| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2004 | 21.50 | 34028316537859 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2004 | 880.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO 13§ SALARIO E MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2004 | 45.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO 13§ SALARIO E MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2004 | 230.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO 13§ SALARIO E MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2004 | 15.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO 13§ SALARIO E MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 1509.72 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2004 | 250.00 | 00048453480478 | MARIA DO LIVRAMENTO ROCHA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURA DE 65CAMISAS COMEMORATIVAS DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2004 | 11600.00 | 00009457518420 | IDERZIO ALVES DE SOUSA (BANDA MONTAGEM) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS EM DUAS APRESENTACOES AO LADO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNCIIPIO, ALUSIVAS AS COMEMORACOES DE FINAL E ANO NOVO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2004 | 1092.50 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2004 | 100.00 | 00073736716400 | JOSE AMARO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA DA CRE-CHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS LOCALIZADA NOBAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO APROPRIADO DE PLACAS JMZ 4221 NATAL/RN, REFERENTE A 02CARRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST.AMPL.E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 24450.14 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 4¦ MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 7011.60 | 03957377000121 | RPM COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2004 | 25.00 | 00168241000144 | GRAFICA IMPERIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM 05 TALOES DE RE-CEITUARIOS COTROLADOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2004 | 892.40 | 40953804000120 | FARMACLINICA-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2004 | 430.00 | 03000164000700 | FARMACIAS IRMA DULCE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2004 | 430.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTEDE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERA-CAO DE CASA POPULAR DE PESSOA RECONEHCIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.AMPL.E RECUP.DE EST.PONTES,PONTIL.E PAS.MOLH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 29222.14 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 3¦ MEDICAO DA OBRA DE OCNSTRUCAO DE OBRAS D'ARTNAS ESTRADAS MUNICIPAIS LIGANDO A SEDE DO MUNICI-PIO AOS ASSENTAMENTOS BAIXIO E FAZENDA TANQUES ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2004 | 150.00 | 00073736716400 | JOSE AMARO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA COMUNITARIA DO BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO APROPRIADO DE PLACAS JMZ 4221 NATAL/RN, REFERENTE A 03 CARRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | CONST.DE GAL.SIST.DE ESGOTO,F.SEPTICAS E PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2004 | 26000.00 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 3¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 59 MODULOSSANITARIOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2004 | 250.23 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2004 | 56.00 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BALAO CINTILANTE DESTINADO A DECO-RACAO DO GINASIO DE ESPORTES O MORAO PARA REALIZA-CAO DA FESTA DE CONCLUINTES DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2004 | 20.00 | 08814113000213 | JL BRAGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DEPANOS DE CHAO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2004 | 360.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 12 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2004 | 260.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA FOTO-COPIADORA RICOH PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2004 | 2400.00 | 00956489000170 | RM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DO FIAT TEMPRA COMPLETO PLACASMNG 7147 DURANTE O PERIODO DE 05 DE OUTUBRO A 05DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2004 | 316.00 | 00000000000000 | CARTORIO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS DE SENTECAS JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADEDESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2004 | 70.00 | 00004507526400 | MANOEL PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2004 | 60.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO AQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO II DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2004 | 150.00 | 00004024612824 | RONALDO CUNHA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTEONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO III DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2004 | 730.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2004 | 1900.84 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RETENCAO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2004 | 871.56 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2004 | 4924.52 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DA PREVIDENCIA NA CONTA FPM DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO INSS, REFERENTEA COMPETENCIA DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2004 | 873.61 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2004 | 625.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE LAGOINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2004 | 126.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2004 | 594.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNADAMENTALMENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2004 | 608.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALMENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2004 | 1500.00 | 41224791000110 | MAGICAR-CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOSVEICULOS FIAT UNO E AMBULANCIA VINCULADOS NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2004 | 150.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNU-TRIDAS DAS LOCVALIDADES SEIXOS E BAXIO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2004 | 170.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO E ULTRASONOGRAFICO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2004 | 960.00 | 00003399898401 | JOSE ALMIR CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1200 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2004 | 106.83 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE CELULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2004 | 113.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO CENTRO DE GERACAO DE RENDASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2004 | 323.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2004 | 404.