| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2004 | 485.54 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | Referente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefeixos 9312-1377, localizdo junto ao Gabinete do Prefeito, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2004 | 36.23 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do Predio da Delagacia de Policia, deste Municipio, atarvés do Convênio de Nº 029/2004 firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte e Secretaria de Segurança Pública do Estado da Paraíba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2004 | 258.00 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do Predio sede da Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2004 | 22.04 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Delegacia de Policia, deste Municipio, através do Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do bacamarte e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraíba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2004 | 365.17 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | Referente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefeixos 9312-2330, localizado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2004 | 150.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Servicos Ltda | Referente ao pagamemnto pelos serviços prestados na limpeza e manutenção de uma copiadora, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2004 | 33.18 | 33530486003225 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicacoes | referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 316-1070 localizado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2004 | 115.71 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do Grupo Escolar Municipal Deolinda Maria do Amaral, do Predio locado para o funcionamento da Secretaria da Educação e Cultura e Grupo Escolar Municipal José Tito Filho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2004 | 126.33 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | Referente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefeixos 9312-1387, localizado junto a Secretaria de Educação er Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2004 | 1154.87 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o conusmo de energia eletrica dos Predios do Grupo Escolar Municipal José Tito Filho, Grupoe Escolar Municipal Deolinda Maria do Amaral, Grupo Escolar Municipal Serra Rajada dos Américos, Grupo Escolar Municipal José Antonio Custodio, Grupo Escolar Municipal Beliza Cabral de Vasconcelos, Grupo Escolar Municipal Manoel Joaquim de Araujo, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2004 | 133.92 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica dos poços artesiano localizados no Sitio Santa Cruz, Rua Senador Cabral e no Sitio Cuites, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2004 | 43.88 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do clube Recreativo deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 31.10 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do Clube Municipal Recreativo, deste Municipio, conforme comprovante enaxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2004 | 282.09 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica dos predios do Posto de Saude, Posto de Saude do Sitio Serra Rajada e Laboratorio de Analises Clinicas, através da Secretaria de Saúide, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2004 | 150.59 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos predios do Laboratorio de Analises Clinicas e o Posto de Saúde, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2004 | 1200.00 | 00016244710487 | Jose Maria Herculano da Silva | Referente aos servicos de assessoria tecnico-contabil na área de saúde, no controle orçamentario, financeiro e patrimonial, durante os meses de Outubro Novembro e Dezembro de 2.003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | referente ao pagamento de tarifa sobre a emissão de extrato bancario da conta corrente de nº 6758-X, conforme extrato bacanrio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - ED.FISICA E | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT.E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMADOR | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2004 | 25.32 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do Estadio Municipal Beira Rio, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 63.11 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eltrica do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 13.42 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | Referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel residencial locado para o funcionamento de uma escola do Programa PETI, localizada na Rua Senador Cabral, deste Municipio, conforme comprovante . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 17.40 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | Referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel residencial locado para o funcionamento de uma escola do Programa PETI, localizada na Rua Senador Cabral, deste Municipio, conforme comprovante . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 67.28 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do Predio locado para o funcionamento da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2004 | 18.39 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2004 | 10.43 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da Escola do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2004 | 29.85 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio da locado para o funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2004 | 2894.70 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o conusmo de energia eletrica da iluminação publica, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2004 | 93.22 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua das Praças Publica Pontual Cabral de Vasconcelos e São Sebastião localizadas neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2004 | 62.70 | 08558538000128 | Sebastiao Fernandes de Oliveira.Bastos Bar e Resta | Referente ao fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para resolver assuntos da referida Secretaria, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolv. das Atividades do PSB-Prog. Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | Rogerio Barbosa de Souza e Out. | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolv. das Atividades do PSB-Prog. Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2004 | 40.44 | 00000000000000 | Maria Solange S. da Silva e Outros | Referente ao Salario Familia do pessoal contratados atraves do Programa Saúde da Familia, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PSF-Prog. Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2004 | 12812.00 | 00000000000000 | Raimundo José de Lacerda Neto e Outros | Referente aos vencimento do pessoal contratados para o Programa Saude na Familia, relativo ao mes de Dezembro de 2.003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2004 | 30.00 | 02403403000107 | Restaurante Gulas Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal quando em viagem a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos junto ao comercio da referida Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2004 | 840.00 | 00000000000000 | Adenilde Dias da Costa e Out. | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2004 | 13.48 | 00000000000000 | Adenilde Dias da Costa e Out. | referente ao salario familia do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de DEzembro de 2.003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - ED.FISICA E | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT.E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMADOR | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2004 | 740.00 | 00000000000000 | Severina Alves da Silva e Outros | Referente ao pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura (Desporto Amador), desta Prefeirtura, relativo ao mes de Dezembro de 2.003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/01/2004 | 260.00 | 41226622000110 | Anoreg - PB | referente ao pagamento de custeio em 26 diligencias nos meses de Setembro e Outubro de 2.003, neste Municipio, conforme relação dos atendimentos, devidamente visada pelo juiz da respectiva Comarca, tudo de acordo com a resolução 023/99 do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba e Parecer de nº 042/99 do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba (TCE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2004 | 2140.00 | 00000000000000 | Ariosvaldo Patricio da Silva e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2004 | 26.96 | 00000000000000 | Ana Clara da Silva e Out. | referente ao salario familia do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2004 | 3118.30 | 03572838000148 | Madeireira Souza - Sergio Oliveira de Souza | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção doado a Srª Joserene Pereira de Carvalho residente ao Bairro Bela Vista, neste Municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2004 | 2882.20 | 03572838000148 | Madeireira Souza - Sergio Oliveira de Souza | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de contrução para ser doados as pessoas carentes, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2004 | 730.00 | 00000000000000 | ANTONIO BARROS DE OLIVEIRA E OUTROS. | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2004 | 26.96 | 00000000000000 | Antonio Barros de Oliveira | referente ao pagamento do salario familia do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2004 | 4820.90 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos de placas MMY-0367, MMY-0357 e MMP-4811, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, e Onibus de placas GKO-1876 locado para o serviços da referida secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Clemilda Cabral de Vasconcelos | referente aos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Financas, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2004 | 26.96 | 00000000000000 | Clemilda Cabral de Vasconcelos | referente ao pagamento do salario familia do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mes de Dezembro de 2.003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2004 | 2670.00 | 00000000000000 | Antonio Soares de Lima e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2004 | 94.36 | 00000000000000 | Antonio Soares de Lima e Outros | referente ao pagamento salario familia do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2004 | 2670.00 | 00000000000000 | Nubia Alves da Silva Cabral e Out. | referente aos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2004 | 134.80 | 00000000000000 | FLAVIO CABRAL DA SILVA E OUTROS | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2004 | 550.00 | 00001845058445 | Josenildo Lucena de Oliveira | referente aos servicos prestados na elaboração digitação organização e entrega da GEFIP, relativo aos meses de Abril, Maio, Junho e Julho de 2.003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/01/2004 | 24.29 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do Predio sede da Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2004 | 4080.00 | 00000000000000 | RANNIERI VITA MATOS E OUT. | referente aos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2004 | 49.70 | 02264684000164 | Osaka Restaurante LtdaInsc. Est. 16.118.406-5 | referente ao pagamento pelo fornecimnento de refeições ao pessoal da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para tratar de assunto da referida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2004 | 1906.00 | 40945461000151 | Colombo Comercio de Madeiras Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2004 | 11.83 | 33530486003225 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicacoes | referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 316-1054, localizado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2004 | 1200.00 | 01011687000123 | Solon Benevides & Walter AgraAdvogados Associados | Referente aos servicos de Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura nos meses de Novembro e Dezembro de 2.003, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2004 | 301.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a esta Secretaria, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2004 | 287.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a esta Secretaria, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2004 | 2000.00 | 00001845058445 | Josenildo Lucena de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na digitação listagem, organização e encardenação da Proposta Orçamentaria desta Prefeitura Municipal, relativo ao exercicio financeiro de 2.004, através do sistema de informatica, inclusive todo o material utilizado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2004 | 4000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Referente aos servicos contabeis prestados a esta Prefeitura, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2.003, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2004 | 209.89 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a esta Secretaria, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2004 | 871.56 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, correspondente a cota parte do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2004 | 3394.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | AMORT. DIVIDA C/ENC. SOCIAISreferente ao pagamento de divida com INSS, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2004 | 1101.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a esta Secretaria, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2004 | 89.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a esta Secretaria, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2004 | 6380.00 | 00000000000000 | Cristiane Cabral dos Santos e Outros. | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2004 | 67.40 | 00000000000000 | Cristiane Cabral dos Santos e Outros. | referente ao pagamento do salario familia do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | Construção de Calçamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2004 | 2061.90 | 41206608000154 | Edjard Justino Martiniano | Construção e Reposição de Calaçmento em paralelepipedos e construção de galeria pluvialreferente ao pagamento pelos serviços prestados na construção de 91,64m² de calçamento em paralelepipedos na Rua Francisco Cabral, neste Municipio, conforme licitação de nº 016/2003 e convite de nº 016/2003, conforme comprovante anexo. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2004 | 5000.00 | 00030897386434 | Jose Douglas Cavalcanti A Soares | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração de Projeto de Terraplenagem, Drenagem e Pavimentação da Rua Francisco Cabral, neste Municipio, contando de levamentamento topográfico, levantamento de quantitativos, planilha orçamentaria e acompanhamento de consultoria técnica na execurção dos referidos serviços, conforme contrato de prestação de serviços anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2004 | 128.73 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a esta Secretaria, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2004 | 2435.55 | 00000000000000 | Terezinha Matias Cristovao e Out. | referente ao pagamento dos vencimentos do comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2004 | 40.44 | 00000000000000 | Nilson dos Santos Vasconcelos | referente ao pagamento de salario familia do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2004 | 217.00 | 00000000000000 | Antonio Cabral de Vasconcelos e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2004 | 182.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a esta Secretaria, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2004 | 1320.00 | 00002811100423 | José Alenilson Alves de Freitas | Referente a locação de um veiculo de passeio de Marca FIAT PALIO ED, ano/modelo 1997 de placas MNL-3974PB, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conf. contrato de locação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2004 | 1386.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a esta Secretaria, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2004 | 500.00 | 00697267000180 | Mortuária Deus é Amor - B. da Silva Oliveira & Cia | referente ao pagamento pelos funebres prestados com fornecimento de ataudes e grinalda para as carentes, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2004 | 1263.20 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placas MOU-9349, locado para os serviços da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Ivone Barbosa de V. Serfim e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doado a diversas pessoal carentes deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social,desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2004 | 180.00 | 00000000000000 | Antonio Juvencio da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao Sr. Antonio Juvencio da Silva portado do RG: 3.190.573 SSP-PB para a compra de material de construção por tratar-se de uma pessoa carente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2004 | 100.00 | 00093382308720 | Manoel Alves da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doado ao Srº Manoel Alves da Silva residente a Rua Bela Vista S/Nº portador do CPF: 933.823.087-20 para a compra de uma passagem a Rio de Janeiro, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2004 | 97.00 | 00004702386409 | Joselane Damiao Bezerra | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doado ao Srº Joselane Damião Bezerra residente a Rua Senador Cabral, S/Nº portador do CPF 047.03.864-09, para tratamento de saúde, doado através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2004 | 6057.40 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos de placas MOA-4140, MOQ-2593 pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, e o veiculo de placas MNL-3974, locado para os serviços da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PAB-Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2004 | 741.15 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placas MNO-1335, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2004 | 450.00 | 00016244710487 | Jose Maria Herculano da Silva | Referente aos servicos de assessoria tecnico-contabil na área de saúde, no controle orçamentario, financeiro e patrimonial, durante o mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2004 | 9.73 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobrte o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2004 | 44.33 | 08558538000128 | Sebastiao Fernandes de Oliveira.Bastos Bar e Resta | Referente ao fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para resolver assuntos da referida Secretaria, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2004 | 2858.35 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhao de placas KGG-5608 locado para os servicos da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2004 | 7750.50 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos de placas MMY-0357, MMY-0367 e MMP-4811 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura e Onibus de placas GKO-1876 locado para os serviços da referida secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2004 | 458.93 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Referente a ultima parcela do seguro do veiculo Fiat Ducato de placas MMY-0357 pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2004 | 298.50 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Referente a ultima parcela do seguro do veiculo Kombi de placas MMY-0367 pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2004 | 1741.75 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao fornecimento de combustiveis para o veiculo Vectra de placas MMX-6969 locado para os servicos do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2004 | 145.50 | 00005412268439 | Roseilton Pereira de Melo | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doado atraves da Secretaria de Ação Social ao Srº Roseilton Pereira de Melo portador do CPF 054.122.684.39 residente ao Sitio Serra Rajada, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2004 | 2850.00 | 00007085770406 | Joao Batista da Rocha Ribeiro | referente ao pagamento relativo a locação de um veiculo de marca chevrolet modelo corsa sedan de placas MOU-9349, locaod para os serviços da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2004 | 200.00 | 00098075489420 | Rivailda Lourenço dos Santos | Referente a locação de imovel residecial, localizado ao Sítio Serra Rajada, deste Municipio, para o funcionamento da Serra do Programa PETI, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2.003, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2004 | 130.00 | 00021943311404 | Gabriel Felix da Silva | Referente a locação de imovel residencial para o funcionamento da Escola do Peti, correspondente ao mes de Novembro de 2.003,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2004 | 950.00 | 00000000000000 | Luzia Duarte Fernandes e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a pessoas carentes deste Municipio, atarvés da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2004 | 200.00 | 00040386651434 | Maria Cordeiro Soares | referente ao pagamento de locação de imovel residencial onde funciona a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2004 | 429.68 | 08956690000169 | Drogavista Comércio Ltda. | referente ao fornecimento de medicamentos para os postos de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2004 | 83.35 | 70100615000175 | Lojao do Colegial - Albuquerque &Albuquerque Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo para a equipe do Programa PEVA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2004 | 175.00 | 00000000000000 | Sonia Maria de Souza Monteiro | referente ao pagamento relativo a consseção de 05 diarias quando em viagem a Cidade de Campina Grande para participar da Oficina de Estruturação dos IECS Municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2004 | 168.00 | 41138298000188 | Varejao dos Parafusos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o pessoal do Programa PEVA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2004 | 800.00 | 00001845058445 | Josenildo Lucena de Oliveira | referente aos servicos prestados na elaboração digitação organização e entrega da GEFIP, relativo aos mes de agosto, setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2.003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2004 | 105.00 | 00079769268453 | GERCINA MORAIS DE ARAUJO | Referente aos servicos como auxiliar de serviços junto a Delegacia de Policia, deste Municipio, através do Convenio de nº 029/2003, firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Pública do Estado da Paraiba, durante o mes de Dezembro de 2.003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2004 | 250.00 | 00037663712404 | Maria Pereira Barbalho | referente ao pagamento pelos serviços fotograficos realizados na festa dos concluintes da 4ª Serie do 1º grau do ensino fundamental, das escolas Municipais Jose Tito Filho e Deolinda Maria do Amaral, deste Municipío, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2004 | 66.85 | 02900638000104 | A Cabana do Possidonio FastFootEsdan Restaurante L | Referente ao fornecimento de refeicoes ao pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, quando os encontravam-se tratando de assuntos de interesse, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2004 | 225.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento correpondente ao contribuição ao PASEP,relativo ao periodo de apuração de 31 de Dezembro de 2.003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2004 | 223.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | referente ao fornecimento de material para o pessoal do Programa PEVA, atraves da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2004 | 469.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | referente ao fornecimento de material medico hospitalar para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2004 | 422.40 | 70103098000198 | Casa do Protético Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para os postos de saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2004 | 175.00 | 00000000000000 | Vanda Miguel de Lima Souza e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a pessoas carentes deste Municipio, doadas através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2004 | 252.00 | 00000000000000 | Antonio Cabral de Vasconcelos e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2004 | 253.00 | 00000000000000 | Severina de Andrade da Silva e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a pessoas carentes deste Municipio, atarvés da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2004 | 268.00 | 00000000000000 | Lucimar da Silva Custodio e Outros | Referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a pessoas carentes deste Municipio, através da Sceretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2004 | 235.00 | 00000000000000 | Ana Maria Leandro da Silva e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doada a pessoas carentes deste Municipio, atarvés da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2004 | 9.10 | 33530486003225 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicacoes | referente a pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 316-1055, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2004 | 120.00 | 41214578000128 | J.R. Eletro Magazine Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de trofeus e medalhas para a premiação das equipes e atletas vencerdores do troneio de futebol amador promovido pela secretaria de Educação e Cultura, no Estadio Municipal Beira Rio, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2004 | 1357.20 | 03224846000101 | Rosalma Cabral de Vasconcelos - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios para a Copa desta Prefeitura, durante os meses de Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2.003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2004 | 34.90 | 16182834009585 | Insinuante - Lojas Insinuante Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de um ventilador de marca MALLORY FRESH DE 30CM, para ser sorteado entre os contribuintes de IPTU relativo ao exercicio de 2.003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2004 | 479.50 | 03224846000101 | Rosalma Cabral de Vasconcelos - ME | referenteao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza para a Delegacia de Policia, deste Municipio através do Convenio de nº 029/2004 firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2004 | 1898.00 | 03224846000101 | Rosalma Cabral de Vasconcelos - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, generos alimenticios, agua mineral e butijões de gás GLP de 13kgs, para as escolas municipais, deste Municipio, atarvés da Secretaria de Educação e Cultura, deste Municipio, durante os meses de Agosto, Setembro, Outubro e Novembro de 2.003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2004 | 90.00 | 00025187767453 | Antonio Cabral de Vasconcelos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação do Predio da Escola Municipal Deolinha Maria do Amaral, deste Municipio durante o periodo de 06 a 09 e de 12 a 16 de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2004 | 100.00 | 00071345698453 | Izidro Claudino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de Pedreiro prestados na conservação do predio da Escola Municipal José Tito Filho, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2004 | 110.00 | 00002905408790 | José Roberto Gomes | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra de pintor prestados na conservação do predio da Escola Municipal Deolinda Maria do Amaral, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, durante o periodo de 09 a12 e 12 a 16 de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2004 | 5.90 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | referente aos servicos de postagem de documentos para prestação de contas da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, junto a os orgão competentes do Governo Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2004 | 16.99 | 33530486003225 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicacoes | referente ao pagamento de tarifa telefonica de prefixo 316-1056 localizado junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2004 | 219.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Refefrente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1056, localizado junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2004 | 236.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Refefrente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1054 e 316-1058, localizado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2004 | 567.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Refefrente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1070, localizado junto a Secretaria de Financas, desta Prefeitura, conforme comprovante aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2004 | 635.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Refefrente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1055, localizado junto a Secretaria de Financas, desta Prefeitura, conforme comprovante aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2004 | 42.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Refefrente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1057, localizado junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2004 | 260.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF-EDMO DE CARVALHO SILVA | referente ao pagamento pelos serviços graficos prestados no confeccionamento de material para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2004 | 28.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTEOLIETE ALVES DE SO | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2004 | 8117.01 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DE MELO E OUT. | referente aos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2004 | 485.28 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DE MELO E OUT. | referente ao pagamento dos salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2004 | 617.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento a contribuição ao PASEP, relativo a cota-parte do FPM em 20 de Janeiro de 2.004, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2004 | 16.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento da contribuição ao PASEP, relativo a cota parte do Funde Especial do Petroleo, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2004 | 240.00 | 00092900526434 | Cleto Pessoa Cavalcanti Neto | referente ao pagamento do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2004 | 1566.66 | 00000000000000 | Manoel Alves da Silva Neto e outros | Referente aos vencimentos do pessoal concursado/comissionados lotados junto a Secretaria de Financas, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2004 | 26.96 | 00000000000000 | Edmilson Figueiredo Ferreira | Referente ao pagamento de salario familia do pessoal concursados comissionados, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2004 | 1678.00 | 00000000000000 | MANOEL LEANDRO LIMA E OUTROS. | referente aos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2004 | 1344.00 | 00000000000000 | Luiz Goncalves da Rocha Filho e Out | referente aos vencimentos do pessoal concursados/comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2004 | 5888.00 | 00000000000000 | Sueli Alves da Silva e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do Pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Administração desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2004 | 269.60 | 00000000000000 | Auricelane M. da Silva Alves e Out. | referente ao salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2004 | 24996.61 | 00000000000000 | Valmira Cabral de Vasconcelos e Outros | referente aos vencimentos dos professores concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao Mes de Janeiro de 2.004, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2004 | 485.28 | 00000000000000 | LUCIANA DA SILVA LEAL E OUTROS. | referente ao salario familia dos professores concursados lotados junto a Secretaeria de Educação e Cultura, desta Perfeitura, realtivo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2004 | 684.00 | 00000000000000 | EMERSON VASCONCELOS MOURA E OUTROS | referente aos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2004 | 13.48 | 00000000000000 | Emerson de Vasconcelos Moura | referente ao salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura,relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2004 | 730.00 | 00000000000000 | ANTONIO BARROS DE OLIVEIRA E OUTROS. | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2004 | 26.96 | 00000000000000 | Antonio Barros de Oliveira | referente ao pagamento do salario familia do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2004 | 800.00 | 00000000000000 | Juberto F. da Silveira Henriques | referente aos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.004 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2004 | 160.00 | 00021971005487 | Djalma Santos de Vasconcelos | Referente a locação de imovel para o funcionamento da Garagem da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2.003, conforme contrato de locação en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Clemilda Cabral de Vasconcelos | referente aos vencimentos do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2004 | 26.96 | 00000000000000 | Clemilda Cabral de Vasconcelos | referente ao pagamento do salario familia do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2004 | 2100.00 | 00032350937453 | Erivaldo Guedes do Amaral | Referente aos subsídios do cargo de Vice-Prefeito COnstitucional, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2004 | 4200.00 | 00034341919415 | João Cabral Sobrinho | Referente ao Subsídios do Cargo de Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2.003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2004 | 25.00 | 08718975000161 | Restaurante do AlexandreSeverino Alexandre de S. S | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes ao pessoal do Gabinete do Prefeito, quando em viagem a Cidade de Campina Grande para tratar de assunto de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2004 | 1860.00 | 00072716940487 | Genez Joaquim de Santana | referente ao pagamento relativo a locação de um veiculo de passeio marca chevorlet modelo vectra GLS de placas MMX-9696 pb, ano 1999/2000, locado para os serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, durante o periodo de 21 de Outubro a 20 de Novembro de 2.003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2004 | 677.77 | 00000000000000 | Zilmara Cabral da Silva | referente aos vencimento do pessoal concursados/comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2004 | 452.00 | 00000000000000 | Aldo Catao de Vasconcelos. | referente aos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2004 | 26.96 | 00000000000000 | Aldo Catao de Vasconcelos. | referente ao pagamento do Salario Familia do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2004 | 4080.00 | 00000000000000 | RANNIERI VITA MATOS E OUT. | referente aos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2004 | 2670.00 | 00000000000000 | Antonio Soares de Lima e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/01/2004 | 94.36 | 00000000000000 | Antonio Soares de Lima e Outros | referente ao salario familia do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2004 | 2670.00 | 00000000000000 | Nubia Alves da Silva Cabral e Out. | referente aos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2004 | 134.80 | 00000000000000 | FLAVIO CABRAL DA SILVA E OUTROS | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Jose Adelmo Cristovam Dias | referente ao pagamento do vencimento do pessoal concursado lotado junto a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2004 | 2180.00 | 00034342338491 | Edilson Pereira da Silva | referente ao pagamento relativo a locação de um veiculo caminhão basculante de placas KGG-5608-pb, ano/modelo 1984/1985, para os serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, para ser utilizado no recolhimento de lixo urbano, metralhas, entulhos e transporte de materiais de construção em geral, deurante o periodo de 21 de Outubro a 20 de Novembro de 2.003, conforme contrato de locação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2004 | 977.40 | 05757746000168 | INEL - Comércio de Marteriais Elétricos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico para a reposição na iluminação pública, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2004 | 2140.00 | 00000000000000 | Ariosvaldo Patricio da Silva e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2004 | 26.96 | 00000000000000 | Ana Clara da Silva e Out. | referente ao salario familia do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2004 | 151.84 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | Referente a contribuição a Farmacia Basica, atraves da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2004 | 720.00 | 00000000000000 | SERGIO VERISSIMO DA SILVA E OUTROS. | Referente aos vencimentos do Agentes Comunitarios, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PSF-Prog. Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2004 | 12812.00 | 00000000000000 | Raimundo José de Lacerda Neto e Outros | Referente aos vencimento do pessoal contratados para o Programa Saude na Familia, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PSF-Prog. Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2004 | 2110.00 | 00000000000000 | Sonia Maria de S. Monteiro e Outros | referente ao pagamento da produtividade do pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolv. das Atividades do PSB-Prog. Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | Maria Solange S. da Silva e Outros | Referente aos Vencimentos do pessoal contratados atraves do Programa Saúde da Familia-PSB (Programa Saúde Bucal), lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolv. das Atividades do PSB-Prog. Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2004 | 40.44 | 00000000000000 | Maria Solange S. da Silva | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal contratado, através do Programa de Saúde na Familia - PSB (Programa Saúde Bucal) lotados junto a Secretária de Saúde, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desnvolvimento das Ativ. do PVS-Prog. de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2004 | 290.00 | 00000000000000 | Jose Ricardo A. Cabral | Referente ao vencimento do pessoal (vigilante sanaitario) lotado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2004 | 1255.54 | 00000000000000 | Sonia Maria de S. Monteiro e Outros | referente aos vncimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2004 | 2670.00 | 00000000000000 | Neuza Alves da Silva e Outros | referente aos vencimento e subsídios do pessoal comissionados lotados junto a SEcretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2004 | 4612.00 | 00000000000000 | Eudaci F. do Nascimento e Out. | referente aos vecimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2004 | 53.92 | 00000000000000 | Juvenal Terto de Morais e Out. | referente ao salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenv. das Ativ. do PAC´s-Prog.de Agentes Comun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2004 | 2385.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA SILVA LEAL E OUTROS | referente aos vencimentos dos Agentes Comunitarios, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2004 | 26.96 | 00000000000000 | Severina Marques de Oliveira e Out. | referente ao salario familia do pessoal-Agentes Comunitarios, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2004 | 840.00 | 00000000000000 | Adenilde Dias da Costa e Out. | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2004 | 13.48 | 00000000000000 | Adenilde Dias da Costa | referente ao salario familia do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - ED.FISICA E | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT.E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMADOR | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2004 | 740.00 | 00000000000000 | Severina Alves da Silva e Outros | Referente ao pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura (Desporto Amador), desta Prefeirtura, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2004 | 2702.22 | 00000000000000 | Terezinha Matias Cristovao e Out. | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2004 | 40.44 | 00000000000000 | Nilson dos Santos Vasconcelos | referente ao pagamento do Salario familia do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2004 | 1308.00 | 00000000000000 | Ivanilda F. Montengro Medeiros e Outros | Referente ao pagamento do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2004 | 53.92 | 00000000000000 | Ivanilda F. Montengro Medeiros e Outros | Referente ao pagamento do salario famalia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2004 | 583.32 | 00079771912453 | Jose Leonardo Mota de Vasconcelos | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados comissionado lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2004 | 54.55 | 02900638000104 | A Cabana do Possidonio FastFootEsdan Restaurante L | Referente ao fornecimento de refeicoes ao pessoal da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, quando os encontravam-se tratando de assuntos de interesse, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/01/2004 | 39.95 | 01354636000102 | UOL - Universos Unline Ltda. | Referente a tarifa pela utilização de provedor de Internet pela Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o Mes de Janeiro de 2.004, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 22/01/2004 | 1400.00 | 00005227999490 | JEFFERSON SUED LAZARO DA SILVA | Referente a locacao de veiculo CELTA de placa MNP-0580/PB, relativo ao mes de janeiro de 2004,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 22/01/2004 | 946.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado a esta Camara Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 22/01/2004 | 242.65 | 68704923000591 | BSE S.A. | Referente a conta telefonica de linha celular de numero 9372-9922, relativo ao periodo de 28/11/03 a 27/12/03, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 22/01/2004 | 650.00 | 00058693467468 | LUIZ GONCALVES DA ROCHA FILHO | Referente aos servicos de assossoria juridica a esta Camara Municipal, durante o mes de janeiro de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 22/01/2004 | 2560.00 | 00000000000000 | ZILMARA CABRAL DA SILVA E OUTROS | Relativo aos vencimentos do pessoal efetivo desta Camara Municipal, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 22/01/2004 | 53.92 | 00000000000000 | ZILMARA CABRAL DA SILVA E OUTROS | Referente ao salario familia do pessoal efetivo desta Camara Municipal, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 22/01/2004 | 1860.00 | 00000000000000 | SEVERINO SEBASTIAO DA SILVA E OUTROS | Referente aos vencimentos dos Cargos Comissionados desta Camara Municipal, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 22/01/2004 | 26.96 | 00000000000000 | JOSE VALMIR DA SILVA E OUTRO | Referente ao salario familia do pessoal comissionado, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 22/01/2004 | 3740.00 | 00000000000000 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA E OUTROS | Referente aos subsidios dos Vereadores desta Camara Municipal, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 22/01/2004 | 180.00 | 00004702386409 | JOSILANE DAMIAO BEZERRA | Referente aos servicos de som desta Camara Municipal na parte interna e externa do predio, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 22/01/2004 | 150.00 | 00050406582491 | MARIA JANETE CUSTODIO DE VASCONCELOS | Referente ao aluguel do predio onde funciona esta camara municipal, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 22/01/2004 | 500.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | Referente aos serviços contábeis prestados a esta camara municipal, durante o mes de janeiro de 2003, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 23/01/2004 | 480.00 | 00054925797700 | NANCI ALVES DA SILVA | Referente aos vencimentos como Assessora Parlamentar desta Camara, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2004 | 3560.00 | 00647076000103 | Grafica Atual Ltda | referente aos serviços prestados no confeccionamento de material para Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2004 | 90.00 | 00032442971453 | ADILSON MATIAS DA SILVA | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de ajudante de pedreiro prestados na conservação do predio do Grupo Escolar Municipal Manoel Joaquim de Araújo durante o periodo de 13 a 16 e 19 a 23 de Janeiro de 2,004, atraves da Secretaria de Educação e Cultura, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2004 | 60.00 | 00005380920411 | Lairton Cabral de Vasconcelos | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prerstados na conservação do prédio do Grupo Escolar Municipal Manoel Joaquim de Araújo, durante o periodo de 16 e 19 a 23 de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2004 | 90.00 | 00033811741420 | Severino Pereira Leal | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de Pedreiro prestados na conservação do predio do Grupo Escolar Municipal Manoel Joaquim de Araujo, durante o periodo de 13 a 16 e 19 a 23 de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2004 | 100.00 | 00006904051701 | JOAO DO CARMO SOUZA | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra de pintor prestados na conservação do predio do GHrupo Escolar Municipal Manoel Joaquim de Araujo, durante o periodo de 19 a 23 de janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2004 | 240.00 | 00010877223491 | Elza Cabral de Vasconcelos | Referente a locação de imovel residencial para o funcionamento do Prejeto Logus II, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2.003, conf. contrato de locação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/01/2004 | 70.00 | 00005340745457 | Jose Damiao Bezerra Filho | referente aos servicos de mao de obra de pintor prestados na conservação do grupo escolar Municipal José Tito Filho, deste Municipio, durante os periodos de 15 e 16 e 19 a 23 de janeiro de 2.004, conforme comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2004 | 50.00 | 00025187767453 | Antonio Cabral de Vasconcelos | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados na conservação do predio do Grupo Escolar Municipal Manoel Joaquim de Araujo durante ao periodo de 19 de 23 de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/01/2004 | 50.00 | 00071345698453 | Izidro Claudino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados na conservação do predio do Grupo Escolar Municipal de Manoel Joaquim de Araújo, durante o periodo de 19 a 23 de janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/01/2004 | 100.00 | 00002905408790 | José Roberto Gomes | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra de pintor na conservação do predio do Grupo Escolar Municipal Manuel Joaquim de Araújo durante o predio de 19 a 23 de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/01/2004 | 50.00 | 00002854616480 | Josevaldo Damiao Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra de pintor prestados na conservação do Grupo Escolar Municipal José Tito Filho, durante o periodo de 19 a 23 de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/01/2004 | 840.00 | 00000000000000 | Zuleide de Fatima Cabral da Silva | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/01/2004 | 430.00 | 00000000000000 | Zuleide Cabral de Vasconcelos | Referente ao pagamento do vencimento do pessoal concursados comissionado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/01/2004 | 18707.08 | 00000000000000 | Dineuza C. da Costa e Outros | referente aos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/01/2004 | 835.76 | 00000000000000 | Dineuza C. da Costa e Outros | referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | Construção de Calçamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/01/2004 | 1653.75 | 41206608000154 | Edjard Justino Martiniano | Construção e Reposição de Calaçmento em paralelepipedos e construção de galeria pluvialreferente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na construção de 73,5m² de calçamento em paralelepipedos na rua Francisco Cabral, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/01/2004 | 114.98 | 02421421001606 | Intelig - Intelig Telecomunicações Ltda. | referente ao pagamento de tarifa telefonica pela utilização da linha telefonica de prefeixo 316-1055, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/01/2004 | 114.98 | 02421421001606 | Intelig - Intelig Telecomunicações Ltda. | referente ao pagamento de tarifa telefonica pela utilização da linha telefonica de prefeixo 316-1055, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/01/2004 | 27.00 | 05084873000143 | J & F Tecidos Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PAB-Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/01/2004 | 350.00 | 01475521000168 | Rema-Rep. e Mant. em Equip. Lab. e Hospit. Ltda. | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto em espectrofotometro colemam modelo 33D, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2004 | 6000.00 | 00001968568417 | Andrey S. dos Santos Hlucan-Banda Afrodite | referente ao pagamento pelos serviços artisiticos prestados pela Banda Afrodite em praça publica no dia 24 de Janeiro de 2.004, quano por ocasião das comenoração das festividades alusivas ao padroeiro deste Municipio, atraves da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2004 | 100.00 | 00082695911491 | Berenice de Sousa Cunha | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doado a Srª Berenice de Souza Cunha portadora do CPF de nº 826.9569.114-91, residente ao Sitio Convento, neste Municipio, para tratamento de saúde, doado através da Secretaria de Ação SOcial, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | Severina Cipriano de Lima e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doado a pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2004 | 420.00 | 00030274508400 | Armando Dias de Oliveira | referente aos servicos prestados no transporte de pessoas carentes para diversos hospitais das Cidade de Campina Grande e Ingá, para tratamento de saude das mesmas, através da Secretaria de Ação Social, desta | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2004 | 150.00 | 00079790755449 | Lindalva da Silva Vasconcelos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doado a Srª Lindalva da Silva Vasconcelos residente a Rua Senador Cabral portadora do CPF. 797.907.554-49, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2004 | 100.00 | 00091752680430 | Maria José Araújo Bandeira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de medicamentos doada a Srª Maria José Araújo Bandeira residente a Sindolfo Nunes, neste Muinicipio, portador ado CPF de nº 917.526.804-30, atarves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2004 | 232.00 | 00033912637415 | José Valmir da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doado a o Srº José Valmir da Silva residente a Rua Senador Cabral, S/Nº portador do CPF: 339.126.374-15 através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/01/2004 | 800.00 | 35484971000139 | Desentupidora e Limpadora Moderna Ltda | referente a locação de cabines sanitarias moveis para serem utilizadas durante as festividades alusivas ao Padroeiro, deste Municipio, durante os dias 24 e 25 de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/01/2004 | 320.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra-Estrtutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2004 | 220.00 | 03539485000184 | CONECTION INFORM. - CARLOS ANTONIO OLIVEIRA SILVA | referente ao pagamento pelos serviços de manutenção corretivas e preventiva em um micro computador pertencente a Secretaria de Financas, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2004 | 69.08 | 08558538000128 | Sebastiao Fernandes de Oliveira.Bastos Bar e Resta | Referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para prestar serviços junto ao escritorio do contador na eleboração do Balancete relativo ao mes de Dezembro de 2.003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2004 | 368.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Imprensa e Editora. | referente a publicações de interesse deste Municipio, no diario oficial do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2004 | 493.93 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | Referente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefeixo 9312-1377, localizado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2004 | 375.07 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | Referente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefeixo 9312-1387, localizado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2004 | 128.86 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | Referente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefeixo 9312-1387, localizado junto Secrtetaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2004 | 53.90 | 08558538000128 | Sebastiao Fernandes de Oliveira.Bastos Bar e Resta | Referente ao fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para resolver assuntos da referida Secretaria, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2004 | 44.66 | 08558538000128 | Sebastiao Fernandes de Oliveira.Bastos Bar e Resta | Referente ao fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para resolver assuntos da referida Secretaria, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2004 | 50.00 | 00003560143470 | Otavio Roberto Dantas de Vasconcelos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro, para o tratamento de saúde, doada através da Secretaria de Ação Social desta Prefeitura, ao Srº Otavio Roberto Dantas de Vasconcelos portador do CPF 035.601.434-70 residente a Rua José Tito Filho, nº 77, neste Municipío, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2004 | 166.85 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | Referente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefeixo 9372-0287 localizado junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2004 | 166.21 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | Referente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefeixo 9372-0287 pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2004 | 920.00 | 03224846000101 | Rosalma Cabral de Vasconcelos - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2004 | 39.95 | 01354636000102 | UOL - Universos Unline Ltda. | Referente a tarifa pela utilização de provedor de Internet pela Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o Mes de Janeiro de 2.004, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2004 | 210.90 | 03524772000110 | SEBASTIAO AURELIO DE VASCONCELOS-ME | Referente ao fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza, para a Copa, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 28/01/2004 | 948.12 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Referente a retencao de I.N.S.S. - parte da empresa, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 28/01/2004 | 136.50 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Referente ao recolhimento de I.N.S.S.- parte da empresa, relativo a servicos prestados em janeiro de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2004 | 36.08 | 08558538000128 | Sebastiao Fernandes de Oliveira.Bastos Bar e Resta | Referente ao fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para resolver assuntos da referida Secretaria, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2004 | 200.00 | 00035735570404 | Severino Sebastiao da Silva735.674 SSP-PB | referente ao pagamento relativo a locação de um imovel residencial para o funcionamento da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2004 | 420.00 | 00030274508400 | Armando Dias de Oliveira | referente aos servicos prestados no transporte de pessoas carentes para diversos hospitais das Cidade de Campina Grande e Ingá, para tratamento de saude das mesmas, durante o mes de Dezembro de 2.003, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2004 | 100.00 | 00098075489420 | Rivailda Lourenço dos Santos | Referente a locação de imovel residecial, localizado ao Sítio Serra Rajada, deste Municipio, para o funcionamento da Serra do Programa PETI, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2004 | 130.00 | 00021943311404 | Gabriel Felix da Silva | Referente a locação de imovel residencial para o funcionamento da Escola do Peti, correspondente ao mes de Dezembro de 2.003,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2004 | 130.00 | 00021943311404 | Gabriel Felix da Silva | Referente a locação de imovel residencial para o funcionamento da Escola do Peti, correspondente ao mes de Janeiro de 2.004,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2004 | 200.00 | 00040386651434 | Maria Cordeiro Soares | referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial para o funcionamento da Secretaria Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2004 | 200.00 | 00040386651434 | Maria Cordeiro Soares | referente ao pagamento relativo a locação de um imovel residencia para o funcionamento da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2004 | 9.67 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2004 | 10.72 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da Escola do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2004 | 244.00 | 00000000000000 | Alzeni Cabral de Vasconcelos e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas doadas as pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2004 | 259.00 | 00000000000000 | Lindivan Alves de Moura e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doado as pessoas carentes, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/01/2004 | 212.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica Tecnologia em Administracao Publica | Referente a concessao de uso de sistema contabil e administrativo, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/01/2004 | 23.00 | 24286387000152 | Adalberto Barbosa de Albuquerque - Restaurante | Referente ao fornecimento de refeições destinadas a servidores desta Camara, quando a serviço da mesma conforme, comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/01/2004 | 25.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Referente a despesas com refeicoes, destinadas a membros desta Camara, quando a servico da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/01/2004 | 23.80 | 24286387000152 | Adalberto Barbosa de Albuquerque - Restaurante | Referente ao fornecimento de refeições destinadas a servidores desta Camara, quando a serviço da mesma conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/01/2004 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente a conta pelo fornecimento de agua ao predio onde funciona esta Camara Municipal, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2004 | 800.00 | 00001231908785 | Clodoaldo Fernandes da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados junto a Delegacia de Policia com o Veiculo de placas KIA-0497, através do convenio de nº 029/2004, firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Pública do Estado da Paraiba, durante o mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2004 | 421.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tec. em C. e Administ. Pública Ltda | Ref. a cessão de uso dos softwares desenvolvido pelo cont. e que poderão ser utilizados tão somente pela pref. cuja prestação técnica, aos niveis de informatização, com implantação do Sistema TECNOL, conf. cont | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2004 | 300.00 | 00098032364404 | Aron Rene Martins de Andrade | referente ao pagamento relativo a locação de um glapão para o funcionamento da Garagem Municipal, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2.003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2004 | 200.00 | 00032350449491 | Severina Cabral de Vasconcelos | referente ao pagamento pela locação de um imovel (Galpão) para o funcionamento do almoxarifado da Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2.003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2004 | 42.00 | 00078854911453 | Manuel Rodrigues Silva | Referente ao ressarcimento de despesas com passagens quando em viagens da Cidade de CampinaGrande para este Municipio, para prestar servicos junto a Secretaria de Financas, desta Prefeitura, conf. comp. anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2004 | 65.00 | 00051046571400 | Paulo Sergio Batista Rodrigues | Referente ao pagamento pelos serviços de encardernação e fotocopiagem prestados em documentos relativo ao balancete correpondente ao mes de Dezembro de 2.003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2004 | 2600.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Referente aos servicos contabeis prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes Janeiro de 2.004, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2004 | 188.69 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente a contribuição ao PASEP, relativo a terceira parcela do FPM de 30 de Janeiro de 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2004 | 29.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | referente a tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, utilizado pela Secretaria de Financas, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2004 | 1.77 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento relativo a contribuição em favor do PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2004 | 200.00 | 00042397367491 | Paulo Rogerio Pessoa de Almeida | referente ao pagamento de locação de imovel residencial localizado no Sitio Torres para o funcionamento de uma sala de aula do Programa Alfabetização Solidaria, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2.003, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2004 | 240.00 | 00008932344434 | OTACILIO CABRAL DE VASCONCELOS | Referente a locação de imovel residencial para o funcionamento da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novmbro e Dezembro de 2.003, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2004 | 465.00 | 00000000000000 | Jose Damião Bezerra Filho e Outros. | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na conservação dos predios dos Grupos Escolar Municipal Jose Tito Filho e Manoel Joaquim de Araujo, durante o periodo de 26 a 30 de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2004 | 400.00 | 04455510000104 | João Aurílio Farias Leiros | referente ao pagamento pelos serviços impressao em placas de formatura em aço inox com vidro, para as turmas conculintes da 4ª serie do ensino fundamental dos Grupos Escolares Municipal Jose Tito Filho e Deolinda Maria do Amaral, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2004 | 2445.60 | 03652579000165 | Comercial Princesa Isabel - RafaelAlves de Araujo | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para as Escolas Municipais, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2004 | 200.00 | 00014127598468 | JOSE ALVES DA CUNHA | Referente a locação de imovel residencial localizado no Sitio Grilo,deste municipio, para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Candido Tenorio, relativo ao mes de Novembro e Dezembro de 2.003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2004 | 2000.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2004 | 54.90 | 05996953000175 | Viwan Foto e Stúdio Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de fotografias tiradas dos diversos pontos atingidos pelas enchentes ocasionadas durante as fortes chuvas neste municipio, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 01/02/2004 | 264.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica da linha de numero 316-1136, relativo ao mes de janeiro de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2004 | 0.03 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | referente ao pagamento relativo a complementação da nota de empenho de nº 000023 datado em 02 de Janeiro de 2.004, que por um lápis foi lançado a menor no valor de R$ 0,03 (Três Centavos), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2004 | 1363.00 | 04807531000141 | Oficina Auto elet. e Mec.CelsoJunio Luiz Pereira | referente aos serviços mecanicos prestados nos veiculos marca Fiat modelo Ducato de placas MMY-0357, Kombi de placas MMY-0367 e Parati de placas MMP-4811, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2004 | 100.00 | 00043699057453 | Ramiro Barbosa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doado ao Srº Ramiro Barbosa residente ao Sitio Cuites, deste Municipio, portador do CPF 436.990.574-53 e RG 550.510 SSP-PB, ajuda doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/02/2004 | 279.00 | 00000000000000 | Valdete Pereira de Lima e Outros. | referente ao pagamento de diversas ajuda de cunho financeiro doado atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, a diversas pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/02/2004 | 277.00 | 00000000000000 | Josileide Tavares de Souza e Outros. | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro daodas através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, a diversas pessoas carentes deste Municipio, conform comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/02/2004 | 298.00 | 00000000000000 | Ivone Barbosa de V. Serfim e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, a diversas pessoas carentes, deste Municipio, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2004 | 34.05 | 01793112000100 | Barros & Lima Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, quando em viagem a Cidade de Campina Grande quando os encontrava-se prestando serviços na refeida cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/02/2004 | 10.00 | 04231038000126 | Restaurante do Pretinho - Cilene Silva dos Santos | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes ao pessoal da Secretaria de Saúde, quando em viagem a Cidade de Itabaiana para resolver assuntos junto ao Decimo Segundo Nucleo da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2004 | 46.20 | 40980690000107 | Divaildo Bartolomeu de L. Junior eCia Ltda. | referente ao pagamento pelos fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, quando os mesmos encontravam-se a serviço da referida Secretaria, na Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2004 | 71.10 | 05996953000175 | Viwan Foto e Stúdio Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na revelação de fotográfias tiradas neste municipio, durante as fortes chuvas ocasionadas neste municipio, causando dando a população e as estradas do mesmo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2004 | 15.70 | 40977324000107 | Maria Bernadete Barbosa Porpino | Referente ao fornecimento de refeicoes ao pessoal do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, quando em viagens a Cidade de João Pessoa para tratar assuntos de interesse desta Prefeitura, conf. comp. anex | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/02/2004 | 2177.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDESSEVERINO RAMOS GUEDES MAT. P/ ESCR | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Eucação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comrpovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/02/2004 | 75.00 | 00028566289404 | Ivanilda Ferreira Montenegro Medeiros | referente ao pagamento pela consseção de 03 diarias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa para paraticipar da prineira conferencia Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional a se realizar nos dias 05, 06 e 07 de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/02/2004 | 37.20 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | referente ao pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/02/2004 | 347.82 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | referente ao pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO | Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/02/2004 | 22356.00 | 05448364000152 | Taynah Construções Ltda | Unidade Sanitariasreferente ao pagamento pelos serviços prestados na construção de 15 (Quinze) Unidades sanitarias domiciliares em residencias de pessoas carrentes, deste Municipio, através do convenio de nº 1031/2003 firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e FUNASA-Fundo Nacional de Saúde, atraves da licitação de nº 006/2003, conforme comprovante anexo. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/02/2004 | 53.13 | 08558538000128 | Sebastiao Fernandes de Oliveira.Bastos Bar e Resta | Referente ao fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para resolver assuntos da referida Secretaria, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/02/2004 | 53.13 | 08558538000128 | Sebastiao Fernandes de Oliveira.Bastos Bar e Resta | Referente ao fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para resolver assuntos da referida Secretaria, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/02/2004 | 7020.00 | 04450384000103 | Supermercado O Japonês Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para ser distribuidos com as familias desabrigados devido as forte chuvas neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/02/2004 | 268.00 | 00000000000000 | George Tavares de Oliveira e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas as pessoas carentes deste municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/02/2004 | 1334.70 | 41131863000185 | Gilson Santos de VasconcelosRestaurante Boa Espera | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes aos Policiais Militares, Policiais do Corpo de Bonbeiro e o Pessoal da Defesa Civil, que encontravam-se prestado serviços neste Municipio, na orientação da população devido o grande volume d'agua das fortes chuvas, durante o periodo de 25 de Janeiro a 08 de Fevereiro de 2.004, ocasionado enchentes e risco a população deste Municipio, através da secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2004 | 267.00 | 00000000000000 | Josinaldo Pedro Soares e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro daodas atraves da SEcretaria de Ação Social, desta Prefeitura, as pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2004 | 205.00 | 00000000000000 | Vanda Miguel de Lima Barbosa e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas atraves da Secretaria de Ação Social, a pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2004 | 239.00 | 00000000000000 | Silvaneide Azevedo Pereira e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doada a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2004 | 783.30 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao fornecimento de combustiveis para o veiculo Corsa Sedan de placas MOU-9349 locado para os servicos da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2004 | 982.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2004 | 2180.00 | 00034342338491 | Edilson Pereira da Silva | referente ao pagamento relativo a locação de um veiculo caminhão basculante de marca Mercedes Benz, durante o periodo de 21 de Novembro de 2.003 a 20 de Dezembro de 2.003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2004 | 1298.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2004 | 3173.10 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhao de placas KGG-5608 locado para os servicos da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2004 | 600.00 | 00080483992453 | Josefa de Barros Oliveira | Referente a locação de uma area de terra localizada no Sitio Serra Rajada, deste Municipio, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2.003, para ser utilizado para despejo de lixo urbano, deste municipio, conf. cont. anex | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2004 | 1285.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças e pneus para reposição nos veiculos de placas MOA-4140 e MOQ-2593 pertencentes a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2004 | 1320.00 | 00002811100423 | José Alenilson Alves de Freitas | Referente a locação de um veiculo de passeio de Marca FIAT PALIO ED, ano/modelo 1997 de placas MNL-3974PB, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conf. contrato de locação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2004 | 36.80 | 01793112000100 | Barros & Lima Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes ao pessoal da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, quando em viagem a Cidade de Campina Grande para tratar de assuntos do interesse da referida secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2004 | 5128.70 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos de placas MOA-4140 e MOQ-2593 pertencente a Secretaria de Saúde e MNL-3974 locado para os serviços da referida secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PAB-Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2004 | 564.30 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o vbeciulo de placas MOA-4140, pertencente a Secretaria Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2004 | 6499.29 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2004 | 4000.00 | 00397478000105 | Aço Forte Industrial e Comércio Ltda. | referente ao pagamento relativo a locação de um palco medido 10x6mst motado na sede deste municipio, para a realização das festividades alusivas a comenoração ao padroeiro, (São Sebastião), deste Municipio, durante os dias 24 e 25 de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2004 | 5582.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2004 | 80.00 | 05314572000169 | Plug Info Limitada | referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prstados no conserto do aparelho de telefonico celular de prefeixo 9312-1387, localizado junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2004 | 7065.45 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao fornecimento de combustiveis para os veiculos de placas MMP-4811, MMY-0367 e MMY0357, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, e Onibus de placas GKO-1876 locado para os servicos da Secretaria da referida Secretaria, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2004 | 840.63 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2004 | 1832.42 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2004 | 1860.00 | 00072716940487 | Genez Joaquim de Santana | referente ao pagamento relativo a locação de um veiculo de marca chevrolet modelo vectra CLS de placas MMX-6969-pb ano/modelo 1999/2000, para ser utilização nos srviços do Gabinete do Prefeito, durante o periodo de 21 de Novembro de 2.003 a 20 de Dezembro de 2.003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2004 | 1878.95 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao fornecimento de combustiveis para o veiculo vectra de placas MMX-6969, locado para os servicos do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 10/02/2004 | 213.51 | 68704923000591 | BSE S.A. | Referente a conta telefonica de linha celular de numero 9372-9922, relativo ao periodo de 28/12/03 a 27/01/04, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 10/02/2004 | 171.80 | 03224846000101 | Rosalma Cabral de Vasconcelos | ao fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios destinados a esta camara municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2004 | 1632.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2004 | 22.50 | 05996953000175 | Viwan Foto e Stúdio Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2004 | 58.95 | 05996953000175 | Viwan Foto e Stúdio Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na revelação do fotografias tiradas da situação em que encontra-se o municipio, apos as fortes chuvas, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2004 | 1304.