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 101 KG DE AVES ABATIDAS DESTINADOSAO CONSUM NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2004 | 250.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 62.5KG DE AVES ABATIDAS DESTINADOSAO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2004 | 240.00 | 00022848541415 | VALDEREDO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE 60 CONJUNTOS DE CADEIRAS DESTINADOSAS COMEMORACOES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2004 | 392.00 | 00021863300406 | HILARIO MORAIS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS RPESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2004 | 454.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTU-RA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2004 | 229.60 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 57.4KG DE AVES ABATIDAS DESTINADOSAO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2004 | 4797.95 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAS NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2004 | 1819.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2004 | 100.00 | 00022209271487 | MARIA DE LOURDES ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO EXERCICICO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2004 | 316.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA LOCALIDADEBAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2004 | 120.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO NA RECUPERACAO DA REDEDE ESGOTOS DA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2004 | 7.80 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2004 | 270.00 | 09599507000188 | LETROCAMPO (MIGUEL VICTOR DOS SANTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UM MOTORDE 05 CV. E CONSETO E RECUPERACAO DE BOMBAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2004 | 74.71 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2004 | 378.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 45KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS NACASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2004 | 289.10 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO,REFERNETEAO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2004 | 100.00 | 00003444154496 | JARLEIDE JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2004 | 100.00 | 00066810086404 | JOAO DE DEUS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO II DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMNRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2004 | 16.00 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2004 | 66.10 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ADIVERSOS DESTINADOS AOCONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2004 | 1044.55 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2004 | 860.00 | 00050873504453 | MOACIR CAVALCANTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ABERTUDA DE LETREIROS EMALTO RELEVO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2004 | 1000.00 | 00020342470434 | PAULO ROBERTO DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA AS SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PLANE-JAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2004 | 630.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARAA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JE-SUS NESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2004 | 630.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARAA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JE-SUS NESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DIURNO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2004 | 210.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DALOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAPARTICIPAREM DAS COMOERACOES DE FINAL DE ANO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2004 | 68.70 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 09KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOSLOCALIZADA NO BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2004 | 157.20 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 22KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2004 | 246.40 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2004 | 108.75 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AMONTAGEM DE UM PALCO E PAVILHAO PARA AS COMEMORA-COES DAS FESTIVIDADES DE FINAL E ANO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2004 | 432.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE EN-VELOPES E CONVITES PARA OS ALUNOS DA TURMA CONCLU-INTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2004 | 220.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MONTAGEMDESMONTAGEM E UM PALCO E PAVILHAO PARA AS COMEMORACOES DE FINAL E ANO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2004 | 4352.13 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EUCACAO,CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2004 | 60.00 | 00004089843413 | JANAINA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE PASSA E FICA/RN, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2004 | 500.00 | 00092926134487 | ADALBERTO MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2004 | 124.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DALOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES DE FINAL DEANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2004 | 248.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 310 LITROS DE LEITE IN NATURA DES-TINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DOS PROG.DE SAUDE CUSTEADOS P/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2004 | 1070.00 | 00013203312468 | MARIA DE FATIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO DO SUS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2004 | 150.00 | 02108023000140 | FACISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE DO CURSO POS GRADUCAO LATO-SENSUREM SERVICOS DE SAUDE PUBLICA DA ALUNA MARIA DE FA-TIMA GOMES PRESTADORA DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2004 | 130.00 | 00013203312468 | MARIA DE FATIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM GABINETE ODONTOLOGICO INSTALADONO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO EXERCICICO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2004 | 39.50 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2004 | 1738.19 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DA SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2004 | 720.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 900 LITRO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDAS DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2004 | 106.50 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2004 | 281.00 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A REALIZACAODO CURSO CORRESPONDENTE A PARTE SOCIAL DO PROGRAMAMORAR MELHOR 2002 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2004 | 148.50 | 03719912000106 | RICARDO LUCIO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDO ALVEJADO DESTINADO AO REALIZACA DO CURSO CORRESPONDENTE A PARTE SOCIAL DO PROGRAMA MORAR MELHOR 2002 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2004 | 125.