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a Secretaria de Financas, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2004 | 1100.07 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP correspondente a cota parte do FPM do dia 10 de Fevereiro de 2.004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2004 | 3538.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | AMORT. DIVIDA C/ENC. SOCIAISreferente ao pagamento relativo ao parcelamento de divida com INSS, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2004 | 87.30 | 00005358657401 | Aroldo Pereira de Vasconcelos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de lanches para o pessoal de Secretaria de Finanças, quando os mesmo encontrava-se prestando serviços extras durante o mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2004 | 120.00 | 03726177000168 | New Ink Inf. Ltda-Remanafaturadora de Cartuchos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no remanafutamento de cartuchos de tinta (preta) para impressora jato de tinta HP-840C, pertencentes a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2004 | 200.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Imprensa e Editora. | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação de nota pucitaria divulgada no Diario Oficial do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2004 | 1088.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Imprensa e Editora. | referente ao pagamento pelos serviços prestados na publicações de copia da Lei de nº 00117/2003 criada neste Municipio, e publicada no Diario Oficial do Estado da Paraiba, na edição do dia 29 de Dezembro de 2.003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2004 | 1881.00 | 00007334249453 | Jose Cleiton Pessoa Cavalcante | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de carteiras escolares e birôs pertencentes as escolas Municipais, deste Municipio, conform comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2004 | 300.00 | 00006701159320 | Jose de Fatímo Matias | referente ao pagamento pelos serviços de publicidade prestados em veiculo de publicidade movel de placas MNA-3616 na realização de chamada escolar dos alunos neste municipio, na rede de ensino municipal, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/02/2004 | 140.00 | 00000000000000 | Jailson C. de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de uma carrada de areia de 12m³ para ser utilizada na conservação e reparos dos predios das escolas municipais, deste municipio, através da secretaria de educação e cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2004 | 1000.00 | 04153549000177 | Osenildo Gonçalves da Rocha-Produções e Eventos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na sonorização e divulgação das comenorações do padroeiro deste municipio, realizado nos dias 24 e 25 de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2004 | 334.00 | 00004017951449 | Jose Damiao Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de lanches para as equipes de apoio as festividades alusivas as comenorações ao padroeiro, deste Municipio, realizada nos dias 24 e 25 de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2004 | 150.00 | 00050703145487 | Edílson Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados numa tocata durante a procissão do padroeiro deste municipio, realizada no dia 25 de janeiro de 2.004, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROG.DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | Construção de Calçamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2004 | 2558.45 | 41206608000154 | Edjard Justino Martiniano | Construção e Reposição de Calaçmento em paralelepipedos e construção de galeria pluvialConstrução e Reposição de Calaçmento em paralelepipedos e construção de galeria pluvialreferente ao pagamento pelos serviços prestados na construção de 85,32m² de calçamento na Rua Francisco Cabral, neste Municipio conforme licitação de nº 016/2003, conforme comprovante anexo. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/02/2004 | 60.00 | 70103239000172 | Johames Comercio de Materias de Construcao LTDA | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | Creuza Batista da Silva e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2004 | 160.00 | 00046858091491 | Noberto Tito da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação durante a distribuição de cestas basicas as pessoas dasebrigadas pelas chuvas ocasionadas, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2004 | 126.00 | 00032350449491 | Severina Cabral de Vasconcelos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a Srª Severina Cabral de Vasconcelos, portador do CPF 323.504.494-91, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2004 | 1000.00 | 03224846000101 | Rosalma Cabral de Vasconcelos - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, meterial de limpeza, garrafões agua mineral de 20lts e butijões de gas de conzinha, para a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2004 | 100.00 | 00069089639420 | Davi Fernandes Lopes | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tartamento de saude doado ao Srº Davi Fernandes Lopes portador do CPF de nº 690.896.394-20, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2004 | 1425.00 | 00007085770406 | Joao Batista da Rocha Ribeiro | referente ao pagamento da locação de um veiculo de marca crevrolet modelo corsa sedan de placas MOU 9346, locado para os serviços da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2004 | 150.00 | 00007279205453 | ANtonio João de Barros | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao Srº Antonio Jão de Barros portador do CPF 072.792.054-53 residente ao Sitio Serra Rajada, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/02/2004 | 204.00 | 00084024674404 | Luiz Rozendo Soares | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doado ao Srº Luiz Rozendo Soares portador do CPF 840.246.744-04 para a compra de uma passagem com destino a Cidade do Rio de Janeiro -RJ, daoda através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/02/2004 | 204.00 | 00070051887720 | Antonio Cabral de Vasconcelos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doado ao srº Antonio Cabral de Vasconcelos portador do CPF de nº 700.518.877-20, residente a rua senador cabral deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/02/2004 | 257.45 | 00002232752470 | Marinalva F. do Nascimento Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a Srª Marinalva Fabricio do Nascimento Lima, portador do CPF 022.327.524-70 para a compra de material de construção, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/02/2004 | 180.00 | 00003927549401 | Joao Batista Pereira de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doado atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, para tratamento de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/02/2004 | 280.00 | 00000018100490 | Afranio Araujo | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de placas indicativas e faixas indicativas devido os desmoramento de parte das estradas, pontes e passagem molhada, devido as chuvas que causaram enchente que assolaram o municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/02/2004 | 596.00 | 00004205771495 | Leonilson Cabral de Vasconcelos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeiçoes para os compomentes das bandas afrodite e tempero completo que abrilhantaram as festividades de comenoração ao padroeiro (São Sebastião) realizada nos dias 24 e 25 de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/02/2004 | 622.00 | 00045113661449 | Joao Barbosa Monteiro | referene ao pagamento pelos serviços no transporte de medicos do Programa Saude na Familia, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, para diversas localidades da Zona Rural, deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2.004, no veiculo Paraty de placas MMP-9043pb de posse do credor, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/02/2004 | 370.00 | 00003883023485 | Valdo Cesar Barbosa de lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos medicos do Programa Saude na Familia, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, para a diversas localidades da Zona Rural, deste Municipio durante o mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/02/2004 | 248.98 | 70100615000175 | Lojao do Colegial - Albuquerque &Albuquerque Ltda | referenete ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/02/2004 | 42.50 | 05084873000143 | J & F Tecidos Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 12/02/2004 | 56.30 | 35574649000109 | PAPELARIA MODERNA-RANIERI TARRADT ROCHA | Referente ao fornecimento de material de expediente para consumo interno desta Camara Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 12/02/2004 | 22.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Referente a despesas com refeicoes, destinadas a membros desta Camara, quando a servico da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Procuradoria-Geral de JustiçaCumulativa de Ingá-pb | referente ao pagamento relativo ao repasse de recurso para a Promotoria Cumulativa da Comarca de Ingá-pb, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/02/2004 | 9.78 | 02421421001606 | Intelig - Intelig Telecomunicações Ltda. | referente ao pagamento pela utilização de linha telefonica de prefixo de 316-1056 localizado junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 13/02/2004 | 5.01 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do poço artesiano do Sitio Santa Cruz, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/02/2004 | 45.11 | 12924627000118 | Ana Rita Otaviano Tavares de Melo e Cia Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoa da Secretaria de Saúde, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para resolver assuntos da referida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/02/2004 | 4.91 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/02/2004 | 16.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Refefrente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1057, localizado junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 14/02/2004 | 453.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Refefrente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1055, localizado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/02/2004 | 285.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Refefrente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1056, localizado junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 14/02/2004 | 283.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Refefrente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1054 e 316-1058, localizado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 14/02/2004 | 729.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Refefrente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1070, localizado junto a Secretaria de Financas, desta Prefeitura, conforme comprovante aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/02/2004 | 92.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Servicos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peça de reposição para a maquina xerox, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 16/02/2004 | 150.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Servicos Ltda | referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na reposição de peças, limpeza e manutenção da copiadora XEROX, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/02/2004 | 62.13 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de predios prestencente a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/02/2004 | 800.00 | 03652579000165 | Comercial Princesa Isabel - RafaelAlves de Araujo | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/02/2004 | 35.56 | 40977324000107 | Maria Bernadete Barbosa Porpino | Referente ao fornecimento de refeicoes ao pessoal do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, quando em viagens a Cidade de João Pessoa para tratar assuntos de interesse desta Prefeitura, conf. comp. anex | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/02/2004 | 189.43 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | Referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica dos Predios dos Grupos Escolares Municipal; Jose Antonio Custodio localizado no Sitio Convento, Belizia Cabral de Vasconcelos localizado junto ao Sitio Bacamarte, Manoel Joaquim de Araújo localizado no Sitio Serra Rajada e Francisco Galdino localizado no Sitio Cuites, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/02/2004 | 33.18 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do poço artesiano localizado na rua Senador Cabral, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/02/2004 | 81.22 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica dos predios do Laboratorio de Analises Clinicas, Posto de Saúde de Serra Rajada e Posto de Saude localizado junto a sede deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/02/2004 | 58.79 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do Clube Recreativo, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/02/2004 | 9.95 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 17/02/2004 | 86.16 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referento ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua das Praças Publicas São Sebastião e Pontual Cabral de Vasconcelos, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 17/02/2004 | 1080.00 | 00000000000000 | Josefa Gomes da Silva e Outros. | Referente a gratificação pelos servicos prestados junto ao Programa PETI - Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil, referente ao mes de Dezembro de 2.003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/02/2004 | 31.10 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do Clube Recreativo, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/02/2004 | 47.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTEOLIETE ALVES DE SO | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Saúde, quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos da Secretaria de Saúde junto ao Centro Administrativo e Secretaria de Saúde do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - ED.FISICA E | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT.E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMADOR | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 17/02/2004 | 25.32 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do Estadio Municipal Beira Rio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/02/2004 | 150.59 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predios pertencentes a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/02/2004 | 151.84 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | Referente a contribuição a Farmacia Basica, atraves da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/02/2004 | 758.00 | 03652579000165 | Comercial Princesa Isabel - RafaelAlves de Araujo | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/02/2004 | 112.18 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predios pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 17/02/2004 | 105.00 | 00079769268453 | GERCINA MORAIS DE ARAUJO | Referente aos servicos como auxiliar de serviços junto a Delegacia de Policia, deste Municipio, através do Convenio de nº 029/2004 firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Pública do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 17/02/2004 | 22.04 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Delegacia de policia deste Municipio através do convenio de nº 029/2004 firmado entre a prefeitura municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Pública do Estado da Paraíba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 17/02/2004 | 209.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento relativo a contribuilção ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 31 de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 17/02/2004 | 0.67 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | referente ao pagamento de juros por atraso no pagamento de titulo relativo a utilização de provedor de internet, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 18/02/2004 | 9.00 | 70103155000139 | JOSÉ ALEXANDRE BARBOSA | Referente a despesas com refeicoes destinado a membros desta Câmara Municipal, quando a serviço da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/02/2004 | 39.00 | 12932323000100 | RESTAURANTE SEUL LTDA | Referente ao pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da secretaria de educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/02/2004 | 2106.80 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDESSEVERINO RAMOS GUEDES MAT. P/ ESCR | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/02/2004 | 200.00 | 00006002353437 | Juciara da Silva Borges | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a Srª Juciara da Silva Borges residente a Rua Bela Vista, S/Nº portadora do CPF de nº 060.023.534-37 para a compra de uma passagem para a Cidade do Rio de Janeiro-RJ, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/02/2004 | 4950.00 | 00000000000000 | Jose Leonardo M. Vasconcelos e Outros | referente ao pagamento de bolsas aos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/02/2004 | 1488.87 | 00000000000000 | Sonia Maria de S. Monteiro e Outros | referente aos vncimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desnvolvimento das Ativ. do PVS-Prog. de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/02/2004 | 290.00 | 00000000000000 | Jose Ricardo A. Cabral | Referente ao vencimento do pessoal (vigilante sanaitario) lotado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/02/2004 | 2570.00 | 00000000000000 | Neuza Alves da Silva e Outros | referente aos vencimento e subsídios do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/02/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | SERGIO VERISSIMO DA SILVA E OUTROS. | Referente aos vencimentos do Agentes Comunitarios (programa peva), lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/02/2004 | 26.96 | 00000000000000 | José Benoniz da Silva Barbosa e Outros. | Referenet ao pagamento do salario familia do pessoal (agente municipal de saude-Programa PEVA), lotados junto a Secretaria de Saúde,m deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/02/2004 | 1330.00 | 00064573516468 | Jose Mauricio de Araujo | ref. ao pag. pelos serviços prestados no transporte de funcionarios da Sec. de Saúde, para resolver assuntos da referida sec. sendo 08 viagens da Cidade de R. do Bacamarte para a Cidade de J. Pessoa, 06 viagens da Cidade de R.do Bacamarte para a Cidade de Campina Grande, 03 viagens da Cidade de R. do Bacamarte para a Cidade de Ingá e 05 viagens da Cidade de R. do Bacamarte para a Cidade de Itabaiana, viagens feitas no veiculo Fiat UNO de placas MNU-9610 de posse do credor, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PAB-Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/02/2004 | 2110.00 | 00000000000000 | Sonia Maria de S. Monteiro e Outros | referente ao pagamento da produtividade do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolv. das Atividades do PSB-Prog. Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/02/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | Maria Solange S. da Silva e Outros | Referente aos Vencimentos do pessoal contratados atraves do Programa Saúde da Familia (Saude Bucal), lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolv. das Atividades do PSB-Prog. Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/02/2004 | 40.44 | 00000000000000 | Maria Solange S. da Silva | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal contratado, através do Programa de Saúde na Familia - PSB (Programa Saúde Bucal) lotados junto a Secretária de Saúde, relativo ao mes de Fevereiro de 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenv. das Ativ. do PAC´s-Prog.de Agentes Comun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/02/2004 | 2385.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA SILVA LEAL E OUTROS | referente aos vencimentos dos Agentes Comunitarios, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PSF-Prog. Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/02/2004 | 13266.80 | 00000000000000 | Genesino Cirilo de Carvalho e Outros. | Referrente ao pagamento dos vencimentos do pessoal do Programa Saude na Familia-PSF, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/02/2004 | 26.96 | 00000000000000 | Severina Marques de Oliveira e Out. | referente ao salario familia do pessoal-Agentes Comunitarios, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/02/2004 | 4634.00 | 00000000000000 | Eudaci F. do Nascimento e Out. | referente aos vecimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 19/02/2004 | 12.47 | 70103155000139 | JOSÉ ALEXANDRE BARBOSA | Referente a despesas com refeicoes destinado a membros desta Câmara Municipal, quando a serviço da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/02/2004 | 59.00 | 10851251000133 | L.M.M. COSTA - MALIBU RESTAURANTE ELANCHONETE | Referente ao fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, quando em viagem a Cidade de Campina Grande, para tartar de assuntos desta Prefeitura, junto ao comércio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/02/2004 | 461.27 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP correspodente a cota parte do FPM em 20 de Fevereiro de 2.004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/02/2004 | 16.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referene ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP relativo a cota parte do Funde Especial do Petroleo em 20 de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 20/02/2004 | 34.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Referente a despesas com refeicoes, destinadas a membros desta Camara, quando a servico da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 20/02/2004 | 818.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado a esta Camara Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 20/02/2004 | 2790.00 | 00000000000000 | ZILMARA CABRAL DA SILVA E OUTROS | Referente aos vencimentos de pessoal efetivo desta Camara, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 20/02/2004 | 53.92 | 00000000000000 | ZILMARA CABRAL DA SILVA E OUTROS | Referente ao salario familia da folha do pessoal desta Camara Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 20/02/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | SEVERINO SEBASTIAO DA SILVA E OUTROS | Referente aos vencimentos do pessoal comissionado desta Camara Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 20/02/2004 | 26.96 | 00000000000000 | SEVERINO SEBASTIAO DA SILVA E OUTROS | Referente ao salario familia do pessoal comissionado desta Camara Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 20/02/2004 | 3740.00 | 00000000000000 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA E OUTROS | Referente aos subsidios dos Vereadores desta Camara Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 20/02/2004 | 180.00 | 00004702386409 | JOSILANE DAMIAO BEZERRA | Referente aos servicos de som desta Camara Municipal na parte interna e externa do predio, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 20/02/2004 | 150.00 | 00050406582491 | MARIA JANETE CUSTODIO DE VASCONCELOS | Referente ao aluguel do predio onde funciona esta camara municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 20/02/2004 | 500.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | Referente aos servicos contábeis prestados a esta Camara Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 20/02/2004 | 212.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica Tecnologia em Administracao Publica | Referente a concessao de uso de software - sistema integrado de contabilidade e administracao publica, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 20/02/2004 | 1400.00 | 00005227999490 | JEFFERSON SUED LAZARO DA SILVA | Referente a locacao de veiculo CELTA de placa MNP-0580/PB, relativo ao mes de fevereiro de 2004,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 20/02/2004 | 650.00 | 00058693467468 | LUIZ GONCALVES DA ROCHA FILHO | Referente aos servicos de assossoria juridica a esta Camara Municipal, durante o mes de fevereiro de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/02/2004 | 2100.00 | 00032350937453 | Erivaldo Guedes do Amaral | Referente aos subsídios do cargo de Vice-Prefeito COnstitucional, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/02/2004 | 4200.00 | 00034341919415 | João Cabral Sobrinho | Referente ao Subsídios do Cargo de Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/02/2004 | 600.00 | 00080649157400 | Claudia Janaína Borges de Souza | referente ao pagamento pelos serviços de filnagem prestados durante as festividades alusivas conclusão da 4ª serie do ensino fundamental, das escolas municipiais José Tito Filho e Deolinda Maria do Amaral, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/02/2004 | 80.00 | 00033811741420 | Severino Pereira Leal | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obras de ajudante de pedreiro prestados na conservação do Predio do Grupo Escolar Municipal Manoel Joaquim de Araújo, localizado no Sitio Serra Rajada, deste Municipio, durante o periodo de 09 a 13 de Fevereiro de 2.004, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/02/2004 | 160.00 | 00006904051701 | JOAO DO CARMO SOUZA | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de pintor prestados na conservação do predio do Grupo Escolar Municipal Deolinda Maria do Amaral, neste Municipio, durante o periodo de 09 a 13 de fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/02/2004 | 600.00 | 00000000000000 | Lairton Cabral de Vasconcelos e Outros. | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação do predio do Grupo Escolar Municipal Deolinda Maria do Amaral, durante os periodos de 02 a 06 de Fevereiro, 09 a 13 de Fevereiro e 16 a 18 de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/02/2004 | 830.00 | 00647076000103 | Grafica Atual Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de material graficos para Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/02/2004 | 2250.00 | 03014234000186 | R.M. Transportes Ltda | referente ao pagamento de locação do veiculo onibus para ser utilizado no transporte de alunos da Zonal Rural para a Sede deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/02/2004 | 53.92 | 00000000000000 | Juvenal Terto de Morais e Out. | referente ao salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/02/2004 | 700.00 | 00028207866420 | Fernando Elias da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte d'agua para o abastecimento do PARQUE DE VAQUEJADA CLAUDIO COSTA, como forma de colaboração e encentivo a cultura Nordestina (vaquejada) atarvés da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, desta Prefeitura a realização da mesma foi nos dias 10 e 11 de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/02/2004 | 388.76 | 00000000000000 | Sul America Companhia Nacional de Seguros | referente ao pagamento de seguro total do veiculo de placas MOA-4140, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 20/02/2004 | 50.00 | 00079771912453 | Jose Leonardo Mota de Vasconcelos | referente ao pagamento da bolsa escola dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/02/2004 | 1548.00 | 00000000000000 | Ivanilda F. Montengro Medeiros e Outros | Referente ao pagamento do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/02/2004 | 53.92 | 00000000000000 | Ivanilda F. Montengro Medeiros e Outros | Referente ao pagamento do Salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/02/2004 | 2702.22 | 00000000000000 | Elson Matias da Silva e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/02/2004 | 40.44 | 00000000000000 | Nilson dos Santos Vasconcelos | referente ao pagamento do salario familia do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/02/2004 | 777.76 | 00000000000000 | Jose Leonardo M. Vasconcelos e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo comissionado lotado junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/02/2004 | 90.00 | 00000149699719 | Maria Leandor da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a Srª Maria Leandro da Silva residente a Rua Antonio Cosme de Lima, S/Nº portadora do CPF de Nº 001.496.997-19, doação para tratamento de saude da mesma, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/02/2004 | 100.00 | 00003533411427 | Jose Nilton Graciliano Calisto | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doado ao Srº José Nilton Graciliano Calisto residente ao Sitio Serra Rajada, deste Municipio, portadora do CPF de nº 035.334.114-27, doado através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Jose Celio Chaves de Andrade | referente ao pagamento de umna ajuda de cungho financeiro para a compra de material de construção, doado ao Srº José Célio Chaves de Andrade residente a Rua Sindolfo Nunes, s/nº portador do CPF 058.599.334-91 e RG 21.759 SSP-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/02/2004 | 1654.98 | 41206608000154 | Edjard Justino Martiniano | referente ao pagamento pelos serviços prestados na demolição de 636,53m² de pavimentação em paralelepipedos na Rua Francisco Cabral, deste Municipio, para a reposição do mesmo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/02/2004 | 1750.61 | 41206608000154 | Edjard Justino Martiniano | referente ao pagamento pelos serviços prestados na demolição de 673,31m² de pavimentação em paralelepipedos na Rua Francisco Cabral, deste Municipio, para a reposição do mesmo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/02/2004 | 106.84 | 02421421001606 | Intelig - Intelig Telecomunicações Ltda. | referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefeixo 316-1055 localizado junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/02/2004 | 39.95 | 01354636000102 | UOL - Universos Unline Ltda. | Referente a tarifa pela utilização de provedor de Internet pela Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o Mes de Fevereiro de 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2004 | 3000.00 | 02660655000111 | JLS Construções Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de engenharia para instalaçao de um poço tubular profudo na comunidade de Serra Rajada, neste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2004 | 59.81 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | referente a tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, utilizado pela Secretaria de Financas, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/02/2004 | 1.77 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento relativo a contribuição a PASEP correspondente a cota parte do ICMS/ESTADUAL, do dia 27 de Fevereiro de 2.004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/02/2004 | 1566.66 | 00000000000000 | Manoel Alves da Silva Neto e outros | Referente aos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Financas, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2004 | 26.96 | 00000000000000 | Edmilson Figueiredo Ferreira | Referente ao pagamento de salario familia do pessoal concursados comissionados, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/02/2004 | 1678.00 | 00000000000000 | MANOEL LEANDRO LIMA E OUTROS. | referente aos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/02/2004 | 2670.00 | 00000000000000 | Antonio Soares de Lima e Outros | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/02/2004 | 94.36 | 00000000000000 | Antonio Soares de Lima e Outros | referente ao pagamento do salario familia do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2004 | 421.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tec. em C. e Administ. Pública Ltda | Ref. a cessão de uso dos softwares desenvolvido pelo cont. e que poderão ser utilizados tão somente pela pref. cuja prestação técnica, aos niveis de informatização, com implantação do Sistema TECNOL, relativo ao mes de Fevereiro de 2.004 conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/02/2004 | 6.00 | 00078854911453 | Manuel Rodrigues Silva | Referente ao ressarcimento de despesas com passagens quando em viagens da Riachão do bacamarte para a Cidade de João Pessoa para tratar de assunto desta Secretaria junto ao Escritorio do Contador, desta Prefeitura, conf. comp. anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2004 | 21.00 | 00078854911453 | Manuel Rodrigues Silva | Referente ao ressarcimento de despesas com passagens quando em viagens da Cidade de CampinaGrande para este Municipio, para prestar servicos junto a Secretaria de Financas, desta Prefeitura, conf. comp. anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2004 | 48.60 | 03524772000110 | SEBASTIAO AURELIO DE VASCONCELOS-ME | Referente ao fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza, para a Copa, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2004 | 6057.00 | 00000000000000 | JOSE ADELMO CRISTOVAO DIAS E OUT. | referente aos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/02/2004 | 269.60 | 00000000000000 | Auricelane M. da Silva Alves e Out. | referente ao salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2004 | 1344.00 | 00000000000000 | Luiz Goncalves da Rocha Filho e Out | referente aos vencimentos do pessoal concursados/comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/02/2004 | 2670.00 | 00000000000000 | Nubia Alves da Silva Cabral e Out. | referente aos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/02/2004 | 148.28 | 00000000000000 | Rosinere Patricio da Silva Souza e Outros. | Referente ao pagamento do Salario familia do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração , desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2004 | 379.05 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | Referente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefeixo 9312-2330 localizado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/02/2004 | 24.21 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Prefeitura, conforme compriovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/02/2004 | 677.77 | 00000000000000 | Zilmara Cabral da Silva | referente aos vencimento do pessoal concursados/comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2004 | 452.00 | 00000000000000 | Aldo Catao de Vasconcelos. | referente aos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2004 | 26.96 | 00000000000000 | Aldo Catao de Vasconcelos. | referente aos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2004 | 4080.00 | 00000000000000 | RANNIERI VITA MATOS E OUT. | referente aos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2004 | 486.00 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | Referente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefeixo 9312-1377 localizado junto a Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 27/02/2004 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente a conta pelo fornecimento de energia eletrica ao predio onde funciona esta Camara Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 27/02/2004 | 1126.42 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. - parte da Camara Municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/02/2004 | 800.00 | 00000000000000 | Juberto F. da Silveira Henriques | referente aos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Feverero de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/02/2004 | 684.00 | 00000000000000 | EMERSON VASCONCELOS MOURA E OUTROS | referente aos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2004 | 13.48 | 00000000000000 | Emerson de Vasconcelos Moura | referente ao salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura,relativo ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2004 | 730.00 | 00000000000000 | ANTONIO BARROS DE OLIVEIRA E OUTROS. | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2004 | 26.96 | 00000000000000 | Antonio Barros de Oliveira | referente ao pagamento do salario familia do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2004 | 13.19 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do poço artesiano, localizado junto ao Sitio Cuites, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2004 | 28846.67 | 00000000000000 | Valmira Cabral de Vasconcelos e Outros | referente aos vencimentos dos professores concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao Mes de Fevereiro de 2.004, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2004 | 1239.30 | 70103239000172 | Johames Comercio de Materias de Construcao LTDA | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a conservação dos Escalares Municipais Deolinda Maria do Amaral e Manoel Joaquim de Araújo, neste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Clemilda Cabral de Vasconcelos | referente aos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/02/2004 | 26.96 | 00000000000000 | Clemilda Cabral de Vasconcelos | referente ao pagamento do Salario familia do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/02/2004 | 840.00 | 00000000000000 | Zuleide de Fatima Cabral da Silva | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal efetivo comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/02/2004 | 430.00 | 00000000000000 | Zuleide Cabral de Vasconcelos | Referente ao pagamento do vencimento do pessoal concursados comissionado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/02/2004 | 17139.74 | 00000000000000 | Dineuza C. da Costa e Outros | referente aos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/02/2004 | 835.76 | 00000000000000 | Dineuza C. da Costa e Outros | referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2004 | 131.81 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | Referente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefeixo, 9312-1387 localizado junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/02/2004 | 10.70 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | referente aos servicos de postagem de documentos para prestação de contas da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, junto a os orgão competentes do Governo Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/02/2004 | 58.30 | 08558538000128 | Sebastiao Fernandes de Oliveira.Bastos Bar e Resta | Referente ao fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para resolver assuntos da referida Secretaria, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2004 | 291.00 | 00000000000000 | David da SIlva Oliveira e Outros., | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doado a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2004 | 295.00 | 00000000000000 | Marluce André da Silva e Out. | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2004 | 300.10 | 00000000000000 | Maria do Carmo de S. Lima e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2004 | 95.00 | 00000149699719 | Maria Leandor da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda financeira doada a Srª Maria Leandro da Silva residente a Rua Antonio Cosme de Lima, neste Municipio, portadora do CPF de nº 001.496.997-19, para o tratamento de Saúde, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2004 | 257.00 | 00000000000000 | Valdete Pereira de Lima e Outros. | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste municipio, doadas atraves da Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2004 | 162.70 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | Referente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefeixo 9372-0287 pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/02/2004 | 150.00 | 41226622000110 | Anoreg - PB | referente ao pagamento de diligencias no referido municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/02/2004 | 241.00 | 00000000000000 | Luciene Maria Pereira e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/02/2004 | 56.76 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica para o funcionamento da Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/02/2004 | 10.80 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | Referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel residencial locado para o funcionamento de uma escola do Programa PETI, localizada na Sede, deste Municipio, conforme comprovante . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/02/2004 | 8.68 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/02/2004 | 10.17 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da Escola do Programa de Erradicação do Trablho Infantil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/02/2004 | 11044.68 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DE MELO E OUT. | referente aos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/02/2004 | 687.48 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DE MELO E OUT. | referente ao pagamento do Salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/02/2004 | 240.00 | 00092900526434 | Cleto Pessoa Cavalcanti Neto | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2004 | 2140.00 | 00000000000000 | Ariosvaldo Patricio da Silva e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2004 | 26.96 | 00000000000000 | Ana Clara da Silva e Out. | referente ao salario familia do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - ED.FISICA E | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT.E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMADOR | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2004 | 740.00 | 00000000000000 | Severina Alves da Silva e Outros | Referente ao pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura (Desporto Amador), desta Prefeirtura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/02/2004 | 9.76 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2004 | 840.00 | 00000000000000 | Adenilde Dias da Costa e Out. | referente ao salario familia do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/02/2004 | 13.48 | 00000000000000 | Adenilde Dias da Costa | referente ao salario familia do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Pedro Barbosa de Lima | referente ao pagamento de locação do predio residencial para o funcinamento da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relartivo ao mes de Fevereiro 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/02/2004 | 1621.00 | 03224846000101 | Rosalma Cabral de Vasconcelos - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, material de limpeza, agua mineral e gas de cozinha, para a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO | Construção de Unidades Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2004 | 16394.40 | 05448364000152 | Taynah Construções Ltda | Unidade Sanitariasreferente ao pagamento pelos serviços prestados na construção de onze (11) unidades sanitarias, neste Municipio, atarvés do convenio de nº 1031/2002 conforme licitação de nº 006/2003, conforme comprovante anexo. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2004 | 333.45 | 03224846000101 | Rosalma Cabral de Vasconcelos - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para os postos de saúde do Sitio Serra Rajada e Sitio Cuites, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2004 | 204.07 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do Clube Recretaico Municipal deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2004 | 150.59 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de diversos predios publicos pretencentes a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2004 | 350.00 | 70103239000172 | Johames Comercio de Materias de Construcao LTDA | referente ao pagamento de material para a conservação do predio do Posto de Saude, localizado junto a Sede deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - ED.FISICA E | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT.E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMADOR | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2004 | 25.32 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do estadio Municipal Beira Rio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2004 | 117.93 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua das Praças Publicas Pontal Cabral de Vasconcelos e São Sebastião, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2004 | 3672.63 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação pública deste Municipío, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2004 | 17.27 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | Referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel residencial locado para o funcionamento de uma escola do Programa PETI, localizada na Rua Senador Cabral, deste Municipio, conforme comprovante . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2004 | 29.68 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2004 | 10.08 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da Escola do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2004 | 8.21 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento de Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2004 | 168.66 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de diversos pubicos pretencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2004 | 39.95 | 01354636000102 | UOL - Universos Unline Ltda. | Referente ao pagamento de tarifa pela utilização de provedor de Internet pela Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o Mes de Fevereiro de 2.004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2004 | 10.03 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do poço artesiano do Sitio Cuites, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, conforme comporvnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2004 | 8.21 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do poço artesiano do Sitio Serra Rajada, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2004 | 106.07 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do Grupo Escolar Municipal Jose Tito Filho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2004 | 74.49 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do Grupo escolar Municipal Beliza Cabral de Vasconcelos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2004 | 24.14 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2004 | 29.10 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamente de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Delegacia de Policia deste Municipio, através do convenio de no 029/2004 firmado entre a prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Pública do estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2004 | 81.97 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio Sede da Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2004 | 46.37 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio da Delegacia de Policia deste Municipio, através de Convenio de no 029/2004 firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme copmprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2004 | 271.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/03/2004 | 682.66 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculosLtda | Referente ao fornecimento de peças para reposição no veiculo Fiat Ducato de placas MMY-0357 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/03/2004 | 498.76 | 00000000000000 | LUCIANA DA SILVA LEAL E OUTROS. | referente ao salario familia dos professores concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Perfeitura, realtivo ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/03/2004 | 80.00 | 00001287085490 | Lucia André da Silva | Referente aos servicos prestados confeccionamento de refeicoes para o pessoal da Secretaria de Financas, desta Prefeitura, quando encontravam-se prestando servicos extras junto a referida Secretaria, conf. comp | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/03/2004 | 1860.00 | 00072716940487 | Genez Joaquim de Santana | referente ao pagamento relativo a locação de um veiculo de passeio modelo Vectra GLS de placas MMX-6969-pb, ano/modelo 1999/2000, locado para os serviços do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 21 de Dezembro de 2.003 a 20 de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/03/2004 | 2180.00 | 00034342338491 | Edilson Pereira da Silva | referente ao pagamento relativo a locação de um veiculo caminhão de placas KGG-5608-pb ano/modelo 1984/1985, locaod para os serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21 de Dezembro de 2.003 a 20 de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/03/2004 | 233.00 | 00000000000000 | Luciene Rodrigues da Silva e Outros | referente ao pagamento relativo a diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/03/2004 | 251.00 | 00000000000000 | David da SIlva Oliveira e Outros., | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doado a pessoa carentes deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/03/2004 | 230.00 | 00000000000000 | Josinaldo Pedro Soares e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, doadas através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/03/2004 | 290.00 | 00000000000000 | Josileide Tavares de Souza e Outros. | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas as pessoas carentes deste Municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/03/2004 | 299.75 | 00000000000000 | Silvaneide Azevedo Pereira e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoal carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/03/2004 | 140.00 | 00040524779449 | Antonio Carlos de Araujo | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao Sr. Antonio Carlos de Araújo residente a Rua Senador Cabral, S/Nº portador do CPF de nº 405.247.974-49, para tratamento de saúde, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/03/2004 | 1425.00 | 00007085770406 | Joao Batista da Rocha Ribeiro | referente ao pagamento relativo a locação de um veiculo de passeio de modelo Corsa Sedan de placas MOU-9349-pb locado para os serviços da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/03/2004 | 125.00 | 00080649157400 | Claudia Janaína Borges de Souza | referente ao pagamento pelos serviços de filnagem prestados junto a Secretaria de Ação, desta Prefeitura, quando a mesma encontrava-se fazendo a distribuição de cestas basicas as familia carentes atigidas pelas enchentes ocorridas neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | Claudio Cabral de Vasconcelos | referente ao pagamento pelos de mao de obra prestados na conservação da instalação hidraulica e eletrica do posto de de Saúde localizado junto a Sede deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/03/2004 | 200.00 | 00199567000139 | Joao Batista da Silva - ME | referente ao fornecimento de peças de reposição para a manutanção das bicicletas, pertencentes a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/03/2004 | 39.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTEOLIETE ALVES DE SO | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes ao pessoal da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para tratar de assunto da referida secretaria junto a secretaria de Saúde do Estado da Paraiba e Funasa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/03/2004 | 569.00 | 01637507000113 | maria Adjane Batista Bacalhau | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos medicos, auxiliares de enfernagem, enfermeira, dentista e auxiliar de Odontologo, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/03/2004 | 140.40 | 00028566289404 | Ivanilda Ferreira Montenegro Medeiros | Referente ao ressacimento de despesas com passagens quando em viagens da Cidade de Alagoa Grande para este Municipio, para prestar servicos junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conf. comp. anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/03/2004 | 2160.00 | 00000000000000 | Josefa Gomes da Silva e Outros. | Referente a gratificação pelos servicos prestados junto ao Programa PETI - Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 04/03/2004 | 228.00 | 00033912637415 | José Valmir da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao Srº José Valmir da Silva residente a Rua Senador Cabral portador do CPF de nº 339.126.374-15, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 04/03/2004 | 45.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Referente a despesas com refeicoes, destinadas a membros desta Camara, quando a servico da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/03/2004 | 500.00 | 00098032364404 | Aron Rene Martins de Andrade | referente ao pagamento relativo a locação de um glapão para o funcionamento da garagem municipal, desta Prefeitura, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/03/2004 | 1200.00 | 01011687000123 | Solon Benevides & Walter AgraAdvogados Associados | Referente aos servicos de Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2.004, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 05/03/2004 | 1673.95 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao fornecimento de combustiveis para o veiculo vectra GLS de placas MMX-6969 locado para os servicos do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/03/2004 | 30.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTEOLIETE ALVES DE SO | referente ao pagamento ao fornecimento de refeições ao pessoal do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para resolver assuntos deste Munciipio, junto aos engenheiros do DER-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 05/03/2004 | 7015.40 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao fornecimento de combustiveis para os veiculos de placas MMY-0357, MMY-0367 e MMP-4811 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura e o Onibus de placas GKO-1876 locado para ser utilizado no transporte de estudantes da Zona Rural para a Sede deste Municipio através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 05/03/2004 | 878.45 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao fornecimento de combustiveis para o veiculo corsa sedan de placas MOU-9349 locado para os servicos da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 05/03/2004 | 2500.00 | 02395667000166 | Alin A. do Nordeste - Evandi Francisco da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 05/03/2004 | 9825.00 | 00000000000000 | Maria do Socorro Matias da Silva e Outros | Referente ao pagamento de 393 bolsas escolas aos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo aos meses de Dezembro de 2.003 e Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/03/2004 | 2410.45 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhao de placas KGG-5608 locado para os servicos da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PAB-Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 05/03/2004 | 749.50 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa MNO-1335 pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 05/03/2004 | 5142.75 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao fornecimento de combustiveis para os veiculos anbulancia de Fiorino de placas MOA-4140 e MOQ-2593 perterncentes a Secretaria de Saúde, e o veiculo de placa MNL-3974 locado para os servicos da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/03/2004 | 180.00 | 00020310714400 | Neuza Alves da Silva | referente a concessão de diarias para cobrir despesas quando em viagens da Cidade de João Pessoa, para participar de reumiao sobre o PCTO DE ATNEÇÃO BÁSICA 2.004 - PPI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/03/2004 | 1320.00 | 00002811100423 | José Alenilson Alves de Freitas | Referente a locação de um veiculo de passeio de Marca FIAT PALIO ED, ano/modelo 1997 de placas MNL-3974PB, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2.004, conf. contrato de locação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/03/2004 | 140.00 | 00000000000000 | Sonia Maria de Souza Monteiro | referente ao pagamento relativo a consseção de duas diarias quando em viagem a Cidade de João Pessoa para participar de realizada nos dias 01 e 02 de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/03/2004 | 90.00 | 02081871000102 | Comercial de Defensivo e Implementos Agriculas Ltd | referente ao pagamento pelo fornecimento de puverizador (Folisuper) para ser doado a pequenos agricultores, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/03/2004 | 170.00 | 02081871000102 | Comercial de Defensivo e Implementos Agriculas Ltd | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/03/2004 | 5.37 | 33530486003225 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicacoes | referente ao pagamento de tarifa telefonica pela utilização da linha de prefixo 316-1054 localizado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/03/2004 | 56.10 | 08558538000128 | Sebastiao Fernandes de Oliveira.Bastos Bar e Resta | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes ao pessoal da Secretaria de Financas, desta Prefeitura, quando em viagem a Cidade de João Pessoal para prestar serviços na eleboração do Balancete juntamento do o SAGRES relativo ao mes de Janeiro de 2.004, junto ao Contador desta Prefeitura em seu Escritorio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/03/2004 | 1879.00 | 04450384000103 | Supermercado O Japonês Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (cestas basicas) para ser distribuidos com as familias carentes, deste municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/03/2004 | 160.00 | 00082695911491 | Berenice de Sousa Cunha | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a Srª Berenci de Souza Cunha residente ao Sitio Covento portador do CPF de nº 826.959.114-91 para tratamento de Saúde (Quimeoterapia) realizada na Cidade de Campina Grande, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/03/2004 | 100.00 | 00060282355472 | Severina Pereira de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a quitação de fatura sobre o consumo de energia eletrica de sua residencia, doada a Srª Severina Pereira de Lima residente a Rua José Tito Filho, S/Nº portadora do CPF de Nº 602.823.554-72, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/03/2004 | 1995.60 | 05757746000168 | INEL - Comércio de Marteriais Elétricos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico para a reposição na iluminação pública, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/03/2004 | 53.35 | 08558538000128 | Sebastiao Fernandes de Oliveira.Bastos Bar e Resta | Referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Financas, desta Prefeitura, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para resolver assuntos relacionados a elaboração do balancete relativo ao mes de Janeiro de 2.004, junto ao Contador deste Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/03/2004 | 50.00 | 10851251000133 | L.M.M. COSTA - MALIBU RESTAURANTE ELANCHONETE | Referente ao fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, quando em viagem a Cidade de Campina Grande, para tartar de assuntos desta Prefeitura, junto ao comércio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/03/2004 | 50.00 | 10851251000133 | L.M.M. COSTA - MALIBU RESTAURANTE ELANCHONETE | Referente ao fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, quando em viagem a Cidade de Campina Grande, para tartar de assuntos desta Prefeitura, junto ao comércio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/03/2004 | 302.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/03/2004 | 3948.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | AMORT. DIVIDA C/ENC. SOCIAISreferente ao pagamento do parcelamento da divida em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/03/2004 | 568.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/03/2004 | 90.65 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento de relativo a constribuição ao PASEP, retido na primeira parcela do F.P.M. (Fundo de Participação dos Municipios) conforme comprovnate anexo.e | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/03/2004 | 730.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento correspondente a contribuição ao PASEP retido na prineira parcela do F.P.M. (Fundo de Participação dos Municipios), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/03/2004 | 584.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 10/03/2004 | 241.32 | 68704923000591 | BSE S.A. | Referente a conta telefonica de linha celular de numero 9372-9922, relativo ao periodo de 28/01/04 a 27/02/04, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/03/2004 | 280.00 | 00020633076449 | EDMILSON AGRA DA CUNHA | Referente a servicos prestados com viagens, conduzindo membros desta Camara em veiculo Escort de placa MNB-4210, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/03/2004 | 101.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/03/2004 | 1240.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo Fiat Ducato de placas MMY-0357 pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2004 | 230.00 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na recuperação e pintura prestados no para choque do veiculo paraty de placas MMP-4811, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/03/2004 | 4823.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/03/2004 | 1761.51 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/03/2004 | 860.00 | 00697267000180 | Mortuária Deus é Amor - B. da Silva Oliveira & Cia | Fornecimento de ataudes e grinalda para as carentes, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/03/2004 | 286.00 | 00000000000000 | Marilene Muniz do Carmo e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comrovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/03/2004 | 265.00 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na lanternagem do veiculo de placas MOQ-2593, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/03/2004 | 100.00 | 12670774000109 | Bruno Vicente Mauricio Neto | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção e aplicação de adesivos no veiculo ambulancia saveiro de placas MOQ-2593, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comporvnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/03/2004 | 370.25 | 00000000000000 | Sul America Companhia Nacional de Seguros | referente ao pagamento de uma parcela do seguro do veiculo de placas MOQ-2593 pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2004 | 180.00 | 00000000000000 | Alcidelio Radamés Vasconcelos de Maria | referente ao pagamento relativo a consseção de duas diarias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-pb para participar de uma reumião do PACTO da Atenção Basica 2004-PPI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2004 | 900.00 | 00016244710487 | Jose Maria Herculano da Silva | Referente aos servicos de assessoria tecnico-contabil na área de saúde, no controle orçamentario, financeiro e patrimonial, durante aos meses de Fevereiro e Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/03/2004 | 5482.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO | 1ª Etapa da Const. Rede Coletora de Esgot.Sanitário parc.c/FUNASA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/03/2004 | 2711.25 | 41206608000154 | Edjard Justino Martiniano | Construção e Reposição de Calaçmento em paralelepipedos e construção de galeria pluvialreferente ao pagamento pelos serviços prestados na construção de 361,50mts de galeria, localizado junto a Rua Francisco Cabral, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/03/2004 | 165.00 | 00032442971453 | ADILSON MATIAS DA SILVA | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doado ao Srº Adilson Matias da SIlva, residente a Sitio Serra Rajada portador do CPF 324.429.714-53, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/03/2004 | 100.00 | 00002901634478 | Jozirene Serafim de Santana | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao Srª Jozirene Serafim de Santana residente ao Sitio Cuites portador do CPF de nº 029.016.344-78, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/03/2004 | 200.00 | 00089389212472 | Carmelita Pereira da Silva | referente ao pagamento relativo a uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem para a Cidade do Rio de Janeiro de 2.004, doada a Srª Carmelita Pereira da Silva residente ao Sitio Serra Rajada, deste Municipio, portador do CPF de Nº 893.892.124-72, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/03/2004 | 1708.25 | 04437960000174 | Comercio de Variedades SantosJose dos Santos de So | carteira e banco escolarBirôfogãoreferente ao pagamento pelo fornecimento equipamento para as escolas municipais, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - PNAE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Distribuição de Refeições PNAE em parceria com o Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/03/2004 | 2743.20 | 04437960000174 | Comercio de Variedades SantosJose dos Santos de So | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos da rede Municipal de ensino, através do Programa Nacional de Alimentação na Escola - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/03/2004 | 32.45 | 01793112000100 | Barros & Lima Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal do Gabinete do Prefeito, quando em viagem a Cidade de Campina Grande para resolver assuntos desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/03/2004 | 250.00 | 00001231908785 | Clodoaldo Fernandes da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados junto a Delegacia de Policia com o Veiculo de placas KIA-0497, através do convenio de nº 029/2004, firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, durante o mes de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/03/2004 | 294.00 | 00000000000000 | Luciene Maria Pereira e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/03/2004 | 90.00 | 00046774459404 | Manoel Pequeno da Cunha | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada ao Srº Manoel Pequeno da Cunha residente ao Sitio Serra Rajada, portado do CPF 467.744.594-04, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/03/2004 | 758.50 | 05403476000197 | Ferrari Comércio e Representação Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para as Escolas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/03/2004 | 175.00 | 00000000000000 | Maria Geane de Melo Lourenço e Outros. | referente ao pagamento 07 (Sete) bolsas escolar dos alunos cadastrados junto o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/03/2004 | 406.07 | 08956690000169 | Drogavista Comércio Ltda. | referente ao fornecimento de medicamentos para os postos de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/03/2004 | 780.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | referente ao fornecimento de material medico hospitalar para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/03/2004 | 1024.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para os Postos de Saúde, pertencentes a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/03/2004 | 14.77 | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDONIO RESTAURANTELTDA. | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, quando em viagem a Cidade de Campina Grande para resolver assuntos junto ao comercio da referida cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PAB-Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/03/2004 | 220.00 | 08717761000170 | A Casa do Médico - Edson Alves da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para o Posto de Saúde, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/03/2004 | 289.00 | 00000000000000 | Jailton Petes de Oliveira e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/03/2004 | 1850.00 | 00000000000000 | Avanice Balbino Alves e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/03/2004 | 150.00 | 00043118682434 | Josefa de Araújo Souza | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, doada a SRª Josefa de Araújo Souza residente a Francisco Cabral, S/Nº portadora do CPF de Nº 430.186.824-34, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/03/2004 | 70.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Servicos Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peça de reposição para a maquina de xerox, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/03/2004 | 60.00 | 00051046571400 | Paulo Sergio Batista Rodrigues | Referente ao pagamento pelos serviços de encardernação e fotocopiagem prestados em documentos relativo ao balancete correpondente ao mes de Janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/03/2004 | 211.35 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento relativo ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 29 de Fevreiro de 2.004, conformer comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/03/2004 | 69.30 | 08558538000128 | Sebastiao Fernandes de Oliveira.Bastos Bar e Resta | Referente ao fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para resolver assuntos da referida Secretaria, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/03/2004 | 1120.90 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDESSEVERINO RAMOS GUEDES MAT. P/ ESCR | referente ao pagamento pelo fornecimento de material escolar para os alunos da rede municipal de ensino através do Programa Salario Educação, através do Governo Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/03/2004 | 368.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Imprensa e Editora. | referente ao pagamento pelos serviços prestados na publicaçao de um processo licitatorio de inexigibilidade e publicação de extrato de contrato, no diario oficial do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/03/2004 | 1278.55 | 01630115000122 | Brasil Atacado-WL Comercio e Importação Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material escolar para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PAB-Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/03/2004 | 129.50 | 70103098000198 | Casa do Protético Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material odontologico para o Posto de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 16/03/2004 | 632.00 | 05084873000143 | J & F Tecidos Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 16/03/2004 | 46.80 | 12917753000145 | RECANTO JEANN PIERRYHELENILDE DE OLVEIRA FREITAS | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, quando em viagem a Cidade de Campina Grande para resolver assuntos d referida Secretaria junto ao Comercio daquela cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reaparelhamento da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 16/03/2004 | 960.00 | 70099544000138 | Roberto Guedes Marinho de Aquino | Cama de enfermaria c/ encosto de cabeceira móvelArmarioreferente ao pagamento pelo fornecimento de equipamento para os postos de saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 16/03/2004 | 40.98 | 33530486003225 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicacoes | referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 316-1055 localizado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/03/2004 | 10.11 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | refertente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/03/2004 | 10.60 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 17/03/2004 | 818.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Refefrente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1055, localizado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/03/2004 | 620.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus para reposição no veiculo anbulância Fiorino de placas MOA-4140, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/03/2004 | 85.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo de placas MOA-4140, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 17/03/2004 | 5.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Refefrente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1057, localizado junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/03/2004 | 52.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Refefrente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1058, localizado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 17/03/2004 | 120.00 | 00079769268453 | GERCINA MORAIS DE ARAUJO | Referente aos servicos como auxiliar de serviços junto a Delegacia de Policia, deste Municipio, através do Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Pública do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 17/03/2004 | 283.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Refefrente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1054, localizado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/03/2004 | 2.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento de juros por atraso no pagamento do DARF relativo ao periodo de apuração de 29 de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/03/2004 | 936.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Refefrente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1070, localizado junto a Secretaria de Financas, desta Prefeitura, conforme comprovante aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/03/2004 | 120.00 | 00002905408790 | José Roberto Gomes | referente ao pagamento pelo serviços de mão de obra de pintor prestados na conservação do predio do Grupo Escolar Municipal Manoel Joaquim de Araujo, localizado no Sitio Serra Rajada, deste Municipio, durante o periodo de 08 a 13, 16 e 17 de março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 17/03/2004 | 70.00 | 00005380920411 | Lairton Cabral de Vasconcelos | referente ao pagamento pelos serviçso de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados na conservação do predio do Grupo Escolar Municipal Manoel Joaquim de Araujo, localizado no Sitio Serra Rajada deste Municipio, durante o periodo de 09 a 13 de Março de 2.004, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/03/2004 | 309.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Refefrente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1056, localizado junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/03/2004 | 438.00 | 02425970000245 | Creative Informatica Comercio e Serviços Ltda | Impressorareferente ao pagamento pelo fornecimento de uma impressora HP-3535, para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - PNAE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Distribuição de Refeições PNAE em parceria com o Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/03/2004 | 200.00 | 40948960000100 | Ricardo da Silva Oliveira | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (verduras e frutas) para o preparo das refeiçoes dos alunos da rede Municipal de ensino, através do Programa Nacional de Alimentação na Escola - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/03/2004 | 1120.00 | 10940047000199 | Incorprol-Ind. Com. e Rep. de Prod. Quimicos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para as Escolas deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/03/2004 | 51.15 | 08558538000128 | Sebastiao Fernandes de Oliveira.Bastos Bar e Resta | Referente ao fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para resolver assuntos da referida Secretaria, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/03/2004 | 100.00 | 00004906182437 | Antonio Matias Cristovam | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de Ação Social, desta prefeitura, doada ao Srº Antonio Matias Cristovam residente ao Sitio Serra Rajada, deste Municipio, portador do CPF de nº 049.061.824-37, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/03/2004 | 46.78 | 02900638000104 | A Cabana do Possidonio FastFootEsdan Restaurante L | Referente ao fornecimento de refeicoes ao pessoal da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, quando os encontravam-se tratando de assuntos de interesse da referida secretaria, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/03/2004 | 276.00 | 00000000000000 | George Tavares de Oliveira e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/03/2004 | 500.00 | 12670774000109 | Bruno Vicente Mauricio Neto | referente ao pagamento pelos serviços de padronização de um veiculo onibus, locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/03/2004 | 465.19 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/03/2004 | 57.74 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento relativo a contribuição a PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/03/2004 | 16.94 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/03/2004 | 421.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tec. em C. e Administ. Pública Ltda | Referente ao pagamento a cessão de uso dos softwares desenvolvido pelo cont. e que poderão ser utilizados tão somente pela pref. cuja prestação técnica, aos niveis de informatização, com implantação do Sistema TECNOL, conf. comprovante e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 22/03/2004 | 3740.00 | 00000000000000 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA E OUTROS | Referente aos subsidios dos Vereadores desta Camara Municipal, relativo ao mes de marco de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 22/03/2004 | 2890.00 | 00000000000000 | ZILMARA CABRAL DA SILVA E OUTROS | Referente aos vencimentos do pessoal efetivo desta Camara Municipal, relativo ao mes de marco de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 22/03/2004 | 53.92 | 00000000000000 | ZILMARA CABRAL DA SILVA E OUTROS | Referente ao salario familia em folha do pessoal comissionado, relativo ao mes de marco de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 22/03/2004 | 2320.00 | 00000000000000 | SEVERINO SEBASTIAO DA SILVA E OUTROS | Referente aos vencimentos do pessoal comissionado desta Camara, relativo ao mes de marco de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 22/03/2004 | 26.96 | 00000000000000 | JOSE VALMIR DA SILVA E OUTRO | Referente ao salario familia do pessoal comissionado, relativo ao mes de marco de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 22/03/2004 | 150.00 | 00050406582491 | MARIA JANETE CUSTODIO DE VASCONCELOS | Referente ao aluguel do predio onde funciona esta camara municipal, relativo ao mes de marco de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 22/03/2004 | 180.00 | 00005340745457 | JOSÉ DAMIAO BEZERRA FILHO | Referente aos servicos prestados com o servico de som interno e externo que funciona nesta casa legislativa, relativo ao mes de marco de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 22/03/2004 | 500.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | Referente aos servicos contabeis prestados a esta Camara Municipal, durante o mes de marco de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 22/03/2004 | 212.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica Tecnologia em Administracao Publica | Referente aos servicos prestados com locacao de software e sistema integrado de administracao, relativo ao mes de marco de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 22/03/2004 | 1400.00 | 00005227999490 | JEFFERSON SUED LAZARO DA SILVA | Referente a locacao de veiculo CELTA de placa MNP-0580/PB, relativo ao mes de marco de 2004,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 22/03/2004 | 857.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Referente ao fornecimento de combustivel destinado a veiculo locado a esta Camara, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 22/03/2004 | 650.00 | 00058693467468 | LUIZ GONCALVES DA ROCHA FILHO | Referente aos servicos prestados com assessoria juridica a esta Camara Municipal, durante o mes de marco de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 22/03/2004 | 175.00 | 03336472000108 | LEDA TAISA CANSANÇÃO | Referente aos servicos prestados com manutencao de micro-computador pertencente a esta Camara Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/03/2004 | 314.53 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Referente ao pagamento da primeira parcela do seguro do veiculo Paraty de placas MMP-4811, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/03/2004 | 337.00 | 00000000000000 | Cartorio Reg. Civil e Escrituras - Cartorio Cabral | referente ao pagamento pelos serviços notoriais prestados, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/03/2004 | 777.76 | 00079771912453 | Jose Leonardo Mota de Vasconcelos | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/03/2004 | 1742.88 | 00000000000000 | Ivanilda F. Montengro Medeiros e Outros | Referente ao pagamento do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/03/2004 | 53.92 | 00000000000000 | Ivanilda F. Montengro Medeiros e Outros | Referente ao pagamento do salario familia pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2004, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/03/2004 | 2702.22 | 00000000000000 | Elson Matias da Silva e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/03/2004 | 40.44 | 00000000000000 | Nilson dos Santos Vasconcelos | referente ao pagamento do salario familia do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/03/2004 | 100.00 | 00085877468715 | Maria de Lourdes Juvencio | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada a Srª Naria de Lourdes Juvencio residente a Rua Bela Vista, S/Nº, neste Municipio, portador do CPF de Nº 858.774.687-15, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/03/2004 | 298.50 | 00000000000000 | Maria do Ceú Gomes e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para as pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/03/2004 | 200.00 | 00000012992470 | JOEL CARLOS PEREIRA DE LIMA | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho fianceiro para a compra de uma passagem para a Cidade do Rio de Janeiro, doada ao Srº Joel Carlos Pereira de Lima residente a Rua Senador Cabral S/Nº portador do CPF de nº 000.129.924-70, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/03/2004 | 150.00 | 00004489682409 | Luzia Matias da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem para a Cidade do Rio de Janeiro, doada a Srª Luzia Matias da Silva, residente ao Sitio Serra Rajada portadora do CPF de Nº 044.896.824-09, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/03/2004 | 39.95 | 01354636000102 | UOL - Universos Unline Ltda. | Referente ao pagamento de tarifa pela utilização de provedor de Internet pela Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o Mes de Fevereiro de 2.004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/03/2004 | 1620.00 | 00000900431709 | Antonio do carmo de Sousa Neto | referente ao pagamento de 36 (Trinta e Seis) horas maquinas (retroescavadeira) prestadas nas escavacação e desobstrução de beiros e rebaichamento de balde de açudes, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/03/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | SERGIO VERISSIMO DA SILVA E OUTROS. | Referente aos vencimentos do Agentes Comunitarios, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/03/2004 | 26.96 | 00000000000000 | José Benoniz da Silva Barbosa e Outros. | Referenet ao pagamento do salario familia do pessoal (agente municipal de saude-Programa PEVA), lotados junto a Secretaria de Saúde,m deste Municipio, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolv. das Atividades do PSB-Prog. Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 22/03/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | Maria Solange S. da Silva e Outros | Referente ao pagamento dos Vencimentos do pessoal contratados atraves do Programa Saúde da Familia, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolv. das Atividades do PSB-Prog. Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/03/2004 | 40.44 | 00000000000000 | Maria Solange S. da Silva | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal contratado, através do Programa de Saúde na Familia - PSB (Programa Saúde Bucal) lotados junto a Secretária de Saúde, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PSF-Prog. Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/03/2004 | 12812.00 | 00000000000000 | Genesino Cirilo de Carvalho e Outros. | Referrente ao pagamento dos vencimentos do pessoal do Programa Saude na Familia-PSF, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenv. das Ativ. do PAC´s-Prog.de Agentes Comun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/03/2004 | 2385.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA SILVA LEAL E OUTROS | referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/03/2004 | 26.96 | 00000000000000 | Severina Marques de Oliveira e Out. | referente ao salario familia do pessoal-Agentes Comunitarios, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PAB-Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/03/2004 | 2560.00 | 00000000000000 | Sonia Maria de S. Monteiro e Outros | referente ao pagamento de produtividades do pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/03/2004 | 53.92 | 00000000000000 | Juvenal Terto de Morais e Out. | referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/03/2004 | 2720.00 | 00000000000000 | Neuza Alves da Silva e Outros | referente ao pagamento dos vencimento e subsídios do pessoal comissionados lotados junto a SEcretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/03/2004 | 49.83 | 00807796000199 | Papex Industria de Artefatos dePapel Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/03/2004 | 1498.14 | 00000000000000 | Sonia Maria de S. Monteiro e Outros | referente ao pagamento dos vncimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/03/2004 | 290.00 | 00000000000000 | Jose Ricardo A. Cabral | Referente aopagamento dos vencimento do pessoal (vigilante sanaitario) lotado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/03/2004 | 4893.99 | 00000000000000 | Eudaci F. do Nascimento e Out. | referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/03/2004 | 10.50 | 00000000000000 | Restaurante Seul Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal do Gabinete do Prefeito, quando em viagem a cidade de João Pessoa para resolver assuntos deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/03/2004 | 150.00 | 03726177000168 | New Ink Inf. Ltda-Remanafaturadora de Cartuchos | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 24/03/2004 | 642.00 | 00096399708400 | Terezinha Cabral de Vasconcelos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições ao pessoa da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, quando os mesmos encontram-se prestando serviços extra junto a referida secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/03/2004 | 112.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Imprensa e Editora. | referente ao pagamento pelos serviços prestados na publicação de extrato na edição do dia 13 de março de 2004, no diario oficial do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/03/2004 | 4200.00 | 00034341919415 | João Cabral Sobrinho | Referente ao pagamento dos Subsídios do Cargo de Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/03/2004 | 2100.00 | 00032350937453 | Erivaldo Guedes do Amaral | Referente ao pagamento dos subsídios do cargo de Vice-Prefeito COnstitucional, deste Municipio, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 24/03/2004 | 357.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica da linha de numero 316-1136, relativo ao mes de fevereiro de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/03/2004 | 390.84 | 00000000000000 | DETRAN - PB | referente ao pagamento de licenciamento do exercicio do veiculo de placas MMP-4811 pertencente a secretaria de educação e cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/03/2004 | 1828.00 | 05448364000152 | Taynah Construções Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação do Predio da Escola Municipal José Antonio Custodio, localizada na comunidade do Sitio Convento, deste Muncipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/03/2004 | 48.60 | 70100615000175 | Lojao do Colegial - Albuquerque &Albuquerque Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Sexcretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/03/2004 | 610.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF-EDMO DE CARVALHO SILVA | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de gráficos para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/03/2004 | 130.00 | 09387267000158 | Otica Dois Irmaos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de um óculos para ser doado ao Srº Marcone do Nascimento, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/03/2004 | 200.00 | 00075217392487 | Severina Cabral de Vasconcelos | Referente a locação de um glapão para o funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura relativo ao mes de Janeiro e fevereiro de 2.004, conforme contrato de locação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/03/2004 | 1860.00 | 00072716940487 | Genez Joaquim de Santana | referente ao pagamento relativo a locação de um veiculo de passeio de modelo Vectra GLS de placas MMX-6969-PB, ano e modelo 1999/2000, para os serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao periodo de 21 de Janeiro a 20 de feveiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/03/2004 | 2180.00 | 00034342338491 | Edilson Pereira da Silva | referente ao pagamento relativo a locação de um veiculo caminhão mercedes Benz de placas KGG-5608-pb ano/modelo 1984/1985, locado para o serviços da Secretaria de Infra-Estrtura, desta Prefeitura, durante o periodo de 21 de janeiro a 20 de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/03/2004 | 600.00 | 00080483992453 | Josefa de Barros Oliveira | Referente ao pagamento locação de uma area de terra localizada no Sitio Serra Rajada, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro e fevereiro de 2.004, para ser utilizado para despejo de lixo urbano, deste municipio, conf. cont. anex | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reaparelhamento da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/03/2004 | 650.00 | 70099544000138 | Roberto Guedes Marinho de Aquino | ArmariocadeiraCadeira Longarina de 03 lugares laminadaBirôReferente ao pagamento pelo fornecimento de moveis para o Ponto de apoio da Equipe do Programa PEVA, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/03/2004 | 180.00 | 00046858091491 | Noberto Tito da Silva | referente ao pagamento pelo serviços prestados na sosnrização e acompanhamento da procissão de São Sebastião durante as festividades alusivas do padroeiro, deste Municipio, realizada nos dias 19 a 20 de janeiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/03/2004 | 2000.00 | 00064601625491 | Pe. Severino Ramos Barbalho | referente ao pagamento relativo a uma contribuição financeira para a realização das festividades do Padroeiro (São Sebastião) promovida pela Igreja católica realizada durante periodo de 10 a 20 de Janeiro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/03/2004 | 361.56 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculosLtda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo Fiat Ducato de placas MMY-0357 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/03/2004 | 53.35 | 08558538000128 | Sebastiao Fernandes de Oliveira.Bastos Bar e Resta | Referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para resolver assuntos da referida Secretaria, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/03/2004 | 240.00 | 00008932344434 | OTACILIO CABRAL DE VASCONCELOS | Referente a locação de imovel residencial para o funcionamento da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2.004, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/03/2004 | 240.00 | 00010877223491 | Elza Cabral de Vasconcelos | Referente a locação de imovel residencial para o funcionamento do Prejeto Logus II, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro e fevereiro de 2.004, conf. contrato de locação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 25/03/2004 | 5.09 | 00000000000000 | Saelpa | Referente a conta pelo fornecimento de energia eletrica ao predio onde funciona esta Camara Municipal, relativo ao mes de marco de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 25/03/2004 | 1208.52 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. - parte da empresa, relativo ao mes de marco de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 25/03/2004 | 29.70 | 35574649000109 | PAPELARIA MODERNA-RANIERI TARRADT ROCHA | Referente ao fornecimento de material de expediente para consumo interno desta Camara Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 25/03/2004 | 43.30 | 24286387000152 | Adalberto Barbosa de Albuquerque - Restaurante | Referente ao fornecimento de refeições destinada a servidores desta Camara, quando a serviço da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 25/03/2004 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente a conta pelo fornecimento de agua ao predio onde funciona esta Camara Municipal, relativo ao mes de marco de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 25/03/2004 | 0.27 | 00000000000000 | Saelpa | Referente a complementacao do empenho do dia 25.03.2004, lancado a menor e que ora se complementa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/03/2004 | 115.40 | 03524772000110 | SEBASTIAO AURELIO DE VASCONCELOS-ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza para a Delegacia de Policia deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, de acordo com o convênio de nº 029/2004 firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/03/2004 | 144.50 | 03524772000110 | SEBASTIAO AURELIO DE VASCONCELOS-ME | Referente ao fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza, para a Copa, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/03/2004 | 29.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, utilizado pela Secretaria de Financas, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/03/2004 | 320.00 | 00036997188753 | Severino Ferreira Barbosa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcnionarios da Secretaria de Financas, desta Prefeitura, sendo tres viagens a Cidade de João Pessoa-PB e Uma a Cidade de Ingá-PB, viagens feitas no veiculo de placas KLJ-2048 de posse do credor acima citado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/03/2004 | 25.00 | 05314572000169 | Plug Info Limitada | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto do aparelho telefonica de prefixo de 9312-1387, localizado junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/03/2004 | 420.00 | 00000018100490 | Afranio Araujo | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na conservação da pintura (Letreiros) nos Grupos Escolares Municipais, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/03/2004 | 351.00 | 00007334249453 | Jose Cleiton Pessoa Cavalcante | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de 27 (vinte e Sete) carteiras escolares tipo universitarias, da Escolar Municipal Deolinda Maria do Amaral, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | José Noberto de Souza Filho | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de ajudante de pedreiro prestados na conservação do Predio do Posto de Saúde, localizada na Sede deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/03/2004 | 891.70 | 03572838000148 | Madeireira Souza - Sergio Oliveira de Souza | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a conservação do Posto de Saúde, localizado na Sede deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/03/2004 | 230.00 | 00005531699476 | Risoneide Amorim de Melo | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada a Srª Risoneide Amorim de Melo residente a Rua Bela Vista, S/Nº, neste Municipio, portadora do CPF 055.316.994-76, doada através da Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/03/2004 | 1350.40 | 03572838000148 | Madeireira Souza - Sergio Oliveira de Souza | referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico, hidraulico e material de construção, para ser doados a pessoas carentes atigidos pelas emchetes, ocasionadas pelas forte chuvas ocorridas, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/03/2004 | 124.47 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefeixos 9312-1387, localizado junto a Secretaria de Educação e Cultura, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/03/2004 | 396.61 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | Referente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefeixo 9312-2330, localizado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/03/2004 | 488.27 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | Referente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefeixo 9312-1377, localizado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/03/2004 | 165.45 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | Referente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefeixo 9372-0287, pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/03/2004 | 4850.00 | 00000000000000 | Josefa Cosme da Silva e Outros | referente ao pagamento ao pagamento de 194 (cento e Noventa e Quatro) bolsas escolar dos alunos cadastrados junto ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/03/2004 | 34.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTEOLIETE ALVES DE SO | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, quando em viagem para tratar de assuntos junto a Secretaria de Saúde do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/03/2004 | 53.35 | 08558538000128 | Sebastiao Fernandes de Oliveira.Bastos Bar e Resta | Referente ao fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para resolver assuntos da referida Secretaria, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/03/2004 | 39.95 | 01354636000102 | UOL - Universos Unline Ltda. | Referente ao pagamento tarifa pela utilização de provedor de Internet pela Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o Mes de fevereiro de 2.004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/03/2004 | 139.20 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento relativo a contribuição a PASEP, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Pedro Barbosa de Lima | referente ao pagamento relativo a locação de um imovel residencial para o funcionamento da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PAB-Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Severino do Ramo Januario da Silva | referente ao pagamento pelos serviço de mão de obras prestados na conservação do Predio do Posto de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/03/2004 | 243.00 | 00000000000000 | Marluce André da Silva e Out. | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/03/2004 | 1425.00 | 00007085770406 | Joao Batista da Rocha Ribeiro | referente ao pagamento relativo a locação de um veiculo de passei modelo corsa sedan, para os serviços da Secretaria de Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2004 | 180.00 | 00000000000000 | Maria da Conceição da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho financeira para a compra de medicamento para a sua filha menor Tais Silva de Vasconcelos, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2004 | 277.00 | 00000000000000 | Marilene Muniz do Carmo e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | José Júnior Cabral dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem a Cidade do Rio de Janeiro-RJ, doada ao Sr José Júnior Cabral dos Santos residente a Rua Antonio Cosme de Lima portador do RG 2.956.497 SSP-PB, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/03/2004 | 2140.00 | 00000000000000 | Ariosvaldo Patricio da Silva e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/03/2004 | 26.96 | 00000000000000 | Ana Clara da Silva e Out. | referente ao pagamento do salario familia do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2004 | 240.00 | 00092900526434 | Cleto Pessoa Cavalcanti Neto | referente ao pagamento do vencimento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/03/2004 | 11238.32 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DE MELO E OUT. | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/03/2004 | 727.92 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DE MELO E OUT. | referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Vandeci Sabino do Nascimento | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/03/2004 | 26.96 | 00000000000000 | Vandeci Sabino do Nascimento | referente ao pagamento dos salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/03/2004 | 13.48 | 00092900526434 | Cleto Pessoa Cavalcanti Neto | referente ao pagamento do salario familia do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Rômulo Ricardo Lemos de Oliveira | referente ao pagamento pelos prestados na elaboração de um sistema de informatica para controle de estoque e emissão de exames laboratorias, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/03/2004 | 840.00 | 00000000000000 | Adenilde Dias da Costa e Out. | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/03/2004 | 13.48 | 00000000000000 | Adenilde Dias da Costa | referente ao pagamento salario familia do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - ED.FISICA E | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT.E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMADOR | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/03/2004 | 740.00 | 00000000000000 | Severina Alves da Silva e Outros | Referente ao pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura (Desporto Amador), desta Prefeirtura, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2004 | 28.50 | 00078854911453 | Manuel Rodrigues Silva | Referente ao pagamento relativo ao ressarcimento de despesas com passagens quando em viagens da Cidade de CampinaGrande para este Municipio, para prestar servicos junto a Secretaria de Financas, desta Prefeitura, conf. comp. anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2004 | 26.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTEOLIETE ALVES DE SO | referente ao pagamento pelo fornecimento refeições ao pessoal da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para tratar de assuntos junto ao Contador, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/03/2004 | 2170.00 | 00000000000000 | Antonio Soares de Lima e Outros | referente ao pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/03/2004 | 94.36 | 00000000000000 | Antonio Soares de Lima e Outros | referente ao pagamento do salario familia do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/03/2004 | 2093.00 | 00000000000000 | Manoel Alves da Silva Neto e outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Financas, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/03/2004 | 26.96 | 00000000000000 | Edmilson Figueiredo Ferreira | Referente ao pagamento de salario familia do pessoal concursados comissionados, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/03/2004 | 1818.00 | 00000000000000 | MANOEL LEANDRO LIMA E OUTROS. | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/03/2004 | 1.77 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento relativo a contribuição a PASEP retido na cota parte do ICMS Desoneração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/03/2004 | 3670.00 | 00000000000000 | Nubia Alves da Silva Cabral e Out. | referente aos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/03/2004 | 148.28 | 00000000000000 | Rosimere Patricio da Silva Souza e Outros | Referente ao pagamento do Salario familia do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/03/2004 | 1974.00 | 00000000000000 | Luiz Goncalves da Rocha Filho e Out | referente ao pagamento doss vencimentos do pessoal concursados/comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/03/2004 | 6230.88 | 00000000000000 | JOSE ADELMO CRISTOVAO DIAS E OUT. | referente ao pagamento doss vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/03/2004 | 283.08 | 00000000000000 | Auricelane M. da Silva Alves e Out. | referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/03/2004 | 3580.00 | 00000000000000 | RANNIERI VITA MATOS E OUT. | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/03/2004 | 452.00 | 00000000000000 | Aldo Catao de Vasconcelos. | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2004 | 26.96 | 00000000000000 | Aldo Catao de Vasconcelos. | referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2004 | 903.69 | 00000000000000 | Zilmara Cabral da Silva | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal concursados/comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 31/03/2004 | 260.60 | 03224846000101 | Rosalma Cabral de Vasconcelos | Referente ao fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios, destinados a esta Camara Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2004 | 17346.21 | 00000000000000 | Cristina Barbosa da Silva Meireles e Outros | referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal comcursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/03/2004 | 835.76 | 00000000000000 | Cristina Barbosa da Silva Meireles e Outros | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal de apoio a educação concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Clemilda Cabral de Vasconcelos | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2004 | 26.96 | 00000000000000 | Clemilda Cabral de Vasconcelos | referente ao pagamento do salario familia do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de MArço de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/03/2004 | 430.00 | 00000000000000 | Zuleide Cabral de Vasconcelos | Referente ao pagamento do vencimento do pessoal concursados comissionado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2004 | 1120.00 | 00000000000000 | Zuleide de Fatima Cabral da Silva | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2004 | 25788.09 | 00000000000000 | Valmira Cabral de Vasconcelos e Outros | referente aos vencimentos dos professores concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao Mes de Março de 2.004, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/03/2004 | 485.28 | 00000000000000 | LUCIANA DA SILVA LEAL E OUTROS. | referente ao salario familia dos professores concursados lotados junto a Secretaeria de Educação e Cultura, desta Perfeitura, realtivo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/03/2004 | 730.00 | 00000000000000 | ANTONIO BARROS DE OLIVEIRA E OUTROS. | referente ao pagasmento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/03/2004 | 26.96 | 00000000000000 | Antonio Barros de Oliveira | referente ao pagamento do salario familia do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2004 | 684.00 | 00000000000000 | EMERSON VASCONCELOS MOURA E OUTROS | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/03/2004 | 13.48 | 00000000000000 | Emerson de Vasconcelos Moura | referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura,relativo ao mes de março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/03/2004 | 800.00 | 00000000000000 | Juberto F. da Silveira Henriques | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/04/2004 | 43.25 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica dos poços artesianos localizado na rua Senador Cabral e Sitio Cuiteis, neste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/04/2004 | 15.38 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do Predio da Escola Municipal de Serra Rajada, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/04/2004 | 591.54 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica dos predios dos Grupos Escolares Municipais, Manoel Joaquim de Araujo, Jose Antonio Custodio, Beliza Cabral de Vasconcelos, José Tito Filho e Deolinda Maria do Amaral, localizados neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/04/2004 | 120.00 | 00010877223491 | Elza Cabral de Vasconcelos | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial para o funcionamento do Prejeto Logus II, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.004, conf. contrato de locação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/04/2004 | 120.00 | 00010877223491 | Elza Cabral de Vasconcelos | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial para o funcionamento do Prejeto Logus II, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.004, conf. contrato de locação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/04/2004 | 200.00 | 00067518834472 | Francisco Verissimo da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de pneus prestados nos veiculos de placas MMP-4811, MMY-0357 e MMY-0367 pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, e o Onibus de placas de GKO-1876 locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/04/2004 | 120.00 | 00008932344434 | OTACILIO CABRAL DE VASCONCELOS | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial para o funcionamento da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo aos meses de Março de 2.004, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/04/2004 | 120.00 | 00008932344434 | OTACILIO CABRAL DE VASCONCELOS | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial para o funcionamento da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/04/2004 | 180.97 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/04/2004 | 1860.00 | 00072716940487 | Genez Joaquim de Santana | referente ao pagamento relativo a locação de um veiculo de passeio medelo verctra GLS de placas MMX-6969, relativo ao periodo de 21 de Janeiro a 20 de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/04/2004 | 100.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | referente ao pagamento pelos servicos presatdos na publica de nota de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/04/2004 | 1200.00 | 01011687000123 | Solon Benevides & Walter AgraAdvogados Associados | Referente ao pagamento pelos servicos de Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura nos meses de março e Abril de 2004, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/04/2004 | 500.00 | 00098032364404 | Aron Rene Martins de Andrade | referente ao pagamento relativo a locação de um glapão para o o funcionamento da Garagem Municipal, desta Prefeitura, relativo aos meses de Março e Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/04/2004 | 500.00 | 00039487350420 | Jose Nilton dos Santos Filho | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na digitação. listagem e envio via INTERNET da DIRF 2003 ano base 2003, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/04/2004 | 400.00 | 00001160021406 | Rosangela Araujo de Oliveira | Referente aos serviços de digitação, listagem, organização e entrega da Rais ano base 2003, desta Prefeitura Municipal, através do Sistema de Informatica, inclusive todo o material utilizado, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/04/2004 | 36.16 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio sede da Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/04/2004 | 144.15 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio da Delegacia de Policia, deste Municipio, através do Convenio de nº 029/2004 firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/04/2004 | 75.71 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/04/2004 | 2600.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Referente aos servicos contabeis prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes Março de 2.004, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/04/2004 | 2600.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Referente aos servicos contabeis prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes Fevereiro de 2004, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/04/2004 | 2600.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Referente ao pagamento pelos servicos tecnico-profissionais especializados prestados na elaboração da Prestação de Contas, desta Prefeitura Municipal, relativo ao Exercicio financeiro de 2.003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/04/2004 | 421.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tec. em C. e Administ. Pública Ltda | Referente ao pagamento pela comsseção de uso dos softwares desenvolvido pelo cont. e que poderão ser utilizados tão somente pela Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte cuja prestação técnica, aos niveis de informatização, com implantação do Sistema TECNOL, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/04/2004 | 2600.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Referente ao pagamento pelos servicos tecnicos contabeis prestados a esta Prefeitura, durante o mes de Abril de 2.004, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/04/2004 | 264.00 | 00096399708400 | Terezinha Cabral de Vasconcelos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições ao pessoal de DER-PB que encontrava-se prestando serviços na conservação de diversas estradas vicinais, deste Municipio, através do Convenio de nº 002/2004 de 01 de Março de 2.004 firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e DER-PB (Departamento de Estradas e Rodagens do Estado da Paraiba), publicado em 13 de Março de 2.004 no diario Oficial do Estado da Paraiba, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/04/2004 | 1050.00 | 00030259347434 | Jose Sueldo Alves de Moura | ref. ao pag. pelos serv. prest. no transp. de Parque de diversão para abrilhatar as festiv. alusivas as comen. ao Padroeiro "São Sebastião" realizada em 25 e 26 de Janeiro de 2.004, sendo duas viagens a Cidade de Mogeiro para a Cidade de R. do Bacamarte, duas viagens desta Cidade para o Bairro de Mangabeira na Cidade de J.Pessoa e uma viagem da Cidade de R. do Bacamarte para a Cidade de C. Grande, viagens feitas no veiculo caminhão Mercedes Benz de placas MMY-0508, conf. com. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/04/2004 | 11.62 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica do Clube Dansante do Riachão do Bacamarte, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/04/2004 | 889.70 | 08956690000169 | Drogavista Comércio Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para os postos de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/04/2004 | 600.00 | 00080483992453 | Josefa de Barros Oliveira | Referente ao pagamento pelos de locação de uma area de terra localizada no Sitio Serra Rajada, deste Municipio, relativo ao meses de Março e Abril de 2.004, para ser utilizado para despejo de lixo urbano, deste municipio, conf. cont. anex | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/04/2004 | 200.00 | 00075217392487 | Severina Cabral de Vasconcelos | Referente ao pagasmento relativo a locação de um glapão para o funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura relativo ao mes de Março e Abril de 2.004, conforme contrato de locação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/04/2004 | 2180.00 | 00034342338491 | Edilson Pereira da Silva | referente ao pagamento relativo a locação de um veiculo Caminhão Basculante de placas KGG-5608-Pb para os serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao Periodo de 21 de Janeiro a 20 de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/04/2004 | 9.95 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do Predio Locado para o funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/04/2004 | 2200.00 | 00002137759489 | DIONIO VILLAR JUNIOR | referente ao pagamento relativo a locação de um veiculo caminhão, marca FORD 11000 de placas MMV-3628-pb, para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Lucilene Pontes da Silva e outros | referente ao pagamento de bolsa escola do alunos cadastrados no Programa PETI Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/04/2004 | 202.00 | 10771715000100 | Palácio dos Fogões - Lyra C. de Peças p/ Fog. Ltda | fogãoCacarolareferente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/04/2004 | 279.00 | 00000000000000 | Maria do Ceú Gomes e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/04/2004 | 272.00 | 00000000000000 | Jailton Petes de Oliveira e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a pessoas carentes, deste Municipio, doadas através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/04/2004 | 1766.01 | 41206608000154 | Edjard Justino Martiniano | referente ao pagamento pelos serviços de transporte de material saturado retirado para a reposição do calçamento da Rua Fracisco Cabral, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/04/2004 | 1613.36 | 41206608000154 | Edjard Justino Martiniano | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material saturado retirado para a reposição do calçamento da Rua Francisco Cabral, deste Municipio, conforme licitação de nº 016/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/04/2004 | 400.00 | 00016183460400 | Aristides Lopes da Silva | referente ao pagamento relativo a uma gratificação pelos serviços prestados como opereador de maquinas pesadas prestados na concervação de estradas vincinais, deste Municipio, atarvés do convenio de nº 002/2004 de 01 de março de 2004 firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e DER-PB (Departamento de Estradas e Rodagens do Estado da Paraiba), publicado em 13 de Março de 2004 no Diario Oficial do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | José Noberto de Souza Filho | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de ajudante de pedreiro prestados na reforma do Predio do Posto de Saúde, localizada na Sede deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/04/2004 | 1549.40 | 03224846000101 | Rosalma Cabral de Vasconcelos - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza, para os Postos de Saude da Sede deste Municipio, do Sitio Serra Rajada e do Sitio Cuites, deste Municipio, durante o mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Severino do Ramo Januario da Silva | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na reforma do Posto de Saúde, localizado na sede deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/04/2004 | 1920.00 | 00072716940487 | Genez Joaquim de Santana | referente ao pagamento relativo a locação de um veiculo de passeio modelo vectra milenium de placas KME-0703-Pb, para os serviços o Gabinete do Prefeito, conforme comporvnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 02/04/2004 | 337.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica da linha de numero 316-1136, relativo ao mes de marco de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/04/2004 | 9.73 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referenta ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua predio lotado para o funcionamento da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - PNAE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Distribuição de Refeições PNAE em parceria com o Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/04/2004 | 2743.20 | 04437960000174 | Comercio de Variedades SantosJose dos Santos de So | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para preparo das refeições dos alunos da Rede Municipal, deste Municipio, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 06/04/2004 | 6650.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Servicos Ltda | CopiadoraReferente ao pagamento relativo ao fornecimento de uma fotocopiadora Toshiba modelo Ed. 1370 Serie CWA 340597, para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 06/04/2004 | 419.12 | 10853042000129 | Dobu Auto Pecas Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo Kombi de placas MMY-0367, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 06/04/2004 | 450.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | referente ao pagamento pelos de retifica prestados na carcaça do motor do veiculo Kombi de placas MMY-0367, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 06/04/2004 | 530.07 | 10853042000129 | Dobu Auto Pecas Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo fiat ambulancia de placas MOA-4140, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 07/04/2004 | 70.00 | 02232259000193 | AutoPecas Novo Horizonte - CelsoLuiz Pereira Nunes | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo ambulancia saveiro de placas MOQ- 2593, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 07/04/2004 | 211.00 | 00002687808466 | Marcos Renato de Souza Silva | referente ao pagamento pela prestação de serviços no Treinamento de Informática e Digitação dos Programas da Secretaria Municipal de Saúde de Riachão do Bacamarte, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0000806 | 07/04/2004 | 11328.00 | 04450384000103 | Supermercado O Japonês Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (cestas basicas) para ser distribuidos com as familias carentes deste municipio, em forma de jejum durante a Senana Santa, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 07/04/2004 | 72.50 | 02232259000193 | AutoPecas Novo Horizonte - CelsoLuiz Pereira Nunes | Referente ao pagamento pelo fornecimento de pecas de reposição para o veiculo modelo Kombi de placas MMY-0367, pertencente a Secretaria de EDUCAÇÃO E CULTURA, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROG.DE MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Construção e/ou Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 07/04/2004 | 90.00 | 35429968000112 | CONJUMINAS - COJUDA MINERACAO LTDA | Material de ConstrucaoReferente ao fornecimento de material de construcao, destinado a construcao do predio da Camara Municipal, conforme comprovantes. | 50012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROG.DE MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Construção e/ou Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 07/04/2004 | 840.00 | 03572838000148 | MADEREIRA SOUZA - SERGIO OLIVEIRA DE SOUZA | Material de ConstrucaoReferente ao fornecimento de material de construcao (40 scs. de cimento 50 kgs.), destinado a edificacao do predio da camara, conforme comprovantes. | 50012004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 07/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Procuradoria-Geral de JustiçaCumulativa de Ingá-pb | referente ao pagamento relativo a contribuição financeira para a Promotoria de Justiça Cumulativa da Cidade de Ingá-Pb, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/04/2004 | 2367.10 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo vectra de placas MMX-6969 locado para os servicos do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/04/2004 | 1458.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROG.DE MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Construção e/ou Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 08/04/2004 | 1575.00 | 03572838000148 | MADEREIRA SOUZA - SERGIO OLIVEIRA DE SOUZA | Material de ConstrucaoReferente ao fornecimento de material de construcao (105 mts. de laje), destinado a edificacao do predio da camara, conforme comprovantes. | 50012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/04/2004 | 957.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento a contribuição ao PASEP relativo a parcela do FPM creditado em 08 de Abril de 2.004, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/04/2004 | 4311.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | AMORT. DIVIDA C/ENC. SOCIAISreferente ao pagamento de parte do parcelamento da divida com INSS, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/04/2004 | 558.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a esta Secretaria, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/04/2004 | 785.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a esta Secretaria, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/04/2004 | 8506.20 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos placas MMP-4811, MMY-0367 e MMY-0357 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, e Onibus de placas GKO-1876 locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura (Transportar Estudantes da Zona Rural para a Sede deste Municipio), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/04/2004 | 352.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de butijões de gás GLP de 13kgs para as Escolas Municipais, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/04/2004 | 530.00 | 04807531000141 | Oficina Auto elet. e Mec.CelsoJunio Luiz Pereira | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo modelo FIAT DUCATO, de placas MMY-0357 e o Veiculo modelo Kombi de placas MMY-0367, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/04/2004 | 1995.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o Trator MF 275 pertencente a Assossiação dos Agricultures da Comunidade demoninada Taipa, através do Convenio de 003/2004 firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Assossiação dos Agricultores da comunidade demoninada Taipa, para ser utilizado no corte de terra para o preparo de roçado dos pequenos agricultures, deste Municipio, através da Sec. de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/04/2004 | 223.15 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a esta Secretaria, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/04/2004 | 3542.73 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a esta Secretaria, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/04/2004 | 1377.10 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao pagamemnto pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo corsa sedan de placas MOU-9349 locado para os servicos da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/04/2004 | 298.65 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a esta Secretaria, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/04/2004 | 2273.65 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhao de placas KGG-5608 locado para os servicos da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/04/2004 | 1989.89 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a esta Secretaria, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PAB-Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/04/2004 | 1250.50 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao pagamento pelos fornecimento de combustiveis para o veiculo Fiat Uno Mille de placas MNO-1335, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/04/2004 | 460.00 | 04807531000141 | Oficina Auto elet. e Mec.CelsoJunio Luiz Pereira | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo modelo ambulancia FIAT, de placas MOA-4140, veiculo modelo ambulancia Saveiro de placas MOQ-2593, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/04/2004 | 6133.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | referenete ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veciulos de placas MOA-4140, MOQ-2593 e MNL-3974, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/04/2004 | 18.69 | 03326058000118 | Joselita dos Santos Oliveira | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/04/2004 | 4091.23 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a esta Secretaria, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/04/2004 | 262.00 | 00000000000000 | Luciene Rodrigues da Silva e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/04/2004 | 294.00 | 00000000000000 | Maria das Caetano da Silva e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para as pessoas carentes, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/04/2004 | 2500.20 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda - | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/04/2004 | 245.00 | 00000000000000 | Jozirene Serafim de Santana e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/04/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Maria do Carmo de Souza Silva e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/04/2004 | 200.00 | 06115857000133 | Criart Sistemas e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelo serviços tecnicos eletronicos prestados na maquina copiadora Olivetti 9912 Sereie 06LA00079, pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/04/2004 | 239.00 | 00000000000000 | Maria Josinete Nascimeto Melo e Outros | referenete ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/04/2004 | 480.00 | 00697267000180 | Mortuária Deus é Amor - B. da Silva Oliveira & Cia | Fornecimento de ataudes e grinalda para as carentes, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/04/2004 | 2951.80 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a Patrol pertencente ao DER-PB, quando a mesma encontrava-se prestado serviços na conservação das estradas vicinais deste Municipio, de acordo com o convenio de nº 002/2004 firmado entre Prefeitura Municipal de Riachção do Bacamarte e DER-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/04/2004 | 195.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | referente ao fornecimento de material medico hospitalar para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/04/2004 | 70.00 | 00000000000000 | José Noberto de Souza Filho | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mão de obras prestados na reforma do predio do Posto de Saude, loclaizado na Sede, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/04/2004 | 140.00 | 00000000000000 | Severino do Ramo Januario da Silva | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na reforma do predio do Posto de Saúde, desta Prefeitura, loclaizado na sede deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROG.DE MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Construção e/ou Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 12/04/2004 | 367.60 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Material de ConstrucaoMaterial de ConstrucaoReferente ao fornecimento de material de construcao (1 m3 de toxi serrado taipa e 25 estronca de eucalipto), destinado a edificacao do predio da camara, conforme comprovantes. | 50012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/04/2004 | 2250.00 | 03014234000186 | R.M. Transportes Ltda | Referente ao pagamento a locação de um veiculo tipo Onibus para ser utilizado no transporte de alunos da rede Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/04/2004 | 150.00 | 24285017000109 | Só Mangueiras e Conexões Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para a PATROL pertencente ao DER-BP de acordo com convenio de nº 002/2004, firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e DER-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/04/2004 | 190.00 | 00004286990494 | Josineide Nunes de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, a Srº Josineide Nunes de Lima residente ao Sitio Serra Rajada portadora do CPF de nº 042.869.904-94 para tratamento de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/04/2004 | 260.00 | 00021943311404 | Gabriel Felix da Silva | Referente a locação de imovel residencial para o funcionamento da Escola do Peti, correspondente aos meses de Fevereiro e Março de 2.004,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/04/2004 | 400.00 | 00040386651434 | Maria Cordeiro Soares | referente ao pagamento relaivoa a locação de um imovel residencial para o funcionamento da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo aos meses de Fevereiro e Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/04/2004 | 200.00 | 00098075489420 | Rivailda Lourenço dos Santos | Referente a locação de imovel residecial, localizado ao Sítio Serra Rajada, deste Municipio, para o funcionamento da Serra do Programa PETI, relativo ao meses de Fevereiro e Março de 2.004, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/04/2004 | 1080.00 | 00000000000000 | Josefa Gomes da Silva e Outros. | Referente a gratificação pelos servicos prestados junto ao Programa PETI - Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil, referente ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 14/04/2004 | 3000.00 | 00030897386434 | Jose Douglas Cavalcanti A Soares | referente ao pagamento da Pprineira parcela do contrato dos serviços de acompanhamento tecnicos de fiscalização na execurção de unidades sanitarias domiciliares localizada em diversos logradouros do Municipio, conforme contrato de prestação de serviços anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/04/2004 | 150.59 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de diversos predios publicos pertencentes a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - ED.FISICA E | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT.E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMADOR | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/04/2004 | 25.32 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do Estadio Maunicipal Beira Rio, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/04/2004 | 69.93 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do Clube Recreativo do Riachão do Bacamarte, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/04/2004 | 249.00 | 00000000000000 | Maria Mercia do Nascimento e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a pessoas carentes, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/04/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | Maria Inez da Silva Vieira e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/04/2004 | 108.20 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua das Praças Publicas Pontual Cabral de Vasconcelos e São Sebastião, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/04/2004 | 50.00 | 00004019288453 | Eletronica Edson - Edson Petrucio de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços tecnicos eletricos prestados no conserto da bomba d'agua do poço artesiano do Sitio Cuites, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/04/2004 | 140.42 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de diversos predios publicos pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 15/04/2004 | 229.30 | 68704923000591 | BSE S.A. | Referente a conta telefonica de linha celular de numero 9372-9922, relativo ao periodo de 28/02/04 a 27/03/04, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/04/2004 | 25.57 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Delegacia de Policia, deste Municipio, através do Convenio de nº 0029/2004 firmado entre Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/04/2004 | 240.00 | 00079769268453 | GERCINA MORAIS DE ARAUJO | Referente ao pagamento pelos servicos como auxiliar de serviços junto a Delegacia de Policia, deste Municipio, através do Convenio de nº 029/2004 firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Pública do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/04/2004 | 224.35 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP relativo ao periodo de 31 de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 16/04/2004 | 31.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTEOLIETE ALVES DE SO | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, quando em viagem a Cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/04/2004 | 440.00 | 00007334249453 | Jose Cleiton Pessoa Cavalcante | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no conserto de 28 carteiras escolares tipo universitarias, pertencentes as Escolas Municipais, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/04/2004 | 291.00 | 00000000000000 | Silvania Azevedo Pereira e Outros. | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/04/2004 | 283.00 | 00000000000000 | Rpsonete Cabral dos Santos Soares e Outros. | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/04/2004 | 281.00 | 00000000000000 | Luzinete dos Santos Moreira e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | Jocelia Pedro Soares e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PAB-Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/04/2004 | 150.00 | 01475521000168 | Rema-Rep. e Mant. em Equip. Lab. e Hospit. Ltda. | referente ao pagamento pelos serviços no conserto de um microscopio binocular-dimesc, pertencente ao Laboratorio de ana lises clinicas, da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Severino do Ramo Januario da Silva | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na reforma do Posto de Saúde, desta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Cicero Jose da Silva | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na reforma do predio do Posto de Saude, deste Municipio, conforme comporvante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 17/04/2004 | 25.00 | 09157801000130 | A Ferrolândia Ferragens Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de fechadura para a reposição no predio sede deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROG.DE MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Construção e/ou Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 19/04/2004 | 90.00 | 35429968000112 | CONJUMINAS - COJUDA MINERACAO LTDA | Material de ConstrucaoReferente ao fornecimento de material de construcao (3 mts. de brita 19), destinado a construcao do predio da Camara Municipal, conforme comprovantes. | 50012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 19/04/2004 | 529.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado a esta Camara, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/04/2004 | 4031.10 | 06099665000180 | Walter Sergio de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a conservação dos grupos escolares municipais, deste Municipio, conforme cvomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | CONSTRUCAO DE MATA-BURO NA ZONA RURAL | Construção de Mata-burros no Sitio Serra Rajada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/04/2004 | 607.00 | 06099665000180 | Walter Sergio de Lima | Construção de Mata Burro, neste Municipioreferente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção para a construção de um mata burro, na Zona Rural, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 19/04/2004 | 1170.00 | 04437960000174 | Comercio de Variedades SantosJose dos Santos de So | carteira e banco escolarreferente ao pagamento pelo fornecimento de 30 carteira escolara tipo universitária em MDF, para as Escolas Municipais, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/04/2004 | 2292.00 | 06099665000180 | Walter Sergio de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/04/2004 | 1332.00 | 00097838225434 | José Eduardo Alves de Andrade Filho | referente ao pagamento pelos serviços braçais prestados na recuperação das cabeceiras da ponte destruidas pelas fortes chuvas ocrridas ocasionando enchentes, neste municipio, serviços prestados nos periodos de 05 a 09 e 12 a 16 de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/04/2004 | 150.00 | 00010877223491 | Elza Cabral de Vasconcelos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a Srª Elza Cabral de Vasconcelos portadora do CPF de nº 108.772.234-91, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/04/2004 | 100.00 | 00007334249453 | Jose Cleiton Pessoa Cavalcante | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para taratamento de saúde, doada ao Srº Jose Cleiton Pessoa Cavalcante portador do CPF de nº 073.342.494-53, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/04/2004 | 150.00 | 00054854261404 | João Batista Patricio de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a com compra de uma passagem para o Estado do Rio de Janeiro, doada ao Srº João batista Patricio de Lima, residente ao Sitio Torre, deste Municipio, portador do CPF de nº 548.542.614-04, atarvés da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/04/2004 | 400.00 | 00003510273435 | Anderson de Vasconcelos Moura | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de cestas basicas no veiculo F-4000, sendo duas viagens da CONAB localizada no Distrito Insdustrial da Cidade de João Pessoa para a Cidade de Riachão do Bacamarte, para ser distribuidas as familias desabrigadas pelas enchentes ocorridas neste municipio, nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/04/2004 | 200.00 | 00003658217480 | Terezinha do Carmo de S. Ferreira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, doado a Srª Terezinha do Carmo da S. Ferreira residente ao Sitio Serra Rajada portadora do CPF de Nº 036.582.174-80, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/04/2004 | 110.00 | 00000000000000 | Afonso Fernandes | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde doada ao Srº Afonso Fernandes, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/04/2004 | 300.00 | 00046858091491 | Noberto Tito da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços de sonorização em veiculo de publicidade movel de placas MMY-9115/pb durante a distribuição de jejum na senana santa, realizada neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/04/2004 | 200.00 | 00037227068404 | Marcos Antonio de Araujo Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem para a Cidade do Rio de Janeiro-Rj doada ao Srº Marcos Antonio de Araújo Santos portador do CPF de Nº 372.270.684-04, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Josineide Fabricio de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude doada a Srº Josineide Febricio de Oliveira portadora do RG 2.956.539 SSP-PB, doada atraves da Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/04/2004 | 100.00 | 00032350449491 | Severina Cabral de Vasconcelos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, doada a Srª Severina Cabral de Vasconcelos, residente a Rua Sindolfo Nunes, S/Nº, neste Municipio, portador do CPF de nº 323.504.494-91, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comporvnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/04/2004 | 295.70 | 00000000000000 | Antonio Raimundo da Silva e outros | referente ao pagamento de diversas ajuda de cunho financeiro doadas a pessoas carentes, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/04/2004 | 388.76 | 33700394061106 | UNIBANCO | Referente ao pagamento da 3ª parcela do seguro do veiculo ambulancia Fiorino de placas MOA-4140, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comporvnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/04/2004 | 139.54 | 00000000000000 | DETRAN - PB | referente ao pagamento relativo ao licenciamento anual do veiculo ambulancia Fiorino de placas MOA-4140, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/04/2004 | 60.00 | 03557958000176 | Kenwood Informatica - MS INFORMÁTICA E SERV. LTDA. | referente ao pagamento pelo fornecimento material de informatica para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reaparelhamento da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/04/2004 | 390.00 | 03557958000176 | Kenwood Informatica - MS INFORMÁTICA E SERV. LTDA. | Gravador de somestabelizadorreferente ao pagamento pelo fornecimento de um gravador de CD da Marca LG e 03 estabelizadores, para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/04/2004 | 487.91 | 08956690000169 | Drogavista Comércio Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para os postos de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/04/2004 | 250.00 | 00053089863472 | Terezinha M. Cristovam e ou/Maria C. de Araújo | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho doada ao represente da Assossiação dos Artesões da Comunidade de Serra Rajada, deste Municipio, como forma de emsitivo a cultura nordestina para que a mesma venha representa o municipio de Riachão do Bacamarte em feira de produtos artesanais a se realizar na Cidade de São Paulo-SP durante o periodo de 27 de Abril a 03 de Maio de 2.004, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/04/2004 | 6500.00 | 00001968568417 | Andrey S. dos Santos Hlucan-Banda Afrodite | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação artistica da Banda Afrodite no dia 29 de Abril de 2.004, quando por ocasião das festividades aluzivas a emamcipação politica, deste Municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/04/2004 | 139.40 | 00002854616480 | Josevaldo Damiao Bezerra | referrente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de lanches para o pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, quando os mesmos encontravam-se prestados serviços extras, junto a referida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/04/2004 | 1338.30 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculosLtda | Referente ao fornecimento de peças para reposição no veiculo Fiat Ducato de placas MMY-0357 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 20/04/2004 | 3740.00 | 00000000000000 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA E OUTROS | Referente aos subsidios dos Vereadores desta Camara Municipal, relativo ao mes de abril de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 20/04/2004 | 2070.00 | 00000000000000 | SEVERINO SEBASTIAO DA SILVA E OUTROS | Referente aos vencimentos do pessoal comissionado desta Camara, relativo ao mes de abril de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 20/04/2004 | 26.96 | 00000000000000 | JOSE VALMIR DA SILVA E OUTRO | Referente ao salario familia do pessoal comissionado, relativo ao mes de abril de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 20/04/2004 | 2560.00 | 00000000000000 | ZILMARA CABRAL DA SILVA E OUTROS | Referente aos vencimentos do pessoal efetivo desta Camara, relativo ao mes de abril de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 20/04/2004 | 53.92 | 00000000000000 | ZILMARA CABRAL DA SILVA E OUTROS | Referente ao salario familia do pessoal efetivo desta camara, relativo ao mes de abril de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROG.DE MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Construção e/ou Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 20/04/2004 | 912.02 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIB DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Material de ConstrucaoMaterial de ConstrucaoMaterial de ConstrucaoMaterial de ConstrucaoReferente ao fornecimento de material de construcao (ferro e arame cozido), destinado a construcao do predio da Camara Municipal, conforme comprovantes. | 50012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 20/04/2004 | 180.00 | 00005340745457 | JOSÉ DAMIAO BEZERRA FILHO | Referente aos servicos prestados com o servico de som interno e externo que funciona nesta casa legislativa, relativo ao mes de abril de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 20/04/2004 | 150.00 | 00050406582491 | MARIA JANETE CUSTODIO DE VASCONCELOS | Referente ao aluguel do predio onde funciona esta camara municipal, relativo ao mes de abril de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 20/04/2004 | 212.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica Tecnologia em Administracao Publica | Referente a locacao de sistema informatizado de contabilidade e administracao publica, relativo ao mes de abril de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 20/04/2004 | 500.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | Referente aos servicos prestados contabeis a esta Camara Municipal, durante o mes de abril de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/04/2004 | 2100.00 | 00032350937453 | Erivaldo Guedes do Amaral | Referente ao pagamento dos subsídios do cargo de Vice-Prefeito COnstitucional, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/04/2004 | 4200.00 | 00034341919415 | João Cabral Sobrinho | Referente ao pagamento dos Subsídios do Cargo de Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/04/2004 | 1190.48 | 00041926170563 | Rosangela LAzaro de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços tecnico-juridico prestados na elaboração da minuta do Projeto de Lei que trata da LDO/Lei de Diretrizes Orçamentarias para o Exercicio financeiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/04/2004 | 23.00 | 40977324000107 | Maria Bernadete Barbosa Porpino | Referente ao pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, quando em viagens a Cidade de João Pessoa para tratar assuntos de interesse desta Prefeitura, conf. comp. anex | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/04/2004 | 493.77 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP correspondente a parcela do FPM em 20 de Abril de 2.004, conforme comporvante ane4xo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/04/2004 | 15.50 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento relativo a contribuição ao pasep retido na parcela da Cota Parte do Fundo Especial do Petroelo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 21/04/2004 | 855.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1070, localizado junto a Secretaria de Financas, desta Prefeitura, conforme comprovante aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/04/2004 | 248.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1054, localizado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 21/04/2004 | 68.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1058, localizado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 21/04/2004 | 299.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1056, localizado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 21/04/2004 | 1021.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1055, localizado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/04/2004 | 1490.00 | 00000000000000 | SERGIO VERISSIMO DA SILVA E OUTROS. | Referente ao pagamento dos vencimentos do Agentes Comunitarios, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/04/2004 | 53.92 | 00000000000000 | José Benoniz da Silva Barbosa e Outros. | Referenet ao pagamento do salario familia do pessoal (agente municipal de saude-Programa PEVA), lotados junto a Secretaria de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/04/2004 | 4780.96 | 00000000000000 | Eudaci F. do Nascimento e Out. | referente ao pagamento pelos vecimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/04/2004 | 53.92 | 00000000000000 | Juvenal Terto de Morais e Out. | referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/04/2004 | 2130.00 | 00000000000000 | Neuza Alves da Silva e Outros | referente ao pagamento dos vencimento e subsídios do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/04/2004 | 1498.14 | 00000000000000 | Sonia Maria de S. Monteiro e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desnvolvimento das Ativ. do PVS-Prog. de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/04/2004 | 290.00 | 00000000000000 | Jose Ricardo A. Cabral | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal (vigilante sanaitario) lotado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | Maria Angelica da SIlva Oliveira | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PSF-Prog. Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/04/2004 | 13266.50 | 00000000000000 | Genesino Cirilo de Carvalho e Outros. | Referrente ao pagamento dos vencimentos do pessoal do Programa Saude na Familia-PSF, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolv. das Atividades do PSB-Prog. Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/04/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | Maria Solange S. da Silva e Outros | Referente ao pagamento vencimentos do pessoal contratados atraves do Programa Saúde da Familia, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/04/2004 | 40.44 | 00000000000000 | Maria Solange S. da Silva | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal contratado, através do Programa de Saúde na Familia - PSB (Programa Saúde Bucal) lotados junto a Secretária de Saúde, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenv. das Ativ. do PAC´s-Prog.de Agentes Comun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/04/2004 | 2385.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA SILVA LEAL E OUTROS | referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/04/2004 | 26.96 | 00000000000000 | Severina Marques de Oliveira e Out. | referente ao pagamento do salario familia do pessoal-Agentes Comunitarios, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PAB-Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/04/2004 | 2510.00 | 00000000000000 | Sonia Maria de S. Monteiro e Outros | referente ao pagamento da produtividade do pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 22/04/2004 | 1000.00 | 35495365000119 | Rodoservice - Pedro Pereira de Brito | Referente ao pagamento relativo a locação de uma estrutura metalica (PALCO) para a apresentação da Banda Afrodite durante as festividades de emamcipação politica deste Municipio, a se realizada no dia 29 de Abril de 2.004, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/04/2004 | 2702.22 | 00000000000000 | Maria de Fatima Ferreira da Silva | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/04/2004 | 53.92 | 00000000000000 | Maria de Fatima Ferreira da Silva | referente ao pagamento do salario familia do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/04/2004 | 1148.00 | 00000000000000 | Ivanilda F. Montengro Medeiros e Outros | Referente ao pagamento do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/04/2004 | 53.92 | 00000000000000 | Ivanilda F. Montengro Medeiros e Outros | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/04/2004 | 39.95 | 01354636000102 | UOL - Universos Unline Ltda. | Referente ao pagamento de tarifa pela utilização de provedor de Internet pela Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o Mes de Abril de 2.004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Zuleide Cabral de Vasconcelos | referente ao pagamento pela consseção de duas diarias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Itabaiana para participar de reunião sobre o Censo Escolar/2004 e uma diaria quando em viagem a João Pessoa para participar do Encontro dos Secretarios de Educação, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/04/2004 | 90.00 | 00000000000000 | Zuleide de Fatima Cabral da Silva | referente ao pagamento pela conssessão de uma diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Itabaina para participar de reunião sobre o Censo Escolar/2004 e uma diaria quando em viagem a Cidade de João Pessoa para participar de Encontro do Secretarios de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/04/2004 | 600.00 | 00647076000103 | Grafica Atual Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de material para Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/04/2004 | 316.12 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Referente ao pagamento da segunda parcela do seguro do veiculo Paraty de placas MMP-4811, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 22/04/2004 | 50.00 | 00005443924427 | Vanderley Matias da Silva | referente ao pagamento relativo a locação de um imovel residencial para o funcionamento do Grupo Escolar Municipal Manoel Candido Tenório, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/04/2004 | 50.00 | 00051046571400 | Paulo Sergio Batista Rodrigues | Referente ao pagamento pelos serviços de encardernação e fotocopiagem prestados em documentos relativo ao balancete correpondente ao mes de Fevereiro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 22/04/2004 | 9.48 | 00000000000000 | Saelpa | Referente a tarifa pelo fornecimento de energia eletrica a esta Camara, relativo ao mes de abril/2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 22/04/2004 | 650.00 | 00058693467468 | LUIZ GONCALVES DA ROCHA FILHO | Referente aos servicos de assessoria juridica a esta Camara Municipal, durante o mes de abril de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 22/04/2004 | 1027.92 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. - parte da empresa, relativo ao mes de abril de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/04/2004 | 814.40 | 70103239000172 | Johames Comercio de Materias de Construcao LTDA | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a conservação dos Grupos Escolares, deste Municipio, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/04/2004 | 100.00 | 00003552664408 | Ana Maria Leandro da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento de aluguel doada a Srº Ana Maria Leandro da Silva portadora do CPF de nº 035.526.644-08, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/04/2004 | 100.00 | 00096439343491 | Manoel Nelson Martins da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao SRº 964.393.434-91 portador do CPF de nº 964.393.434-91, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/04/2004 | 285.90 | 00000000000000 | Lucilândia de Vasconcelos Moura e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/04/2004 | 276.42 | 00000000000000 | Severina de Sales Santos e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoa carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/04/2004 | 268.00 | 00000000000000 | Luzinete dos Santos Moreira e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/04/2004 | 2500.00 | 00030897386434 | Jose Douglas Cavalcanti A Soares | referente ao pagamento pelos serviços prestados na eleboração do Projeto de arquitetura juntamente com menorial de quantitativos, planilha orçamentaria e acompanhamento de execusão dos serviços de reforma e ampliação da Unidade Mista de Saúde e do Laboratório de Análises clinicas, da Secretaria de Saúde, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/04/2004 | 86.07 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | Referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica dos predios dos Postos de Saúde dos Sitio Serra Rajada, Sitio Cuites, Sede deste Municipio e o Laboratorio de Analises Clinicas, pertencentes a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/04/2004 | 50.00 | 12612495000199 | Parauto - Parauto Distribuidora de Peças Ltda | referrente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo de placas MOA-4140, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Severino do Ramo Januario da Silva | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referrente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na reforma e ampliação do Posto de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/04/2004 | 100.00 | 00057003980444 | Manoel Ferreira da Silva | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na reforma e ampliação do Posto de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Cicero Jose da Silva | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados na reforma e ampliação do predio do Posto de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000950 | 26/04/2004 | 1121.70 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza, para os Postos de Saúde, deste Municipio e a Secretaria Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/04/2004 | 226.06 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre ligação temporaria de energia eletrica para o Palco central e luminaria provisorias durante as festividades alusivas a emancipação politica, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 26/04/2004 | 22.49 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | Referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel residencial locado para o funcionamento de uma escola do Programa PETI, localizada a Rua Senador Cabral, deste Municipio, conforme comprovante . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/04/2004 | 66.23 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locaodo para o funcionamento da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/04/2004 | 50.60 | 08558538000128 | Sebastiao Fernandes de Oliveira.Bastos Bar e Resta | Referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, quando em viagem a Cidade de João Pessoa, para prestar serviços na elaboração do balancete relativo ao mes de Março de 2.004, junto ao contador desta Prefeitura, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/04/2004 | 98.00 | 01602074000160 | Par@í - Comp. Grafica Ind. e Com. Ltda | referente ao pagamento pelos servicos de reciclagem de cartuchos de tinta para impressora HP-850C, pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/04/2004 | 29.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, utilizado pela Secretaria de Financas, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/04/2004 | 50.60 | 08558538000128 | Sebastiao Fernandes de Oliveira.Bastos Bar e Resta | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes ao pessoal da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para prestar serviços junto o contador desta Prefeitura, na eleboração do balancete referente ao mes de Março de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/04/2004 | 346.00 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefeixo 9312-2330, localizado junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/04/2004 | 960.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Imprensa e Editora. | referente a publicações de interesse deste Municipio, no diario oficial do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 27/04/2004 | 1400.00 | 00067437370468 | EDIVANIA CAVALCANTE DE ANDRADE | Referente a locacao de veiculo Celta de placa MNP-0580/PB, relativo ao mes de abril de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/04/2004 | 618.26 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | Referente ao pagamento tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefeixo 9312-1377, 9312-2327, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/04/2004 | 400.00 | 12918108000147 | SISTEMA RAINHA DE COMUNICACAO LTDA. | Referente ao pagamento pelos servicos prestados na divulgação das festividades de emancipação politica, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/04/2004 | 136.15 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefeixos 9312-2328, localizado junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/04/2004 | 286.00 | 00000000000000 | Ana Karina Melo do Nascimento e Outros | referenet ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doado a pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/04/2004 | 681.00 | 41214578000128 | J.R. Eletro Magazine Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de trofeus e medalhas para distribuidos os participantes vencedores dos diversos eventos cuturais, realizados durante as festividades de emancipação politica, deste Municipio,a se realizar em 29 de Abril de 2.004, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/04/2004 | 240.00 | 24285751000160 | Alessandro Guimarães Lima | referente ao pagamento pelos serviços de manutenção prestados no gabinete odontologico do Posto de Saúde localizado na Sede deste Municipio e do Posto do Sitio Serra Rajada, através da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comporvnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/04/2004 | 338.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/04/2004 | 25.00 | 24121717000150 | O Borrachão - Varejão artefatos de Borrachas Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo de placas MOA-4140, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/04/2004 | 50.60 | 08558538000128 | Sebastiao Fernandes de Oliveira.Bastos Bar e Resta | Referente ao fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para resolver assuntos da referida Secretaria, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/04/2004 | 360.00 | 00000000000000 | Severino do Ramo Ferreira de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura e conserto de um refrigedor pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/04/2004 | 340.00 | 00092880738415 | Milton Tito da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no segurança durante as festividades alusivas as comenorações de emancipação politica, deste Municipio, a se realizar em 29 de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/04/2004 | 165.75 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefeixo 9372-0287 localizado junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/04/2004 | 39.95 | 01354636000102 | UOL - Universos Unline Ltda. | Referente ao pagamento de tarifa pela utilização de provedor de Internet pela Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o Mes de Abril de 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - PNAE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Distribuição de Refeições PNAE em parceria com o Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/04/2004 | 200.00 | 40948960000100 | Ricardo da Silva Oliveira | referente ao pagamento pelo fornecimento de verduras para o preparo das refeições dos alunos da rede Municipal, através de PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/04/2004 | 480.00 | 35484971000139 | Desentupidora e Limpadora Moderna Ltda | referente ao pagaento de seis (06) locação de cabines sanitarias moveis para serem utilizadas durante as festividades de emancipação politica, deste Municipio, durante os dia 29 de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/04/2004 | 19.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTEOLIETE ALVES DE SO | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes ao pessoal da Secretaria de Saúde, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para resolver assuntos da referida Secretaria junto a orgãos do Governo Estadual, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Severino do Ramo Januario da Silva | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços prestados na reforma e ampliação do Predio do Posto de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Cicero Jose da Silva | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na reforma e ampliação do predio do Posto de Saúde, deste Municipio, conforme comporante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2004 | 100.00 | 00057003980444 | Manoel Ferreira da Silva | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na reforma e ampliação do Predio do Posto de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2004 | 2000.00 | 70103239000172 | Johames Comercio de Materias de Construcao LTDA | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção para a reforma e ampliação do predio do Posto de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2004 | 630.00 | 00020416806449 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO CABRAL E OUTRTOS. | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissioandos lotados junto a Secretaria de Saúde, deste Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/04/2004 | 115.70 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos pertencentes a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - ED.FISICA E | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT.E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMADOR | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Severina Alves da Silva e Outros | Referente ao pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura (Desporto Amador), desta Prefeirtura, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2004 | 770.00 | 00000000000000 | Ilza Maria Cabral de Vasconcelos e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/04/2004 | 95.45 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do Clube Dansante do Riachão do bacamarte, conforme compravante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/04/2004 | 300.00 | 00080649157400 | Claudia Janaína Borges de Souza | referente ao pagamento pelos de filmagem prestados durante as festividades alusivas as Comenorações de Emancipação Politica deste municipio, realizada em 29 de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/04/2004 | 220.00 | 00037663712404 | Maria Pereira Barbalho | referente ao pagamento pelos serviços fotograficos prestados durante as festividades alusivas a emencipação politica, deste Municipio realizada em 29 de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/04/2004 | 420.00 | 00006543481463 | Mozart de Araujo Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de material para a ornamentação e os serviços prestados na ornamentação da Cidade, para as festividades de enancipação politica deste Municipio, realizada em 29 de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Rosinete C. dos S. Soares e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doados a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2004 | 298.00 | 00000000000000 | Maria das Dores Caetano da Silva e Outros. | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2004 | 291.00 | 00000000000000 | Silvania Azevedo Pereira e Outros. | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de AÇão Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2004 | 9.73 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da Escola do Programa PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2004 | 7.93 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2004 | 12687.66 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DE MELO E OUT. | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de ABril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2004 | 754.88 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DE MELO E OUT. | referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2004 | 240.00 | 00092900526434 | Cleto Pessoa Cavalcanti Neto | referente ao pagamnto dos vencimento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrtura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2004 | 13.48 | 00092900526434 | Cleto Pessoa Cavalcanti Neto | referente ao pagamento do salario familia do pessoa contratado lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/04/2004 | 980.00 | 00000000000000 | Ariosvaldo Patricio da Silva e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/04/2004 | 26.96 | 00000000000000 | Ana Clara da Silva e Out. | referente ao pagamento do salario familia do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/04/2004 | 22.57 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do preio locado para o funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2004 | 1120.00 | 00000000000000 | Zuleide de Fatima Cabral da Silva | referente ao pagamento do vencimento do pessoal efetivo comissionado, lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2004 | 430.00 | 00000000000000 | Zuleide Cabral de Vasconcelos | Referente ao pagamento do vencimento do pessoal concursados comissionado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2004 | 17842.74 | 00000000000000 | Dineuza C. da Costa e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2004 | 835.76 | 00000000000000 | Dineuza C. da Costa e Outros | referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Clemilda Cabral de Vasconcelos | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal conissionado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/04/2004 | 26.96 | 00000000000000 | Clemilda Cabral de Vasconcelos | referente ao pagamento do Salario Familia do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Financas, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/04/2004 | 300.00 | 00042397367491 | Paulo Rogerio Pessoa de Almeida | referente ao pagamento relativo a locação de um imovel localizado ao Sitio Torre, deste Municipio, para o funcionamento de uma escolar para o Programa Brasil Alfabetizado, relativo aos meses de Fevereiro, Março e Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2004 | 26420.14 | 00000000000000 | Valmira Cabral de Vasconcelos e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos dos professores concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao Mes de Abril de 2.004, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2004 | 458.32 | 00000000000000 | LUCIANA DA SILVA LEAL E OUTROS. | referente ao pagamento do salario familia dos professores concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Perfeitura, realtivo ao mes de ABril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/04/2004 | 238.25 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica dos Predios das Escolas Municipiais, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/04/2004 | 2539.50 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculosLtda | referente ao pagamento relativo a regularização de despesa ora se contabiliza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2004 | 684.00 | 00000000000000 | EMERSON VASCONCELOS MOURA E OUTROS | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2004 | 13.48 | 00000000000000 | Emerson de Vasconcelos Moura | referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura,relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2004 | 800.00 | 00000000000000 | Juberto F. da Silveira Henriques | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/04/2004 | 490.00 | 00000000000000 | Antonio Barros de Oliveira | referente ao pagamento do vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/04/2004 | 26.96 | 00000000000000 | Antonio Barros de Oliveira | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de ABril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/04/2004 | 17.89 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do poço artesiano do Sitio Serra Rajada e do Sitio Cuites, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/04/2004 | 33.18 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do poço artesiano da Rua Senador Cabral, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2004 | 2580.00 | 00000000000000 | RANNIERI VITA MATOS E OUT. | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2004 | 903.69 | 00000000000000 | Zilmara Cabral da Silva | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal concursados/comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2004 | 252.00 | 00000000000000 | Aldo Catao de Vasconcelos. | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2004 | 26.96 | 00000000000000 | Aldo Catao de Vasconcelos. | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/04/2004 | 54.31 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de predios publicos deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2004 | 294.00 | 03524772000110 | SEBASTIAO AURELIO DE VASCONCELOS-ME | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza, para a Copa, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2004 | 2154.00 | 00000000000000 | Luiz Goncalves da Rocha Filho e Out | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados/comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2004 | 6084.00 | 00000000000000 | JOSE ADELMO CRISTOVAO DIAS E OUT. | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2004 | 283.08 | 00000000000000 | Auricelane M. da Silva Alves e Out. | referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/04/2004 | 3430.00 | 00000000000000 | Nubia Alves da Silva Cabral e Out. | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/04/2004 | 121.32 | 00000000000000 | FLAVIO CABRAL DA SILVA E OUTROS | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2004 | 41.50 | 00078854911453 | Manuel Rodrigues Silva | Referente ao pagamento pelo ressarcimento de despesas com passagens quando em viagens da Cidade de CampinaGrande para este Municipio, para prestar servicos junto a Secretaria de Financas, desta Prefeitura, conf. comp. anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2004 | 1886.66 | 00000000000000 | Manoel Alves da Silva Neto e outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Financas, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2004 | 26.96 | 00000000000000 | Edmilson Figueiredo Ferreira | Referente ao pagamento de salario familia do pessoal concursados comissionados, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2004 | 2092.00 | 00000000000000 | Jose Leonardo M. Vasconcelos e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/04/2004 | 1170.00 | 00000000000000 | Antonio Soares de Lima e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/04/2004 | 94.36 | 00000000000000 | Antonio Soares de Lima e Outros | referente ao pagamento do salario familia do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/04/2004 | 182.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP correspondente a terceira parcela do FPM cretido em 30 de Abril de 2.004, conforme aviso de credito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/04/2004 | 1.77 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP correspondente a cota parte do ICMS - Desoneração das Exportações Lei 87/96, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/04/2004 | 65.00 | 00001287085490 | Lucia André da Silva | Referente ao pagamento pelos servicos prestados confeccionamento de refeicoes para o pessoal da Secretaria de Financas, desta Prefeitura, quando encontravam-se prestando servicos extras junto a referida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/05/2004 | 28.36 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do Predio da Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/05/2004 | 76.45 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento relativo ao ressarcimento de despesas com alimentação quando em viagem a Cidade de João Pessoa para resolver assuntos junto ao Escritorio do Assessor Juridico, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/05/2004 | 8.76 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado localizado no Sitio Serra Rajada, deste Municipio, para o funcionamento de um Grupo Escolar daquela localidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/05/2004 | 188.16 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica dos Grupos Escolares Municipal Serra Rajada dos Americos e Jose Tito Filho, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/05/2004 | 180.00 | 35484971000139 | Desentupidora e Limpadora Moderna Ltda | referente ao pagamento pelos serviços na retirada de detritos de fossa das Escolas Municipais Jose Tito Filho e Deonilda Maria do Amaral, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/05/2004 | 46.64 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos predios locados para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/05/2004 | 107.90 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos predios dos Grupos Escolares Deolinda Maria do Amaral e José Tito Filho, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/05/2004 | 96.75 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua das Praças Publicas Pontual Cabral de Vasconcelos e São Sebastião, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/05/2004 | 151.12 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do Centro Comunitario de Riachão do Bacamarte, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - ED.FISICA E | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT.E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMADOR | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/05/2004 | 25.32 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do Estadio Municipal Beira Rio, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/05/2004 | 150.59 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos predios dos Predios pertencentes a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/05/2004 | 492.70 | 10779833000156 | Medical - Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para os postos de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reaparelhamento da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/05/2004 | 700.00 | 10779833000156 | Medical - Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda. | Conjunyo p/ Oxigenoterapia c/carrinho 0,54m3/600 LT ref 600 (WHITE MED PLUS) WHITE MARTINSreferente ao pagamento pelo fornecimento de equipamento hospitalar para o Posto de Saude, deste Municipio, conforme comproavante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 04/05/2004 | 360.00 | 00036997188753 | Severino Ferreira Barbosa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no tarnsporte de funcionarios da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, sendo 03 viagens a Cidade de João Pessoa e 02 viagens a Cidade de Campina Grande viagens feitas no veiculo de placas KJL-2048 de posse do credor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 04/05/2004 | 150.00 | 00076092798468 | Lenildo do Nascimento Carvalho | referente ao pagamento pelos serviços prestados como segurança durantes as festividades alusivas a amancipação politica, deste Municipio, realiazado no 29 de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/05/2004 | 1535.20 | 41206608000154 | Edjard Justino Martiniano | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na escavação, carga e transporte de material de primeira categoria em caminhão basculante, para utilização do referido material no aterrro e compaquitação para a reposição do calçamento da Rua Francisco Cabral, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 04/05/2004 | 1146.11 | 41206608000154 | Edjard Justino Martiniano | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na compactação de material de primeira categoria, inclusive espalhamento e gradeamento de 654,62M³ de aterro para a reposição do calçamento da Rua Francisco Cabral, deste Municipio, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 04/05/2004 | 1380.00 | 00028166515415 | José Artur Cavalcanti da Silva | referente ao pagamento relativo a locação de um veiculo de passeio modelo Corsa de placas MOA-0338 Pb, locado para os serviços da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 04/05/2004 | 40.00 | 00002905408790 | José Roberto Gomes | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na conservação estantes em aço pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 05/05/2004 | 350.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento butijões de gas GLP de 13Kgs para as Escolas Municipais deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 05/05/2004 | 8293.95 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos de placas MMY-0357, MMY.0367 e MNP-4811, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, e o veiculo onibus de placas GKO-1876 locado para os servicos da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 05/05/2004 | 1570.25 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o Trator Massar Ferguson 275 atraves do convenio de 03/2004 firnado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Assossiação dos Agricultures da Comunidade Taipa, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/05/2004 | 2139.55 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo vectra de placas MMX-6969 locado para os servicos do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 05/05/2004 | 57.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica da linha de numero 316-1136, relativo ao mes de abril de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/05/2004 | 1871.10 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhao de placas KGG-5608 locado para os servicos da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/05/2004 | 1513.50 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo corsa de placas MOA-0338, locado para os servicos da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 05/05/2004 | 6113.70 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos veiculos de placas MOQ-2593 e MOA-4140, pertencentes a Secretaria de Saúde e MNH-0009 locado para os servicos da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 05/05/2004 | 105.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de 03 (Três) butijões de Gas GLP para os Postos de Saude e Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PAB-Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 05/05/2004 | 1008.75 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo Fiat Uno Mille de placas MNO-1335 locado para os servicos da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 05/05/2004 | 76.70 | 70100615000175 | Lojao do Colegial - Albuquerque &Albuquerque Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de informatica para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PAB-Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 05/05/2004 | 258.76 | 70100615000175 | Lojao do Colegial - Albuquerque &Albuquerque Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente para os Postos de Saúde, da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 05/05/2004 | 450.00 | 00016244710487 | Jose Maria Herculano da Silva | Referente aos servicos de assessoria tecnico-contabil na área de saúde, no controle orçamentario, financeiro e patrimonial, durante o mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 05/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Pedro Barbosa de Lima | referente ao pagamento relativo a locação de um imovel residencial para o funcionamento da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 06/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Rosinete Ribeiro da Silva Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passsagem para a Cidade do Rio de Janeiro - RJ doada atraves da Secretaria de Ação Social, deste Municipio, doada a Srª Rosinete Ribeiro da Silva Lima portado do RG 2.261.139 SSP-PB residente ao Sitio Serra Rajada, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 06/05/2004 | 286.50 | 00000000000000 | Terezinha Menezes Leite dos Santos e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 06/05/2004 | 273.29 | 00000000000000 | Maria Helena dos Santos e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doada a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 06/05/2004 | 60.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1057, localizado junto a Secretaria de Financas, desta Prefeitura, conforme comprovante aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 06/05/2004 | 1008.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Servicos Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente (TOMER P/ MAQUINA XEROX), pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 07/05/2004 | 570.00 | 04807531000141 | Oficina Auto elet. e Mec.CelsoJunio Luiz Pereira | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo modelo FIAT DUCATO, de placas MMY-0357, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 07/05/2004 | 2580.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o Veiculo Fiat Ducato de Placas MMY-0357, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 07/05/2004 | 140.00 | 41208984000188 | UTIGÁS COMÉRCIO . E SERVIÇOS LTDA | Referente ao pagamento pelos serviços de manutenção prestados em dois fogões pertencente a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, desta Prefeitura, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 07/05/2004 | 180.00 | 04053714000119 | Campina Comercio de Importados Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de brinquedos diversos para as crianças cadastradas no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/05/2004 | 130.00 | 02183110000161 | Micros & Cia - Brinjender Pal Singh Naim - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de informatica para a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/05/2004 | 100.00 | 00001944749764 | Severino do Ramo Januario da Silva | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na reforma e ampliação do predio do posto de saude, desta Municipio, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/05/2004 | 60.00 | 00072671823487 | Cicero Jose da Silva | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços prestados na reforma e ampliação do predio do Posto de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 07/05/2004 | 100.00 | 00057003980444 | Manoel Ferreira da Silva | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na reforma e ampliação do Predio do Posto de Saude, desta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/05/2004 | 25.20 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para ser distribuidos com os Agentes de Saúde, quando os mesmos encontravam-se participando de treinamento dos Agentes em conbate a Dengue, realizado na Cidade de Ingá-Pb, confrorme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/05/2004 | 2708.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/05/2004 | 30.00 | 41134578000118 | Maria do Socorro Silveira Cavalcanti | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Ação Social, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para resolver assuntos de interesse da referida secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/05/2004 | 301.42 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a Secretaria Ação Social, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/05/2004 | 285.00 | 00000000000000 | Maria das Dores Tavares dos Santos e Outros | Referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doada a pessoas carentes deste Municipio através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/05/2004 | 290.00 | 00000000000000 | Rosileide da Silva Santos e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a pessoas carentes, deste municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/05/2004 | 298.00 | 00000000000000 | Maria de Nazaré Santiago do Amaral Freitas e Out. | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/05/2004 | 1202.19 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | CONSTRUCAO DE MATA-BURO NA ZONA RURAL | Construção de Mata-burros no Sitio Serra Rajada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/05/2004 | 130.00 | 00056984189420 | Rosinaldo de Souza Gomes | Construção de Mata Burro, neste Municipioreferente ao pagamento pelos serviços de mao de obra de pedreiro prestados na construção de um mata burro, na Zona Rural, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | CONSTRUCAO DE MATA-BURO NA ZONA RURAL | Construção de Mata-burros no Sitio Serra Rajada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/05/2004 | 250.00 | 00051925001415 | Severino de Sousa Gomes | Construção de Mata Burro, neste Municipioreferente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na construção de um mata burro na Zona Rural, deste Municipio, conforme comporvante anexo. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/05/2004 | 248.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/05/2004 | 1900.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARESEDSON EUGENIO NORONHA DO NASCI | carteira e banco escolarreferente ao pagamento pelo fornecimento de 50 (cinquenta) carteira escolares tipo universitaria para as escolas municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/05/2004 | 350.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARESEDSON EUGENIO NORONHA DO NASCI | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente (suprimento de informatica) para a Secretaria de EDUCAÇÃO, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/05/2004 | 990.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARESEDSON EUGENIO NORONHA DO NASCI | ArmarioArquivo de aço ou madeirareferente ao pagamento pelo forencimento de equipamentos para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, sendo 02 amario de aço de 2 metros e 01 arquivo em aço com 04 gavetas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/05/2004 | 2929.19 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento pelo recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - PNAE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Distribuição de Refeições PNAE em parceria com o Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/05/2004 | 2743.20 | 04437960000174 | Comercio de Variedades SantosJose dos Santos de So | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos da rede municipal, deste Municipio, através do Programa Nacional de Alimentação na Escola - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/05/2004 | 842.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/05/2004 | 1199.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao pasep correspondente a parcela do FPM em 10 de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/05/2004 | 3489.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | AMORT. DIVIDA C/ENC. SOCIAISreferente ao pagamento do parcelamento de divida com o INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/05/2004 | 1104.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento pelo recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/05/2004 | 600.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | referente ao pagamento pelos serviços de retifica prestados no motor do veiculo de placas MMY-0367, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Marluce André da Silva | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem para a Cidade do Rio de Janeiro para o seu filho Rubenildo André da Silva, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/05/2004 | 281.29 | 00000000000000 | Maria Dalva Tavares de Vasconcelos e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/05/2004 | 51.00 | 03387000000184 | Fábio Vinícius Bacalháu de Oliveira | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/05/2004 | 1300.00 | 00005053192413 | José Augusto de Farias | Referente ao pagamento de uma locação de um veiculo de passeio modelo Corsa Super, ano modelo 1997/1998, de placas MNH-0009,locado para os serviços da Sec. de Saúde, desta Prefeitura durante o periodo de 01 á 30 de Abril de 2004, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PAB-Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/05/2004 | 96.88 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/05/2004 | 546.55 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para os Postos de Saúde, da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/05/2004 | 58.00 | 01793112000100 | Barros & Lima Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, quando em viagem a Cidade de Campina Grande a serviço da referida secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/05/2004 | 800.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | referente ao pagamento de tarifa sobre serviços prestados na realização do pagamento da bolsa escola dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/05/2004 | 100.00 | 00001117910490 | Simone da SIlva Araújo | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude doada a Srª Simone da Silva Araujo residente a Rua Central,neste Municipio, portadora do CPF 011.179.104-90, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/05/2004 | 86.84 | 00002031272420 | George Tavares de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao Srº George Tavares de Oliveira portador do CPF 020.312.724-20, através da secretaria de Ação Social, desta Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/05/2004 | 400.00 | 00046858091491 | Noberto Tito da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de sonorização prestados durante as festividades alusivas ao Dias da Mães, dos alunos cadastrados no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 13/05/2004 | 2000.00 | 70103239000172 | Johames Comercio de Materias de Construcao LTDA | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção para a reforma e ampliação do Posto de Saúde, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/05/2004 | 135.00 | 00000000000000 | Maria Luzia Soares | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Saúde, deste Municipio, quando os mesmos encontravam-se participando da 1ª Conferência Regional de Saúde Bucal, Ciências e Tecnologia realizada na Cidade Itabaiana - PB, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/05/2004 | 600.00 | 08956690000169 | Drogavista Comércio Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para os Postos de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 13/05/2004 | 105.00 | 00002531440437 | Maria do Ceu Gomes | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de fornecimento de doces, salgados e bolo para as festividades alusivas ao dia das Mães da comunidade da Bela Vista, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/05/2004 | 14.00 | 05996953000175 | Viwan Foto e Stúdio Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/05/2004 | 58.00 | 05996953000175 | Viwan Foto e Stúdio Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de revelação prestados 116 (Cento e Dezeseis) fotografias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/05/2004 | 436.00 | 03224846000101 | Rosalma Cabral de Vasconcelos - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza para a copa desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/05/2004 | 1077.90 | 03224846000101 | Rosalma Cabral de Vasconcelos - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza para o prepara das refeições do pessoal do DER-PB (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO ESTADO DA PARAIBA), quando os mesmos encontravam-se prestando serviços nas escavação, transporte e aterramento das cabeceiras da ponte e da passagem molhada que foram destruidas durantes as fortes chuvas ocasionado grandes enchentes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 14/05/2004 | 23.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTEOLIETE ALVES DE SO | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura quando em viagem a Cidade de João Pessoa a tratar de assunto da referida secretaria, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 14/05/2004 | 150.00 | 00084018275404 | José Luzinaldo Ferreira de Brito | referente ao pagamento pelos serviços de publicidade movel prestados durante as festividades de emancipação politica deste Municipio, realizada no dia 29 de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/05/2004 | 60.00 | 00044154046420 | Denerval Galdino de Souza | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de Servente de Pedreiro prestados na reforma e ampliação do predio do Posto de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/05/2004 | 110.00 | 00003753355445 | Eduardo Cabral de Araujo | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra de encanador prestados na reforma e ampliação do Posto de Saúde, desta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/05/2004 | 100.00 | 00057003980444 | Manoel Ferreira da Silva | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra de pedreiro prestados na reforma e ampliação do Posto de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/05/2004 | 60.00 | 00072671823487 | Cicero Jose da Silva | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de ajudante de Pedreiro prestados na reforma e ampliação do Posto de Saúde, conforme comporvante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/05/2004 | 100.00 | 00001944749764 | Severino do Ramo Januario da Silva | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro prestados na reforma e ampliação do predio do Posto de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 14/05/2004 | 60.00 | 00044154046420 | Denerval Galdino de Souza | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados na reforma e ampliação do Posto de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/05/2004 | 438.30 | 11990587000220 | Motta Couros e Plasticos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/05/2004 | 840.00 | 00072635649472 | Marizete Cristóvão de Barros | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoas carentes para os hospitais das Cidades de Campina Grande, Massaranduba, Serra Redonda e Ingá-Pb, viagens feitas no veiculo de posse do credor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/05/2004 | 150.00 | 00082695911491 | Berenice de Sousa Cunha | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a Srª Berenice de Souza Cunha, residente ao Sitio Convento portadora do CPF 826.959.114-91 para o tratamento de Saúde (Quimioterapia) conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/05/2004 | 100.00 | 00003552664408 | Ana Maria Leandro da Silva | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel doada a Srª Ana Maria Leandro da Silva residente a Rua Travessa Santa Cruz, nº 500, neste Municipio, portadora do CPF 035.526.644-08, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/05/2004 | 50.00 | 00037695401404 | Terezinha Ferreira de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel, doada a Srª Terezinha Ferreira de Lima residente a Rua Antonio Cosme de Lima, s/nº portadora do CPF 376.954.014-04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/05/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | Marlene Oliveira L. Alves e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/05/2004 | 100.00 | 00030425697487 | Claudio Cabral de Vasconcelos | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro doada ao Srº Claudio Cabral de Vasconcelos residente a rua Senador Cabral, nº S/N portadora do CPF 304.256.974-87, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 14/05/2004 | 100.00 | 00040524779449 | Antonio Carlos de Araujo | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada ao Srº Antonio Carlos Araujo residente a Rua Senador Cabral, S/Nº portador do CPF 405.247.794-49, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 14/05/2004 | 200.00 | 00073899498640 | Edileuza Aleixo da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doado a Srª Edileuza Aleixo da Silva CPF 739.949.864-04 residente a Rua JOse Tito Filho, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/05/2004 | 18.35 | 33530486003225 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicacoes | referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 316-1055, localizada junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/05/2004 | 3.28 | 33530486003225 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicacoes | referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 316-1056, localizado junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovantre anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/05/2004 | 255.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | referente ao pagamento pelos serviços cintilografia ossea prestados na paciente Severina Cabral de Vasconcelos, residente neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/05/2004 | 1080.00 | 00000000000000 | Josefa Gomes da Silva e Outros. | Referente ao pagamento da gratificação do pessoal pelos servicos prestados junto ao Programa PETI - Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil, referente ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/05/2004 | 291.56 | 00000000000000 | Edilza Balbino Alves e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/05/2004 | 200.00 | 00006480658477 | Leandro de Souza Ferreira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de Saúde, doado ao Leandro de Souza Ferreira, CPF 064.806.584-77 residente a Rua Bela Vista, s/nº, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/05/2004 | 200.00 | 00064634736420 | Antonio Venceslau de Souza | referenet ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de Saúde doada ao Srº Antonio Vensceslau de Souza, portador do CPF 646.347.364-20, residente no Sitio Torres, deste Municipio, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/05/2004 | 190.00 | 00000000000000 | Sebastiao Juvencio Cavalcante | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada ao Srº Sebastião Juvencio Cavalcante, residente a Rua Bela Vista S/Nº portador RG. 1.412.054 SSP-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/05/2004 | 298.00 | 00000000000000 | Maria da Guia da Guia Silva Ferreira e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeira doada a diversas pessoas carentes, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/05/2004 | 990.00 | 00697267000180 | Mortuária Deus é Amor - B. da Silva Oliveira & Cia | Fornecimento de ataudes e grinalda para as carentes, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/05/2004 | 299.17 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Referente ao pagamento da prineira parcela do seguro do veiculo Fiat FIORINO de placas MOA-4140 pertencentes a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/05/2004 | 631.50 | 02697961000122 | Paraiso do Piso - Severina Maria Gomes - ME | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção para a reforma e ampliação do predio do Posto de Saúde, deste Cidade, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PAB-Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/05/2004 | 350.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF-EDMO DE CARVALHO SILVA | referente ao pagamento pelos serviços graficos prestados em material para os Agentes Comunitarios de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/05/2004 | 300.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF-EDMO DE CARVALHO SILVA | referente ao pagamento pelos serviços graficos prestados no confeccionamento de material para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/05/2004 | 320.00 | 00079906907487 | Edmar Souza de Moraes | referente ao pagamento relativo a locação de uma passarela para ser utilizada em desfile da Garota e Garoto Riachão, durantes as festividades alusivas a emancipação politica, deste Municipio, realizada em 29 de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/05/2004 | 475.90 | 00005371669477 | Maria do Socorro Alves de Moura | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de lanches para ser distribuidos com as equipes de organizadoura e as participantes da gincana cultura, mini maratona e outras provas, realizadas durante as festividades alusivas a emancipação politica, deste Municipio, realizada em 29 de Abril de 2.004, promovido através da Secretaria de EDUCAÇÃO E CULTURA, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/05/2004 | 900.00 | 10940047000199 | Incorprol-Ind. Com. e Rep. de Prod. Quimicos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para as ESCOLAS MUNICIPAIS, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/05/2004 | 240.00 | 00079769268453 | GERCINA MORAIS DE ARAUJO | Referente ao pagamento pelos servicos como auxiliar de serviços junto a Delegacia de Policia, deste Municipio, através do Convenio de nº 029/2004, firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Pública Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/05/2004 | 36.16 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento a tarifa sobre o consumo d'agua do Predio da Delegacia de Policia, deste Municipio, através de Convenio de nº 029/2004 firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/05/2004 | 212.89 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP correspondente ao periodo de 30 de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 18/05/2004 | 58.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Referente a despesas com refeicoes, destinadas a membros desta Camara, quando a servico da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 19/05/2004 | 70.00 | 00600107000170 | Imediata - Grafica e Editora | Valor relativo aos servicos graficos executados na impressao de material de expediente destinado a esta Camara, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 19/05/2004 | 764.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo, locado a esta Camara, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/05/2004 | 36.75 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | referente ao pagamento pelos servicos de postagem prestados em ducomentos de convocação de pessoal aprovados no concurso realizado por esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/05/2004 | 101.70 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia aletrica do predio da Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/05/2004 | 148.96 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do Predio do Grupo Escolar Maria Deolinda do Amaral, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/05/2004 | 1.89 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio residencial para o funcionamento do Projeto Logus II, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/05/2004 | 40.00 | 05675116000144 | DTAMIS STAMP- Ellen Martins de Oliveira | Referente ao pagamento relativo ao serviços prestados no confeccionamento de camisetas para os Agentes do PEVA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 19/05/2004 | 2500.20 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda - | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições do alunos cadastrados no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil -PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/05/2004 | 289.32 | 00000000000000 | Rozinete Cabral dos Santos Soares | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Sercretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/05/2004 | 16.65 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio residencial para o funcionamento da Escola do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/05/2004 | 66.93 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletria do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/05/2004 | 468.82 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento relativo a contrivbuição ao PASEP, correspondente a cota parte do FPM, realizada nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/05/2004 | 18.73 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, relativo a cota parte do Fundo Especial do Petroleo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROG.DE MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Construção e/ou Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 20/05/2004 | 1050.00 | 03572838000148 | MADEREIRA SOUZA - SERGIO OLIVEIRA DE SOUZA | Material de ConstrucaoReferente ao fornecimento de material de construcao, destinado a edificacao do predio da camara, conforme comprovantes. | 50012004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/05/2004 | 27.60 | 40977324000107 | Maria Bernadete Barbosa Porpino | Referente ao pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, quando em viagens a Cidade de João Pessoa para tratar assuntos de interesse desta Prefeitura, conf. comp. anex | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/05/2004 | 2100.00 | 00032350937453 | Erivaldo Guedes do Amaral | Referente ao pagamento dos subsídios do cargo de Vice-Prefeito COnstitucional, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/05/2004 | 4200.00 | 00034341919415 | João Cabral Sobrinho | Referente ao pagamento dos Subsídios do Cargo de Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 21/05/2004 | 212.35 | 68704923000591 | BSE S.A. | Referente a conta telefonica de linha celular de numero 9372-9922, relativo ao periodo de 28/03/04 a 27/04/04, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 21/05/2004 | 150.00 | 00050406582491 | MARIA JANETE CUSTODIO DE VASCONCELOS | Referente ao aluguel do predio onde funciona esta camara municipal, relativo ao mes de maio de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 21/05/2004 | 212.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica Tecnologia em Administracao Publica | Referente aos servicos de locacao de software - Sistema Integrado de contabilidade e administracao, relativo ao mes de maio de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 21/05/2004 | 180.00 | 00005340745457 | JOSÉ DAMIAO BEZERRA FILHO | Referente aos servicos prestados com o servico de som interno e externo que funciona nesta casa legislativa, relativo ao mes de maio de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 21/05/2004 | 650.00 | 00058693467468 | LUIZ GONCALVES DA ROCHA FILHO | Referente aos servicos de assessoria juridica a esta Camara Municipal, durante o mes de maio de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 21/05/2004 | 500.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Referente aos servicos contábeis prestados a esta Camara Municipal, durante o mes de maio de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 21/05/2004 | 2740.00 | 00000000000000 | ZILMARA CABRAL DA SILVA E OUTROS | Referente aos vencimentos do pessoal efetivo desta Camara, relativo ao mes de maio de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 21/05/2004 | 53.92 | 00000000000000 | ZILMARA CABRAL DA SILVA E OUTROS | Referente ao salario familia do pessoal efetivo, relativo ao mes de maio de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 21/05/2004 | 3740.00 | 00000000000000 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA E OUTROS | Referente aos subsidios dos Vereadores desta Camara Municipal, relativo ao mes de maio de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 21/05/2004 | 1400.00 | 00067437370468 | EDIVANIA CAVALCANTE DE ANDRADE | Referente a locacao de veiculo Celta de placa MNP-0580/PB, relativo ao mes de maio de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 21/05/2004 | 397.98 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Referente ao recolhimento de I.N.S.S., relativo ao mes de maio de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 21/05/2004 | 211.00 | 00048667013404 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS | Referente aos serviços prestados na confecção de projeto arquitetônico do imóvel que abrigará o prédio sede deste Poder Legislativo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 21/05/2004 | 191.90 | 03224846000101 | Rosalma Cabral de Vasconcelos | Referente ao fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios destinados a esta Camara, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROG.DE MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Construção e/ou Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 21/05/2004 | 350.02 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | Material de ConstrucaoReferente ao fornecimento de material de construcao (cantoneiras 3/4 e barra chata 1/2), destinado a esta Camara Municipal,conforme comprovantes. | 50012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/05/2004 | 155.00 | 03726177000168 | New Ink Inf. Ltda-Remanafaturadora de Cartuchos | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/05/2004 | 219.00 | 03726177000168 | New Ink Inf. Ltda-Remanafaturadora de Cartuchos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na remanufaturamento de cartuchos para impressora HP840C, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/05/2004 | 802.50 | 03224846000101 | Rosalma Cabral de Vasconcelos - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza para a Delegacia de Policia, deste Municipio, através do convenio de nº 029/2004 firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Sergurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/05/2004 | 656.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1070, localizado junto a Secretaria de Financas, desta Prefeitura, conforme comprovante aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/05/2004 | 344.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1054, localizado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/05/2004 | 153.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1058, localizado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/05/2004 | 490.00 | 00012345678909 | Clodoaldo Barros | referente ao pagamento pelos serviços prestados no reparo, manutenção e reinstalação de programa de folha de pagamento em micro pretencente a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/05/2004 | 293.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente ao pagamento tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1056, localizado junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/05/2004 | 315.92 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Referente ao pagamento terceira parcela do seguro do veiculo Paraty de placas MMP-4811 pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/05/2004 | 364.00 | 00007334249453 | Jose Cleiton Pessoa Cavalcante | referente ao pagamento pelos serviços de prestados no conserto de carteira escolares, das escolas municipais, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 21/05/2004 | 2408.75 | 06099665000180 | Walter Sergio de Lima - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a conservação de Grupo Escolares, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/05/2004 | 120.00 | 00084025468468 | Deusiram da Silva Costa | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem a Rio de Janeiro doada a Srª Deusiram da SIlva Costa residente a Rua Adauto Rodrigues, S/Nº portadora do CPF 840.254.684-68, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/05/2004 | 42.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1057, localizado junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/05/2004 | 110.00 | 00080649157400 | Claudia Janaína Borges de Souza | referente ao pagamento pelos serviços de filnagens prestados na distribuição de cestas basicas doadas as pessoas carentes deste Municipio durante a Senana Santa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/05/2004 | 2165.55 | 00000000000000 | Ivanilda F. Montengro Medeiros e Outros | Referente ao pagamento do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Ivanilda F. Montengro Medeiros e Outros | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/05/2004 | 1478.00 | 00000000000000 | Maria de Fatima Ferreira da Silva e Outros. | referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/05/2004 | 140.00 | 00000000000000 | Maria de Fatima Ferreira da Silva e Outros. | referente ao pagamento salario familia do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/05/2004 | 160.00 | 00033861382415 | Iraci da Silva Leal | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de bolos, doces e salgados para as fesrtividades alusivas ao dias das maes dos alunso do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/05/2004 | 100.00 | 00002404283405 | Marcos Antonio de Souza | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica e d'agua doada ao Srº Marcos Antonio de Souza residente a Rua Santa Cruz, neste Municipio portador do CPF de nº 024.042.834-05, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/05/2004 | 100.00 | 00079765289472 | Josenildo Verissimo da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de medicamentos doada ao Srº Josenildo Verissimo da Silva residente ao Sitio Serra Rajada, deste Municipio, portador do CPF 797.652.894-72, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/05/2004 | 200.00 | 00091856183734 | Rita Caetano de Melo | referente aso pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude daoda a Srº Rita Caentano de Melo portador do CPF 918.561.837-34, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/05/2004 | 100.00 | 00054904609468 | Maria do Carmo Barbosa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude doado a Srª 549.046.094-68 e RG 494.291 SSP-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/05/2004 | 906.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1055, localizado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/05/2004 | 100.00 | 00057003980444 | Manoel Ferreira da Silva | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra de pedreiro presatdos na reforma e ampliação do predio do posto de saude, desta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/05/2004 | 100.00 | 00001944749764 | Severino do Ramo Januario da Silva | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro prestados na reforma e ampliação do predio do Posto de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/05/2004 | 60.00 | 00072671823487 | Cicero Jose da Silva | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na reforma e ampliação do predio do Posto de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/05/2004 | 1031.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOSL. VIRGINIO & CIA. LTDA. | referente ao pagamento de material (tecidos) para o confeccionamento de aderesus para os componenetes das quadrilhas juninas, deste Municipio, doados através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/05/2004 | 1230.00 | 24493447000108 | Nouri Armarinho Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o confecionamento de aderesus para os componentes da quadrilha junina que irá abrilahtar as festividades juninas, desta Cidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/05/2004 | 64.49 | 02421421001606 | Intelig - Intelig Telecomunicações Ltda. | referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 316-1055, localizado junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 24/05/2004 | 29.50 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTEOLIETE ALVES DE SO | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes ao pessoal da Secretaria de Saude, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para tratar de assunto da referida secretaria junto a Secretaria de Saúde do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 24/05/2004 | 60.00 | 00044154046420 | Denerval Galdino de Souza | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de ajudante de pedreiro prestados na reforma e ampliação do predio do Posto de Saude, desta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 24/05/2004 | 300.00 | 00003829176422 | Valdir da Silva Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados de uma tocata nas festividades alusivas ao Dia das Maes da Comunidade do Sitio Serra Rajada, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 24/05/2004 | 170.00 | 00005436851444 | Katia Barbosa dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem para a Cidade do Rio de Janeiro, doada a SRª Kátia Barbosa dos Santos residente ao Sitio Serra Rajada, deste Municipio, portadora do CPF 054.368.514-44, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 24/05/2004 | 200.00 | 00005421710408 | Josenilda Silva Barbosa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem para a Cidade do Rio de Janeiro doada a Srª Josenilda Silva Barbosa, residente a Rua Bela Vista, neste Municipio, portadora do CPF 054.217.104-08, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 24/05/2004 | 200.00 | 00008875072710 | Paulo Sergio Pereira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem para a Cidade do Rio de Janeiro doada ao Srº Paulo Sergio Pereira residente a Rua Bela Vista, neste Municipio, portadora do CPF 088.750.727-10, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 24/05/2004 | 110.14 | 00096435356491 | Risoleide da Silva Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de energia eletrica doada a Srª Risoleide da Silva Santos residente a Rua Travessa Santa Cruz, neste Municipio, confrome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/05/2004 | 60.00 | 00004917261473 | Lucilandia de Vasconcelos Moura | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de energia eletrica doada a Srª Lucilandia de Vasconcelos Moura, residente a Rua Central, S/Nº, neste Municipio, portadordo CPF 049.172.614-73, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 24/05/2004 | 39.95 | 01354636000102 | UOL - Universos Unline Ltda. | Referente ao pagamernto de tarifa pela utilização de provedor de Internet pela Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, durante o Mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 24/05/2004 | 53.35 | 08558538000128 | Sebastiao Fernandes de Oliveira.Bastos Bar e Resta | Referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Financas, desta Prefeitura, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para resolver assuntos da referida Secretaria, junto ao contador desta Prefeitura, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/05/2004 | 29.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, utilizado pela Secretaria de Financas, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/05/2004 | 53.35 | 08558538000128 | Sebastiao Fernandes de Oliveira.Bastos Bar e Resta | Referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para resolver assuntos da referida Secretaria, relacionado com a elaboração do balancete relativo ao mes de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Desenvolvimento das Atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/05/2004 | 2500.02 | 04437960000174 | Comercio de Variedades SantosJose dos Santos de So | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos do Programa de Ensino a Jovens e Adulto - PEJA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/05/2004 | 55.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra, alinhamento de direção e balanciamento, prestados nos veiculos de placas MOA/4140, MMO-1335 e MOQ-2593 pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/05/2004 | 260.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para os serviços de placas MOA-4140, MOQ-2593 e MMO-1335, pertencentes a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenv. das Ativ. do PAC´s-Prog.de Agentes Comun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/05/2004 | 2665.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA SILVA LEAL E OUTROS | referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | Severina Marques de Oliveira e Out. | referente ao pagamento dos salario familia do pessoal-Agentes Comunitarios, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PAB-Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/05/2004 | 2395.00 | 00000000000000 | Sonia Maria de S. Monteiro e Outros | referente ao pagamento da produtividade do pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolv. das Atividades do PSB-Prog. Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/05/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | Maria Solange S. da Silva e Outros | Referente ao pagamnto dos Vencimentos do pessoal contratados atraves do Programa Saúde da Familia, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolv. das Atividades do PSB-Prog. Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Maria Solange S. da Silva | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal contratado, através do Programa de Saúde na Familia - PSB (Programa Saúde Bucal) lotados junto a Secretária de Saúde, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PSF-Prog. Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/05/2004 | 13132.00 | 00000000000000 | Genesino Cirilo de Carvalho e Outros. | Referrente ao pagamento dos vencimentos do pessoal do Programa Saude na Familia-PSF, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/05/2004 | 1610.00 | 00000000000000 | José Benoniz da Silva Barbosa e Outros. | Referente ao pagamento dos Vencimentos do pessoal (agente municipal de saude-Programa PEVA), lotados junto a Secretaria de Saúde,m deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | José Benoniz da Silva Barbosa e Outros. | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal (agente municipal de saude-Programa PEVA), lotados junto a Secretaria de Saúde,m deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/05/2004 | 1656.47 | 00000000000000 | Sonia Maria de S. Monteiro e Outros | referente ao pagamento dos vncimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/05/2004 | 5910.60 | 00000000000000 | Eudaci F. do Nascimento e Out. | referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/05/2004 | 68.18 | 00000000000000 | Juvenal Terto de Morais e Out. | referente ao pagamento dos salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/05/2004 | 885.00 | 00000000000000 | Maria Angelica da S. Oliveira e Outros. | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Maria Margarida S. Pereira e Out. | referente ao pagamento do salario familia do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desnvolvimento das Ativ. do PVS-Prog. de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/05/2004 | 520.00 | 00000000000000 | Monica Eulalia C. Vasconcelos e Out | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal (Vigilante Sanitario) relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/05/2004 | 2545.00 | 00000000000000 | Neuza Alves da Silva e Outros | referente ao pagamento dos vencimento e subsídios do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/05/2004 | 1190.48 | 00041926170563 | Rosangela Lazaro de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços no patrocinio de defesa do Processo TC nº 01794/03, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, que trat da Prestação de Contas do Municipio, relativo ao exercicio de 2.002, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 26/05/2004 | 7.93 | 00000000000000 | Saelpa | Referente a conta pelo fornecimento de energia, relativo ao mes de maio de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 26/05/2004 | 11.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente a conta pelo fornecimento de agua ao predio onde funciona esta Camara Municipal, relativo ao mes de maio de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 26/05/2004 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente a conta pelo fornecimento de energia eletrica ao predio onde funciona esta Camara Municipal, relativo ao mes de abril de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 27/05/2004 | 45.00 | 02180202000198 | JOSE ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | Referente ao fornecimento de cartuchos de tinta para impressora desta Camara Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/05/2004 | 3330.10 | 03652579000165 | Comercial Princesa Isabel - RafaelAlves de Araujo | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para as Escolas Municipais, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/05/2004 | 491.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para os veiculo de placas GKO-1876, MMY-0357, MMP-4811 e MMY-0367, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/05/2004 | 260.00 | 00045066850406 | Severino do Ramo Ferreira de Lima | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra, prestados no conserto e pintura de uma geladeira, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/05/2004 | 363.50 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de lubificantes para os veiculos de placas MOQ-2593, MOA-4140 e MNH-0009, pertencentes a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/05/2004 | 55.90 | 40980690000107 | Divaildo Bartolomeu de L. Junior eCia Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, quando em viagem a Cidade de Campina Grande para resolver assunto de interesse da referida Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/05/2004 | 285.69 | 00000000000000 | Maria das Dores Tavares dos Santos e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, doadas através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/05/2004 | 8.00 | 05996953000175 | Viwan Foto e Stúdio Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material fotografico para a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/05/2004 | 16.65 | 05996953000175 | Viwan Foto e Stúdio Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de revelação prestados em fotografias tiradas do estado em que encontra-se as estradas de asseco a Zona Rural, deste Municipio, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/05/2004 | 2032.32 | 41206608000154 | Edjard Justino Martiniano | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na escvação e carga manual de solo saturado para a reposição de calaçamento da Rua Francisco Cabral, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/05/2004 | 1870.38 | 41206608000154 | Edjard Justino Martiniano | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra e transporte de material de primeira categoria para o aterro da solo para a reposição do calaçamento da Rua Francisco Cabral, desta Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/05/2004 | 166.00 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefeixo 9372-0287, pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/05/2004 | 256.39 | 00000000000000 | Luzinete dos Santos Moreira e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doada a diversas pessoas carentes, deste Municipio, atarvés da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/05/2004 | 320.00 | 00045066850406 | Severino do Ramo Ferreira de Lima | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na conservação e mantenção de armarios de aço, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/05/2004 | 3000.00 | 00030897386434 | Jose Douglas Cavalcanti A Soares | Referente ao pagamento correspodente a segunda parcela do contrtato de prestação de serviços de consultoria Tecnica de Engenharia no Acompanhamento e fiscalização da Obra de execurção de Unidades Santitarias, localizads em diversos logradouros deste Municipio, conforme contrato de prestação de serviços anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/05/2004 | 100.00 | 00001944749764 | Severino do Ramo Januario da Silva | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro prestados na reforma e ampliação do Posto de Saude, desta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/05/2004 | 100.00 | 00057003980444 | Manoel Ferreira da Silva | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mão de pedreiro prestados na reforma e ampliação do predio do Posto de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/05/2004 | 60.00 | 00044154046420 | Denerval Galdino de Souza | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados na reforma e ampliação do Posto de Saude, desta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/05/2004 | 60.00 | 00072671823487 | Cicero Jose da Silva | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de ajudante de pedreiro prestados na reforma e ampliação mdo predio do Posto de Saúde, desta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/05/2004 | 33.55 | 08558538000128 | Sebastiao Fernandes de Oliveira.Bastos Bar e Resta | Referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para resolver assuntos da referida Secretaria, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/05/2004 | 870.00 | 00079771343491 | Veronica Araujo de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de doces, salgados e bolos, para as festividades alusivas ao dia das mães, da comunidade do Sitio Serra Rajada, deste Municipio, através da secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/05/2004 | 169.10 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefeixo 9312-2328, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/05/2004 | 546.00 | 00000000000000 | Cartorio Reg. Civil e Escrituras - Cartorio Cabral | referente ao pagamento pelos serviços notoriais prestados em documentos pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/05/2004 | 5453.00 | 40944191000164 | Kellen - Comercio e Confeccoes deRoupas Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados confeccionamento e fornecimento de fardamento para os alunos e professores da rede Municipal, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/05/2004 | 39.95 | 01354636000102 | UOL - Universos Unline Ltda. | Referente ao pagamento de tarifa pela utilização de provedor de Internet pela Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o Mes de Maio de 2.004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/05/2004 | 2286.00 | 03014234000186 | R.M. Transportes Ltda | referente ao pagamento relativo a locação de um veiculo onibus para ser utilizado junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, no transporte de alunos da Rede Municipal, residentes na zona rural, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/05/2004 | 8.69 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do poço artesiano localizado na comunidade do Sitio Serra Rajada, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 28/05/2004 | 230.00 | 00002201825408 | ITAIRONE MIGUEL FERREIRA DA SILVA | Referente a locacao de moto Honda CBX 250 - Twister de placa HWK-7116/PB, relativo ao mes de maio de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/05/2004 | 28.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTEOLIETE ALVES DE SO | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal do Gabinete quando em viagem da Cidade de João Pessoa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/05/2004 | 488.76 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefeixo 9312-2327, pertencente ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/05/2004 | 426.12 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefeixo 9312-2330, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/05/2004 | 234.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento relativo a contribuição ao pasep relativo a cota parte do FPM, creditado em 28 de Maio de 2.004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 29/05/2004 | 23.90 | 24286387000152 | Adalberto Barbosa de Albuquerque - Restaurante | Relativo ao fornecimento de refeições destinadas a servidores desta Camara, quando a serviço da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 31/05/2004 | 52.00 | 09043886000125 | PADARIA E REST. STA MONICA- ALUIZIO CABRAL DE VASC | Referente a despesas com refeicoes, destinandas a funcionarios desta Camara, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROG.DE MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Construção e/ou Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 31/05/2004 | 180.00 | 35429968000112 | CONJUMINAS - COJUDA MINERACAO LTDA | Material de ConstrucaoReferente ao fornecimento de material de construcao, destinado a construcao do predio da Camara Municipal, conforme comprovantes. | 50012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROG.DE MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Construção e/ou Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 31/05/2004 | 380.00 | 01201509000165 | FRANCISCO SAULO FERNANDES COSTA-CASA PISO | Material de ConstrucaoReferente ao fornecimento de material de construcao, destinado a esta Camara Municipal, conforme comprovantes. | 50012004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/05/2004 | 1920.00 | 00072716940487 | Genez Joaquim de Santana | referente ao pagamento relativo a locação de um veiculo de vectra milenium de placas KME-0703-pb para os serviços do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/05/2004 | 273.00 | 00000000000000 | Aldo Catao de Vasconcelos. | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | Aldo Catao de Vasconcelos. | referente ao pagamnto do salario familia do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/05/2004 | 2620.00 | 00000000000000 | RANNIERI VITA MATOS E OUT. | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/05/2004 | 903.69 | 00000000000000 | Zilmara Cabral da Silva | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal concursados/comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/05/2004 | 34.00 | 00078854911453 | Manuel Rodrigues Silva | Referente ao pagamento pelo ressarcimento de despesas com passagens quando em viagens da Cidade de CampinaGrande para este Municipio, para prestar servicos junto a Secretaria de Financas, desta Prefeitura, conf. comp. anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/05/2004 | 2600.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Referente ao pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes Maio de 2.004, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/05/2004 | 421.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tec. em C. e Administ. Pública Ltda | Ref. a cessão de uso dos softwares desenvolvido pelo cont. e que poderão ser utilizados tão somente pela pref. cuja prestação técnica, aos niveis de informatização, com implantação do Sistema TECNOL, relativo ao mes de Maio de 2.004 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/05/2004 | 1.77 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, retido na Cota Parte do ICMS - Desoneração, conforme comprovanete anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/05/2004 | 1370.00 | 00000000000000 | Antonio Soares de Lima e Outros | referente ao pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | Antonio Soares de Lima | Referente ao pagamento do Salario familia do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/05/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | Manoel Alves da Silva Neto e outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Financas, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/05/2004 | 28.18 | 00000000000000 | Edmilson Figueiredo Ferreira | Referente ao pagamento de salario familia do pessoal concursados comissionados, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/05/2004 | 3584.00 | 00000000000000 | Jose Leonardo M. Vasconcelos e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/05/2004 | 140.00 | 00000000000000 | Marcelo de Franca Barbosa e Out.. | referente ao pagamento do salario familia do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/05/2004 | 1460.00 | 00000000000000 | Nubia Alves da Silva Cabral e Out. | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Luis Antonio de Melo | Referente ao pagamento do Salario familia do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.004, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/05/2004 | 666.66 | 00000000000000 | Flavio Cabral da Silva | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo comissionados, lotado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/05/2004 | 84.54 | 00000000000000 | Flavio Cabral da Silva | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal efetivo comissionados, lotado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/05/2004 | 7473.80 | 00000000000000 | JOSE ADELMO CRISTOVAO DIAS E OUT. | referente aos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | Auricelane M. da Silva Alves e Out. | referente ao salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/05/2004 | 2034.00 | 00000000000000 | Luiz Goncalves da Rocha Filho e Out | referente ao pagamento vencimentos do pessoal concursados/comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/05/2004 | 13.21 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrico poço artesiano do sitio cuites, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/05/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Antonio Barros de Oliveira | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | Antonio Barros de Oliveira | referente ao pagamento do salario familia do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/05/2004 | 985.60 | 00000000000000 | EMERSON VASCONCELOS MOURA E OUTROS | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Emerson de Vasconcelos Moura | referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura,relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | Juberto F. da Silveira Henriques | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/05/2004 | 26116.27 | 00000000000000 | Valmira Cabral de Vasconcelos e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos dos professores concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao Mes de Maio de 2.004, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/05/2004 | 697.26 | 00000000000000 | LUCIANA DA SILVA LEAL E OUTROS. | referente ao pagamento do salario familia dos professores concursados lotados junto a Secretaeria de Educação e Cultura, desta Perfeitura, realtivo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/05/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Clemilda Cabral de Vasconcelos | referente aos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | Clemilda Cabral de Vasconcelos | referente ao pagamento do salario familia do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/05/2004 | 1120.00 | 00000000000000 | Zuleide de Fatima Cabral da Silva | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/05/2004 | 440.00 | 00000000000000 | Zuleide Cabral de Vasconcelos | Referente ao pagamento do vencimento do pessoal concursados comissionado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/05/2004 | 20116.54 | 00000000000000 | Dineuza C. da Costa e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/05/2004 | 1280.00 | 00000000000000 | Dineuza C. da Costa e Outros | referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/05/2004 | 120.00 | 00008932344434 | OTACILIO CABRAL DE VASCONCELOS | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial para o funcionamento da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/05/2004 | 120.00 | 00010877223491 | Elza Cabral de Vasconcelos | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial para o funcionamento do Prejeto Logus II, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.004, conf. contrato de locação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/05/2004 | 100.00 | 00042397367491 | Paulo Rogerio Pessoa de Almeida | referente ao pagamento relativo a locação de um imovel residecial para o funcionamento dos Programa Eja e Brasil Alfabetizado, relativo ao Mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/05/2004 | 570.00 | 00000000000000 | Mariosergio da Silva Paiva e Outros | Referente ao pagamento dos Vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Desenvolvimento das Atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/05/2004 | 1820.00 | 00000000000000 | Mercia Ribeiro da Silva e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados para lecionar através do Programa Educacional para Jovens e Adultos, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Desenvolvimento das Atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/05/2004 | 1264.00 | 03652579000165 | Comercial Princesa Isabel - RafaelAlves de Araujo | referente ao pagamento pelo fornecimento de material didatico para os alunos do PEJA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - ED.FISICA E | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT.E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMADOR | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/05/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Severina Alves da Silva | Referente ao pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura (Desporto Amador), desta Prefeirtura, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Pedro Barbosa de Lima | referente ao pagamento relativo a locado para o funcionamento da Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/05/2004 | 180.00 | 00000000000000 | Alcidelio Radamés Vasconcelos de Maria | referente ao pagamento relativo a consseção de duas diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa para pareticipar da I conferencia Estadual de Ciencias e Tecnologia e Inovação em Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/05/2004 | 1099.00 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/05/2004 | 190.00 | 00000000000000 | Luzia Duarte Fernandes e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoa carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/05/2004 | 75.00 | 00069234515404 | Maria Auxiliadora Soares Xavier | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeira para a compra de passagens para a Cidade do Recife-Pe doada a Srª Maria Auxiliadora Soares Xavier, residente ao Sitio Cuites, deste Municipio, portadora do CPF 692.345.154-04, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/05/2004 | 100.00 | 00043118682434 | Josefa de Araújo Souza | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada a Srª Josefa de Araujo Souza, residente a Rua Francisco Cabral de Vasconcelos, portadora do CPF 431.186.824-34, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/05/2004 | 194.00 | 00057913633468 | Maria Martins Feliciano | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada a Srª MAria Martins Feliciano residente a Rua Bela Vista, neste Municipio, portadora do CPF 579.136.334-68, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/05/2004 | 85.00 | 00000000000000 | Maria Nazaré Alves | referente ao pagamento a uma ajuda de cunho financeiro para a tratamento de saude doada a Srª Maria Nazaré Alves residente ao Sitio Torre, deste Municipio, portadora do RG 2.087.492 SSP-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/05/2004 | 1380.00 | 00028166515415 | José Artur Cavalcanti da Silva | referente ao pagamento relativo a locação de um veiculo corsa de placa MOA-0338, para os serviços da Secretaria de Ação Social desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/05/2004 | 2200.00 | 00002137759489 | DIONIO VILLAR JUNIOR | referente ao pagamento relativo a locação de veiculo cominhão Ford 11000 de placas MMV-3628-pb para os serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/05/2004 | 300.00 | 00080483992453 | Josefa de Barros Oliveira | Referente ao pagamento relativo a locação de uma area de terra localizada no Sitio Serra Rajada, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2.004, para ser utilizado para despejo de lixo urbano, deste municipio, conf. cont. anex | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/05/2004 | 100.00 | 00075217392487 | Severina Cabral de Vasconcelos | Referente ao pagamaneto relativo a locação de um glapão para o funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme contrato de locação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/05/2004 | 260.00 | 00092900526434 | Cleto Pessoa Cavalcanti Neto | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra Estrtutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/05/2004 | 20.00 | 00092900526434 | Cleto Pessoa Cavalcanti Neto | referente ao pagamento do salario familia do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, realtivo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/05/2004 | 780.00 | 00000000000000 | Ana Clara da Silva e Out. | referente ao pagamento do salario familia do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | Ana Clara da Silva e Out. | referente ao pagamento do salario familia do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/05/2004 | 14505.32 | 00000000000000 | Ariosvaldo Patricio da Silva e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/05/2004 | 1180.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DE MELO E OUT. | referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/06/2004 | 2200.00 | 00002137759489 | DIONIO VILLAR JUNIOR | referente ao pagamento relativo a locação de um caminhão, marca Ford 11000 de placas MMV-3628-Pb, para os serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, para utilizados no recolhimento de metralhas, lixo urbano, entulhos e transporte de material de construção, durante o mes de Junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/06/2004 | 100.00 | 00075217392487 | Severina Cabral de Vasconcelos | Referente a locação de um glapão para o funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura relativo ao mes de Junho de 2.004, conforme contrato de locação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/06/2004 | 300.00 | 00080483992453 | Josefa de Barros Oliveira | Referente ao pagamento relativo a locação de uma area de terra localizada no Sitio Serra Rajada, deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2.004, para ser utilizado para despejo de lixo urbano, deste municipio, conf. cont. anex | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/06/2004 | 145.11 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua das praças publicas São Sebastião e Pontual Cabral de Vasconcelos, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/06/2004 | 130.00 | 00026213192468 | Jailton Petes de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude doada ao Srº Jailton Petes de Oliveira, portado do CPF de nº 262.131.924-68, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/06/2004 | 130.00 | 00071460063449 | Sueli Silva Correia | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saude, doada a Srª Sueli Silva Correia portadora do CPF de nº 714.600.634-49, residente neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/06/2004 | 2598.10 | 06099665000180 | Walter Sergio de Lima - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção para o Srº Ademar José de Lima, residente ao Sitio Convento, deste Municipio, doado através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/06/2004 | 142.99 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de diversos predios pertencentes a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/06/2004 | 450.00 | 00036997188753 | Severino Ferreira Barbosa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transportte de funcionarios da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, sendo 04 (Quatro) viagens a Cidade de João Pessoa e 01 (uma) viagem a Cidade de Itabaiana - Pb, para tratar de Assuntos da referida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - ED.FISICA E | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT.E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMADOR | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/06/2004 | 29.39 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do Estadio Municipio Beira Rio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/06/2004 | 114.59 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do Centro Comunitario de Riachão do Bacamarte, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/06/2004 | 360.00 | 00046858091491 | Noberto Tito da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na sonorização de eventos religiosos realizados durante a Semana Santa pela Igreja Católica, com apoio Culutra da Secretaria dfe Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/06/2004 | 719.50 | 00005358657401 | Aroldo Pereira de Vasconcelos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches para a equipe organizadora das festividades alusivas a emancipação política, deste Municipio, realizada em 29 de Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/06/2004 | 120.00 | 00010877223491 | Elza Cabral de Vasconcelos | Referente a locação de imovel residencial para o funcionamento do Prejeto Logus II, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.004, conf. contrato de locação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/06/2004 | 100.00 | 00042397367491 | Paulo Rogerio Pessoa de Almeida | Referente ao pagamento relativo a locação de um imovel residencial localizado no Sitio Torre, deste Municipio, para o funcinemento de salas de aula dos Programas PEJA e Brasil Alfabetizado do Governo Federal, relativo ao ao mes de Junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/06/2004 | 120.00 | 00008932344434 | OTACILIO CABRAL DE VASCONCELOS | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial para o funcionamento da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.004, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/06/2004 | 154.84 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos predios pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/06/2004 | 1200.00 | 01011687000123 | Solon Benevides & Walter AgraAdvogados Associados | Referente ao pagamento pelos servicos de Assessoria Juridica prestados a esta Prefeitura nos meses de Maio e Junho, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/06/2004 | 500.00 | 00098032364404 | Aron Rene Martins de Andrade | Referente ao pagamento relativo a locação de um imovel para o funcionamento da garagem municipal, relativo aos meses de Maio e Junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/06/2004 | 42.83 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de agua do predio da delegacia de policia deste Municipio, através do convenio de nº 029/2004 firmado entre Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/06/2004 | 293.00 | 03524772000110 | SEBASTIAO AURELIO DE VASCONCELOS-ME | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza, para a Copa, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/06/2004 | 2600.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Referente ao pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes Junho, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/06/2004 | 3.69 | 33530486003225 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicacoes | referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 316-1070, localizado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/06/2004 | 1920.00 | 00072716940487 | Genez Joaquim de Santana | Referente ao pagamento a locação de um veiculo de passeio modelo Vectra Milenuim de placas KME-0703-pb ano/modelo 2001, para os serviços do Gabinente do Prefeito, desta Prefeitura, durante o periodo de 01 a 30 de Junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 03/06/2004 | 43.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica da linha de numero 316-1136, relativo ao mes de maio de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROG.DE MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Construção e/ou Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 03/06/2004 | 1050.00 | 03572838000148 | MADEREIRA SOUZA - SERGIO OLIVEIRA DE SOUZA | Material de ConstrucaoReferente ao fornecimento de material de construcao, destinado a edificacao do predio da camara, conforme comprovantes. | 50012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/06/2004 | 1300.00 | 00005053192413 | José Augusto de Farias | Referente ao pagamento de uma locação de um veiculo de passeio modelo Corsa Super, ano modelo 1997/1998, locado para os serviços da Sec. de Saúde, desta Prefeitura durante o periodo de 01 á 31 de Maio de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/06/2004 | 298.62 | 00000000000000 | Rosinete C. dos S. Soares e Outros | Referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro daodas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/06/2004 | 249.39 | 00000000000000 | Lucilândia de Vasconcelos Moura e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doados a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 04/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Severina Sales dos Santos e Outros | Referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 04/06/2004 | 130.00 | 00000000000000 | Manoel Sabino de Araujo | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro, o pagamento de agua e energia, doada ao Srº Manoel Sabino de Araujo, residente a Rua Bela Vista, neste Municipio, portador do RG 1.875.157 SSP-PB, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 04/06/2004 | 120.00 | 00069089639420 | Davi Fernandes Lopes | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de passagens ida e volta a Cidade do Recife - Pe, para trata de assuntos relativa a saúde do Srº Davi Fernandes Lopes, portador do CPF de 690.896.394-20, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 04/06/2004 | 60.00 | 00072671823487 | Cicero Jose da Silva | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de ajudante de pedreiro, prestados na reforma e ampliação do Predio do Posto de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 04/06/2004 | 100.00 | 00057003980444 | Manoel Ferreira da Silva | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro prestados na reforma e ampliação do predio do Posto de Saude, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 04/06/2004 | 60.00 | 00044154046420 | Denerval Galdino de Souza | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços prestados no reforma e ampliação do predio do Posto de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 04/06/2004 | 100.00 | 00001944749764 | Severino do Ramo Januario da Silva | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços prestados na reforma e ampliação do predio do Posto de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 04/06/2004 | 36.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTEOLIETE ALVES DE SO | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Saúde, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para resolver assuntos da referida secretaria, junto a orgão do Governo do Estado, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/06/2004 | 530.00 | 05675116000144 | DTAMIS STAMP- Ellen Martins de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de jaleco, camisa em malha e colete, para os medicos, enfermeiras e auxiliar de enfermagem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PAB-Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 04/06/2004 | 48.00 | 05675116000144 | DTAMIS STAMP- Ellen Martins de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços de confeccionamento de camisas em malha e serviços de serigrafia prestados, para o pessoal do PEVA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 04/06/2004 | 31.86 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/06/2004 | 5.90 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | referente aos servicos de postagem de documentos para prestação de contas da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, junto a os orgão competentes do Governo Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/06/2004 | 30.00 | 04220101000129 | PC WORLD INFORMATICA LTDA | referente ao pagamento pelos servicos de manutenção corretiva de um microcomputador, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/06/2004 | 110.00 | 04220101000129 | PC WORLD INFORMATICA LTDA | referente ao pagamento pelo fornecimento de reposição para micro computador, pertencente a Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - PNAE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Distribuição de Refeições PNAE em parceria com o Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/06/2004 | 2743.20 | 04437960000174 | Comercio de Variedades SantosJose dos Santos de So | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o confeccionamento da merenda escolar dos alunos da rede municipal de emsino, através do Programa Nacional de Alimentação na Escola - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 08/06/2004 | 155.00 | 02232259000193 | AutoPecas Novo Horizonte - CelsoLuiz Pereira Nunes | Referente ao pagamento pelo fornecimento de pecas (bateria) de reposição para o veiculo modelo Kombi de placas MMY-0367, pertencente a Secretaria de EDUCAÇÃO, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 08/06/2004 | 74.00 | 00002462985450 | UBIRAJARA ALVES RODRIGUES | Referente aos servicos de selecao e encadernacao de projetos de lei, resolucoes e requerimentos encaminhados a esta Camara Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/06/2004 | 155.00 | 02232259000193 | AutoPecas Novo Horizonte - CelsoLuiz Pereira Nunes | Referente ao pagamento pelo fornecimento de pecas (Bateria) de reposição para o veiculo modelo Kombi de placas MOA-4140, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/06/2004 | 7621.50 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos de placas MOA-4140 e MOQ-2593 pertencentes a Secretaria de Saúde e MNH-0009 locado para os serviços da Secretaria de Saúde, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/06/2004 | 40.00 | 09197724000141 | Auvesa Veiculos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo Fiat Uno Mille de placas MNO-1335, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/06/2004 | 80.00 | 09197724000141 | Auvesa Veiculos Ltda | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados na revisão e manutenção do veiculo Fiat Uno Mille de placas MNO-1335, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PAB-Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/06/2004 | 1974.05 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo Fiat Uno Mille de placas MNO-1335, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/06/2004 | 210.96 | 01731973000163 | Boibumbar Refeicoes por Kilo Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal (Dentista, Auxiliar de Enfermagem e a Secretaria Municipal de Saúde) da Secretaria de Saúde quando em viagem a Cidade de João Pessoa para participar de encontro para partipar de conferencia da Saúde Bucal e Vigilancia Sanitaria realizada nos dias 25, 26 e 27 de Maio de 2.004, na referida Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/06/2004 | 3474.82 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/06/2004 | 352.75 | 00004221145455 | Diego Andrade Ribeiro | referente ao pagamento da primeira parcela pelos serviços prestados na aplicação de 83 mts de gesso aplicado no teto do Posto de Saúde da Sede deste Municipio, conforme comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/06/2004 | 210.00 | 00019303700406 | Sonia Maria de Souza Monteiro | referente ao pagamento relativo a consseção de tres diarias integral quando em viagem a Cidade de João Pessoa e Itabaiana para tratar de assunto de interesse da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, nos dias 13, 26 e 27 de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/06/2004 | 70.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | referente ao pagamento pelo forencimento de dois dutijões de gas glp para a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/06/2004 | 1597.70 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo corsa de placas MOA-0338, locado para os servicos da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/06/2004 | 370.00 | 00020415923468 | Maria Auxiliadora de Vasconcelos | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para pagamento de exames medicos tais como; mamografia bilateral, hematologia, coagulograma, cori-biópsia e uma biópsia) doada a Srª Maria Auxiliadora de Vasconcelos residente a Rua Senador Cabral, 287, neste Municipio, portadora do CPF de nº 204.159.234-68, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Edeilton Pereira da Silva e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/06/2004 | 289.32 | 00000000000000 | Josefa Candido do Nascimento e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/06/2004 | 265.00 | 00000000000000 | Edilma da Silva Rocha e Outros | Referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 09/06/2004 | 382.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/06/2004 | 2482.10 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhao F-11000 de placas MMV-3628 locado para os servicos da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 09/06/2004 | 1089.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/06/2004 | 2317.30 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo Vectra GLS de placas KME-0703 locado para os servicos do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/06/2004 | 1079.81 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/06/2004 | 70.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de butijões de gas GLP, para a Copa desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/06/2004 | 582.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/06/2004 | 728.74 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento relativo a contribuição ao pasep retido na conta parte do FPM, nesta data, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/06/2004 | 3843.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | AMORT. DIVIDA C/ENC. SOCIAISReferente ao pagamento relativo a parcelamento de divida em favor do INSS, conforme aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/06/2004 | 424.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/06/2004 | 9195.38 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo Onibus de placas GKO-1876 locado para os servicos da Secretaria de Educação e Cultura, e os veiculo Paraty de placas MMP-4811, Kombi de placas MMY-0367 e o Veiculo Fiat Ducato de placas MMY-0357, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/06/2004 | 315.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | refertente ao pagamento pelo fornecimento de butijões de Gas GLP, para as Escolas Municipais, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/06/2004 | 1931.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combutivel para o Trator MF 275 pertencente a Associação da Comunidade dos pequenos agricultores da Taipa, deste Municipio, através de convenio 002/2004 firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do bacamarte e Associação da Comunidade dos Pequenos Agricultores da Taipa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/06/2004 | 189.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/06/2004 | 3408.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROG.DE MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Construção e/ou Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 11/06/2004 | 420.00 | 00084017473415 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES MACHADO | Material de ConstrucaoReferente ao fornecimento de material de construcao (36 METROS DE AREIA), destinado a esta Camara Municipal, conforme comprovantes. | 50012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROG.DE MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Construção e/ou Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 11/06/2004 | 1290.41 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIB DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Material de ConstrucaoReferente ao fornecimento de material de construcao, destinado a construcao do predio da Camara Municipal, conforme comprovantes. | 50012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/06/2004 | 220.56 | 10853042000129 | Dobu Auto Pecas Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo fiat ambulancia de placas MOA-4140, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/06/2004 | 60.00 | 00044154046420 | Denerval Galdino de Souza | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro prestados na reforma e ampliação do Posto de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/06/2004 | 100.00 | 00001944749764 | Severino do Ramo Januario da Silva | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na reforma e ampliação do predio do Posto de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/06/2004 | 60.00 | 00072671823487 | Cicero Jose da Silva | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na reforma e ampliação do predio do Posto de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/06/2004 | 100.00 | 00057003980444 | Manoel Ferreira da Silva | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro prestados na reforma e ampliação do predio do Posto de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/06/2004 | 120.00 | 04807531000141 | Oficina Auto elet. e Mec.CelsoJunio Luiz Pereira | Referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo de Placas MOA-4140, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/06/2004 | 170.00 | 04807531000141 | Oficina Auto elet. e Mec.CelsoJunio Luiz Pereira | referente ao pagamento pelos serviços de lanternagem e pintura prestados no veiculo de placas MOQ-2593 pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/06/2004 | 16.80 | 08957326000113 | SUPERMERCADO IDEAL- S. BARBOSA & CIA LTDA | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Financas, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/06/2004 | 240.00 | 00079769268453 | GERCINA MORAIS DE ARAUJO | Referente ao pagamento pelos servicos como auxiliar de serviços junto a Delegacia de Policia, deste Municipio, através do Convenio de nº 029/2004, firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Pública do Estado da Paraiba, durante o mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/06/2004 | 834.00 | 04807531000141 | Oficina Auto elet. e Mec.CelsoJunio Luiz Pereira | referente aos serviços mecanicos prestados no veiculo modelo FIAT Ducato de placas MMY-0357, veiculo Kombi de placas MMY-0367 e MMP-4811, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/06/2004 | 138.00 | 04807531000141 | Oficina Auto elet. e Mec.CelsoJunio Luiz Pereira | referente aos serviços mecanicos prestados no veiculo modelo ambulancia FIAT, de placas MOA-4140, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/06/2004 | 2350.00 | 70103239000172 | Johames Comercio de Materias de Construcao LTDA | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção para a reforma e ampliação do predio do Posto de Saúde, localizada na sede deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/06/2004 | 120.00 | 00083992901491 | Rosimar da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento de aluguel doado a Senhora Rosimar da Silva residente a Rua Senador Cabral, s/nº portador do CPF de nº 239.929.014-91, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/06/2004 | 50.00 | 00003552664408 | Ana Maria Leandro da Silva | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para pagamento de aluguel de um imovel residencial doada a SRª Ana Maria Leandro da Silva, residente a Rua Santa Cruz, S/Nº, neste Municipio, portadora do CPF de nº 036.526.644-08, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/06/2004 | 50.00 | 00037695401404 | Terezinha Ferreira de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagasmento de aluguel de imovel residencial doada a Srª Terezinha Ferreira de Lima residente a Rua Antonio Cosme de Lima, nº S/Nº portadora do CPF de nº 736.954.014-04, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/06/2004 | 32.74 | 01793112000100 | Barros & Lima Ltda. | Referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições para o pessoal da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, quando em viagem a Cidade de Campina Grande para resolver assuntos da referida secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PAB-Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/06/2004 | 70.00 | 00004036419420 | Maria Aparecida dos Santos - Restaurante do Belo | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal (Agentes Municipais do PEEA) quando os encontravan-se participando de treinamento na Cidade de Ingá - Pb, realizado durante os dias 25, 26 e 27 de Maio de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/06/2004 | 233.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP relativo ao periodo de apuração 31 de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/06/2004 | 960.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Imprensa e Editora. | referente ao pagamento pelos serviços prestados na publicação das Leis 121/2004 e 122/2004 e o Decreto de nº 006/2004 de interesse deste Municipio, no diario oficial do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/06/2004 | 197.66 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | Referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletricao do predio do Escolar Municipal José Tito Filho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/06/2004 | 2.75 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | Referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel residencial locado para o funcionamento de Programa Logus II, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/06/2004 | 18.00 | 40977324000107 | Maria Bernadete Barbosa Porpino | Referente ao pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao pessoal da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, quando em viagens a Cidade de João Pessoa para tratar assuntos de interesse desta Prefeitura, conf. comp. anex | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/06/2004 | 299.16 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Referente ao pagamento da segunda parcela do seguro do veiculo Fiat Uno Mille 1.0 Fire de placas MNO-1335 pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 16/06/2004 | 1.14 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Referente ao pagamento de juros por atraso no pagamento do titulo relativo a segunda parcela do seguro do veiculo FIAT/UNO MILLE 1.0 FIRE de placas MNO-1335, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/06/2004 | 659.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Refefrente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1055, localizado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Desenvolvimento das Atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/06/2004 | 1405.00 | 04975737000180 | I.P.S. Comercio e Representações Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material didatico para os professores do Programa de Educação de Jovens e Adultos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/06/2004 | 42.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1054, localizado junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Maria Francisca de Lima Leandro | Referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde doada a Srª Maria Francisca de Lima Leandro portadora do Titulo Eleitoral de registro 22198712/52, residente a Rua Travessa Antonio Cosme de Lima, neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/06/2004 | 432.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1056, localizado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/06/2004 | 186.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1058, localizado junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/06/2004 | 237.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1054, localizado junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/06/2004 | 621.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1070 localizado junto a Secretaria de Financas, desta Prefeitura, conforme comprovante aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 18/06/2004 | 363.22 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP correspondente a parcela do FPM efetuada nesta data, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 18/06/2004 | 11.53 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio residencial locado para o funcionar a Escola do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria de Ação Socail, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 18/06/2004 | 9.39 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da Sacretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 18/06/2004 | 500.00 | 00004017951449 | Jose Damiao Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de fogos "giranda" para as festividades juninas, a se realiza, neste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 18/06/2004 | 60.00 | 00072671823487 | Cicero Jose da Silva | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelo serviços de mão de obra de ajudante de pedreiro, prestados na reforma e ampliação do Posto de Saúde, da Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/06/2004 | 56.00 | 03387000000184 | Fábio Vinícius Bacalháu de Oliveira | referente ao pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente para os agentes de saúde, através do PEVA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 18/06/2004 | 60.00 | 00044154046420 | Denerval Galdino de Souza | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de ajudante de pedreiro prestados na reforma e ampliação do predio do Posto de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 18/06/2004 | 100.00 | 00001944749764 | Severino do Ramo Januario da Silva | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra de pedreiro prestados na reforma e ampliação do predio da Posto de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 18/06/2004 | 60.00 | 00057003980444 | Manoel Ferreira da Silva | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de ajudante de pedreiro prestados na reforma e amplição do Posto de Saúde, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/06/2004 | 421.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tec. em C. e Administ. Pública Ltda | Ref.ao pagamento pela concessão de uso dos softwares desenvolvido pelo cont. e que poderão ser utilizados tão somente pela pref. cuja prestação técnica, aos niveis de informatização, com implantação do Sistema TECNOL, relativo ao mes de Junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 21/06/2004 | 13.50 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Referente a despesas com refeicoes, destinadas a membros desta Camara, quando a servico da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/06/2004 | 4200.00 | 00034341919415 | João Cabral Sobrinho | Referente ao pagamento dos Subsídios do Cargo de Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/06/2004 | 2100.00 | 00032350937453 | Erivaldo Guedes do Amaral | Referente ao pagamento dos subsídios do cargo de Vice-Prefeito COnstitucional, deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/06/2004 | 17.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP relativo a Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 21/06/2004 | 4.82 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Escolar Municipal do Sitio Serra Rajada, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/06/2004 | 300.00 | 24108151000126 | Martizalém de Oliveira Silva | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a reforma e ampliação do Posto de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/06/2004 | 1400.00 | 00003132792411 | Creuzelândia de Oliveira Leal | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de adereços para os componentes da quadrilha junina da comunidade do Sitio Serra Rajada, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/06/2004 | 300.00 | 00005412268439 | Roseilton Pereira de Melo | referente ao pagamento pelos serviços prestados de uma tocata prestados durante as festividades juninas da comunidade de Serra Rajada, deste Municipio, através da Secretaria de Educaçao e Cultura, desta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/06/2004 | 130.00 | 00046774459404 | Manoel Pequeno da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prstados no confeccionamento e fornecimento de lanches para a equipe da quadrilha junina durante as festividades juninas, da comunidade de Serra Rajada, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Rozelia valdevino Sousa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doado a Srª Rozelia Valdevino Souza, residente a Rua Bela Vista, neste Municipio, portadora do RG 954.095-2ª Via SSP-PB, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/06/2004 | 1794.66 | 41206608000154 | Edjard Justino Martiniano | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na escavação e carga manual de solo (Burrachudo) saturado sendo retirado 193,39m³ para a reposição de calçamento da Rua Francisco Cabral, neste Municipio, conforme licitação de nº 016/2003 e convite de nº 016/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/06/2004 | 3574.60 | 06099665000180 | Walter Sergio de Lima - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/06/2004 | 2231.25 | 06099665000180 | Walter Sergio de Lima - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção para ser doados a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/06/2004 | 95.00 | 00025188607468 | Marcos Antonio Moreira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento de energia eletrica e agua doada ao Srº Marcos Antonio Moreira portador do CPF 251.886.074-68 e RG 716.822 2ª Via SSP-PB, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/06/2004 | 70.00 | 00000000000000 | Tiago de Almeide Agra | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada ao SRº Tiago de Almeida Agra RG: 2.956.536 SSP-PB residente a Rua Senador Cabral, neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | Edivandi da Silva Gomes Pereira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a Srª Edivandi da Silva Gomes Pereira, residente a Rua Bela Vista, S/Nº portadora do RG 1.677.169 SSP-PB, através da secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/06/2004 | 1665.55 | 00000000000000 | Maria de Fatima Ferreira da Silva e Outros. | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissioandos lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Maria de Fatima Ferreira da Silva | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal comissioando lotado junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/06/2004 | 2458.00 | 00000000000000 | Ivanilda F. Montengro Medeiros e Outros | Referente ao pagamento do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.004, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/06/2004 | 162.27 | 00000000000000 | Ivanilda F. Montengro Medeiros e Outros | Referente ao pagamento do salario familia pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.004, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/06/2004 | 286.69 | 00000000000000 | Maria Mercia do Nascimento e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/06/2004 | 39.95 | 01354636000102 | UOL - Universos Unline Ltda. | Referente a tarifa pela utilização de provedor de Internet pela Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o Mes de Junho de 2.004, conforme extrato banacario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/06/2004 | 66.55 | 08558538000128 | Sebastiao Fernandes de Oliveira.Bastos Bar e Resta | Referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para resolver assuntos referente a elaboração do Sagres relativo ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/06/2004 | 13.50 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTEOLIETE ALVES DE SO | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal do Gabinete do Prefeito quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa para tartar de assunto de interesse deste Municipio junto a Srº Governador do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 22/06/2004 | 252.32 | 68704923000591 | BSE S.A. | Referente a conta telefonica de linha celular de numero 9372-9922, relativo ao periodo de 28/04/04 A 27/05/04, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROG.DE MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Construção e/ou Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 22/06/2004 | 1500.00 | 02349377000186 | NILZA MAXIMO DE OLIVEIRA | Material de ConstrucaoReferente ao fornecimento de material de construcao (dez portas almofadadas), destinado a construcao do predio desta Camara Municipal, conforme comprovantes. | 50012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROG.DE MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Construção e/ou Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 22/06/2004 | 420.01 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | Material de ConstrucaoReferente ao fornecimento de material de construcao, destinado a construcao desta Camara Municipal,conforme comprovantes. | 50012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 22/06/2004 | 150.00 | 00050406582491 | MARIA JANETE CUSTODIO DE VASCONCELOS | Referente ao aluguel do predio onde funciona esta camara municipal, relativo ao mes de junho de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 22/06/2004 | 650.00 | 00058693467468 | LUIZ GONCALVES DA ROCHA FILHO | Referente aos servicos de assessoria juridica a esta Camara Municipal, durante o mes de junho de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 22/06/2004 | 180.00 | 00005340745457 | JOSÉ DAMIAO BEZERRA FILHO | Referente aos servicos prestados com o servico de som interno e externo que funciona nesta casa legislativa, relativo ao mes de junho de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 22/06/2004 | 3740.00 | 00000000000000 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA E OUTROS | Referente aos subsidios dos Vereadores desta Camara Municipal, relativo ao mes de junho de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 22/06/2004 | 3160.00 | 00000000000000 | ZILMARA CABRAL DA SILVA E OUTROS | Referente aos vencimentos de pessoal efetivo desta Camara,relativo ao mes de junho de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 22/06/2004 | 82.18 | 00000000000000 | ZILMARA CABRAL DA SILVA E OUTROS | Relativo ao salario familia em folha do pessoal efetivo desta Camara, relativo ao mes de junho de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROG.DE MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Construção e/ou Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 22/06/2004 | 1050.00 | 03572838000148 | MADEREIRA SOUZA - SERGIO OLIVEIRA DE SOUZA | Material de ConstrucaoReferente ao fornecimento de material de construcao (50 sacos de cimento), destinados a edificacao do predio da camara, conforme comprovantes. | 50012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROG.DE MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Construção e/ou Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 22/06/2004 | 384.00 | 41210428000146 | COMERCIAL FERREIRA DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | Material de ConstrucaoReferente a aquisicao de material de construcao, destinado a construcao do predio desta Camara Municipal, conforme comprovantes. | 50012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 23/06/2004 | 708.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Referente ao fornecimento de combustivel, destinado ao veiculos locado a esta Camara, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 23/06/2004 | 610.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA COSTA VASCONCELOS E OUTRA | Referente aos vencimentos do pessoal comissionado desta Camara, relativo ao mes de junho de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 23/06/2004 | 1170.00 | 00007334249453 | Jose Cleiton Pessoa Cavalcante | Referente ao pagamento pelos serviços prestados recuperação dos portões das Escolas Municipais Jose Tito Filho, Deolinda Maria do Amaral, Beliza Cabral de Vasconcelos e Manoel Joaquim de Araujo, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 23/06/2004 | 17.55 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | Referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel residencial locado para o funcionamento de uma escola do Programa PETI, localizada na Rua Senador Cabral, S/Nº, deste Municipio, conforme comprovante . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 23/06/2004 | 67.69 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | Referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel residencial locado para o funcionamento da Secretaria de Ação Social, localizada na Rua Senador Cabral, deste Municipio, conforme comprovante . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 23/06/2004 | 473.50 | 00004636358414 | Jurandi Verissimo Sobrinho | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de lanches para os componentes das quadrilhas juninas que abrilhantaram as festividades de Santo Antonio, realizada no Sitio Cuites, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 23/06/2004 | 464.00 | 00043610609400 | Gercina Custódio da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de adereços para os componentes da quadrilha junina da sede deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/06/2004 | 506.00 | 00085351970449 | Rosalva Araujo Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de adereços para os componentes da quadrilha junina do Bairro Bela Vista, neste Municipio, altraves da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 23/06/2004 | 128.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | Referente ao pagamento pelos clinicos prestados em exame de Urografia excretra no Gilberto Barbosa residente a Rua Santa Cruz, S/Nº portador CPF 024.947.964-82 e RG 1.792.601 SSP-PB, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 23/06/2004 | 135.85 | 02421421001606 | Intelig - Intelig Telecomunicações Ltda. | referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 316-1055 localizado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 25/06/2004 | 50.00 | 00003560143470 | Otavio Roberto Dantas de Vasconcelos | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para tartamento de saude, doado ao Srº Otavio Roberto Dantas de Vasconcelos, residente a Rua Jose Tito Filho, S/Nº, portador do CPF 035.601.434-70, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 25/06/2004 | 53.35 | 08558538000128 | Sebastiao Fernandes de Oliveira.Bastos Bar e Resta | Referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para resolver assuntos da referida Secretaria, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/06/2004 | 720.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placas MMP-4811, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 25/06/2004 | 8.31 | 00000000000000 | Saelpa | Referente a tarifa pelo fornecimento de energia eletrica ao predio onde funciona esta Camara, relativo ao mes de junho de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROG.DE MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Construção e/ou Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 25/06/2004 | 82.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Material de ConstrucaoReferente a aquisicao de material eletrico, destinado ao predio desta Camara Municipal, conforme comprovantes. | 50012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 25/06/2004 | 514.52 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. - parte da Camara, relativo ao mes de junho de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 25/06/2004 | 500.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Referente aos servicos contábeis prestados a esta Camara Municipal, durante o mes de junho de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 25/06/2004 | 212.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica Tecnologia em Administracao Publica | Referente a prestacao de servicos com a locacao de sistema integrado de contabilidade e administracao publica, relativo ao mes de junho de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 25/06/2004 | 25.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTEOLIETE ALVES DE SO | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Administração e Planejamento, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura, junto ao Assessor Juridico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/06/2004 | 29.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, utilizado pela Secretaria de Financas, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/06/2004 | 16.75 | 00361578000173 | Restaurante Quero Mais Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, quando em viagem a Cidade de Campina Grande, para resolver assuntos desta Prefeitura, junto ao comercio da referida cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/06/2004 | 1750.48 | 10853042000129 | Dobu Auto Pecas Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo Kombi de placas MMY-0367 e a Paraty MMP-4811, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/06/2004 | 125.14 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | Referente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefeixo 9312-2328, localizado junto a Secretaria e Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/06/2004 | 39.95 | 01354636000102 | UOL - Universos Unline Ltda. | Referente a tarifa pela utilização de provedor de Internet pela Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o Mes de Junho de 2.004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/06/2004 | 383.78 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefeixo 9312-2330, localizado junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/06/2004 | 489.48 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefeixo 9312-2327, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/06/2004 | 289.90 | 00000000000000 | Luzinete dos Santos Moreira e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cuinho financeira doadas a diversas pessoal carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/06/2004 | 290.00 | 00000000000000 | Karla Katillene Vasconcelos Campos e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/06/2004 | 165.83 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefeixo 9372-0287, localizxado junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/06/2004 | 1610.00 | 00000000000000 | Antonio Nunes Machado e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do Agentes Municipais de Saúde, através do Programa AEDES AEGYPTHI-PEVA, lotados junto a Sec. de Saúde, desta Pref. relativo ao mes de junho de 2.004, con. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Antonio Nunes Machado e Outros | Referente ao pagamento do salario familia dos Agentes Municipais de Saúde, através do Programa AEDES AEGYPTHI-PEVA, lotados junto a Sec. de Saúde, desta Pref. relativo ao mes de junho de 2.004, con. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/06/2004 | 100.00 | 00057003980444 | Manoel Ferreira da Silva | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro prestados na reforma e ampliação do predio do Posto de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/06/2004 | 100.00 | 00001944749764 | Severino do Ramo Januario da Silva | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro prestados na reforma e ampliação do Posto de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/06/2004 | 60.00 | 00044154046420 | Denerval Galdino de Souza | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços d mão de obra de ajudante de pedreiro prestados na reforma e ampliação do predio do Posto de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PSF-Prog. Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/06/2004 | 13212.00 | 00000000000000 | Genesino Cirilo de Carvalho e Outros. | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal do Programa Saude na Familia-PSF, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenv. das Ativ. do PAC´s-Prog.de Agentes Comun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/06/2004 | 2665.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA SILVA LEAL E OUTROS | referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | Severina Marques de Oliveira e Out. | referente ao pagamento do salario familia do pessoal-Agentes Comunitarios, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolv. das Atividades do PSB-Prog. Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/06/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | Maria Solange S. da Silva e Outros | Referente ao pagamento dos Vencimentos do pessoal contratados atraves do Programa Saúde da Familia, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolv. das Atividades do PSB-Prog. Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Maria Solange S. da Silva | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal contratado, através do Programa de Saúde na Familia - PSB (Programa Saúde Bucal) lotados junto a Secretária de Saúde, relativo ao mes de Junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PAB-Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/06/2004 | 2420.00 | 00000000000000 | Sonia Maria de S. Monteiro e Outros | referente ao pagamento da produtividade do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/06/2004 | 60.00 | 00072671823487 | Cicero Jose da Silva | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de ajudante de pedreiro prestados na reforma e ampliação do predio do Posto de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/06/2004 | 596.00 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para os postos de saude deste municipio, através da Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/06/2004 | 33.55 | 08558538000128 | Sebastiao Fernandes de Oliveira.Bastos Bar e Resta | Referente ao fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para resolver assuntos da referida Secretaria, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/06/2004 | 82.00 | 41138504000150 | Casa das Tintas - Valtaire de Arruda Barros | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelo forencimento de material de pintura para a reforma e ampliação do Posto de Saude, deste Municipio, conforme comporvante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/06/2004 | 151.82 | 01201509000165 | FRANCISCO SAULO FERNANDES COSTA-CASA PISO | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção para a reforma e ampliação do predio do Posto de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/06/2004 | 828.26 | 08956690000169 | Drogavista Comércio Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para os postos de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PAB-Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/06/2004 | 352.10 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para os Posto de Saude, deste Municipio, atraves da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reaparelhamento da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/06/2004 | 90.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | Balança em Geralreferente ao pagamento pelo fornecimento de duas balanças mecanicas cap. 110kg TEC-05 TECHLINE- Class. Fiscal: 84.2310.00, para os Posto de Saúde, da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/06/2004 | 370.65 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referentye ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do palco central e pavilhão durante as festividades alusivas a São Pedro, realizada no dia 29 de junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Manoel Sabino de Araújo e Out. | Referente ao pagamentode diversas ajudas de cunho financeiro doado a pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/06/2004 | 295.00 | 00000000000000 | Ana Paula Carmo de Lima e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Sercretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/06/2004 | 11.24 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | Referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel residencial locado para o funcionamento da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, localizada Rua Senador Cabral, neste Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/06/2004 | 13.80 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | Referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel residencial locado para o funcionamento de uma escola do Programa PETI, localizada a Rua Senador Cabral, neste Municipio, conforme comprovante . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/06/2004 | 255.96 | 00000000000000 | Risolene Bento da Silkva e Outros | Referrente ao pagamento diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/06/2004 | 20371.00 | 00000000000000 | Ariosvaldo Patricio da Silva e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/06/2004 | 1720.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DE MELO E OUT. | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/06/2004 | 2580.00 | 00000000000000 | Adenilde Dias da Costa e Out. | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal conissionados lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | Ana Clara da Silva e Out. | referente ao salario familia do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/06/2004 | 260.00 | 00092900526434 | Cleto Pessoa Cavalcanti Neto | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/06/2004 | 20.00 | 00092900526434 | Cleto Pessoa Cavalcanti Neto | referente ao pagamento do salario familia do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/06/2004 | 625.00 | 00004017951449 | Jose Damiao Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de fogos, utilizados durante as festividades juninas alusivas a São Pedro, realizado no dia 29 de Junho de 2.004, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/06/2004 | 150.00 | 00053089863472 | Terezinha M. Cristovam e ou/Maria C. de Araújo | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeira em forma de encentivo a cultura doada a Associação dos Artesões da Cimunidade de Serra Rajada, para os participarem de uma feira do Artesanato a se realizar no Centro de Convenções na Cidade do Recife - Pe, durante o periodo de 02 a 11 de julho de 2.004, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/06/2004 | 570.00 | 00000000000000 | Mariosergio da Silva Paiva e Outros | Referente ao pagamento dos Vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Desenvolvimento das Atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/06/2004 | 1820.00 | 00000000000000 | Mercia Ribeiro da Silva e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados através do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - ED.FISICA E | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT.E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMADOR | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Severina Alves da Silva | Referente ao pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura (Desporto Amador), desta Prefeirtura, relativo ao mes de junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/06/2004 | 11.65 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | Referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel residencial locado para o funcionamento da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, localizado a Rua Senador Cabral neste Municipio, conforme comprovante . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/06/2004 | 760.00 | 00000000000000 | Maria Angelica da S. Oliveira e Outros. | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, realtivo ao mes de Junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Maria Margarida S. Pereira e Out. | referente ao pagamento do salario familia do pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desnvolvimento das Ativ. do PVS-Prog. de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/06/2004 | 780.00 | 00000000000000 | Monica Eulalia C. Vasconcelos e Out | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal (vigilante sanitario) lotados junto a Secretaria de Saúde, desta prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/06/2004 | 20.00 | 00018567150787 | Jose Ronaldo de Lima Cordeiro | referente ao pagamento do salario familia do pessoal (vigilante sanitario) lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/06/2004 | 1498.14 | 00000000000000 | Sonia Maria de S. Monteiro e Outros | referente ao pagamentos dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/06/2004 | 2306.00 | 00000000000000 | Neuza Alves da Silva e Outros | referente ao pagamento doss vencimento e subsídios do pessoal comissionados lotados junto a SEcretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/06/2004 | 7676.00 | 00000000000000 | Eudaci F. do Nascimento e Out. | referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/06/2004 | 128.18 | 00000000000000 | Juvenal Terto de Morais e Out. | referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/06/2004 | 3120.00 | 00000000000000 | RANNIERI VITA MATOS E OUT. | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/06/2004 | 903.69 | 00000000000000 | Zilmara Cabral da Silva | referente ao pagasmento dos vencimento do pessoal concursados/comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/06/2004 | 273.00 | 00000000000000 | Aldo Catao de Vasconcelos. | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | Aldo Catao de Vasconcelos. | referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/06/2004 | 128.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente a conta pelo fornecimento de agua ao predio onde funciona esta Camara Municipal, relativo ao mes de junho de 20043, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/06/2004 | 168.70 | 03524772000110 | SEBASTIAO AURELIO DE VASCONCELOS-ME | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza, para a Copa, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/06/2004 | 106.66 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio sede da Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/06/2004 | 99.00 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | Referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel onde funcionar Predio da Delegacia de Policia, deste Municipio, através do Convenio de nº 029/2004, firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/06/2004 | 2460.00 | 00000000000000 | Nubia Alves da Silva Cabral e Out. | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Luis Antonio de Melo | Referente ao pagamento do Salario familia do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2.004, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/06/2004 | 2040.00 | 00000000000000 | Luiz Goncalves da Rocha Filho e Out | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados/comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/06/2004 | 9107.60 | 00000000000000 | JOSE ADELMO CRISTOVAO DIAS E OUT. | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/06/2004 | 580.00 | 00000000000000 | Auricelane M. da Silva Alves e Out. | referente ao pagamento de salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/06/2004 | 666.66 | 00000000000000 | Flavio Cabral da Silva | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo comissionados, lotado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/06/2004 | 84.54 | 00000000000000 | Flavio Cabral da Silva | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal efetivo comissionados, lotado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/06/2004 | 140.00 | 00000000000000 | Marcelo de Franca Barbosa e Out.. | referente ao pagamento do salario familia do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/06/2004 | 26620.41 | 00000000000000 | Dineuza C. da Costa e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/06/2004 | 1660.00 | 00000000000000 | Dineuza C. da Costa e Outros | referente ao pagamento de salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Clemilda Cabral de Vasconcelos | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | Clemilda Cabral de Vasconcelos | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de JUnho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/06/2004 | 440.00 | 00000000000000 | Zuleide Cabral de Vasconcelos | Referente ao pagamento do vencimento do pessoal concursados comissionado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/06/2004 | 1120.00 | 00000000000000 | Zuleide de Fatima Cabral da Silva | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/06/2004 | 30689.89 | 00000000000000 | Valmira Cabral de Vasconcelos e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos dos professores concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao Mes de Junho de 2.004, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/06/2004 | 943.57 | 00000000000000 | LUCIANA DA SILVA LEAL E OUTROS. | referente ao pagamento do salario familia dos professores concursados lotados junto a Secretaeria de Educação e Cultura, desta Perfeitura, realtivo ao mes de Junho de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/06/2004 | 128.10 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do Grupo Escolar Municipal Beliza Cabral de Vasconcelos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/06/2004 | 10.06 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | Referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do poço artesiano do Sitio Cuites deste Municipio atraves da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Antonio Barros de Oliveira | referente ao pagamento do vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | Antonio Barros de Oliveira | referente ao pagamento do salario familia do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/06/2004 | 800.00 | 00000000000000 | Juberto F. da Silveira Henriques | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/06/2004 | 875.60 | 00000000000000 | EMERSON VASCONCELOS MOURA E OUTROS | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de mes de Junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Emerson de Vasconcelos Moura | referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura,relativo ao mes de junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/06/2004 | 29.50 | 00078854911453 | Manuel Rodrigues Silva | Referente ao ressarcimento de despesas com passagens quando em viagens da Cidade de CampinaGrande para este Municipio, para prestar servicos junto a Secretaria de Financas, desta Prefeitura, conf. comp. anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/06/2004 | 13.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | Referente ao pagamento de ressarcimento de despesas com passagens quando em viagens da Cidade de Alagoa Grande para este Municipio, para prestar servicos junto a SEcretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/06/2004 | 1.77 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP relativo a cota parte do ICMS-DESONERAÇÂO, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/06/2004 | 143.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP retido na Cota - Parte do FPM, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/06/2004 | 870.00 | 00000000000000 | Antonio Soares de Lima e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | Antonio Soares de Lima | Referente ao pagamento do Salario familia do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/06/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | Manoel Alves da Silva Neto e outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Financas, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/06/2004 | 28.18 | 00000000000000 | Edmilson Figueiredo Ferreira | Referente ao pagamento de salario familia do pessoal concursados comissionados, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/06/2004 | 2424.00 | 00000000000000 | Jose Leonardo M. Vasconcelos e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.004, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/07/2004 | 63.34 | 10853042000129 | Dobu Auto Pecas Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo fiat ambulancia de placas MOA-4140, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/07/2004 | 900.00 | 00016244710487 | Jose Maria Herculano da Silva | Referente ao pagamento pelos servicos de assessoria tecnico-contabil na área de saúde, no controle orçamentario, financeiro e patrimonial, durante o mes de maio e junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/07/2004 | 450.00 | 00016244710487 | Jose Maria Herculano da Silva | Referente ao pagamento pelos servicos de assessoria tecnico-contabil na área de saúde, no controle orçamentario, financeiro e patrimonial, durante o mes de julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/07/2004 | 60.00 | 00072671823487 | Cicero Jose da Silva | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra como ajudante de pedreiro prestados na reforma e ampliação do predio do Posto de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/07/2004 | 80.00 | 00001944749764 | Severino do Ramo Januario da Silva | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro prestados na reforma e ampliação do predio do Posto de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/07/2004 | 100.00 | 00057003980444 | Manoel Ferreira da Silva | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro prestados na reforma e ampliação do predio do Posto de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/07/2004 | 60.00 | 00044154046420 | Denerval Galdino de Souza | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de ajudante de pedreiro prestados na reforma e ampliação do predio do posto de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/07/2004 | 24.28 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo aos meses de Junho e Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/07/2004 | 260.00 | 00021943311404 | Gabriel Felix da Silva | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial para o funcionamento da Escola do Peti, correspondente aos meses de Abril e Maio de 2.004, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/07/2004 | 400.00 | 00040386651434 | Maria Cordeiro Soares | Referente ao pagamento relativo a locação de um imovel residencial para o funcinamento da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo aos meses de Abril e Maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/07/2004 | 100.00 | 00004280222436 | José Marcio Leandro de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de passagens para a Cidade de Pombal ida e volta doada ao Sr. José Marcio Leandro de Lima residente a Rua Travessa Senador Cabral, S/Nº portador do CPF de Nº 042.802.224-36, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/07/2004 | 290.00 | 00000000000000 | Maria Nalva Cipriano de Lima e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/07/2004 | 265.00 | 00000000000000 | Maria das Dores Caetano da Silva e Outros. | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/07/2004 | 1380.00 | 00028166515415 | José Artur Cavalcanti da Silva | referente ao pagamento relativo a locação de um veiculo Corsa de placas MOA-0338-pb, locado junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/07/2004 | 500.00 | 00036997188753 | Severino Ferreira Barbosa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionarios da Secretaria de Saúde para resolaver assuntos da referida secretaria junto a orgãos do Governo Estadual sendo cino viagens nos dias 02, 10, 15, 18 e 29 de junho de 2.004, conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/07/2004 | 250.00 | 00092880738415 | Milton Tito da Silva | referente ao pagamento pelos serviços como segurança durante as festividades alusivas ao São Pedro realizada em 29 de Junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/07/2004 | 38.95 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento a contribuição ao PASEP relativo a cota parte do CIDE - Contribuição Intervenção Dominio Economico, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/07/2004 | 240.00 | 00005673931433 | Francisco de Assis Pereira da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços braçais prestados no roço do mato e limpeza do patio do Gruppo Escolar Municipal Deolinda Maria do Amaral, localizado neste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeiura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROG.DE MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Construção e/ou Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 02/07/2004 | 150.00 | 00025188607468 | MARCOS ANTONIO MOREIRA | Material de ConstrucaoReferente aos servicos prestados com 15 metros de aterro, destinados a edificacao do predio da Camara Municipal. | 50012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 05/07/2004 | 800.00 | 40944191000164 | Kellen - Comercio e Confeccoes deRoupas Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de camisas com serigrafia exclusiva (P.M.R.B.)para ser distribuidas com os alunos da rede Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 05/07/2004 | 14.01 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP correspondente a cota parte do FEX-Auxilio Financeiro para Fomento Exportações, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Desenvolvimento das Atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/07/2004 | 4165.75 | 03652579000165 | Comercial Princesa Isabel - RafaelAlves de Araujo | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para as escolas do Programa de Educação Jovens e Adultos - PEJA, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 05/07/2004 | 360.00 | 00048667013404 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de um desenho arquitetônico do imóvel localizado na Rua Sindolfo Nunes, neste Municipio, que esta sendo objeto de loteamento pela Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte - pb para fins de doação a pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 06/07/2004 | 2500.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda - | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Ação SOcial, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 06/07/2004 | 285.00 | 11991106000110 | J. Severo & Cia Ltda | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para a reforma e ampliação do posto de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 06/07/2004 | 230.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a reforma e ampliação do Predio do Posto de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 06/07/2004 | 480.00 | 00000000000000 | Procuradoria-Geral de JustiçaCumulativa de Ingá-pb | referente ao pagamento a suvenção concedida ao Ministerio Publico da Comarca da Cidade de Ingá - PB relativo aos meses de MArço e Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROG.DE MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Construção e/ou Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 07/07/2004 | 378.00 | 41210428000146 | COMERCIAL FERREIRA DE MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA | Material de ConstrucaoReferente a aquisicao de material de construcao, destinado a construcao do predio desta Camara Municipal, conforme comprovantes. | 50012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 07/07/2004 | 800.00 | 03652579000165 | Comercial Princesa Isabel - RafaelAlves de Araujo | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 07/07/2004 | 100.00 | 00002269506464 | Maria Cristina da Cunha Gomes | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro, doada a Srª Maria Cristina Agra da Cunha Gomes portadora do CPF 022.695.084-84; residente ao Sitio Convento, deste Municipio, para o pagamento de transporte de sua mãe Berenice de Souza Cunha; residente na referida localidade portadora do CPF de Nº 826.959.114-91 e RG de nº 1.044.131 SSP-PB a qula faz tratamento de quimioterapia na Cidade de Campina Grande-Pb, doada através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 08/07/2004 | 280.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gas glp de 13Kgs para a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, e para as Escolas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - Peti, localizado no Sitio Serra Rajada e Rua Senador Cabral, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 08/07/2004 | 1323.05 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo corsa de placas MOA-0338 locado para os servicos da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 08/07/2004 | 95.00 | 00000000000000 | Manoel Sabino de Araujo | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de tarifa sobre o consumo e energia eletrica e agua doada ao Srº Manoel Sabino de Araujo, portador do RG 1.875.157 SSP-PB residente a Rua Bela Vista, S/Nº, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 08/07/2004 | 100.00 | 00092963200463 | Filismina Maria da Silva Melo | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica e consumo d'agua, doada a Srª Filismina Maria da Silva Melo residente a Rua Sindolfo Nunes, S/Nº portadora do CPF de nº 929.632.004-63, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 08/07/2004 | 100.00 | 00046766049472 | Maria Lopes da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua doada a Srª Maria Lopes da Silva residente a Rua Senador Cabral, neste Municipio, portadora do RG 987.211 SSP-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/07/2004 | 2033.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhao F11000 de placas MMV-3628, locado para os servicos da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/07/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | Maria da Conceição de O. Simões e Outros | referente ao pagamento relativo a bolsa escolar do alunos do Programa Peti - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PAB-Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/07/2004 | 1340.75 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo Fiat Uno Mille de placas MNO-1335, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/07/2004 | 7061.05 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculos Ambulancia Fiorino de placas MOA-4140, Ambulancia Saveiro de Placas MOQ-2593, pertencentes a Secretaria de Saúde, e o veiculo corsa de placas MNH-0009, locado para os servicos da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/07/2004 | 272.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de gas glps de 13KGS para a Secretaria de Saude e Postos de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/07/2004 | 136.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gas GLP de 13Kgs para a copa desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 08/07/2004 | 1400.00 | 00029496390463 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | Referente a locacao de veiculo Gol Special de ano 1998/1999, relativo ao mes de junho 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 08/07/2004 | 2201.10 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo Vectra GLS de placas KME-0703 locado para os servicos do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 08/07/2004 | 1126.55 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o Tratopr MF-275 conforme convenio de nº 002/2004 firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Associação dos Pequeno Agricultores da Comunidade de Taipa, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/07/2004 | 315.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de butijões de gas GLP de 13Kgs, para as escolas municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/07/2004 | 8972.45 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo onibus de placas GKO-1876 locado para os servicos da Secretaria de Educação e Cultura, e os veiculos de placas MMP-4811, MMY-0367 e MMY-0357 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/07/2004 | 2250.00 | 03014234000186 | R.M. Transportes Ltda | referente ao pagamento a locação de um veiculo onibus para os serviços de transporte de alunos da rede Municipal da zona rural para a Sede deste Municipio, durante o periodo de 10 de abril a 10 de maio de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/07/2004 | 189.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 09/07/2004 | 582.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento realtivo ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 09/07/2004 | 807.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, correspondente a Cota Parte do FPM em 09 de Julho de 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 09/07/2004 | 4476.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | AMORT. DIVIDA C/ENC. SOCIAISreferente ao pagamento relativo ao parcelamento de divida com INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/07/2004 | 2421.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento realtivo ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/07/2004 | 637.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 09/07/2004 | 242.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/07/2004 | 100.00 | 00001944749764 | Severino do Ramo Januario da Silva | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na reforma e ampliação do predio do Posto de Saude, desta Prefeitura, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/07/2004 | 115.00 | 00044154046420 | Denerval Galdino de Souza | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra de pedreiro prestados na reforma e ampliação do predio do Posto de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/07/2004 | 115.00 | 00072671823487 | Cicero Jose da Silva | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra de pedreiro prestados na reforma e ampliação do predio do Posto de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/07/2004 | 100.00 | 00057003980444 | Manoel Ferreira da Silva | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro prestados na reforma e ampliação do predio do Posto de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Pedro Barbosa de Lima | referente ao pagamento relativo a locação de um imovel residencial para o funcionamento da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/07/2004 | 3729.25 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/07/2004 | 1080.00 | 00000000000000 | Josefa Gomes da Silva e Outros. | Referente ao pagamento da gratificação pelos servicos prestados junto ao Programa PETI - Programa de Erradicaçao do Trabalho Infantil, referente ao mes de Maio de 2.004, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 09/07/2004 | 451.60 | 03224846000101 | Rosalma Cabral de Vasconcelos - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para as Escolas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 09/07/2004 | 689.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/07/2004 | 110.00 | 00046766049472 | Maria Lopes da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude doada a Srª Maria Lopes da Silva residente a Rua Senador Cabral, nº 341 portadora do CPF de nº 467.660.494-72, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/07/2004 | 382.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/07/2004 | 368.45 | 00004221145455 | Diego Andrade Ribeiro | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento da segunda parcela pelos serviços prestados na coloção de gesso no teto do Posto de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 12/07/2004 | 25.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento realtivo a contribuição ao PASEP correspondente a cota parte do CIDE - Contribuição Intervenção Dominio Economico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/07/2004 | 953.25 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculosLtda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo Fiat Ducato de placas MMY-0357 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 13/07/2004 | 209.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP relativo ao periodo de apuração de 30 de Junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/07/2004 | 80.00 | 00006473204440 | Solange Bento de Santana | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Financas quando os encontravam-se prestando serviços extras junto a referida secretaria nos dias 08, 09 e 10 de Junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/07/2004 | 115.00 | 00558570000100 | IVANILDO GOMES BARBOSA | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção para a Reforma e Amplição do Predio do Posto de Saúde, desta Municipio, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/07/2004 | 50.00 | 00003552664408 | Ana Maria Leandro da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel doado a Srª Ana Maria Leandro da Silva, portadora do CPF 035.526.644-08 residente a Rua Santa Cruz, S/Nº, neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/07/2004 | 50.00 | 00037695401404 | Terezinha Ferreira de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento de aluguel de um imovel residencial doada a Srª Terezinha Ferreira de Lima portador do CPF de nº 376.954.014-04, residente a Rua Antonio Cosme de Lima, S/Nº, neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/07/2004 | 50.00 | 00004259062484 | Luis Carlos Cabral de Souza | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude doado a Srª Luis Carlos Cabral de Souza, CPF de nº 042.590.624-84 residente a Rua Bela Vista, nº 165, neste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 14/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Odacir Alves Costa e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 14/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | Maria de Lima Vanderlei e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 14/07/2004 | 290.00 | 00000000000000 | Terezinha de Santana e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas de carentes deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/07/2004 | 285.00 | 00000000000000 | Marlene Oliveira L. Alves e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 14/07/2004 | 777.16 | 01630115000122 | Brasil Atacado-WL Comercio e Importação Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para as escolas no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 14/07/2004 | 100.00 | 00006473204440 | Solange Bento de Santana | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Finanças quando os mesmos encontravam-se prestando serviços extras junto a Referida Secretaria, nos dias 20 e 21, 28 e 29 de Junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 15/07/2004 | 72.03 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do grupo escolar municipal Beliza Cabral de Vasconcelos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/07/2004 | 123.13 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do Grupo Escolar Municipal Jose Tito Filho, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/07/2004 | 2.75 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcinamento do Projeto Logus II, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/07/2004 | 410.00 | 10761617000183 | Ekypel Equipamentos para EscritorioLtda | referente ao pagamento pelos serviços de manutenção de seis miniografos e revisão geral em uma máquina de datilográfia, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 15/07/2004 | 800.00 | 40944191000164 | Kellen - Comercio e Confeccoes deRoupas Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de fardamentos escolar para os alunos da rede Municipal das escolas, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 15/07/2004 | 276.06 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos Predios dos Grupos Escolares Municipais Jose Tito Filho, Deolinda Maria do Amaral, do Predio locado para o Funcionamento da Secretaria de Educação e Cultura e do Predio locado para o funcionamento do Projeto Logus II, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 15/07/2004 | 85.17 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio sede da Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 15/07/2004 | 52.39 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do Predio da Delegacia de Policia, deste Municipio, através do Convencio de nº 029/2004 datado em 02 de Janeiro de 2.004, firmado entre Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e SDecretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 15/07/2004 | 2928.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Imprensa e Editora. | referente ao pagamento pelos serviços prestados na publicação da Lei de nº 0126/2004 no diario Oficial do Estado da Paraiba na edição do Dia 30 de Junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 15/07/2004 | 51.19 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do Predio da Delegacia de Policia, deste Municipio, através do Convenio de nº 029/2004 firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROG.DE MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Construção e/ou Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 15/07/2004 | 210.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Material de ConstrucaoReferente a aquisicao de material eletrico, destinado ao predio desta Camara Municipal, conforme comprovantes. | 50012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 15/07/2004 | 111.67 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua das Praças Publicas São Sebastião e Pontual Cabral de Vasconcelos, localizadas na sede deste municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comporvante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/07/2004 | 18.54 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | Referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel residencial locado para o funcionamento de uma escola do Programa PETI, localizada a Rua Senador Cabral, S/Nº , deste Municipio, conforme comprovante . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/07/2004 | 50.60 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - ED.FISICA E | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT.E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMADOR | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 15/07/2004 | 29.39 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do Estadio Municipal Beira Rio, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 15/07/2004 | 155.53 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o comsumo d'agua do predio dos predios do Laboratorio de analises Climicas-FMS, Posto Medicoda Sede do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 15/07/2004 | 97.87 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do Predio do Clube Recreativo, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/07/2004 | 9.29 | 33530486003225 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicacoes | referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 316-1055 localizado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/07/2004 | 60.00 | 00072671823487 | Cicero Jose da Silva | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados na reforma e ampliação do predio do Posto de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 16/07/2004 | 100.00 | 00057003980444 | Manoel Ferreira da Silva | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra de pedreiro prestados na reforma e ampliação do posto de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROG.DE MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Construção e/ou Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 16/07/2004 | 200.59 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIB DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Material de ConstrucaoReferente ao fornecimento de material de construcao, destinado a construcao do predio da Camara Municipal, conforme comprovantes. | 50012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROG.DE MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Construção e/ou Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 16/07/2004 | 502.68 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIB DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Material de ConstrucaoReferente ao fornecimento de material de construcao, destinado a construcao do predio da Camara Municipal, conforme comprovantes. | 50012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 19/07/2004 | 894.80 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | ao fornecimento de combustivel destinado a veiculos dest aedilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/07/2004 | 450.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1058, localizado junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 19/07/2004 | 460.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de dois pneus para a viatura policial de placas MMJ-6543 através do Convenio de nº 029/2004 de dois de Janeiro de 2.004, firnado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, que encontra-se prestando serviços neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 19/07/2004 | 305.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1054, localizado junto a Secretaria de administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 19/07/2004 | 797.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1056, localizado junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - PNAE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Distribuição de Refeições PNAE em parceria com o Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 19/07/2004 | 2693.20 | 04437960000174 | Comercio de Variedades SantosJose dos Santos de So | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos da rede municipal, deste Muncipio, através do programa nacional de alimentação escolar - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/07/2004 | 20.52 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, relativo a Cota Parte do Fundo Especial do Petroleo, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 19/07/2004 | 1053.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1070, localizado junto a Secretaria de Financas, desta Prefeitura, conforme comprovante aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/07/2004 | 48.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1057, localizado junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PAB-Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/07/2004 | 479.65 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 19/07/2004 | 1075.00 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | referente ao pagamento de generos alimenticios e material de limpeza para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 19/07/2004 | 701.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1055, localizado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 19/07/2004 | 1331.90 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 19/07/2004 | 111.00 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e material de higiene, para a Campanha C. V. A. S., através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Desenvolvimento das Atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 19/07/2004 | 2500.00 | 04437960000174 | Comercio de Variedades SantosJose dos Santos de So | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/07/2004 | 299.16 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Referente ao pagamento da terceira parcela do seguro do veiculo Fiat Uno Mille de placas MOA-1331 pertencentes a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/07/2004 | 0.95 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | referente ao pagamento de juros por atrazo no pagamento da 3ª parcela do seguro do Veiculo de placas MOA-1331, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/07/2004 | 288.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/07/2004 | 3528.00 | 06099665000180 | Walter Sergio de Lima - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a conservação dos Grupos Escolares Municipais, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/07/2004 | 16.64 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | Referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do Predio do Grupo Escolar Municipal Manoel Joaquim de Araujo, localizada no Sitio Serra Rajada, deste Municipio, conforme comprovante . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 21/07/2004 | 1077.90 | 03224846000101 | Rosalma Cabral de Vasconcelos - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza , agua mineral e butijões de gas para as Escolas Municipais, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 21/07/2004 | 54.54 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do Predio residencial locado para o funcionamento da Escola Municipal Manoel Candido Tenorio localizado no Sitio Grilo, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Desenv.das Ativ. do Prog. de Transporte de Estudantes em Parc. c/Gover | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 21/07/2004 | 1800.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos de placas MMP-4811, MMY-0367 e MMY-0357 pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, e o Onibus de placas GKO-1876 locado para os serviços de transporte de alunos da rede Municipal da Zona Rural para a Sede deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conf. conv. firnado entre a Pref. Munic. de Riachão do Bacamarte e Sec. de Educ. e Cultura do Estado Paraiba, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 21/07/2004 | 2786.67 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculos de placas MMP/4811, MMY-0367 e MMY - 0357 pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura e o onibus de placas GKO-1876 locaodo para os serviços de transporte de alunos da rede municipal de ensino atraves do Programa Nacional de A. Transporte - PNAT do Gonverno Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 21/07/2004 | 460.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de dois pneus para a viatura policial de placas MNJ-6543 através do Convenio de nº 029/2004 datado em 02 de janeiro de 2.004, firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 21/07/2004 | 60.00 | 00044154046420 | Denerval Galdino de Souza | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de ajudante de pedreiro prestados na reforma e ampliação do Posto de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PAB-Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 21/07/2004 | 190.00 | 01475521000168 | Rema-Rep. e Mant. em Equip. Lab. e Hospit. Ltda. | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de aparelho medicos hospitalar, pertencentes a Secretaria Saúde, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 21/07/2004 | 1240.00 | 00697267000180 | Mortuária Deus é Amor - B. da Silva Oliveira & Cia | Fornecimento de ataudes e grinalda para as carentes, deste Municipio, atraves da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 21/07/2004 | 70.30 | 02900638000104 | A Cabana do Possidonio FastFootEsdan Restaurante L | Referente ao fornecimento de refeicoes ao pessoal da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, quando os encontravam-se tratando de assuntos de interesse, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 21/07/2004 | 2000.00 | 00050703145487 | Edílson Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de 25 carradas de 7m³ de material para a conservação das estradas vicinais que liga a sede deste Municipio aos Sitios Cuites e Bacamarte e a Estrada que liga a PB-095 ao Sitio Serra Rajada, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 21/07/2004 | 2000.00 | 00002231249405 | Joaquim Agemiro da Silva Filho | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de 13 carradas de 15m³ de material para a conservação das estradas vicinais que liga a sede deste municipio aos Sitio Cuites e Bacamarte e a estrada que liga a PB-095 ao Sitio Serra Rajada, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/07/2004 | 56.01 | 02517758000127 | Paraiba Carme de Sol-Alessandra C. Coreia da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Ação Social, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para resolver assuntos da referida secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/07/2004 | 39.95 | 01354636000102 | UOL - Universos Unline Ltda. | Referente a tarifa pela utilização de provedor de Internet pela Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, durante o Mes de Julho de 2.004, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - ED.FISICA E | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT.E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMADOR | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/07/2004 | 420.00 | 41214578000128 | J.R. Eletro Magazine Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material esportivo para ser distribuido com o time de Futebol Amador do Sitio Serra Rajada, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 22/07/2004 | 1400.00 | 00029496390463 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | Referente a locacao de veiculo Gol Special de ano 1998/1999, relativo ao mes de julho 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 22/07/2004 | 3740.00 | 00000000000000 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA E OUTROS | Referente aos subsidios dos Vereadores desta Camara Municipal, relativo ao mes de julho de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 22/07/2004 | 150.00 | 00050406582491 | MARIA JANETE CUSTODIO DE VASCONCELOS | Referente ao aluguel do predio onde funciona esta camara municipal, relativo ao mes de julho de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 22/07/2004 | 1130.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA COSTA VASCONCELOS E OUTRA | Referente aos vencimentos do pessoal comissionado desta Camara, relativo ao mes de julho de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 22/07/2004 | 252.11 | 68704923000591 | BSE S.A. | Referente a conta telefonica de linha celular de numero 9372-9922, relativo ao periodo de 28/05/04 a 27/06/04 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 22/07/2004 | 23.90 | 24286387000152 | Adalberto Barbosa de Albuquerque - Restaurante | Valor relativo ao fornecimento de refeições destinadas a servidores desta Camara, quando a serviço da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 22/07/2004 | 28.00 | 24104861000269 | LABOREMUS - IND. E COM. DE MAQ. AGRICOLAS | Referente ao fornecimento de material de construcao, destinado a esta Camara, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 22/07/2004 | 8.77 | 00000000000000 | Saelpa | a conta pelo fornecimento de energia eletrica desta Camara, relativo ao mes de julho/2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 22/07/2004 | 12.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente a conta pelo fornecimento de agua ao predio onde funciona esta Camara Municipal, relativo ao mes de junho de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 22/07/2004 | 42.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a conta telefonica da linha de numero 316-1136, relativo ao mes de junho de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 22/07/2004 | 336.00 | 03224846000101 | Rosalma Cabral de Vasconcelos | ao fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios destinados a esta Camara, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 22/07/2004 | 82.18 | 00000000000000 | ZILMARA CABRAL DA SILVA E OUTROS | Referente ao salario familia do pessoal efetivo desta Camara, relativo ao mes de julho de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROG.DE MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Construção e/ou Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 22/07/2004 | 807.88 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | Material de ConstrucaoReferente ao fornecimento de material de construcao, destinada a esta Camara Municipal,conforme comprovantes. | 50012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/07/2004 | 0.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP relativo a cota parte do ITR, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/07/2004 | 361.00 | 00600107000170 | IMEDIATA GRAFICA EDITORAJOSE ROBERTO DE SOUZA APOL | Referente ao pagamento pelos serviços graficos prestados no confeccionamento de material de expediente para a Secretaria de Financas, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/07/2004 | 2219.00 | 00600107000170 | IMEDIATA GRAFICA EDITORAJOSE ROBERTO DE SOUZA APOL | Referente ao pagamento pelos serviços graficos prestados no confeccionamento de material de expediente para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/07/2004 | 240.00 | 00079769268453 | GERCINA MORAIS DE ARAUJO | Referente ao pagamento peloss servicos como auxiliar de serviços junto a Delegacia de Policia, deste Municipio, através do Convenio de nº 029/2004, firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Pública do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 23/07/2004 | 100.00 | 00057003980444 | Manoel Ferreira da Silva | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro prestados na reforma e ampliação do posto de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/07/2004 | 60.00 | 00072671823487 | Cicero Jose da Silva | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro, prestados na reforma e ampliação do Posto de Saude, desta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/07/2004 | 2138.48 | 41206608000154 | Edjard Justino Martiniano | referente ao pagqmento pelos serviços de mao de obra prestados na escavação e carga manual de solo saturado (retirada de barrachudo) de 230,44m³ para a reposição de calçamento em paralelepipedos executado na rua Francisco Cabral, neste Municipio, conforme licitação de nº 016/2003 e convite de nº 016/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 24/07/2004 | 29.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | referente a tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, utilizado pela Secretaria de Financas, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/07/2004 | 82.83 | 08558538000128 | Sebastiao Fernandes de Oliveira.Bastos Bar e Resta | Referente ao fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para resolver assuntos da referida Secretaria, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/07/2004 | 150.00 | 02232259000193 | AutoPecas Novo Horizonte - CelsoLuiz Pereira Nunes | Referente ao fornecimento de pecas de reposição para o veiculo modelo paraty de placas MMP-4811, pertencente a Secretaria de EDUCAÇÃO, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PAB-Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/07/2004 | 40.00 | 04282429000170 | INR EXPRESS INFORMATICA-Maria das N. R.de Carvalho | referente ao pagamento pelos serviços reciclagem de cartucho de tinta para impressora jato de tinta, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/07/2004 | 200.00 | 00004427763499 | Gilberto Cavalcante da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na sonorização das festividades juninas alusivas ao Dia de São João no dia 23 de Junho de 2.004, realizada no Sitio Serra Rajada, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/07/2004 | 69.08 | 08558538000128 | Sebastiao Fernandes de Oliveira.Bastos Bar e Resta | Referente ao fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para resolver assuntos da referida Secretaria, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/07/2004 | 176.79 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefeixo 9372-0287, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/07/2004 | 2056.50 | 06099665000180 | Walter Sergio de Lima - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/07/2004 | 967.00 | 06099665000180 | Walter Sergio de Lima - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a conservação de grupos escolares deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PSF-Prog. Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/07/2004 | 12912.00 | 00000000000000 | Genesino Cirilo de Carvalho e Outros. | Referrente ao pagamento dos vencimentos do pessoal do Programa Saude na Familia-PSF, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenv. das Ativ. do PAC´s-Prog.de Agentes Comun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/07/2004 | 2665.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA SILVA LEAL E OUTROS | referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | Severina Marques de Oliveira e Out. | referente ao pagamento do salario familia do pessoal-Agentes Comunitarios, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolv. das Atividades do PSB-Prog. Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/07/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | Maria Solange S. da Silva e Outros | Referente ao pagamento dos Vencimentos do pessoal contratados atraves do Programa Saúde da Familia, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolv. das Atividades do PSB-Prog. Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/07/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Maria Solange S. da Silva | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal contratado, através do Programa de Saúde na Familia - PSB (Programa Saúde Bucal) lotados junto a Secretária de Saúde, relativo ao mes de julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/07/2004 | 169.50 | 06099665000180 | Walter Sergio de Lima - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a conservação do Posto de Saúde do Sitio Serra, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/07/2004 | 780.00 | 00000000000000 | Procuradoria-Geral de JustiçaCumulativa de Ingá-pb | Referente ao pagamento relativo a subvenção concedida ao Ministerio Público da Comarca da Cidade de Ingá-Pb, relativo aos meses de Maio, Junho e Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/07/2004 | 774.20 | 00000000000000 | COTUR - Campina Grande Turismo Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de passagens aereas relativo ao destino Recife-PE a Brasilia - DF com escala em São Paulo, para o Sr. Prefeito deste Municipio, quando o mesmo encontra-se resolvendo assuntos do interesse deste Municipio, junto aos ministerios da Saúde, Educação e Intergração Social, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/07/2004 | 4200.00 | 00034341919415 | João Cabral Sobrinho | Referente ao pagamento dos Subsídios do Cargo de Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/07/2004 | 2100.00 | 00032350937453 | Erivaldo Guedes do Amaral | Referente ao pagamento dos subsídios do cargo de Vice-Prefeito COnstitucional, deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/07/2004 | 36.30 | 08558538000128 | Sebastiao Fernandes de Oliveira.Bastos Bar e Resta | Referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para resolver assuntos da referida Secretaria, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/07/2004 | 227.00 | 02232259000193 | AutoPecas Novo Horizonte - CelsoLuiz Pereira Nunes | Referente ao pagamento pelo fornecimento de pecas de reposição para o veiculo modelo Paraty de placas MMP-4811, pertencente a Secretaria de EDUCAÇÃO E CULTURA, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/07/2004 | 577.00 | 04807531000141 | Oficina Auto elet. e Mec.CelsoJunio Luiz Pereira | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo modelo FIAT DUCATO de placas MMY-0357, Komby de placas MMY-0367 e Paraty de placas MMY-4811, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/07/2004 | 44.50 | 00078854911453 | Manuel Rodrigues Silva | Referente ao pagamento pelo ressarcimento de despesas com passagens quando em viagens da Cidade de CampinaGrande para este Municipio, para prestar servicos junto a Secretaria de Financas, desta Prefeitura, conf. comp. anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/07/2004 | 774.20 | 00000000000000 | COTUR - Campina Grande Turismo Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de passagens aereas com destido do Recife-PE a Brasilia-DF com escala na Cidade de São Paulo, para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, quando a mesma estava acompanhado o Sr. Prefeito com interesse de assuntos direcionados a este Municipio, junto ao Ministerio da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/07/2004 | 1610.00 | 00000000000000 | Antonio Nunes Machado e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do Agentes Municipais de Saúde, através do Programa AEDES AEGYPTHI-PEVA, lotados junto a Sec. de Saúde, desta Pref. relativo ao mes de Julho de 2.004, con. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/07/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Antonio Nunes Machado e Outros | Referente ao pagamento do Salario familia vencimentos do Agentes Municipais de Saúde, através do Programa AEDES AEGYPTHI-PEVA, lotados junto a Sec. de Saúde, desta Pref. relativo ao mes de julho de 2.004, con. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/07/2004 | 774.20 | 00000000000000 | COTUR - Campina Grande Turismo Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de passagem aerea com destino da Cidade do Recife-Pe para Brasilia com escala na Cidade de São Paulo, para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, quando a mesmo encontrava-se acompanhado o Sr. Prefeito, deste Municipio, para resolver assuntos de interesse deste Municipio junto ao Ministerio da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/07/2004 | 255.00 | 00000000000000 | Maria das Dores Caetano da Silva e Outros. | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doada a diversas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/07/2004 | 293.37 | 00000000000000 | Josefa Joaquim de Santana e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Filismina Sabino Pontes e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/07/2004 | 285.00 | 00000000000000 | Luzinete Maria de Lima e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/07/2004 | 201.00 | 00000000000000 | MARIA ALVES DA SILVA/OUTROS | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/07/2004 | 284.00 | 00000000000000 | Karla Katillene Vasconcelos Campos e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, doadas através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/07/2004 | 12.63 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da Escola do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - Peti, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/07/2004 | 10.28 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o connsumo d'agua do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/07/2004 | 1615.55 | 00000000000000 | Maria de Fatima Ferreira da Silva e Outros. | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/07/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Maria de Fatima Ferreira da Silva | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal comissioando lotado junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/07/2004 | 2278.00 | 00000000000000 | Ivanilda F. Montengro Medeiros e Outros | Referente ao pagamento do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/07/2004 | 180.00 | 00000000000000 | Ivanilda F. Montengro Medeiros e Outros | Referente ao pagamento do salario familia pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/07/2004 | 1380.00 | 00028166515415 | José Artur Cavalcanti da Silva | referente ao pagamento relativo a locação de um veiculo corsa de placas MOA-0338-pb locado para o serviços da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura. relativo ao periodo de 01 a 31 de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/07/2004 | 1320.00 | 00072635649472 | Marizete Cristóvão de Barros | referente ao pagamento relativo a prestação de serviços de transporte de pacientes para os hospitais da cidades circunvizinhas e funcionarios da Secretaria da Ação Social, a serviços desta edilidade em veiculo tipo Fiat UNO, Ano/modelo 1995 de placas MMY-MMY-2463-pb, relativo aos meses de março, abril e Maio de 2.004, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/07/2004 | 1080.00 | 00000000000000 | Maria Helena de Barros Silva e Ouutros | Ref. ao pag. do pessoal contratado pelos serv. prestados como Monitora Merendeira e Auxiliar de Serviços, através Sec. de Ação Social, pelo Programa PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/07/2004 | 1615.55 | 00000000000000 | Maria de Fatima Ferreira da Silva e Outros. | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/07/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Maria de Fatima Ferreira da Silva e Outros. | referente ao pagamento do salario familai do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/07/2004 | 2278.00 | 00000000000000 | Ivanilda F. Montengro Medeiros e Outros | Referente ao pagamento do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/07/2004 | 180.00 | 00000000000000 | Ivanilda F. Montengro Medeiros e Outros | Referente ao pagamento do salario familia pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/07/2004 | 1970.00 | 00002231249405 | Joaquim Agemiro da Silva Filho | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de 12 carrada 15m³ de aterro para a conservação de estradas vincinais que liga a sede deste Municipio aos sitio Cuites e Bacamarte, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/07/2004 | 2200.00 | 00002137759489 | DIONIO VILLAR JUNIOR | referente ao pagamento relativo a locação de um caminhão de marca FORD 11000 de placas MMV-3628-pb, para os serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, para ser utilizado no recolhimento de lixo urbano, metralhas, entulhos e transporte de materais de construção em geral, durante o periodo de 01 a 31 de Julho de 2004, conforme comtrato de locação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/07/2004 | 3580.00 | 00000000000000 | Adenilde Dias da Costa e Out. | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | Ana Clara da Silva e Out. | referente ao pagamento do salario familia do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/07/2004 | 19991.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DE MELO E OUT. | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/07/2004 | 1740.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DE MELO E OUT. | referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/07/2004 | 270.00 | 00000000000000 | Maria de Lourdes Juvencio e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/07/2004 | 60.00 | 00072671823487 | Cicero Jose da Silva | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados na reforma e ampliação do Posto de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/07/2004 | 147.00 | 00007334249453 | Jose Cleiton Pessoa Cavalcante | referente ao pagamento pelos de pneus prestados nos veiculos de placas MOA-4140, MOQ-2596 e MNO-1331, pertencentes a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/07/2004 | 276.50 | 41131863000185 | Gilson Santos de VasconcelosRestaurante Boa Espera | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições as equipes do PSF 1 e 2, durante o mes de Julho de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Pedro Barbosa de Lima | referente ao pagamento relativo a locação de imvel residencial para o funcionamento da Secretaria de Saúde, deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/07/2004 | 100.00 | 00057003980444 | Manoel Ferreira da Silva | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mão de pedreiro prestados na reforma e ampliação do Posto de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/07/2004 | 299.16 | 33055146000193 | BRADESCO SEGUROS S/A | Referente ao pagamento da quatra e ultima parcela do seguro do veiculo Fiat Uno Mille de placas MNO-1331 pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/07/2004 | 185.04 | 00000000000000 | DETRAN - PB | referente ao pagamento de lincenciamento do veiculo anbulancia saveiro de placas MOQ-2593, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - ED.FISICA E | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT.E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMADOR | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Severina Alves da Silva | Referente ao pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura (Desporto Amador), desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/07/2004 | 780.00 | 00000000000000 | Monica Eulalia C. Vasconcelos e Out | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal (vigilantes sanitarios) relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/07/2004 | 20.00 | 00018567150787 | Jose Ronaldo de Lima Cordeiro | referente ao pagamento do salario familia do pessoal (Vigilante Sanitario) lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/07/2004 | 7326.20 | 00000000000000 | Eudaci F. do Nascimento e Out. | referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/07/2004 | 88.18 | 00000000000000 | ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA E OUTROS | referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/07/2004 | 1498.14 | 00000000000000 | Sonia Maria de S. Monteiro e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/07/2004 | 760.00 | 00000000000000 | Maria Angelica da S. Oliveira e Outros. | referente ao pagamento dos vecnimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/07/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Maria Margarida S. Pereira e Out. | referente ao pagamento do salario familia do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/07/2004 | 2336.66 | 00000000000000 | Neuza Alves da Silva e Outros | referente ao pagamento dos vencimento e subsídios do pessoal comissionados lotados junto a SEcretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PAB-Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/07/2004 | 2420.00 | 00000000000000 | Sonia Maria de S. Monteiro e Outros | referente ao pagamento da produtividade do pessoal lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Desenvolvimento das Atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/07/2004 | 2080.00 | 00000000000000 | Mercia Ribeiro da Silva e Outros | referente ao pagamento do vencimento dos professores contratados através do Programa de Recomeço - PEJA, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo.3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/07/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Mariosergio da Silva Paiva e Outros | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/07/2004 | 570.00 | 00000000000000 | Mariosergio da Silva Paiva e Outros | Referente ao pagamento dos Vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/07/2004 | 1600.00 | 00007846720406 | Rivaldo Trindade | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação artistica de Rivaldo e Micro Banda, durante as festividades alusivas a Nossa Senhora Santana realizada no dia 24 e 25 de Julho de 2.004, na comunidade do Sitio Bacamarte, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/07/2004 | 1120.00 | 00000000000000 | Zuleide de Fatima Cabral da Silva | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo comissionados, lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Clemilda Cabral de Vasconcelos | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | Clemilda Cabral de Vasconcelos | referente ao pagamento do salario familia do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/07/2004 | 440.00 | 00000000000000 | Zuleide Cabral de Vasconcelos | Referente ao pagamento do vencimento do pessoal concursados comissionado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/07/2004 | 14.09 | 00000000000000 | Cristiane dos Santos Barbosa | referente ao pagamento de salario familia do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/07/2004 | 26901.79 | 00000000000000 | Dineuza C. da Costa e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/07/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | Dineuza C. da Costa e Outros | referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/07/2004 | 2.74 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento em favor do PASEP, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/07/2004 | 1.77 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP relativo a cota parte do ICMS-DESONERAÇÂO, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/07/2004 | 188.94 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/07/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | Manoel Alves da Silva Neto e outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Financas, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/07/2004 | 28.18 | 00000000000000 | Edmilson Figueiredo Ferreira | Referente ao pagamento de salario familia do pessoal concursados comissionados, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/07/2004 | 870.00 | 00000000000000 | Antonio Soares de Lima e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | Antonio Soares de Lima | Referente ao pagamento do Salario familia do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/07/2004 | 2046.00 | 00000000000000 | Jose Leonardo M. Vasconcelos e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/07/2004 | 140.00 | 00000000000000 | Marcelo de Franca Barbosa e Out.. | referente ao pagamento do salario familia do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/07/2004 | 4500.00 | 03014234000186 | R.M. Transportes Ltda | referente ao pagamento relativo a locação de um veiculo tipo onibus para ser utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de ensino da Zona Rural para a Sede deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao periodo de 11/05 a 10/06 e 11/06 a 10/07, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/07/2004 | 32719.58 | 00000000000000 | Valmira Cabral de Vasconcelos e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos dos professores concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao Mes de Julho de 2.004, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/07/2004 | 985.44 | 00000000000000 | LUCIANA DA SILVA LEAL E OUTROS. | referente ao pagamento do salario familia dos professores concursados lotados junto a Secretaeria de Educação e Cultura, desta Perfeitura, realtivo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Antonio Barros de Oliveira | referente ao pagamento do vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | Antonio Barros de Oliveira | referente ao pagamento do salario familia do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/07/2004 | 800.00 | 00000000000000 | Juberto F. da Silveira Henriques | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2.004 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/07/2004 | 875.60 | 00000000000000 | EMERSON VASCONCELOS MOURA E OUTROS | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/07/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Emerson de Vasconcelos Moura | referente ao pagamento de salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura,relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/07/2004 | 1920.00 | 00072716940487 | Genez Joaquim de Santana | referente ao pagamento relativo a locação de um veiculo de passeio modelo Vectra Milenium de placas KME-0703-pb ano/modelo 2001, para os serviços do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 01 a 31 de julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/07/2004 | 903.69 | 00000000000000 | Zilmara Cabral da Silva | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal concursados/comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/07/2004 | 3120.00 | 00000000000000 | RANNIERI VITA MATOS E OUT. | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/07/2004 | 273.00 | 00000000000000 | Aldo Catao de Vasconcelos. | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/07/2004 | 40.00 | 00000000000000 | Aldo Catao de Vasconcelos. | referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/07/2004 | 661.62 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Referente ao recolhimento de I.N.S.S., - parte da empresa - relativo ao mes de julho de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/07/2004 | 650.00 | 00058693467468 | LUIZ GONCALVES DA ROCHA FILHO | Referente aos servicos de assessoria juridica a esta Camara Municipal, durante o mes de julho de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/07/2004 | 230.00 | 00002201825408 | ITAIRONE MIGUEL FERREIRA DA SILVA | Referente a locacao de moto Honda CBX 250 - Twister de placa HWK-7116/PB, relativo ao mes de junho de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/07/2004 | 212.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica Tecnologia em Administracao Publica | Referente a concessao de uso de sistema contabil e administrativo, relativo ao mes de julho de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/07/2004 | 500.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Referente aos servicos contábeis prestados a esta Camara Municipal, durante o mes de julho de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/07/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente a conta pelo fornecimento de agua ao predio onde funcionara esta Camara Municipal, relativo ao mes de julho de 2004, "sede propria" conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/07/2004 | 11.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente a conta pelo fornecimento de agua ao predio onde funciona esta Camara Municipal, relativo ao mes de julho de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/07/2004 | 180.00 | 00005340745457 | JOSÉ DAMIAO BEZERRA FILHO | Referente aos servicos prestados com o servico de som interno e externo que funciona nesta casa legislativa, relativo ao mes de julho 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/07/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ZILMARA CABRAL DA SILVA E OUTROS | Referente aos vencimentos de pessoalefetivo desta Camara, relativo ao mes de julho/2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/07/2004 | 357.90 | 03524772000110 | SEBASTIAO AURELIO DE VASCONCELOS-ME | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza, para a Copa, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/07/2004 | 28.60 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/07/2004 | 800.00 | 00001845058445 | Josenildo Lucena de Oliveira | referente ao pagamento pelos servicos prestados na elaboração digitação organização e entrega da GEFIP, relativo aos mes de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/07/2004 | 1840.00 | 00000000000000 | Luiz Goncalves da Rocha Filho e Out | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados/comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/07/2004 | 666.66 | 00000000000000 | Flavio Cabral da Silva | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo comissionados, lotado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/07/2004 | 84.54 | 00000000000000 | Flavio Cabral da Silva | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal efetivo comissionados, lotado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/07/2004 | 1460.00 | 00000000000000 | Nubia Alves da Silva Cabral e Out. | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/07/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Luis Antonio de Melo | Referente ao pagamento do Salario familia do pessoal comissionado, lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/07/2004 | 8932.60 | 00000000000000 | JOSE ADELMO CRISTOVAO DIAS E OUT. | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/07/2004 | 580.00 | 00000000000000 | Auricelane M. da Silva Alves e Out. | referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/07/2004 | 720.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus para o veiculo Fiat Ducato de placas MMY-0357, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/07/2004 | 265.00 | 00000000000000 | Reginaldo Monteiro da Costa e Outros. | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doados a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/07/2004 | 220.00 | 00000000000000 | José Marcelo Rodrigues e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/07/2004 | 264.83 | 00000000000000 | Ivanilda Azevedo Pereira e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | Luzinete Maria de Lima e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Odacir Alves Costa e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/08/2004 | 1659.45 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhao de placas MMV-3628, locado para os servicos da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/08/2004 | 630.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de butijões de gas de 13KGS para ser doados a pessoas carentes de Municipio através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/08/2004 | 1549.95 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo corsa de placas MOA-0338, locado para os servicos da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/08/2004 | 410.00 | 03652579000165 | Comercial Princesa Isabel - RafaelAlves de Araujo | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/08/2004 | 1107.00 | 00046766049472 | Maria Lopes da Silva | Referrente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de doces, salgados e sanduiches para ser distribuidos com os componentes das quadrilhas juninas que abrilhantaram as festividades juninas alusiva a São Pedro realizada no dia 29 de Junho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/08/2004 | 86.40 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | referente ao pagamento de material de limpeza para os postos de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PAB-Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/08/2004 | 1482.60 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para ao veiculo de placas MNO-1335, pertencentes a Secretaria de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/08/2004 | 6716.35 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo corsa de placas MNH-0009, locado para os servicos da Secretaria de Saude e os veiculo de placas MOQ-2593 e MOA-4140, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/08/2004 | 210.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de butijões de gas GLP para as Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/08/2004 | 9201.85 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo onibus de placas GKO-1876, locado para os servicos da Secretaria de Educação e Cultura e os veiculo de placas MMP-4811, MMY-0357 e MMY-0367, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/08/2004 | 10.25 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | Referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do poço artesiano do Sitio Cuites, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, conforme comprovante . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/08/2004 | 975.10 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel para o Trator MF-275 pertencente a Associação dos pequenos agricultures da comunidade da Taipa, através do convenio firmado entre a referida Assossição e a Prefeitura Municipal de Riachao do Bacamarte, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/08/2004 | 15.36 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do Grupo Escolar Municipio Manoel Joaquim de Araujo, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/08/2004 | 1154.60 | 03652579000165 | Comercial Princesa Isabel - RafaelAlves de Araujo | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza e material de expediente para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/08/2004 | 140.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de butijões de gas para a copa desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/08/2004 | 2007.05 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo vectra GLS de placas KME-0703 locado para os servicos do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/08/2004 | 7.95 | 02421421001606 | Intelig - Intelig Telecomunicações Ltda. | referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefeixo 316-1055, localizado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/08/2004 | 1062.99 | 08956690000169 | Drogavista Comércio Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para os postos de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/08/2004 | 283.50 | 70103098000198 | Casa do Protético Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de medico hospitalar, para os Postos de Saúde, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/08/2004 | 680.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA-INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LT | referente ao pagamento pelos serviços eletricos eletronicos prestados manutenção de uma empressora Epson FX-1170, pertencente a Secretaria de Saúde, des Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PAB-Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/08/2004 | 913.43 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | referente ao pagamento de medicos para os postos de saude deste municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Desenvolvimento das Atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/08/2004 | 250.00 | 00002232752470 | Marinalva F. do Nascimento Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos do Programa de Educação dos Jovens e Adultos - PEJA, através da Secretaria de educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | PROG.DE AMPL.E MELHORAM.DA REDE ELETRICADO MUNICIPIO | Implantação e Extensão de Rede de Iluminação Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 04/08/2004 | 2120.00 | 02660655000111 | JLS Construções Ltda | Extensão de Rede de Eletrificaçãoreferente ao pagamento pelos serviços prestados na contrução de rede eletrica no Sitio Grilo, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 04/08/2004 | 10.00 | 03726177000168 | New Ink Inf. Ltda-Remanafaturadora de Cartuchos | referente ao pagamento de fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/08/2004 | 180.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA-INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LT | referente ao pagamento pelos serviços eletricos eletronicos prestados na manutenção de uma impressora Epson FX-2180, pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 04/08/2004 | 135.00 | 03726177000168 | New Ink Inf. Ltda-Remanafaturadora de Cartuchos | referente ao pagamento pelos serviços de remanufaturamento de de cartucho HP-840C, para a Secretaria de Financas, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROG.DE MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Construção e/ou Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 06/08/2004 | 176.90 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIB DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Material de ConstrucaoReferente ao fornecimento de material de construcao, destinado a construcao do predio da Camara Municipal, conforme comprovantes. | 50012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 06/08/2004 | 1717.33 | 05757746000168 | INEL - Comércio de Marteriais Elétricos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de reposição na iluminação publica, deste Municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 09/08/2004 | 300.00 | 00098075489420 | Rivailda Lourenço dos Santos | Referente ao pagamento de locação de imovel residecial, localizado ao Sítio Serra Rajada, deste Municipio, para o funcionamento da Serra do Programa PETI, relativo aos meses de Abril, Maio e Junho de 2.004, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 09/08/2004 | 80.00 | 00072671823487 | Cicero Jose da Silva | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra de pedreiro prestados na reforma e ampliação de Posto de Saude, desta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 09/08/2004 | 120.00 | 00057003980444 | Manoel Ferreira da Silva | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra de pedreiro prestados na reforma e ampliação do posto de Saude, desta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 09/08/2004 | 300.00 | 03397947000176 | Marizete Dantas Farias | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados na viatura policial 0592 Santana através do convenio 029/2004 firnado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Publica do estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 09/08/2004 | 1678.00 | 00000000000000 | Bel. José Sousa Amaral | referrente ao pagamento pelos serviços tecnicos especializados prestados no patrcinio da desefa juridica do processo TC Nº 02501/02 referente ao Processo de Dispensa de Licitação nº 01/2002, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 09/08/2004 | 540.16 | 10853042000129 | Dobu Auto Pecas Ltda | referente ao fornecimento de peças de reposição para o veiculo santana (viatura Policial), pertencente a Secretaria de Segurança através do Convenio de nº 029/2004 firmado entre a Prefeitura Municipal Riachão do Paraiba e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/08/2004 | 1061.94 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, correspondente a parcela do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/08/2004 | 2905.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | AMORT. DIVIDA C/ENC. SOCIAISreferente ao pagamento relativo ao parcelamento de divida com INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/08/2004 | 248.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a esta Secretaria, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/08/2004 | 928.89 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo onibus de placas GKO-1876 locado para os servicos da Secretaria de Esducação e Cultura e os veiculos de placas MMY-0367, MMY-0357 e MMP-4811, pertencentes a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/08/2004 | 195.42 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefeixo 9312-2328, localizado junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/08/2004 | 68.70 | 70103239000172 | Johames Comercio de Materias de Construcao LTDA | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/08/2004 | 188.28 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos predios da Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/08/2004 | 2596.10 | 00096399708400 | Terezinha Cabral de Vasconcelos | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de generos alimenticios (PAES) para a merenda escolar dos alunos da rede municipal deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/08/2004 | 2457.46 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a esta Secretaria, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - PNAE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Distribuição de Refeições PNAE em parceria com o Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/08/2004 | 3393.20 | 04437960000174 | Comercio de Variedades SantosJose dos Santos de So | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das merenda escolar do Alunos da rede municipal de ensino, através do PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/08/2004 | 553.57 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefeixo 9312-2330, localizado junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/08/2004 | 26.11 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da delegacia de Policia deste Municipio atrvés do Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Púlbica do Estado da Paraiba, conforme comporvante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/08/2004 | 1347.90 | 41131863000185 | Gilson Santos de VasconcelosRestaurante Boa Espera | referente ao pagamento pelos serviços no confeccimento e fornecimento de refeições aos Policiais que enecontra-se prestando serviços neste Municipio, através do Convenio de nº 029/2004 firmado entre Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/08/2004 | 842.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a esta Secretaria, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/08/2004 | 460.20 | 00000000000000 | Cartorio Reg. Civil e Escrituras - Cartorio Cabral | Referente ao pagamento pelos cortorais prestados em autenticações de documentos e reconhecimento de firmas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/08/2004 | 4200.00 | 00034341919415 | João Cabral Sobrinho | Referente ao pagamento do Subsídios do Cargo de Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Julho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/08/2004 | 668.83 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefeixo 9312-2327, localizado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/08/2004 | 1104.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a esta Secretaria, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/08/2004 | 685.00 | 00001278250450 | Luana Mendonça de Arruda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material os Comunitario de Saude, através da Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reformar Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/08/2004 | 3636.00 | 70103239000172 | Johames Comercio de Materias de Construcao LTDA | Reforma do Predio do Posto de Saude (Sede)referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a reforma e ampliação do Posto de Saúde, desta Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/08/2004 | 163.89 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos Predios da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/08/2004 | 3258.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a esta Secretaria, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - ED.FISICA E | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT.E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMADOR | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/08/2004 | 29.39 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do Estadio Municipal Beira Rio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/08/2004 | 60.25 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do Predio do Clube Recreativo, deste Municipio, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/08/2004 | 301.42 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a esta Secretaria, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/08/2004 | 120.03 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua das Praças Publicas São Sebastião e Pontual Cabral de Vasconcelos, localizadas neste Municipio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/08/2004 | 607.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a esta Secretaria, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 11/08/2004 | 343.71 | 68704923000591 | BSE S.A. | Referente a conta telefonica de linha celular de numero 9372-9922, relativo ao periodo de 28/06/04 a 27/07/04, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 12/08/2004 | 38.15 | 24286387000152 | Adalberto Barbosa de Albuquerque - Restaurante | Relativo a despesas com refeições destinada a servidores desta Camara quando a serviço da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/08/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | Maria do Ceú Gomes e Outros | Referente ao pagamento das bolsas dos alunos codastrados no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mes de Abril 2.004, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PAB-Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 12/08/2004 | 217.00 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | referente ao pagamento ao fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/08/2004 | 230.00 | 70099924000172 | Pro Medicina - Nerivaldo da Costa Pessoa | Referente ao pagamento pelos serviços em um microscópio DINEX com conserto da Micro e Macro alinhamento de Prisma, e Limpeza da Lente Objetiva, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/08/2004 | 490.00 | 00003337048439 | Rubenildo da Silva Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados em 04 viagens a cidade de João Pessoa nos dias 22, 24, 26 e 29 de Julho de 2.004 no veiculo de placas KLJ-2048, no transporte de funcionarios da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, para trata de assuntos da referida Secretaria junto ao Escritorio do Sr. Contador da Prefeito, Centro Administrativo do Estado da Pariaba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/08/2004 | 100.00 | 04807531000141 | Oficina Auto elet. e Mec.CelsoJunio Luiz Pereira | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo modelo santana (Viatura Policial) através do convenio de nº 029/2004 firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 16/08/2004 | 125.00 | 00076069290410 | Euclides de Melo Omena | referente ao pagamento pelos serviços prestados na lavagens e lubrificação dos veiculos de placas MMP-4811, MMY-0367 e MMY-0357, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura e Onibus de placas GKO-1876 locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/08/2004 | 3488.00 | 03014234000186 | R.M. Transportes Ltda | Referente ao pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos universitarios deste municipio que deslocam-se para a Cidade de Campina Grande, relativo ao periodo de Março a Julho de 2.004, conf. comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 16/08/2004 | 136.36 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | Referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica dos Predios dos Grupos Escolares Beliza Cabral de Vasconcelos e Manoel Joaquim de Araujo, através de Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/08/2004 | 5.04 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento a tarifa sobre o consumo de energia eletrica do poço artesiano do Sitio Santa Cruz, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 16/08/2004 | 215.89 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento relativo ao PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31 de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 16/08/2004 | 2.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento de multa por atraso no pagamento do pasep relativo ao periodo de apuração de 31 de julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/08/2004 | 85.87 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o comsumo de energia eletrica do predio sede da Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 16/08/2004 | 0.73 | 00000000000000 | DETRAN - PB | referente ao pagamento de multa por atraso no pagamento de lincenciamento do veiculo de placas MOQ-2593, pertencente a Secretaria Saude, desta Prefeitura, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PAB-Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 16/08/2004 | 178.60 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para os postos de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 16/08/2004 | 35.89 | 33530486003225 | Embratel-Empresa Brasileira de Telecomunicacoes | referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 316-1055, localizado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 16/08/2004 | 630.00 | 41226622000110 | Anoreg - PB | referente ao pagamento ao serviços prestados em diligencias no referido municipio, conforme relação dos atendementos, devidamente visada pelo juiz da respectivas Comarca, tudo de acordo com a resolução 023/99 do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba e Parecer nº 042/99 do Tribunal de Contas do Estado (TCE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 17/08/2004 | 40.00 | 00078989337453 | Churrascaria e Rest. do Gôga-Severino P. da Silva | Referente ao pagamento ao fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria Finanças, quando os mesmos encontram-se prestados serviços extras junto a referida secretaria, nos dias 13 e 18 de Agosto de 2.004, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/08/2004 | 193.90 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para a Delegacia de Policia deste Municipio, através do Convenio de nº 029/2004, firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Varejao dos Parafusos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para os agentes Municipais de saude através do Programa PEVA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 18/08/2004 | 62.18 | 00000000000000 | Albuquerque e Albuquerque Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para os agentes do Programa PEVA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 18/08/2004 | 29.50 | 04053714000119 | Campina Comercio de Importados Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material para os agentes do Programa PEVA, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/08/2004 | 1610.00 | 00000000000000 | Antonio Nunes Machado e Outros | Referente ao pagamento dos vencimentos do Agentes Municipais de Saúde, através do Programa AEDES AEGYPTHI-PEVA, lotados junto a Sec. de Saúde, desta Pref. relativo ao mes de Agosto de 2.004, con. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | Antonio Nunes Machado e Outros | Referente ao pagamento do salario familia do Agentes Municipais de Saúde, através do Programa AEDES AEGYPTHI-PEVA, lotados junto a Sec. de Saúde, desta Pref. relativo ao mes de Agosto de 2.004, con. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PSF-Prog. Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/08/2004 | 12572.00 | 00000000000000 | Genesino Cirilo de Carvalho e Outros. | Referrente ao pagamento dos vencimentos do pessoal do Programa Saude na Familia-PSF, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolv. das Atividades do PSB-Prog. Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 19/08/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | Maria Solange S. da Silva e Outros | Referente ao pagamento dos Vencimentos do pessoal contratados atraves do Programa Saúde da Familia, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolv. das Atividades do PSB-Prog. Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | Maria Solange S. da Silva | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal contratado, através do Programa de Saúde na Familia - PSB (Programa Saúde Bucal) lotados junto a Secretária de Saúde, relativo ao mes de Agosto de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desnvolvimento das Ativ. do PVS-Prog. de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/08/2004 | 2665.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA SILVA LEAL E OUTROS | referente ao pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitarios, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | Severina Marques de Oliveira e Out. | referente ao pagamento do salario familia do pessoal-Agentes Comunitarios, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PAB-Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/08/2004 | 2420.00 | 00000000000000 | Sonia Maria de S. Monteiro e Outros | referente ao pagamento da produtividade do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/08/2004 | 2940.00 | 00064573516468 | Jose Mauricio de Araujo | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte viagens feitas no veiculo Fiat UNO de placas MNU-9610, de pacientes da Zona Rural e da sede deste Municipio para diversos hospitais das Cidades de Campina Grande e João Pessoa, durante os meses de Março, Abril, Maio, Junho e Julho de 2.004, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 19/08/2004 | 840.00 | 00072635649472 | Marizete Cristóvão de Barros | referente ao pagamento relativo a prestação de serviços de transporte de pacientes para os hospitais da cidades circunvizinhas e funcionarios da Secretaria da Ação Social, a serviços desta edilidade em veiculo tipo Fiat UNO, Ano/modelo 1995 de placas MMY-MMY-2463-pb, relativo aos meses de março, abril e Maio de 2.004, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 19/08/2004 | 100.00 | 00075217392487 | Severina Cabral de Vasconcelos | Referente ao pagamento relativo a locação de um glapão para o funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme contrato de locação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 19/08/2004 | 300.00 | 00080483992453 | Josefa de Barros Oliveira | Referente ao pagamento relativo a locação de uma area de terra localizada no Sitio Serra Rajada, deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2.004, para ser utilizado para despejo de lixo urbano, deste municipio, conf. cont. anex | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 19/08/2004 | 185.00 | 04040620000105 | Access Tecnologia Ltda | Referente aos servicos prestados com a manutencao de micro computador e recarga de cartucho para impressora, pertencentes a esta Camara, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 19/08/2004 | 54.00 | 01602074000160 | Par@í - Comp. Grafica Ind. e Com. Ltda | referente ao pagamento pelos servicos de reciclagem de cartuchos de tinta para impressora HP-840C, pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 19/08/2004 | 64.13 | 08558538000128 | Sebastiao Fernandes de Oliveira.Bastos Bar e Resta | Referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, quando em viagem a Cidade de João Pessoa para resolver assuntos relativo a elaboração do SAGRES relativo ao mes de Julho de.2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/08/2004 | 2600.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Referente ao pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes Julho de 2.004, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/08/2004 | 2600.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Referente ao pagamento pelos servicos contabeis prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes Agosto de 2.004, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/08/2004 | 250.00 | 00098032364404 | Aron Rene Martins de Andrade | referente ao pagamento relativo a locação de glapão para o funcionamento da Garagem Municipal, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/08/2004 | 100.00 | 00042397367491 | Paulo Rogerio Pessoa de Almeida | referente ao pagamento relativo a locação de um imovel residencial para o funcionamento dos Programa Brasil Alfabetizados e PEJA do Governo Federal, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/08/2004 | 120.00 | 00008932344434 | OTACILIO CABRAL DE VASCONCELOS | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial para o funcionamento da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 19/08/2004 | 120.00 | 00010877223491 | Elza Cabral de Vasconcelos | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial para o funcionamento do Prejeto Logus II, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conf. contrato de locação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/08/2004 | 358.87 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento relativo a contribuição ao pasep, retido na cota - parte do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/08/2004 | 19.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP relativo a cota parte do Fundo Especial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/08/2004 | 29.50 | 00078854911453 | Manuel Rodrigues Silva | Referente ao pagamento do ressarcimento de despesas com passagens quando em viagens da Cidade de CampinaGrande para este Municipio, para prestar servicos junto a Secretaria de Financas, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/08/2004 | 229.05 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o Trator MF 275 pertencente a Assossiação dos Pequenos Agricultures da Taipa através do convenio de nº 002/2004, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/08/2004 | 245.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de butijoes de gas glp para as escolas municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/08/2004 | 10278.25 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculos de placas MMP-4811, MMY-0357 e MMY-0367, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, e Onibus de Placas KGO-1876 locado para os servicos da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/08/2004 | 7900.00 | 00600107000170 | IMEDIATA GRAFICA EDITORAJOSE ROBERTO DE SOUZA APOL | Referente ao pagamento pelos serviços graficos prestados no confeccionamento de material de expediente para as Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 20/08/2004 | 892.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | Referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado a esta Camara, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/08/2004 | 260.00 | 00005265203451 | Ariosvaldo Patrício da SIlva | referente ao pagamento relativo ao vencimento do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/08/2004 | 64.82 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde funcionar a Delegacia de Policia deste Municipio, através do Convenio de nº 029/2004 firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/08/2004 | 163.50 | 41131863000185 | Gilson Santos de VasconcelosRestaurante Boa Espera | referente ao pagamento ao fornecimento de refeições aos policiais que encontran-se prestando serviços neste Municipio, através do Convenio de nº 029/2004 firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/08/2004 | 37.13 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do Predio sede desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/08/2004 | 760.00 | 00050703145487 | Edílson Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de 10 (dez) carradas 15m³ de piçarro para a conservação de estradas vicinais dos Sitio Cuites e Grilo, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Ivanilda Graciano dos Santos e Outros | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doada a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/08/2004 | 16.63 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | Referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel residencial locado para o funcionamento de uma escola do Programa PETI, localizada a Rua Senador Cabral, S/Nº, através da Secretaria de Ação Social,deste Municipio desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/08/2004 | 60.67 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | Referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel residencial locado para o funcionamento da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/08/2004 | 3244.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculos de placas MOA-4140 e MOQ-2593 pertencentes a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PAB-Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/08/2004 | 1308.70 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placas MMO-1335 pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PAB-Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/08/2004 | 800.00 | 00030897386434 | Jose Douglas Cavalcanti A Soares | referente ao pagamento pelos serviços prestados de enenharia no acompanhamento da execusão da reforma da Unidade Mista de Saúde (Posto de Saúde), deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 23/08/2004 | 39.95 | 01354636000102 | UOL - Universos Unline Ltda. | Referente ao pagamento de tarifa pela utilização de provedor de Internet pela Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o Mes de Agosto de 2.004, conforme extrato banacario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 23/08/2004 | 3740.00 | 00000000000000 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA E OUTROS | Referente aos subsidios dos Vereadores desta Camara Municipal, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 23/08/2004 | 3110.00 | 00000000000000 | ZILMARA CABRAL DA SILVA E OUTROS | Referente aos vencimentos do pessoal efetivo desta Camara, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 23/08/2004 | 134.06 | 00000000000000 | ZILMARA CABRAL DA SILVA E OUTROS | Referente ao salario familia de pessoal efetivo desta Camara, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 23/08/2004 | 870.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA COSTA VASCONCELOS E OUTRA | Referente aos vencimentos do pessoal comissionado desta Camara, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 23/08/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA COSTA VASCONCELOS E OUTRA | Referente ao salario familia do pessoal comissionado desta Camara, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 23/08/2004 | 0.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, correspondente a Cota Parte do ITR, credito efetuado em 23 de Agosto de 2,004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 24/08/2004 | 650.00 | 00058693467468 | LUIZ GONCALVES DA ROCHA FILHO | Referente aos servicos de assessoria juridica prestados a esta Camara Municipal, durante o mes de agosto de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 24/08/2004 | 180.00 | 00005340745457 | JOSÉ DAMIAO BEZERRA FILHO | Referente aos servicos prestados com o servico de som interno e externo que funciona nesta casa legislativa, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 24/08/2004 | 500.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | Referente aos servicos contábeis prestados a esta Camara Municipal, durante o mes de agosto de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 24/08/2004 | 230.00 | 00002201825408 | ITAIRONE MIGUEL FERREIRA DA SILVA | Referente a locacao de moto Honda CBX 250 - Twister de placa HWK-7116/PB, relativo ao mes de julho de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 24/08/2004 | 150.00 | 00050406582491 | MARIA JANETE CUSTODIO DE VASCONCELOS | Referente ao aluguel do predio onde funciona esta camara municipal, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 24/08/2004 | 371.74 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Referente ao recolhimento de I.N.S.S. - parte da empresa, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 24/08/2004 | 1400.00 | 00029496390463 | MARIA DO SOCORRO GUEDES | Referente a locacao de veiculo Gol Special de ano 1998/1999, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 24/08/2004 | 212.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica Tecnologia em Administracao Publica | Referente a locacao de sistema integrado de contabilidade e administracao publica, utilizado por esta Camara, relativo ao mes de agosto de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 26/08/2004 | 21.90 | 24286387000152 | Adalberto Barbosa de Albuquerque - Restaurante | Referente a despesas com refeições, destinadas a servidores desta Camara, quando a serviço da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/08/2004 | 12.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente a conta pelo fornecimento de agua ao predio onde funciona esta Camara Municipal (PREDIO LOCADO), relativo ao mes de agosto de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/08/2004 | 42.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente a conta pelo fornecimento de agua ao predio pertencente a esta Camara Municipal (SEDE PROPRIA), relativo ao mes de agosto de 2004, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/08/2004 | 250.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, relativo a Cota Parte do FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/08/2004 | 1.77 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP relativo cota parte do ICMS-DESPNERAÇÂO DAS EXPORTAÇÔES LEI 87/96, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/08/2004 | 2.74 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP correspondente a cota parte do FEX - Auxilio Financeiro p/ Fomento Exportações, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/09/2004 | 1.77 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP relativo cota parte do ICMS-DESPNERAÇÂO DAS EXPORTAÇÔES LEI 87/96, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/09/2004 | 17.27 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario. Na conta 283.144-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/09/2004 | 21.20 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP relativo a cota parte do Fundo Especial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/09/2004 | 2.74 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP correspondente a cota parte do FEX - Auxilio Financeiro p/ Fomento Exportações, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/09/2004 | 15.84 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario. Na conta 11.086-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/09/2004 | 23.09 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario. Na conta 8.550-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/09/2004 | 421.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tec. em C. e Administ. Pública Ltda | Ref.ao pagamento pela concessão de uso dos softwares desenvolvido pelo cont. e que poderão ser utilizados tão somente pela pref. cuja prestação técnica, aos niveis de informatização, com implantação do Sistema TECNOL, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/09/2004 | 791.90 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal-PASEP | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFEETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C F.P.M. RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 10/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/09/2004 | 525.86 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal-PASEP | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFEETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C F.P.M. RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/09/2004 | 129.20 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal-PASEP | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFEETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C F.P.M. RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/09/2004 | 950.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C FPM, RELATIVO A JUROS E MULTAS SOBRE O I.N.S.S. NO DIA 10/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/09/2004 | 3022.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORT. DIVIDA C/ENC. SOCIAISCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DA RETENÇÃO DO I.N.S.S. NO DIA 10/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/09/2004 | 211.51 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal-PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/09/2004 | 1000.00 | 00002581100400 | HELENITA DE SOUZA AGRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, PRESTADOS JUNTO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/09/2004 | 2600.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSOSSORIA TECNICAS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/09/2004 | 4299.24 | 00000000000000 | Cristiane Cabral dos Santos e Outros. | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/09/2004 | 220.00 | 00000000000000 | Clemilda Cabral de Vasconcelos | referente aos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e cultura , desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto/2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/09/2004 | 23488.91 | 00000000000000 | Valmira Cabral de Vasconcelos e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos dos professores concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao Mes de Agosto de 2.004, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/09/2004 | 2091.82 | 00000000000000 | Irene Cabral Vasconcelos e Outros | correspondente ao pagamento da folha dos servidores mensalistas do magisterio lotado na secretaria de educação e cultura relativo ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/09/2004 | 28.18 | 00000000000000 | Irene Cabral Vasconcelos e Outros | correspondente ao pagamento do salario familia da folha dos servidores mensalistas do magisterio 60% lotado na secretaria de educação e cultura relativo ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/09/2004 | 76.36 | 00000000000000 | Cristina Barbosa da Silva Meireles e Outros | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal de apoio a educação concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, relativo ao mes de Agosto de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/09/2004 | 952.72 | 00000000000000 | Valmira Cabral de Vasconcelos e Outros | referente ao pagamento do salario familia dos professores concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao Mes de Agosto de 2.004, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | Clemilda Cabral de Vasconcelos | referente ao pagamento do salario familia dos servidores comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao Mes de Agosto de 2.004, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/09/2004 | 1050.00 | 00001215616821 | ISAIAS CANDIDO DA SILVA | CORRESP AO PAGAM. PELOS SERV. PREST. EM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA BTR-7129, TRANSP ALUNOS DA ZONA RURAL (SITIO TORRE, CUITES, SERRA RAJADA E GRILO P/ AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DUR O MES DE SET/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/09/2004 | 486.36 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELET. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DIOLINDA MARIA AMARAL E JOSE TITO FILHO), LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/09/2004 | 1317.80 | 03652579000165 | Comercial Princesa Isabel - RafaelAlves de Araujo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA MANUNTEÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/09/2004 | 100.00 | 00005443924427 | Vanderley Matias da Silva | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO GRILO DE SERRA RAJADA, NESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL MANOEL CANDIDO TENORIO ATRAVES DA SECRET. DE EDUC. E CULTURA, DESTA ENTIDADE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/09/2004 | 600.00 | 03168488000159 | COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (DIANTEIRA BOVINA), DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS (MERENDA ESCOLAR), DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/09/2004 | 166.10 | 00000000000000 | J.V. de Souza e Cia Ltda. Ferrotintas | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICOS (TORNEIRAS, CX. DE DESCARGA), E MATERIAL DE SEGURANÇA (CADEADOS, FECHADURAS), DESTINADO A MUNUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/09/2004 | 2100.00 | 00032350937453 | Erivaldo Guedes do Amaral | Referente ao pagamento dos subsídios do cargo de Vice-Prefeito COnstitucional, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/09/2004 | 174.47 | 00000000000000 | B.C.P. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE APARELHO CELULAR DESTINADO A LINHA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/09/2004 | 4200.00 | 00000000000000 | Erivaldo Guedes do Amaral | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/09/2004 | 529.43 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do Predio sede desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/09/2004 | 1185.40 | 00000000000000 | B.C.P. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICA CELULAR DESTINADO A LINHA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/09/2004 | 1335.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Refefrente ao parcelamento de utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1070, localizado junto a Secretaria de Finanças, desta entidade, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/09/2004 | 183.50 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Servicos Ltda | Referente aos serviços prestados de manutenção e limpeza na maquina copiadora, pertencente a Secretaria de Administração, desta entidade, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/09/2004 | 1000.00 | 00003378140402 | MILENA BARBOSA DE MELO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA JUNTO A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/09/2004 | 1000.00 | 00049110314415 | JOSE RIVALDO RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/09/2004 | 1080.00 | 00000000000000 | Maria Helena de Barros Silva e Ouutros | Ref. ao pag. do pessoal contratado pelos serv. prestados como Monitora Merendeira e Auxiliar de Serviços, através Sec. de Ação Social, pelo Programa PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de Julho de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/09/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | Edileuza Gonçalves dos Santos | referente ao pagamento correspondente a bolsa escola dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/09/2004 | 474.00 | 00000000000000 | Agamenon Cabral de Vasconcelos | Valor referente a compra de frutas e verduras destinados a conf. de Merenda, conforme Documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/09/2004 | 150.00 | 00021943311404 | Gabriel Felix da Silva | Referente a locação de imovel residencial para o funcionamento da Escola do P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), correspondente ao mes de JULHO 2.004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/09/2004 | 200.00 | 00040386651434 | Maria Cordeiro Soares | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/09/2004 | 1677.08 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda - | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DA P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/09/2004 | 960.00 | 00000000000000 | B. da Silva Oliveira e Cia LtdaMortuaria Deus e A | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS), ATAUDES DE ADULTOS CARENTES E 01 (UM), ATAUDE DE CRIANÇAS CARENTES QUE RESIDIAM NESTE MUNICIPIO E VEIO A FALECER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/09/2004 | 160.00 | 00082695911491 | Berenice de Sousa Cunha | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CARENTE (BERENICE DE SOUZA CUNHA), PORTADORA DO CIC: 826.959.144-91, RESIDENTE NO SITIO CONVENTO DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR (QUIMIOTERAPIA). CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/09/2004 | 983.95 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO PESSOAL NA MUNITENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/09/2004 | 435.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS), CARROS DE MÃO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/09/2004 | 972.38 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELET. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO DESTINADO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PAB-Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/09/2004 | 663.00 | 00000000000000 | Jose Roberto de Souza Apolinario | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAL IMPRESSOS (RECEITUARIOS, REQUISIÇÃO DE EXAMES, SOLICITAÇÃO DE EXAMES, FICHAS B-HA E FICHAS SSAU), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Desenvolvimento das Atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/09/2004 | 2080.00 | 00000000000000 | Mercia Ribeiro da Silva e Outros | referente ao pagamento do vencimento dos professores contratados através do Programa de Recomeço - PEJA, relativo ao mes de Agosto de 2.004, conforme comprovante anexo.3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PAB-Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/09/2004 | 179.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material medico hospitalar para os Posto de Saude, deste Municipio, atraves da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/09/2004 | 12780.15 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | AMORT. DIVIDA C/ENC. SOCIAISreferente ao pagamento relativo ao parcelamento de divida com INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 24/09/2004 | 2000.00 | 09095183000140 | Saelpa S. A. de Eletrificacao da Paraiba | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação pública deste Municipío, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/09/2004 | 19798.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DE MELO E OUT. | referente aos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de AGOSTO de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/09/2004 | 1720.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DE MELO E OUT. | referente aos vencimentos e salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/09/2004 | 2540.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/09/2004 | 2278.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/09/2004 | 180.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/09/2004 | 1595.55 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/09/2004 | 50.00 | 00069232156415 | Jose Saturno Duarte | Correspondente a uma ajuda financeira para suprir pequenas despesas na locação de um imovel residencial, localizado na rua santa cruz,s/n. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/09/2004 | 100.00 | 00025188607468 | Marcos Antonio Moreira | correspondente a uma ajuda financeira para suprir pequenas despesas com aluguel de imovel residencial doado ao sr. marcos antonio moreira, residente na rua da barriguda neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | maria de lourdes silva barbosa | correspondente a uma ajuda financeira para suprir pequenas despesas com passagens com destino a cidade do rio de janeiro destinado ao carente acima citado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PSF-Prog. Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/09/2004 | 11199.05 | 00000000000000 | Genesino Cirilo de Carvalho e Outros. | Referrente ao pagamento dos vencimentos do pessoal do Programa Saude na Familia-PSF, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/09/2004 | 7731.91 | 00000000000000 | Maria Angelica da S. Oliveira e Outros. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/09/2004 | 108.18 | 00000000000000 | Maria Angelica da S. Oliveira e Outros. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/09/2004 | 780.00 | 00000000000000 | Monica Eulalia C. Vasconcelos e Out | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/09/2004 | 2596.66 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/09/2004 | 1498.14 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Monica Eulalia C. Vasconcelos e Out | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/09/2004 | 1391.82 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/09/2004 | 28.18 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/09/2004 | 1906.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/09/2004 | 140.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/09/2004 | 830.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/09/2004 | 56.98 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | Referente ao ressarcimento de despesas com passagens quando em viagens da Cidade de Joao Pessoa, para prestar servicos junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/09/2004 | 15.06 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a Tarifa Bancaria descontado na conta do Fundef, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/09/2004 | 570.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/09/2004 | 139.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/09/2004 | 952.72 | 00000000000000 | Valmira Cabral de Vasconcelos e Outros | referente ao pagamento dos vencimentos dos professores concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao Mes de Agosto de 2.004, conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/09/2004 | 76.36 | 00000000000000 | Cristiane Cabral dos Santos e Outros. | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/09/2004 | 28.18 | 00000000000000 | Irene Cabral Vasconcelos e Outros | correspondente ao pagamento da folha dos servidores mensalistas do magisterio lotado na secretaria de educação e cultura relativo ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | Clemilda Cabral de Vasconcelos | referente aos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e cultura , desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto/2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/09/2004 | 875.60 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/09/2004 | 800.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/09/2004 | 26901.79 | 00000000000000 | Dineuza C. da Costa e Outros | referente ao pagamento do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de AGOSTO de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/09/2004 | 1720.00 | 00000000000000 | Dineuza C. da Costa e Outros | referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de AGOSTO de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/09/2004 | 440.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/09/2004 | 1120.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/09/2004 | 1840.00 | 00000000000000 | LUIS GONCALVES DA ROCHA FILHO | correspondente ao pagamento da folha dos servidores do mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/09/2004 | 8554.60 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/09/2004 | 580.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/09/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/09/2004 | 582.12 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/09/2004 | 84.54 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/09/2004 | 40.00 | 05757771000141 | Carimbos Rebate-Maria Marte Galvão Menezes | Referente aos serviços prestados com a confecção de carimbos, destinados a esta Entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/09/2004 | 273.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/09/2004 | 677.77 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/09/2004 | 2120.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/10/2004 | 800.00 | 00000000000000 | UNICE GOMES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MENSALISTAS LOTADO NA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/10/2004 | 20.00 | 00000000000000 | KATIENE RODRIGUES NUNES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/10/2004 | 1260.00 | 00000000000000 | KATIENE RODRIGUES NUNES E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/10/2004 | 840.00 | 00000000000000 | LUIS GONCALVES DA ROCHA FILHO | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIST E PLANEJAMENTO, DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/10/2004 | 680.00 | 00000000000000 | Adebaro L. de Lima e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/10/2004 | 9207.60 | 00000000000000 | Adebaro L. de Lima e Outros | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/10/2004 | 1780.00 | 00000000000000 | ADELMA MONICA AMORIM E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEF 40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/10/2004 | 27680.41 | 00000000000000 | ADELMA MONICA AMORIM E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEF 40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/10/2004 | 68.18 | 00000000000000 | Alquiberia Socorro vasconcelos deMaria | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/10/2004 | 773.00 | 00000000000000 | Alquiberia Socorro vasconcelos deMaria | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/10/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | EDJANE GUEDES AMARAL E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMOSSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | SILVANA MARIA SILVA | CORRESP. AOS SERV. PREST. NO CONTROLE DE SALDOS DAS C. CORRENTES (BANCO DO BRASIL, BANCO REAL), PARA EFETUAR LANCAM. DE RECEITAS E DESPESAS NOS PROCES. DE PAGAM. DOS SERV. MENSAL. MUNIC. E PAGAM. DE FORNECEDORES, DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE), DIAS DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/10/2004 | 210.63 | 00000000000000 | Albuquerque e Albuquerque Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/10/2004 | 421.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tec. em C. e Administ. Pública Ltda | Ref.ao pagamento pela concessão de uso dos softwares desenvolvido pelo cont. e que poderão ser utilizados tão somente pela pref. cuja prestação técnica, aos niveis de informatização, com implantação do Sistema TECNOL, relativo ao mes de Agosto de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PSF-Prog. Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/10/2004 | 11812.00 | 00000000000000 | Ana Flavia Ribeiro Rodrigues e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/10/2004 | 20.00 | 00000000000000 | Maria Margarida S. Pereira e Out. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/10/2004 | 760.00 | 00000000000000 | Maria Margarida S. Pereira e Out. | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/10/2004 | 2080.00 | 00000000000000 | Jose Ribamar da Silva e Out. | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/10/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ADRIANA ARAUJO DO NASCIMENTO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS P.A.C.S. (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenv. das Ativ. do PAC´s-Prog.de Agentes Comun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/10/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | ADRIANA ARAUJO DO NASCIMENTO E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS P.A.C.S. (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/10/2004 | 180.00 | 00000000000000 | CELSO RICARDO AMARAL DE VASCONCELOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO P.E.V.A (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/10/2004 | 3367.77 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/10/2004 | 1080.00 | 00000000000000 | Maria Helena de Barros Silva e Ouutros | Ref. ao pag. do pessoal contratado pelos serv. prestados como Monitora Merendeira e Auxiliar de Serviços, através Sec. de Ação Social, pelo Programa PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil relativo ao mes de AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/10/2004 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLAUDIO GOMES MEDEIROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MENSALISTAS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/10/2004 | 25000.00 | 00000000000000 | Maria do Ceú Gomes e Outros | Referente ao pagamento das bolsas dos alunos codastrados no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mes de Janeiro, Fevereiro, Março Abril e Agosto 2.004, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 05/10/2004 | 255.90 | 00000000000000 | Albuquerque e Albuquerque Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 05/10/2004 | 600.00 | 00007334249453 | Jose Cleiton Pessoa Cavalcante | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 79 (SETENTA E NOVE) CARTEIRAS ESCOLARES E 07 (SETE), BIROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 05/10/2004 | 565.16 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 06/10/2004 | 5655.31 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MMY-0367, MMY 0357, MMP-4851, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 06/10/2004 | 2617.54 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MMY-0367, MMY-0357, MMP-4851, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 06/10/2004 | 393.50 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Representações Ltda | Referente ao fornecimento de material medico odontologico para os postos de Saúde, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 06/10/2004 | 58.60 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Representações Ltda | Referente ao fornecimento de material medico odontologico para os postos de Saúde, deste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 06/10/2004 | 5455.36 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao fornecimento de combustiveis em abastecimento destinado ao veiculo de placas MOA-4140, MOQ-2593, a disposição da secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 06/10/2004 | 1927.10 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao fornecimento de combustiveis em abastecimento ao veiculo de placas MNO-1335, pertencentes ao P.S.F. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 06/10/2004 | 835.90 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELET. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO DESTINADO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 06/10/2004 | 28.46 | 00000000000000 | Queiroz, Araujo & Cia - IpanemaTecidos | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE RETALHOS DE ETAMINE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 06/10/2004 | 835.66 | 08844748000182 | A Casa do Colegial - Maria AmeliaLtda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO AS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRASICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 07/10/2004 | 709.30 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Representações Ltda | Referente ao fornecimento de material medico odontologico para os postos de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 07/10/2004 | 926.80 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Representações Ltda | Referente ao fornecimento de material medico odontologico para os postos de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 07/10/2004 | 1000.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 07/10/2004 | 1000.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 07/10/2004 | 560.30 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Representações Ltda | Referente ao fornecimento de material medico odontologico para os postos de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/10/2004 | 738.20 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELET. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO DESTINADO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 08/10/2004 | 3931.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORT. DIVIDA C/ENC. SOCIAISCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DA RETENÇÃO DO I.N.S.S. NO DIA 08/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 08/10/2004 | 1016.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C FPM, RELATIVO A JUROS E MULTAS SOBRE O I.N.S.S. NO DIA 08/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/10/2004 | 15276.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo ao parcelamento de divida com INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 08/10/2004 | 926.47 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal-PASEP | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFEETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C F.P.M. RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 08/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/10/2004 | 42.44 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento realtivo a contribuição ao PASEP correspondente a cota parte do CIDE - Contribuição Intervenção Dominio Economico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 15/10/2004 | 370.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 15/10/2004 | 22.00 | 05757771000141 | Carimbos Rebate-Maria Marte Galvão Menezes | Referente aos serviços prestados com a confecção de carimbos, destinados a Secretaria de Ação Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Desenvolvimento das Atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 18/10/2004 | 2080.00 | 00000000000000 | Mercia Ribeiro da Silva e Outros | referente ao pagamento do vencimento dos professores contratados através do Programa de Recomeço - PEJA, relativo ao mes de Setembro de 2.004, conforme comprovante anexo.3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 18/10/2004 | 217.85 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal-PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/10/2004 | 371.16 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal-PASEP | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFEETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C F.P.M. RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/10/2004 | 22.87 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP relativo a cota parte do Fundo Especial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/10/2004 | 842.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tec. em C. e Administ. Pública Ltda | Ref.ao pagamento pela concessão de uso dos softwares desenvolvido pelo cont. e que poderão ser utilizados tão somente pela pref. cuja prestação técnica, aos niveis de informatização, com implantação do Sistema TECNOL, relativo ao meses de Setembro e Outubro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 21/10/2004 | 1.69 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP relativo a cota parte do ITR, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 21/10/2004 | 31.70 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, utilizado pela Secretaria de Financas, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 21/10/2004 | 30.70 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, utilizado pela Secretaria de Financas, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 21/10/2004 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a Tarifa Bancaria descontado na conta do C/C 1.140-1, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 21/10/2004 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a Tarifa Bancaria descontado na conta do C/C 6.843-8, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 21/10/2004 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a Tarifa Bancaria descontado na conta do C/C 5.431-3, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 21/10/2004 | 4200.00 | 00032350937453 | Erivaldo Guedes do Amaral | Referente aos subsídios do cargo de Prefeito Constitucional, deste Municipio, relativo ao mes de OUTUBRO de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 21/10/2004 | 650.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELET. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO DESTINADO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 22/10/2004 | 1170.00 | 00000000000000 | Agamenon Cabral de Vasconcelos | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA PARA OS ALUNOS DO P.E.T.I. PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, SOB A COORDENAÇÃO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 22/10/2004 | 740.00 | 00000076115445 | LUIZ ALBERTO FLORENCIO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARQUE INFANTIL INFLAVEL (PULA PULA, CAMA ELASTICA, ESCORREGO/TOBOGÃ, CASTELO DE BOLINHAS, INSTALADOS AO LONGO DA RUA SENADOR CABRAL, POR OCASIAO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA 12 DE OUTUBRO/2004 (DIAS DAS CRIANÇAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 22/10/2004 | 110.00 | 00000000000000 | JOSE VERISSIMO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM, DE SHOW ARTISTICO COMO PALHAÇO EM ANIMAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA DURANTE TODO O DIA 12 DE OUTUBRO NA SEDE DO MUNICIPIO AO LONGO DA RUA SENADOR CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/10/2004 | 800.00 | 00019135084472 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE (CARRO DE SOM), PRESTADOS POR MIM, DURANTE TODO O DIA 12 DE OUTUBRO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/10/2004 | 836.67 | 00000000000000 | Promedil Produtos Medicos Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDIDO E MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRET. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/10/2004 | 200.00 | 00035731656487 | ARLINDO GOMES BESERRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA TRATAR DE EMPREGO POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/10/2004 | 45.00 | 00092906494453 | PAULO GALDINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLINICOS (ULTRASSONOGRAFIA), VEZ QUE ENCONTRO-ME SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAIS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 25/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | Jose Inacio da Silva | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE IMPRESCINDIVEL AO SUSTENTO DE MINHA FAMILIA, VEZ QUE ENCONTRO-ME DESEMPREGADO E SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 25/10/2004 | 550.00 | 00005358657401 | Aroldo Pereira de Vasconcelos | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NA CONFECÇÃOI E NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DESSA EDILIDADE QUE TRABALHARAM EXTRAORDINARIAMENTE EM DOIS EXPEDIENTES POR OCASIÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A TRANSIÇÃO DE GOVERNO COMPREENDENDO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL, FINANCEIRO, DE PESSOAL E CONTABIL, DURANTE O PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS UTEIS VERIFICADOS ENTRE 26/08 A 26/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/10/2004 | 240.00 | 00079769268453 | GERCINA MORAIS DE ARAUJO | Referente aos servicos como auxiliar de serviços junto a Delegacia de Policia, deste Municipio, através do Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Pública durante o mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/10/2004 | 100.00 | 00048658073491 | JOSE BESERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM 05 (CINCO), MAQUINAS DATILOGRAFOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/10/2004 | 3000.00 | 00032352972434 | NELSON MATIAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL E VICE-VERSA DA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O PERIODO 26/08 A 26/10/04, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MODELO KOMBI ANO 93 PLACAS MNR-5264/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/10/2004 | 200.00 | 00035517347800 | LUDIMILA RODRIGUES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃOP DE 01 (UMA) PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, ONDE IREI EM BUSCA DE EMPREGO E ESTABELECER RESIDENCIA FIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/10/2004 | 330.00 | 09269986000174 | JOSE DE BARROS SOUZA | CORRESPONDENTE A FOTOS REVELADAS 10X15 DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADOS COM CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/10/2004 | 330.00 | 00000000000000 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/10/2004 | 382.46 | 00000000000000 | Albuquerque e Albuquerque Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/10/2004 | 1257.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Pecas Ltda | referente ao fornecimento de peças de reposição para o veiculo Kombi, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/10/2004 | 243.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Pecas Ltda | referente aos serviços de revisão completa no motor do veiculo Kombi, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - PNAE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Distribuição de Refeições PNAE em parceria com o Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/10/2004 | 600.00 | 03168488000159 | COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS (MERENDA ESCOLAR), DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/10/2004 | 1.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a Tarifa Bancaria descontado na conta do C/C 15.294-3, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/10/2004 | 450.00 | 41214578000128 | J.R. Eletro Magazine Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVOS, JOGOS ESPORTIVOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/10/2004 | 240.00 | 24493447000108 | Nouri Armarinho Ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSTURA, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/10/2004 | 98.84 | 03326058000118 | Joselita dos Santos Oliveira | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AO INSENTIVO EM NOVAS DESCOBERTAS DE CONHECIMENTOS DAS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO). INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Desenvolvimento das Atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/10/2004 | 2592.00 | 05248843000125 | SEBASTIÃO MAIA ROMEIRO | CORRESPONDENET A AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO ETERNO APRENDIZ DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/10/2004 | 35.17 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIO PUBLICO DESTA ENTIDADE (CENTRO COMUNTARIO DE RIACHÃO), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/10/2004 | 626.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Refefrente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1055, localizado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura,no periodo de 01 a 30/09/2004.conforme comprovante aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/10/2004 | 151.35 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIO PUBLICO (POSTOS MEDICO E LAB. DE ANALISES), PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/10/2004 | 120.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desnvolvimento das Ativ. do PVS-Prog. de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/10/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/10/2004 | 60.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DO P.S.F. BUCAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PSF-Prog. Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/10/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DO P.S.F. BUCAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/10/2004 | 2380.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/10/2004 | 40.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO P.A.C.S. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenv. das Ativ. do PAC´s-Prog.de Agentes Comun. de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/10/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS P.A.C.S. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/10/2004 | 2380.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/10/2004 | 180.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/10/2004 | 8051.60 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/10/2004 | 527.77 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS EFETIVOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/10/2004 | 20.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desnvolvimento das Ativ. do PVS-Prog. de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/10/2004 | 128.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMO VIGILANTE SANITARIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/10/2004 | 2380.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/10/2004 | 60.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DO P.S.F. BUCAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PSF-Prog. Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/10/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DO P.S.F. BUCAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - ED.FISICA E | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT.E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMADOR | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/10/2004 | 29.39 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIO PUBLICO (ESTADIO MUNICIPAL), DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/10/2004 | 45.22 | 00000000000000 | Saelpa | Correspondente a tarifa de fornecimento de energia eletrica de predio localdo a esta entidade para funcionamento do P.E.T.I, durante o mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/10/2004 | 19.89 | 00000000000000 | Saelpa | Correspondente a tarifa de fornecimento de energia eletrica de predio localdo a esta entidade para funcionamento do P.E.T.I, durante o mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/10/2004 | 37.99 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | Correspondente a tarifa de fornecimento de água encanada de predio localdo a esta entidade para funcionamento do P.E.T.I, durante os meses de Agosto, Setembro e Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/10/2004 | 18.54 | 00000000000000 | Saelpa | Correspondente a tarifa de fornecimento de energia eletrica de predio localdo a esta entidade para funcionamento do P.E.T.I, durante o mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/10/2004 | 16.63 | 00000000000000 | Saelpa | Correspondente a tarifa de fornecimento de energia eletrica de predio localdo a esta entidade para funcionamento do P.E.T.I, durante o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/10/2004 | 17.55 | 00000000000000 | Saelpa | Correspondente a tarifa de fornecimento de energia eletrica de predio localdo a esta entidade para funcionamento do P.E.T.I, durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/10/2004 | 20.65 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | Correspondente a tarifa de fornecimento de água encanada de predio localdo a esta entidade para funcionamento da Secretaria de Ação Social, durante os meses de Agosto, e Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/10/2004 | 10.28 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | Correspondente a tarifa de fornecimento de água encanada de predio localdo a esta entidade para funcionamento da Secretaria de Ação Social, durante o mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/10/2004 | 257.17 | 00000000000000 | Saelpa | Correspondente a tarifa de fornecimento de energia eletrica de predio localdo a esta entidade para funcionamento da Secretaria de Ação Social, durante os meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/10/2004 | 97.93 | 00000000000000 | Saelpa | Correspondente a tarifa de fornecimento de energia eletrica de predio localdo a esta entidade para funcionamento da Secretaria de Ação Social, durante o mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/10/2004 | 48.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Refefrente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1057, localizado junto a Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura durante o périodo de 01 a 30/09/2004, conforme comprovante aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/10/2004 | 160.00 | 00082695911491 | Berenice de Sousa Cunha | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CARENTE (BERENICE DE SOUZA CUNHA), PORTADORA DO CIC: 826.959.144-91, RESIDENTE NO SITIO CONVENTO DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR (QUIMIOTERAPIA). CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/10/2004 | 180.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/10/2004 | 2128.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/10/2004 | 17.19 | 00000000000000 | Saelpa | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/10/2004 | 99.13 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIO PUBLICOS (PRAÇA SAO SEBASTIAO, PRAÇA P.C. VASCONCELOS), DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/10/2004 | 800.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/10/2004 | 1720.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURARELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/10/2004 | 19424.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/10/2004 | 800.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRET. DE ACAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/10/2004 | 7.10 | 00000000000000 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - AL. GR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXAS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/10/2004 | 33.58 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | Correspondente a tarifa de fornecimento de água encanada de predio pertencente a esta entidade, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/10/2004 | 53.79 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | Correspondente a tarifa de fornecimento de água encanada de predio pertencente a esta entidade, relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/10/2004 | 800.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Refefrente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1070, localizado junto a Secretaria de Financas, desta Prefeitura no periodo de 01 a 30/09/2004, conforme comprovante aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | SILVANA MARIA SILVA | CORRESP. AOS SERV. PREST. NO CONTROLE DE SALDOS DAS C. CORRENTES (BANCO DO BRASIL, BANCO REAL), PARA EFETUAR LANCAM. DE RECEITAS E DESPESAS NOS PROCES. DE PAGAM. DOS SERV. MENSAL. MUNIC. E PAGAM. DE FORNECEDORES, DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE), DIAS DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/10/2004 | 93.32 | 00000000000000 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - AL. GR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXAS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/10/2004 | 1.77 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP relativo cota parte do ICMS-DESPNERAÇÂO DAS EXPORTAÇÔES LEI 87/96, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/10/2004 | 3.40 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario. Na conta 283.144-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/10/2004 | 180.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SEC. DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/10/2004 | 2134.60 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SEC. DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/10/2004 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO PETI RELATIVO A TARIFA SOBRE SERVIÇOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/10/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS A SECRET DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/10/2004 | 250.87 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal-PASEP | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFEETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C F.P.M. RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 29/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/10/2004 | 5.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETEUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C F.P.M, RELATIVO AO TARIFA BANCARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/10/2004 | 2.74 | 02494312000124 | Secretaria da Receita FederalDeleg.da Rec. Fed. em | referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP correspondente a cota parte do FEX - Auxilio Financeiro p/ Fomento Exportações, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/10/2004 | 39.60 | 00000000000000 | Saelpa | Correspondente a tarifa de fornecimento de energia eletrica de do poço artesiano da comunidade de Bela Vista neste municipio relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/10/2004 | 20.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/10/2004 | 533.60 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SEC. DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/10/2004 | 800.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/10/2004 | 1780.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/10/2004 | 27680.41 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 40% RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/10/2004 | 149.47 | 00000000000000 | Saelpa | Correspondente a tarifa de fornecimento de energia eletrica de predio publico (grupo escolar), pertencente a esta entidade durante o mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/10/2004 | 16.17 | 00000000000000 | Saelpa | Correspondente a tarifa de fornecimento de energia eletrica de predio publico (grupo escolar), pertencente a esta entidade durante o mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/10/2004 | 451.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Refefrente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1056, localizado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, no periodo de 01 a 30/09/2004 conforme comprovante aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/10/2004 | 2.92 | 00000000000000 | Saelpa | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/10/2004 | 28.67 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/10/2004 | 183.66 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIO PUBLICO (GRUPO ESCOLAR), PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/10/2004 | 26.11 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIO LOCADO A ESTA ENTIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/10/2004 | 1080.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DO E.J.A. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/10/2004 | 2080.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DO RECOMECO E.J.A.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/10/2004 | 40.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/10/2004 | 1690.45 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/10/2004 | 1054.99 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/10/2004 | 22252.06 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/10/2004 | 6906.98 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao recolhimento em favor do INSS relativo a parte do empregado, correspondente a pagamento da folha de pessoal lotados junto a esta Secretaria, desta Prefeitura, conforme extrato bancario no mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/10/2004 | 5.10 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a tarifa bancaria na c/c 58.021-x, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/10/2004 | 85.88 | 00000000000000 | Saelpa | Correspondente a tarifa de fornecimento de energia eletrica de predio onde funciona a Delegacia de Policia deste municipio relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/10/2004 | 86.89 | 00000000000000 | Saelpa | Correspondente a tarifa de fornecimento de energia eletrica de predio onde funciona a Delegacia de Policia deste municipio relativo ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/10/2004 | 116.10 | 00000000000000 | Saelpa | Correspondente a tarifa de fornecimento de energia eletrica de predio Público pertencentes a esta entidade relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/10/2004 | 10.56 | 00000000000000 | Saelpa | Correspondente a tarifa de fornecimento de energia eletrica de predio Público pertencentes a esta entidade relativo ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/10/2004 | 144.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Refefrente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1058, localizado junto a esta entidade, no periodo 01 a 30/09/2004 de conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/10/2004 | 390.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Refefrente a tarifa sobre a utilização de linha telefonica de Prefixo 316-1054, localizado junta a Secretaria Adminst. e Planejamento, desta entidade,no periodo de 01 a 30/09/2004, conforme comprovante aenxo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/10/2004 | 1185.40 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICA CELULAR DESTINADO A LINHA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/10/2004 | 175.59 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular cujo o nº do cliente e 719801477, localizado junto a Sec. de Administ. e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/10/2004 | 26.11 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C ICMS-BB, RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/10/2004 | 174.47 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICA DE APARELHO CELULAR DESTINADO A LINHA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/10/2004 | 1044.78 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular cujo o nº do cliente e 721934018, localizado junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/10/2004 | 40.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/10/2004 | 273.00 | 00000000000000 | FOLPAG | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/11/2004 | 1000.00 | 00003231287421 | FELIPE AUGUSTO DE MELO E TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/11/2004 | 1000.00 | 00003231287421 | FELIPE AUGUSTO DE MELO E TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 03/11/2004 | 400.00 | 00002781276499 | TATIANA DANTAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 03/11/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | Arthur Jose A. Gadelha | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 01/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 03/11/2004 | 20.00 | 05757771000141 | Carimbos Rebate-Maria Marte Galvão Menezes | Referente aos serviços prestados com a confecção de carimbos, destinados a sec. de Administração e Planejamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 03/11/2004 | 105.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES), BOTIJÕES DE GAS GLP, DE 13Kg. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 03/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | WANDERLEY MATIAS DA SILVA | CORRESP. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SITIO GRILO DE SERRA RAJADA NESTE MUNIC. P/ O FUNC. DO GRUPO ESC. MUNIC. MANOEL CANDIDO TENORIO, REL. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/11/2004 | 120.00 | 00008932344434 | OTACILIO CABRAL DE VASCONCELOS | Referente a locação de imovel residencial para o funcionamento da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.004, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/11/2004 | 120.00 | 00010877223491 | Elza Cabral de Vasconcelos | Referente a locação de imovel residencial para o funcionamento do Prejeto Logus II, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.004, conf. contrato de locação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/11/2004 | 245.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE), BOTIJOES DE GAS GPL, DE 13Kg. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/11/2004 | 1700.00 | 00061926639472 | SANDRA MARIA SILVA DE CASTILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, POR OCASIÃO DA MUDANÇA DE GOVERNO VERIFICADA PELO FALECIMENTO DO TITULAR E POSSE ATUAL, DUR O PER. DE 30 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 03/11/2004 | 150.00 | 00021943311404 | Gabriel Felix da Silva | Referente a locação de imovel residencial para o funcionamento da Escola do Peti, correspondente ao mes de Outubro de 2.004,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/11/2004 | 300.00 | 00021943311404 | Gabriel Felix da Silva | Referente a locação de imovel residencial para o funcionamento da Escola do Peti, correspondente ao mes de Agosto e Setembro de 2.004,conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 03/11/2004 | 400.00 | 00040386651434 | Maria Cordeiro Soares | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA ENTIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/11/2004 | 1600.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS DE APOIO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO INTUITO DE PROPICIAR E INTERAÇÃO ENTRE A FAMILIA/ESCOLA E DESPERTA-LAS PARA O EXERCICIO DA CIDADANIA DENTRO DA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PAC-ASEF (PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA) DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/11/2004 | 5162.38 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda - | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA GEDALVA AMARAL DE OLIVEIRA | CORRESP. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NO SITIO SERRA RAJADA, DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DO P.E.T.I. RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 03/11/2004 | 200.00 | 00032350449491 | Severina Cabral de Vasconcelos | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 03/11/2004 | 2200.00 | 00045142033434 | ISRAEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, ANO E MODELO 1975, DE PLACA MNR-4507-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR DESTE MUNIC. DUR. TRES DIAS SEMANAIS, REF AO SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 03/11/2004 | 2200.00 | 00045142033434 | ISRAEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, ANO E MODELO 1975, DE PLACA MNR-4507-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR DESTE MUNIC. DUR. TRES DIAS SEMANAIS, REF AO OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 03/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | PAULO TAVARES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPORTIMENTO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SENADOR CABRAL,299 NEST MUNICIPIO PARA ACONDICONAR OS PRODUTOS DO PEVA DESTE MUNIC. REL. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/11/2004 | 70.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS), BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13Kg. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Desenvolvimento das Atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 03/11/2004 | 200.00 | 00042397367491 | Paulo Rogerio Pessoa de Almeida | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO SITIO TORRE, DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DOS PROGRAMAS DO E.J.A. E BRASIL ALFABETIZADO DO GOVERNO FEDERAL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - PNAE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Distribuição de Refeições PNAE em parceria com o Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 04/11/2004 | 6350.00 | 04450384000103 | Supermercado O Japonês Ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, SUFICIENTES AO PERIODO DE 28/08 A 28/10 (DOIS MESES), EM VIRTUDE DA NÃO LOCALIZAÇÃO OU INFORMAÇÃO QUANTO AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E CONTRATUAIS EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - PNAE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Distribuição de Refeições PNAE em parceria com o Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 05/11/2004 | 2801.26 | 04437960000174 | Comercio de Variedades SantosJose dos Santos de So | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 05/11/2004 | 140.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS GLP DE 13Kg. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/11/2004 | 8773.90 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MMP-4811, MMY-0367, MMY-0357, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 05/11/2004 | 36.85 | 10741924000100 | Henriques Restaurantes Ltda - RECANTO DO PICUI | Referente ao fornecimento de refeiçoes, destinadas a servidores da sec. de Adm. e Planej. desta entidade, quando a servico da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Desenvolvimento das Atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 05/11/2004 | 1354.67 | 04437960000174 | Comercio de Variedades SantosJose dos Santos de So | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO E.J.A. (EDUCAÇÃO E DE JOVENS E ADULTOS0, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/11/2004 | 6488.92 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOA-4140, MOQ-2593, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/11/2004 | 2396.75 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MNO-1535, PERTENCENTE AO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 05/11/2004 | 70.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS), BOTIJOES DE GÁS GLP DE 13Kg. DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 05/11/2004 | 3004.40 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARESEDSON EUGENIO NORONHA DO NASCI | referente ao fornecimento de material de expediente e material de limpeza destinado ao P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), deste municipio coordenado pela Secret. de Ação Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 05/11/2004 | 108.00 | 00000000000000 | Armazem Paraiba - N. Claudino Ltda | LiquidificadorCorrespondente a aquisição de 01 (UM), liquidificador iwel jarro opoco klib 810x black, destinado ao P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 05/11/2004 | 217.50 | 08586570000117 | BRITO E CASTRO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CANTINA DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/11/2004 | 90.00 | 00001215901437 | ELISANGELA SOARES AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA), DIARIA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO SETRAS NO DIA 08/11/2004, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/11/2004 | 150.00 | 00069232156415 | Jose Saturno Duarte | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL DOADO AO SR. JOSE SATURNO DUARTE, RESIDENTE NA RUA DA BARRIGUDA,S/N, POIS O MESMO ENCONTRA-SE EM EXTREMA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/11/2004 | 150.00 | 00025188607468 | Marcos Antonio Moreira | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL DOADO AO SR. MARCOS ANTONIO MOREIRA, RESIDENTE NA RUA DA BARRIGUDA,S/N, POIS O MESMO ENCONTRA-SE EXTREMAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/11/2004 | 450.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS DO PISO DE ATENÇÃO BASICA (SIA/PAB), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/11/2004 | 1921.12 | 09161993000158 | Farmacia Inga - Joao Martins daSilva Neto | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/11/2004 | 1201.20 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA E JOGO DE SALADEIRA COM 07 PEÇAS DESTINADO AO SORTEIO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/11/2004 | 105.00 | 00000000000000 | JOSE VERISSIMO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM EM SHOW ARTISTICO COMO PALHAÇO EM ANIMAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA DURANTE TODO O DIA 24 DE OUTUBRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIO CONVENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | INFORMATIZACAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/11/2004 | 1790.00 | 00000000000000 | SANDRINO DE SOUZA AQUINOMICROTEC LTDA | Micro e microcomputadoresCORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/11/2004 | 440.00 | 00000000000000 | Erivaldo Guedes do Amaral | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO), DIARIAS AO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 23/09 30/09 E 20/10 E 29/10/2004, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/11/2004 | 270.00 | 00025103563487 | ERALDO GUEDES DO AMARAL | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES), DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 30/09, 25/10 E 29/10/2004, JUNTO AO ESCRIT. DO CONTADOR, SECRET. DE FINANÇAS DO ESTADO, E AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/11/2004 | 265.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/11/2004 | 270.00 | 00000000000000 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES), DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, JUNTO AO FUNASA E JUJNTO AO 12º NUCLEO REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NOS DIAS 20/10, 29/10 E 08/10/2004, PARA RESOLVERE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/11/2004 | 200.00 | 09094905000142 | SIDNEY C. DORE INDUSTRIA DE REFRIG. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/11/2004 | 100.00 | 00002901634478 | Jozirene Serafim de Santana | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA E EXTREMANENTE CARENTE E NECESSITA DESSA AJUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/11/2004 | 80.00 | 00004977644409 | Silene Alves de Vasconcelos | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SUA LOCOMOÇÃO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA SUBMETER-SE A TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 16/11/2004 | 150.00 | 00003004621401 | SEVERINO LIANDRO DE LIMA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO POIS O MESMO ENCONTRA-SE EXTREMAMENTE NECESSITADO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 16/11/2004 | 30.00 | 35574649000109 | Papelaria e Livraria ModernaRENIERE TARRADT ROCHA | Referente ao fornecimento de material de expediente para consumo interno da Secret. de Administ. e Planejamento desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 16/11/2004 | 205.15 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal-PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 17/11/2004 | 7800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | CORRESPONDENTE A COMPETENCIA AÇÃO DE COBRANÇA AMIGAVEL OU JUDICIAL PELO MUNICIPIO CONTRATANTE VISANDO A COBRANÇA DE IMPOSTOS DEVIDOS AO MUNICIPIO POR PARTE DE EMP. OU PESSOA FISICA QUE REAL OBRAS OU SERVIÇOS EM TERRENOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 17/11/2004 | 367.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 17/11/2004 | 1191.00 | 00007201559400 | Agamenon Cabral de Vasconcelos | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NO PERIODO DE 15/09/2004 A 15/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 18/11/2004 | 44.00 | 09157801000130 | A Ferrolândia Ferragens Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (GESSO), DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 18/11/2004 | 370.00 | 08844748000182 | A Casa do Colegial - Maria AmeliaLtda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 19/11/2004 | 800.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELET. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO DESTINADO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 19/11/2004 | 1104.00 | 00000000000000 | Severino Barbosa Monteiro | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 19/11/2004 | 421.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tec. em C. e Administ. Pública Ltda | Ref.ao pagamento pela concessão de uso dos softwares desenvolvido pelo cont. e que poderão ser utilizados tão somente pela pref. cuja prestação técnica, aos niveis de informatização, com implantação do Sistema TECNOL, relativo ao meses de Novembro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 19/11/2004 | 1400.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CATA VENTO DO SITIO GRILO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - PNAE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Distribuição de Refeições PNAE em parceria com o Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 22/11/2004 | 550.02 | 03168488000159 | COMERCIO VAREJISTA DE CARNES LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS (MERENDA ESCOLAR), DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/11/2004 | 100.00 | 00079820379415 | PAULO PEREIRA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, COMPOSTO DE ITENS DA CESTA BASICA DESTINADO AO CARENTE ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 23/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Marilene Vitorino de Moura | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SENADOR CABRAL,S/N ONDE A BENEFICIADA ENCONTRA-SE ABRIGADA VITIMA DAS FORTES CHUVAS QUE OCASIONARAM O DESABAMENTO DO IMOVEL ANTERIORMENTE OCUPADO, EDIFICADO EM ÁREA DE RISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 23/11/2004 | 75.00 | 00000000000000 | RANGEL CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM EXAME ENDOSCOPICO DE URGENCIA REALIZADO NO CARENTE ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 23/11/2004 | 2200.00 | 00045142033434 | ISRAEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, ANO E MODELO 1975, DE PLACA MNR-4507-PB, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR DESTE MUNIC. DUR. TRES DIAS SEMANAIS, REF AO NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - ED.FISICA E | Desporto e Lazer | Lazer | MANUT.E REVITALIZACAO DO DESPORTO AMADOR | Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 23/11/2004 | 1800.00 | 09305509000117 | J. Mamede e Cia Ltda - Casa Esporte | Referente a fornecimento de material esportivo, trofeus para ser doado a equipes de futebol Amador, deste Municipio, atraves da Secretaria de Educação e Cultura, desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 23/11/2004 | 780.00 | 00000000000000 | Procuradoria-Geral de JustiçaCumulativa de Ingá-pb | Referente ao pagamento relativo a subvenção concedida ao Ministerio Público da Comarca da Cidade de Ingá-Pb, relativo ao mes de Agosto, Setembro e Outubro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 24/11/2004 | 81.52 | 08844748000182 | A Casa do Colegial - Maria AmeliaLtda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 25/11/2004 | 160.00 | 00082695911491 | Berenice de Sousa Cunha | correspondente a uma ajuda financeira para suprir despesas doada a carente Berenice de Souza Cunha, residente no sitio Convento deste municipio, para tratamento medico hospitalar (QUIMEOTERAPIA), pois a mesma e extremamente carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 25/11/2004 | 100.00 | 00064631753404 | SEVERINA GALDINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, COMPOSTO DE INTES DA CESTA BASICA, DESTINADO A CARENTE ACIMA CITADO ONDE ENCONTRA-SE EM EXTREMA NECESSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/11/2004 | 351.20 | 00000000000000 | Queiroz, Araujo & Cia - IpanemaTecidos | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE TECIDOS, LENCOL, TOALHA DE ROSTO E BANHO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 25/11/2004 | 330.84 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | Referente a contribuição a Farmacia Basica, atraves da Secretaria de Saúde, desta entidade, relativo aos meses de Fevereiro e Março/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/11/2004 | 110.00 | 01658740000182 | Comercio de Equipamentos de Informatica Bezerra Lt | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO USO INFORMATICO E AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA PERTENCENTES A SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/11/2004 | 62.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTEOLIETE ALVES DE SO | Referente a despesas com refeicoes, destinados a servidores desta entidade, quando a servico da mesma com destinado a cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C ITR, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6.843-8 F.M.SOCIAL, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/11/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 58.063-5 PETI, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5431-3 F.M.S., RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/11/2004 | 2.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11086-8 CEX, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15294-3 SIA SUS, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/11/2004 | 688.27 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do Predios, e sede desta entidade durante o mes de novembro/2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/11/2004 | 1080.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO A JUROS E MULTAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/11/2004 | 60.00 | 00000000000000 | KATIENE RODRIGUES NUNES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/11/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | KATIENE RODRIGUES NUNES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/11/2004 | 680.00 | 00000000000000 | Adebaro L. de Lima e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORE MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/11/2004 | 9492.60 | 00000000000000 | Adebaro L. de Lima e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMIN PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/11/2004 | 130.00 | 00000000000000 | Rosa Maria Pereira Soares Barbosa. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/11/2004 | 750.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO CONTABEIS E FINANCEIRO EM APOIO LOGISTICO PRESTADOS A ESTA ENTIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/11/2004 | 4200.00 | 00032350937453 | Erivaldo Guedes do Amaral | Referente aos subsídios do cargo de Prefeito Constitucional, deste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/11/2004 | 40.00 | 00000000000000 | Adebaro L. de Lima e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/11/2004 | 273.00 | 00000000000000 | Aldo Catao de Vasconcelos e Outros | referente aos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro.2004. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/11/2004 | 880.00 | 00000000000000 | Erivaldo Guedes do Amaral | CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO), DIARIAS COM DESTINO AO DISTRITO FEDERAL (BRASILIA-DF) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/11/2004 | 1320.00 | 00000000000000 | JOSEFA BARBOSA DA SILVA E OUTROs | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/11/2004 | 1.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283144-9, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/11/2004 | 24.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15320-6 F.ESPECIAL RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/11/2004 | 0.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 1140-1 ITR, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/11/2004 | 912.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15273-0 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/11/2004 | 328.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15273-0 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/11/2004 | 302.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15273-0 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/11/2004 | 22183.73 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao debito efetuado pelo banco do brasil na c/c FPM, relativo ao INSS-EMPRESA, durante o mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/11/2004 | 3404.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | AMORT. DIVIDA C/ENC. SOCIAISREFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO RETENÇÃO DO I.N.S.S. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | SILVANA MARIA SILVA | CORRESP. AOS SERV. PREST. NO CONTROLE DE SALDOS DAS C. CORRENTES (BANCO DO BRASIL, BANCO REAL), PARA EFETUAR LANCAM. DE RECEITAS E DESPESAS NOS PROCES. DE PAGAM. DOS SERV. MENSAL. MUNIC. E PAGAM. DE FORNECEDORES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Alquiberia Socorro vasconcelos deMaria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/11/2004 | 2619.00 | 00000000000000 | Alquiberia Socorro vasconcelos deMaria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/11/2004 | 1000.00 | 00002581100400 | HELENITA DE SOUZA AGRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, PRESTADOS JUNTO A ESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/11/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | EDJANE GUEDES AMARAL E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/11/2004 | 20.00 | 00000000000000 | EMERSON VASCONCELOS MOURA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/11/2004 | 533.60 | 00000000000000 | EMERSON VASCONCELOS MOURA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/11/2004 | 1060.00 | 00000000000000 | Edmar Guedes Amaral | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/11/2004 | 994.99 | 00000000000000 | ABRAAO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADO NA SECRET. DE EDUC. E CULTURA MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/11/2004 | 24824.98 | 00000000000000 | ABRAAO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADO NA SECRET. DE EDUC. E CULTURA MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/11/2004 | 994.99 | 00000000000000 | ABRAAO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADO NA SECRET. DE EDUC. E CULTURA MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/11/2004 | 23075.32 | 00000000000000 | ABRAAO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADO NA SECRET. DE EDUC. E CULTURA MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/11/2004 | 1760.00 | 00000000000000 | ADELMA MONICA AMORIM E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA FUNDEF 40% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/11/2004 | 27668.33 | 00000000000000 | ADELMA MONICA AMORIM E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA FUNDEF 40% RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/11/2004 | 1760.00 | 00000000000000 | ADELMA MONICA AMORIM E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA FUNDEF 40% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/11/2004 | 30629.31 | 00000000000000 | ADELMA MONICA AMORIM E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA FUNDEF 40% RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/11/2004 | 800.00 | 00000000000000 | Nadja Solange da S. Oliveira e Outros | referente aos vencimentos dos prefessores concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de OUTUBRO/2004. conforme folha anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/11/2004 | 40.00 | 00000000000000 | Bernadete Avelino da Silva e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALAFIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/11/2004 | 3293.95 | 00000000000000 | Bernadete Avelino da Silva e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/11/2004 | 40.00 | 00000000000000 | BERNADETE GUEDES PINHEIRO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/11/2004 | 2708.95 | 00000000000000 | BERNADETE GUEDES PINHEIRO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | Desenvolvimento das Atividades de Epidemiologia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/11/2004 | 1740.00 | 00000000000000 | CELSO RICARDO AMARAL DE VASCONCELOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO P.E.V.A (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/11/2004 | 203.70 | 00000000000000 | ROSENILDO CUSTODIO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 A 18/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/11/2004 | 2760.00 | 00000000000000 | Sonia Maria de S. Monteiro e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE SIA/SUS NO CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/11/2004 | 40.00 | 00000000000000 | ADRIANA ARAUJO DO NASCIMENTO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS P.A.C.S. (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/11/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | ADRIANA ARAUJO DO NASCIMENTO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS P.A.C.S. (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PSF-Prog. Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/11/2004 | 11812.00 | 00000000000000 | Ana Flavia Ribeiro Rodrigues e Outros | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PSF-Prog. Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/11/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | Ana Flavia Ribeiro Rodrigues e Outros | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 002350 RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PSF-Prog. Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | Ana Flavia Ribeiro Rodrigues e Outros | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 002350 RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DO P.S.F. (PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/11/2004 | 180.00 | 00000000000000 | ADJANE RAMOS BORGES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/11/2004 | 7473.20 | 00000000000000 | ADJANE RAMOS BORGES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/11/2004 | 3367.77 | 00000000000000 | DALVA LUCIA AMARAL VASCONCELOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Desenvolvimento das Ativid. do PAB-Prog. de Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/11/2004 | 200.00 | 00005421670422 | DALVA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS E DESPESAS HOSPITALAR POIS A MESMA ENCONTRA-SE EXTREMAMENTE NECESSITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/11/2004 | 3607.77 | 00000000000000 | DALVA LUCIA AMARAL VASCONCELOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/11/2004 | 3607.77 | 00000000000000 | DALVA LUCIA AMARAL VASCONCELOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Desenvolvimento das Atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/11/2004 | 2080.00 | 00000547952570 | Andrea Pereira de Vasconcelos e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVIÇOS PRESTADOS DO P.E.J.A. (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/11/2004 | 45.00 | 00080638660459 | Ana Cristina Nunes Barbosa | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS(SANGUE FESE E URINA, E (USG ENDOVAGINAL), POIS A MESMA ENCONTRA-SE EXTREMAMENTE NECESSITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/11/2004 | 250.00 | 00000000000000 | TEREZINHA MATIAS CRISTOVAM | CORRESPONPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGAM LOCOMOÇÃO EM SUA PARTICIPAÇÃO NA XV FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO NA CIDADE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 24 A 28 DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/11/2004 | 1080.00 | 00000000000000 | Maria Helena de Barros Silva e Ouutros | Ref. ao pag. do pessoal contratado pelos serv. prestados como Monitora Merendeira e Auxiliar de Serviços, através Sec. de Ação Social, pelo Programa PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, durante o mes de Novembro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/11/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | Maria do Ceú Gomes e Outros | Referente ao pagamento das bolsas dos alunos codastrados no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mes de novembro 2.004, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/11/2004 | 125.00 | 00000000000000 | MARIA PRAZERES OLIVEIRA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA BOLSA CRIANÇA CIDADÃ, DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/11/2004 | 180.00 | 00000000000000 | AILTON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/11/2004 | 2132.00 | 00000000000000 | AILTON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/11/2004 | 160.00 | 00000000000000 | Gerlucia Cavalcante Amaral Soares | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS E DESPESAS HOSPITALAR POIS A MESMA ENCONTRA-SE EXTREMAMENTE NECESSITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/11/2004 | 800.00 | 00001215901437 | ELISANGELA SOARES AMARAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/11/2004 | 49.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACOS PARA LIXO), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/11/2004 | 1780.00 | 00000000000000 | ADILSON MATIAS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/11/2004 | 20484.90 | 00000000000000 | ADILSON MATIAS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/11/2004 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLAUDIO GOMES MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/12/2004 | 1600.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR MIM NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS DE APOIO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO INTUITO DE PROPICIAR E INTERAÇÃO ENTRE A FAMILIA/ESCOLA E DESPERTA-LAS PARA O EXERCICIO DA CIDADANIA DENTRO DA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PAC-ASEF (PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/12/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE VERISSIMO DA SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE SHOW ARTISTICO COMO PALHAÇO EM ANIMAÇÃO DO DIA D CONTRA A DENGUE, REALIZADO NO DIA 01 DE NOVEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Ana Claudia de Barros | CORRESPNDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO PELO EXERCICIO DO CARGO EFETIVO DE ENFERMEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - PNAE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Distribuição de Refeições PNAE em parceria com o Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/12/2004 | 1000.00 | 04437960000174 | Comercio de Variedades SantosJose dos Santos de So | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 002265 EMITIDO DURANTE O MES DE NOVEMBRO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/12/2004 | 2000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), VEICULO 04 PORTAS BASICO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/12/2004 | 38.00 | 10741924000100 | Henriques Restaurantes Ltda - RECANTO DO PICUI | Referente ao fornecimento de refeicoes, destinados a servidores municipais , quando a servico da mesma na cidade de Campina Grande-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/12/2004 | 400.00 | 00002781276499 | TATIANA DANTAS DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/12/2004 | 480.00 | 00079769268453 | GERCINA MORAIS DE ARAUJO | Referente aos servicos como auxiliar de serviços junto a Delegacia de Policia, deste Municipio, através do Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Riachão do Bacamarte e Secretaria de Segurança Pública, durante os meses de Agosto e Setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/12/2004 | 6129.80 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACAS MMP-4811, MMY-0367, MMY-0357, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/12/2004 | 1800.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | Referente ao fornecimento de combustiveis em abastecimento destinado os veiculos de placas MMP-4811, MMY-0367, MMY-0357, pertencentes a secretaria de Educação e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/12/2004 | 5404.95 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AOS VEICULOS DE PLACA MOQ-2593, MOA-4140, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/12/2004 | 2063.15 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO AO VEICULO DE PLACA MNO-1335, PERTENCENTES AO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/12/2004 | 175.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS DE 13Kg. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/12/2004 | 140.50 | 03944020000109 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/12/2004 | 70.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS), BOTIJÕES DE GAS DE 13Kg. GLP, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DO DISTRITO DE SERRA RAJADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/12/2004 | 2107.77 | 00000000000000 | DALVA LUCIA AMARAL VASCONCELOS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 03/12/2004 | 180.00 | 00000000000000 | ADJANE RAMOS BORGES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/12/2004 | 7312.20 | 00000000000000 | ADJANE RAMOS BORGES E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/12/2004 | 68.18 | 00018567150787 | Jose Ronaldo de Lima Cordeiro | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/12/2004 | 1332.00 | 00018567150787 | Jose Ronaldo de Lima Cordeiro | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/12/2004 | 1780.00 | 00000000000000 | ADILSON MATIAS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/12/2004 | 20398.90 | 00000000000000 | ADILSON MATIAS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 03/12/2004 | 180.00 | 00000000000000 | AILTON GOMES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/12/2004 | 2236.00 | 00000000000000 | AILTON GOMES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Desenvolvimento das Atividades do Programa Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/12/2004 | 2080.00 | 00000547952570 | Andrea Pereira de Vasconcelos e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SERVIÇOS PRESTADOS DO P.E.J.A. (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 03/12/2004 | 555.00 | 00000000000000 | AILTON GOMES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/12/2004 | 160.00 | 00001125271752 | ANTONIO GRACILIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DO SITIO GRILO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 08 (OITO), DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/12/2004 | 240.00 | 00000000000000 | Alquiberia Socorro vasconcelos deMaria | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/12/2004 | 2645.00 | 00000000000000 | Alquiberia Socorro vasconcelos deMaria | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | EDJANE GUEDES AMARAL E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMOSSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/12/2004 | 660.00 | 00000000000000 | Adebaro L. de Lima e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/12/2004 | 9492.60 | 00000000000000 | Adebaro L. de Lima e Outros | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 03/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | KATIENE RODRIGUES NUNES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 03/12/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | KATIENE RODRIGUES NUNES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 03/12/2004 | 520.00 | 00000000000000 | JOSEFA BARBOSA DA SILVA E OUTROs | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/12/2004 | 40.00 | 00000000000000 | Aldo Catao de Vasconcelos e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/12/2004 | 273.00 | 00000000000000 | Aldo Catao de Vasconcelos e Outros | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 06/12/2004 | 100.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO REMANUFATURADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 06/12/2004 | 1591.69 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA DE APARELHO CELULAR PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, CONFORME Nº 721934018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 06/12/2004 | 476.36 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA DE APARELHO CELULAR PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, CONFORME Nº 719801477. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 06/12/2004 | 7.10 | 00000000000000 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - AL. GR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NO DIA 06/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 06/12/2004 | 1185.40 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA DE APARELHO CELULAR PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 06/12/2004 | 174.47 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA DE APARELHO CELULAR PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 06/12/2004 | 292.27 | 08844748000182 | A Casa do Colegial - Maria AmeliaLtda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CRIATIVO DESTINADO AS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reaparelhamento da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 06/12/2004 | 1160.00 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Representações Ltda | MATERIAL MEDICOS HOSPITALARReferente ao fornecimento de material medico odontologico para os postos de Saúde, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 06/12/2004 | 2094.30 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Representações Ltda | Referente ao fornecimento de material medico odontologico para os postos de Saúde, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 07/12/2004 | 2510.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 07/12/2004 | 726.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 07/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 08/12/2004 | 454.30 | 00007201559400 | Agamenon Cabral de Vasconcelos | CORRESPONDENTE. AO FORNECECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A CANTINA DESTA ENTIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 08/12/2004 | 584.80 | 00007201559400 | Agamenon Cabral de Vasconcelos | CORRESP. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA MILITAR NO PERIODO DE 04/11 A 04/12/2004, CONFORME CONVENIO DE Nº 029/2004, FIRMADO ENTRE A SEC. DE SEG. PUBLICA E ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - PNAE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Distribuição de Refeições PNAE em parceria com o Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 09/12/2004 | 520.00 | 00007201559400 | Agamenon Cabral de Vasconcelos | CORRESP. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTI GRANJEIROS PARA A CONFECÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 09/12/2004 | 350.00 | 04894396000119 | Mecânica Marcelo Ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO GERAL, DESCARBONIZAÇÃO LIMPEZA DE BICOS COM TESTE, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA FIAT UNO PERTENCENTES AO P.S.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 09/12/2004 | 600.00 | 12913497000118 | Associacao dos Peq. Prod. Rur do sitio Bela Vista | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM), IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA,S/N CENTRO NESTA CIDADE QUE ABRIGARA AS INSTALAÇÕES DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO MARÇO E ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 09/12/2004 | 150.00 | 03944020000109 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 09/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO CAMPOS NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETO E IMPLANTAÇÃO DE 02 (DOIS), POSTES DE .B.T. (BAIXA TENSÃO), PARA ATENDER 07 (SETE), CASAS NO DISTRITO DE SERRA RAJADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/12/2004 | 935.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDESSEVERINO RAMOS GUEDES MAT. P/ ESCR | ArmarioCORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS), ARMARIOS EM ACO E 01 (UMA), ESTANTE EM AÇO DESTINADO AO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/12/2004 | 61.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 316-1057, PERTENCENTES A SECRET DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/12/2004 | 139.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 316-1057, PERTENCENTES A SECRET DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/12/2004 | 443.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 316-1055, PERTENCENTES A SECRET DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/12/2004 | 619.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 316-1055, PERTENCENTES A SECRET DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/12/2004 | 869.70 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDESSEVERINO RAMOS GUEDES MAT. P/ ESCR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/12/2004 | 419.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 316-1056, PERTENCENTES A SECRET DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/12/2004 | 459.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 316-1056, PERTENCENTES A SECRET DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/12/2004 | 1064.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 316-1070, PERTENCENTES A SECRET. FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/12/2004 | 1186.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 316-1070, PERTENCENTES A SECRET. FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/12/2004 | 69.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 316-1058, PERTENCENTES A SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/12/2004 | 75.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 316-1058, PERTENCENTES A SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/12/2004 | 2756.70 | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA. | CORRESPONDENTE A EMISSAO DE DUAS PASSAGEM ÁEREA COM DESTINO AO DISTRITO FEDERAL JOAO PESSOA/BRASILIA E BRASILIA/JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/12/2004 | 173.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 316-1054, PERTENCENTES A SECRET DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/12/2004 | 419.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFONICA DO TELEFONE DE Nº 316-1054, PERTENCENTES A SECRET DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/12/2004 | 54.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO SERGIO DE MENEZES DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/12/2004 | 1222.11 | 00000000000000 | Dentalplan-Assitencia OdontologicaFracis Holanda d | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA ODONTOLOGICA REALIZADAS EM SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 14/12/2004 | 989.54 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (MINI LAMPADAS C100L NATAL), DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA RUA PRINCIPAL, PRAÇA PÚBLICA E PREDIO SEDE DESTA ENTIDADE, DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS DESTE MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 14/12/2004 | 1049.00 | 00007201559400 | Agamenon Cabral de Vasconcelos | CORRESPONDENTE. AO FORNEC. DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NO PERIODO DE 15/11 A 15/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 14/12/2004 | 4983.20 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | instrumento musicaisCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADO AS ATIVIDADES MUSICAIS DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 15/12/2004 | 300.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - PNAE | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Distribuição de Refeições PNAE em parceria com o Governo Federal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 16/12/2004 | 2512.74 | 04437960000174 | Comercio de Variedades SantosJose dos Santos de So | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 16/12/2004 | 189.75 | 00000000000000 | Albuquerque e Albuquerque Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 16/12/2004 | 90.00 | 01319761000173 | ELTON RODRIGUES PEREIRA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MOTOR EM TROCA DE ROLAMENTO SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DO CATAVENTO DO MOTOR DO SITIO GRILO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - PDDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do PDDE-Prog. Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 17/12/2004 | 760.00 | 12909248000159 | R. RIBEIRO & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRET. DE EDUC. E CULTURA, ATRAVES DOS RECURSOS DO FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 17/12/2004 | 20.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA (CAMPINA PNEUS) | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO NOS PNEUS DO VEICULO DE PLACA MMY-4811, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 17/12/2004 | 1200.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA (CAMPINA PNEUS) | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMY-4811, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 17/12/2004 | 5.85 | 00000000000000 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - AL. GR | CORRESPONDENTE A DESPESAS REALIZADAS COM CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 17/12/2004 | 1036.22 | 00000000000000 | GONÇALVES & ASSIS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE JOGOS, BRINQUEDOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO NATAL DAS CRIANÇAS CARENTES REALIZADOS NO DIA 21/12/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 17/12/2004 | 740.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA (CAMPINA PNEUS) | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO-1335, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE ESTRUTURACAO DA SAUDE MUNICIPAL | Reaparelhamento da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 17/12/2004 | 2690.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | MATERIAL MEDICOS HOSPITALARreferente ao fornecimento de material medico hospitalar (MICROSCOPIO BINOC. DETECTOR FETAL PORTATIL),destinado as Secretaria de Saúde, desta entidade, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 17/12/2004 | 788.60 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | referente ao fornecimento de material medico hospitalar destinado as atividades da Secretaria de Saúde, desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/12/2004 | 23879.81 | 00000000000000 | ADELMA MONICA AMORIM E OUTROS | CORRESPONDENTE A DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA FUNDEF 40% RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/12/2004 | 1819.97 | 00000000000000 | AILTON GOMES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/12/2004 | 130.84 | 00000000000000 | GONÇALVES & ASSIS LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE JOGOS, BRINQUEDOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO NATAL DAS CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/12/2004 | 40.00 | 00000000000000 | LUCICLEA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE EXTREMANENTE NECESSITADA E DECLARA SER CARENTE NA FORNA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 20/12/2004 | 80.00 | 00000145141764 | JOSE RODRIGUES DE BARROS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POIS O MESMO ENCONTRA-SE EXTREMANENTE NECESSITADO E DECLARA SER CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/12/2004 | 1316.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDESSEVERINO RAMOS GUEDES MAT. P/ ESCR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO COLEÇÃO DE LIVROS DESTINADO AO APRENDIZADO E AS ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAL DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/12/2004 | 6380.46 | 00000000000000 | ADJANE RAMOS BORGES E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE INFRA-ESTRURA-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Sec. de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/12/2004 | 16601.88 | 00000000000000 | ADILSON MATIAS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/12/2004 | 1994.80 | 09161993000158 | Farmacia Inga - Joao Martins daSilva Neto | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/12/2004 | 617.21 | 09123654000187 | Cagepa-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTODA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C DO ICMS-BB, DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA ENCANADA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE E PREDIOS LOCADO A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/12/2004 | 273.00 | 00000000000000 | Aldo Catao de Vasconcelos e Outros | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/12/2004 | 446.93 | 00000000000000 | EMERSON VASCONCELOS MOURA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE LOTADO NA SECRET. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/12/2004 | 2521.81 | 00000000000000 | Alquiberia Socorro vasconcelos deMaria | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/12/2004 | 771.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 20/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/12/2004 | 152.00 | 00000000000000 | COPIADORA SERTEC | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE PLANTAS BAIXAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/12/2004 | 470.00 | 03652579000165 | Comercial Princesa Isabel - RafaelAlves de Araujo | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TONER PARA COPIADORA E BOBINAS PARA FAX PERTENCENTES A SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/12/2004 | 8252.62 | 00000000000000 | Adriano Cabral de Vasconcelos e Outros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 21/12/2004 | 25.10 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | referente aos servicos de postagem de documentos para prestação de contas da Secretaria de Finanças, junto a os orgão competentes do Governo Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - PDDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do PDDE-Prog. Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 21/12/2004 | 700.00 | 06062167000163 | CRISTO COM. VAREJ. DE MAT. P/ CONST. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL, COORDENADO PELA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECURSOS DO FNDE/MEC/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 21/12/2004 | 35.97 | 00000000000000 | Carne de Sol Recanto do Picui Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO Sr. PREFEITO E SERVIDORES EM VIAGEM REALIZADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 21/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/12/2004 | 9930.00 | 04450384000103 | Supermercado O Japonês Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COM BASE EM PRODUTOS DA CESTA BASICA, PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 23/12/2004 | 3740.00 | 00046701931472 | ZULEIDE DINIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 220 FARDAMENTOS ESCOLARES DESTINADO AS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 23/12/2004 | 558.85 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ESTOQUE DE FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 23/12/2004 | 25.00 | 00005190850439 | SUERDES FLORENCIO AMORIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE SHOW ARTISTICO COMO PALHAÇO, EM ANIMAÇÃO DO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA ENTIDADE, EM COMEMORAÇÃO AO NATAL DAS CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REAL. NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 23/12/2004 | 25.00 | 00089371682434 | SAULO ROGERIO FLORENCIO AMORIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM DE SHOW ARTISTICO COMO PALHAÇO, EM ANIMAÇÃO DO EVENTO PROMOVIDO POR ESTA ENTIDADE EM COMEMORAÇÃO AO NATAL DAS CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/12/2004 | 276.09 | 12919734000310 | O BARATEIRO - MERCADINHO FARIAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AO POSTO DO SITIO SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/12/2004 | 293.23 | 12919734000310 | O BARATEIRO - MERCADINHO FARIAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AO POSTO DO DISTRITO DE SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/12/2004 | 148.71 | 12919734000310 | O BARATEIRO - MERCADINHO FARIAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AO POSTO DO SITIO SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 27/12/2004 | 1830.00 | 00046701931472 | ZULEIDE DINIZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200 PASTAS NO TAMANHO A-4 COM ABAS DESTINADO AS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/12/2004 | 160.00 | 00082695911491 | Berenice de Sousa Cunha | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS POIS A MESMA NECESSITA DE EXTRAMA AJUDA PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR (QUIMIOTERAPIA), COORDENADO ATRAVES DA SECRET. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/12/2004 | 465.00 | 09269986000174 | JOSE DE BARROS SOUZA | CORRESPONDENTE A FOTOS REVELADAS 13X18 DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS NATALINOS REALIZADOS COM CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/12/2004 | 1209.54 | 04975737000180 | I.P.S. Comercio e Representações Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DIDATICO DESTINADO AS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/12/2004 | 227.50 | 00023702834400 | Ivanice Alves Torres | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DECIMO-TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL A 10/12 AVOS DE 2004, EXERCENDO O CARGO EFETIVO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/12/2004 | 500.00 | 00019303700406 | Sonia Maria de Souza Monteiro | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO EXERCÍCIO DO CARGO DE CHEFE DE DIVISÃO EPIDEMIOLOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - PDDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do PDDE-Prog. Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/12/2004 | 1480.35 | 04975737000180 | I.P.S. Comercio e Representações Ltda. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/MEC/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/12/2004 | 1380.00 | 04975737000180 | I.P.S. Comercio e Representações Ltda. | LiquidificadorCORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUADRO P GIZ, ARMARIRO EM AÇO COM 02 PORTAS, MIMIOGRAFO A ALCOOL, PANELA DE PRESSÃO 07lts. LIQUIDIFICADOR COM 03 VELOCIDADES, BAMBA SAPO 3/4, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECURSOS DO FNDE/MEC/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/12/2004 | 222.18 | 00000000000000 | Secretaria da Receita Federal-PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/12/2004 | 25.10 | 34028316368569 | ECT-EMP. BRAS.DE C. TELEGRAFOS/INGAAC INGA - AG: 3 | referente aos servicos de postagem de documentos para prestação de contas da Secretaria de Finanças, junto a os orgão competentes do Governo Federal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.EDUC.CULTURA - PDDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do PDDE-Prog. Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/12/2004 | 242.05 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL DE PINTURA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DE ESCOLAR MUNICIPAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DO FNDE/MEC/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/12/2004 | 518.00 | 00007334249453 | Jose Cleiton Pessoa Cavalcante | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR MIM NO CONSERTO DE 79 (SETENTA E NOVE), CARTEIRAS ESCOLARES E 07 (SETE), BIRROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/12/2004 | 2300.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Pecas Ltda | referente ao fornecimento de peças de reposição para o veiculo de placa MMY-4811, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/12/2004 | 670.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Pecas Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMY-0367, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/12/2004 | 4200.00 | 00000000000000 | Erivaldo Guedes do Amaral | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIOS DO Sr. PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/12/2004 | 1700.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Pecas Ltda | referente ao fornecimento de peças de reposição para o veiculo fiat ambulancia de placas MOA-4140, pertencente a Secretaria de Saúde, desta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/12/2004 | 330.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Pecas Ltda | referente ao fornecimento de peças de reposição para o veiculo Fiat Uno de placas MMO-1335 , pertencente ao P.S.F. Coordenado pela Secretaria de Saúde, desta Entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/12/2004 | 150.00 | 00037695401404 | Terezinha Ferreira de Lima | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL DOADO A Sra. TEREZINHA FERREIRA DE LIMA, RESINDENTE NA RUA ANTONIO COSME DE LIMA,S/N POIS A MESMA ENCONRA-SE EM EXTREMA NECESSIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/12/2004 | 40.00 | 00004286990494 | Josineide Nunes de Lima | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE EXTRAMENTE NECESSITADA E DECLARA SER CARENTE NA FORNA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/12/2004 | 100.00 | 00025188607468 | Marcos Antonio Moreira | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL DOADO AO SR. MARCOS ANTONIO MOREIRA, RESIDENTE NA RUA DA BARRIGUDA,S/N POIS O MESMO ENCONTRA-SE EM EXTREMA NECESSIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/12/2004 | 100.00 | 00069232156415 | Jose Saturno Duarte | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL DOADO AO SR. JOSE SATURNO DUARTE, RESIDENTE NA RUA DA BARRIGUDA,S/N POIS O MESMO ENCONTRA-SE EM EXTREMA NECESSIDADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/12/2004 | 80.00 | 00004061296493 | GRACILENE GOMES DAS NEVES SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS POIS A MESMA ENCONTRA-SE EXTREMAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/12/2004 | 2423.00 | 70097282000172 | J.P. DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, MATERIAL DE PINTURA, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO PREDIO, PARA REALIZAR AS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/12/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ADRIANA LAURENTINO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA CIDADÃ (PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/12/2004 | 1080.00 | 00000000000000 | Maria Helena de Barros Silva e Ouutros | Ref. ao pag. do pessoal contratado pelos serv. prestados como Monitora Merendeira e Auxiliar de Serviços, através Sec. de Ação Social, pelo Programa PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/12/2004 | 2500.00 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda - | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DAS CRIANÇAS DO P.E.T.I. (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Manutenção e Desenvolv. das Atividades da Sec. de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/12/2004 | 800.00 | 00001215901437 | ELISANGELA SOARES AMARAL | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/12/2004 | 1080.00 | 00000000000000 | Maria Helena de Barros Silva e Ouutros | Ref. ao pag. do pessoal contratado pelos serv. prestados como Monitora Merendeira e Auxiliar de Serviços, através Sec. de Ação Social, pelo Programa PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, durante o mes de Novembro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/12/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ADRIANA LAURENTINO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA CIDADÃ (PETI), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/12/2004 | 1080.00 | 00000000000000 | Maria Helena de Barros Silva e Ouutros | Ref. ao pag. do pessoal contratado pelos serv. prestados como Monitora Merendeira e Auxiliar de Serviços, através Sec. de Ação Social, pelo Programa PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, durante o mes de Dezembro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROG.DE RESSOCIALIZACAO DE JOVENS EM SI-TUACAO DE RISCOS | Desenvolv.das Atividades do PETI-Prog.de Erradicação do Trab. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/12/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ADRIANA LAURENTINO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA CIDADÃ (PETI), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSITENCAI SOCIAL BASICA | Benef.a População Carente Tais Como:Ataúdes Passagens, Alimentação Den | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/12/2004 | 100.00 | 00003561608400 | Vilma Vieira da Silva | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR PEQUENAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CARENTEA ACIMA CITADO POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM EXTREMA NECESSIDADE PARA MANTER SEUS FILHOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/12/2004 | 3607.77 | 00000000000000 | DALVA LUCIA AMARAL VASCONCELOS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/12/2004 | 2815.00 | 00000000000000 | Jose Ribamar da Silva e Out. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/12/2004 | 180.00 | 00000000000000 | CELSO RICARDO AMARAL DE VASCONCELOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO P.E.V.A.(PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/12/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | CELSO RICARDO AMARAL DE VASCONCELOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO P.E.V.A (PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E VIGILANCIA AMBIENTAL), DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/12/2004 | 2340.00 | 00000000000000 | ADRIANA ARAUJO DO NASCIMENTO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO P.A.C.S. (PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/12/2004 | 318.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LENCOL SOLTEIRO, DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO AO POSTO DE SAÚDE DO SITIO SERRA RAJADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/12/2004 | 260.00 | 04923295000129 | WLB PEÇAS E SERV. P/ VEICULOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO-OBRA-MECANICA REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO-1335, PERTENCENTES AO P.S.F. COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROG.SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO BASICA ASAUDE | Manutenção das Atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/12/2004 | 675.00 | 04923295000129 | WLB PEÇAS E SERV. P/ VEICULOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO-OBRA-MECANICA REALIZADAS NO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MOA-4140, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRIC.ABAST. MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE AGRICUL | Manut. e Desenv. das Atividades da Sec. de Agri. e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/12/2004 | 1060.00 | 00000000000000 | Edmar Guedes Amaral e outros | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DESTA ENTIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANUT.E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/12/2004 | 400.00 | 00095328211472 | FLAVIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO, CONTENDO 12 (DOZE), CAIXA DE SOM, DESTINADO A REPRODUÇÃO SONORA DA FESTA DE RUA EFETIVADA EM 31 DE DEZEMBRO/2004, POR OCASIÃO DA PASSAGEM DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00003231287421 | FELIPE AUGUSTO DE MELO E TORRES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA A ESTA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/12/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | ANSELMO GUEDES CASTILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS JURIDICO PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DESTA ENTIDADE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/12/2004 | 1060.00 | 00000000000000 | JOSEFA BARBOSA DA SILVA E OUTROs | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/12/2004 | 800.00 | 00000000000000 | LUIS GONCALVES DA ROCHA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS EXERCÍCIIO DO CARGO DE SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/12/2004 | 750.00 | 00079905528415 | JOSE SOLANO LOURENCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO TECNICOS CONTABEIS E FINANCEIRO E APOIO LOGISTICO JUNTO AOS SETORES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/12/2004 | 760.32 | 68704923000591 | BSE S/A - TelecomunicacoesIns. Est.: 16.118.811-7 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA DE APARELHO CELULAR PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, CONFORME Nº 719801477, RELATIVO AO PERIODO DE 28/10/04 A 27/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/12/2004 | 1759.94 | 00000000000000 | FRANCISCO CLAUDIO GOMES MEDEIROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MENSALISTAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA ENTIDADE RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C ITR RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 6.843-8 F.M.A. SOCIAL RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/12/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 1107-X, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 5.431-3 F.M.S, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.294-3, SIA SUS, RELATIVO A TARIFA SOBRE EMISSAO DE EXTRATO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/12/2004 | 1240.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO INSS, RELATIVO A JUROS E MULTAS PARTE DA EMPRESA NO DIA 07/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADM | Manutenção e Desenv. das Ativ. do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/12/2004 | 18.00 | 41118746000181 | LIVRARIA E PAPELARIA ARCO-IRIS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROG.DE MODERNIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL | Construção e/ou Reforma do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/12/2004 | 12674.63 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE | Reforma do predio da CamaraDESPESAS DA CAMARA COM OBRAS E INSTALAÇÕES DA CAMARA INCORPORAR NO MES DE DEZEMBRO/2004 | 50012004 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/12/2004 | 462.18 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DA CAMARA A INCORPORAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/12/2004 | 31744.06 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL DA CAMARA A INCORPORAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/12/2004 | 2833.43 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE | CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CAMARA A INCORPORAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/12/2004 | 1195.19 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE | CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO DA CAMARA A INCORPORAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/12/2004 | 4900.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA DA CAMARA A INCORPORAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/12/2004 | 6060.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE | CORRESPONDENTE A OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA, A INCORPORAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICI-PAL-APOIO ADMIN | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/12/2004 | 3166.49 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE | CORRESPONDENTE A OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA A INCORPORAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolv.das Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF-outras despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/12/2004 | 380.00 | 04923295000129 | WLB PEÇAS E SERV. P/ VEICULOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO-OBRA-MECANICA, SERVIÇOS EM INJEÇÃO ELETRONICA, REALIZADAS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMY-0367, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/12/2004 | 1014.99 | 00000000000000 | ABRAAO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADO NA SECRET. DE EDUC. E CULTURA MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/12/2004 | 22551.35 | 00000000000000 | ABRAAO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADO NA SECRET. DE EDUC. E CULTURA MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/12/2004 | 20528.11 | 00000000000000 | ABRAAO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS LOTADO NA SECRET. DE EDUC. E CULTURA MAGISTERIO 60% RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/12/2004 | 1413.70 | 00000000000000 | EDILEUZA ALVES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS (DIRETORES), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/12/2004 | 1300.00 | 04923295000129 | WLB PEÇAS E SERV. P/ VEICULOS LTDA-ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO-OBRA-MECANICA, SERVIÇOS EM PARTE ELETRICA, INJEÇÃO ELETRONICA REALIZADAS NO VEICULO PARATI DE PLACA MMY-4811, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.EDUC.CULTURA - MDE | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVITALIZACAO DO MDE | Manutenção das Atividades da Sec. de Educação e Cultura-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/12/2004 | 1620.00 | 09404971000171 | Posto de Combustivel Riachao Ltda | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM ABASTECIMENTO DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMP-4811, MMY-0367, MMY-0357, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/12/2004 | 406.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP NO DIA 30/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE AMORTIZACAO DE DIVIDAS - OPERACOES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais-I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/12/2004 | 3643.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | AMORT. DIVIDA C/ENC. SOCIAISREFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15.273-0 FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RETENÇÃO DO I.N.S.S. EMPRESA, NO DIA 07/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/12/2004 | 22183.73 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao debito efetuado pelo banco do brasil na c/c FPM, relativo ao INSS-EMPRESA, durante o mes de DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Manut. e Desenv. das Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/12/2004 | 1060.00 | 00000000000000 | EDJANE GUEDES AMARAL E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MENSALISTAS COMOSSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/12/2004 | 1.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 283144-9 ICMS-EXPORTAÇÃO, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/12/2004 | 26.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 15320-6F.E.RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/12/2004 | 2.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11086-8, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DE SEC.DE FINANCAS | Efetuar contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/12/2004 | 42.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. (PASEP) | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA C/C 11308-5 CIDE, RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE ADMIN. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINISTRACAO-APOIO ADM | Manutenção das Ativid. da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/12/2004 | 2188.18 | 00000000000000 | FRANCISCO CLAUDIO GOMES MEDEIROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MENSALISTAS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA ENTIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024