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODE UM FORNO PARA REALIZACAO DE CURSO DE CERAMICAEM MOSAICO NO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2004 | 30.00 | 00003361629446 | MARGARIDA LAURINDO ALBVES BERNARDO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2004 | 100.00 | 00005985683443 | ADERALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULOPARA TRATAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2004 | 20.00 | 00002211792405 | TEREZA CRISTINA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2004 | 190.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2004 | 25.00 | 00939865000118 | CONSULTORIO MEDICO DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VACINAS ALERGINAS PARA SEREM APLI-CADAS EM PACIENTE RECONEHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2004 | 50.00 | 00033014035491 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UMA CONSULTA E UM TESTE ALERGICOPARA A SUA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2004 | 111.02 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2004 | 1886.40 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2004 | 1781.00 | 09237686000103 | ARTIMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2004 | 800.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2004 | 129.55 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO VINCULADO NASECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENOT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST.AMPL.E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2004 | 250.00 | 09237686000103 | ARTIMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM APARELHO DE PRESSAO DESTINADOAO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2004 | 200.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM KIT DE EMBREAGEM DESTINADO AOVEICULO AMBULANCIA VINCULADO NA SECRETARIA DA SAU-DE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2004 | 250.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA PARA CUSTEAR DESPESASCOM CURSO DE DIREITO NO CENTRO DE ENSINO SUPPERIORE DESENVOLVIMENTO (CESED), REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2004 | 20.00 | 08814113000213 | JL BRAGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TNT DESTINADO A DECORACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE AS COMEMORA-COES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2004 | 750.00 | 00015424464491 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DES-TE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA CAMPUS III NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AOPERIODO DE 01 A 18 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTE-RIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2004 | 125.00 | 03773711000197 | FLORICULTURA DEDA FLORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ARRANJOS NATURAIS DESTINADOS A REALIZACAO DE ATO CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2004 | 4450.00 | 00018279171487 | EROCIANO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTA-CAO NO GINASIO DE ESPORTES O "MOURAO"ALUSIVA A CO-MEMORACAO DA FESTA DE FORMATURA DA TURMA CONCLUIN-TE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENI-NO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2004 | 30.00 | 00022848541415 | VALDEREDO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE 30 MESAS DESTINADAS A FESTA DE FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2004 | 756.00 | 00015140440482 | TELMA LUCIA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCUESO DE CAPACITACAO, REFERENTE AOS MES DE JULHOAGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2004 | 512.61 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EMPLACAMENTO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE VIN-CULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPOR-TO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2004 | 35.00 | 00003445354448 | MARINALVA APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTES"O MOURAO" DURANTE AS FESTINVIDADES DE FINAL DEANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2004 | 20.00 | 00097918962400 | MARIA DO LIVRAMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO GINASIO DE ESPORTES"O MOURAO" DURANTE AS FESTIVIDADE DE FINAL DE ANONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2004 | 9.81 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BASILEIRA DE TEL.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INATALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2004 | 774.67 | 04281369000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS L&M LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2004 | 45.00 | 41153263000118 | FILIPESO (FRANCISCO L. ASSIST. TEC.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSETO DE UM LIQUIDIFICADOR PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2004 | 467.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAODO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2004 | 21.00 | 00096470399487 | DJAMIR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2004 | 200.00 | 00000832162434 | FRANCISCO FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNI-CIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2004 | 240.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DA PARCELA MENSAL NA CONTA ICMS EM FA-VOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2004 | 617.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2004 | 16.08 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2004 | 386.94 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS DO MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTAEDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTU-BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2004 | 900.00 | 00099201771487 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2004 | 1115.50 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2004 | 1226.00 | 02531720000109 | MARCOS DA SILVA BALBINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.D/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2004 | 900.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL PELOSSERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM FA-VOR DO CISAUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2004 | 1323.54 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMO NO VEICULOAMBULANCIA VINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2004 | 640.20 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2004 | 310.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNACIMENTO E TRANSPORTEDE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERA-CAO DE CASA POPULAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2004 | 0.88 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2004 | 100.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 PNEU E UMA CAMARA DE AR DESTINADOS A MOTO CG 125 TITAN PERTENCENTE A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2004 | 12.80 | 00000000000000 | ARTE XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2004 | 89.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP PERTENCENTE A SECRETARIA DE DINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2004 | 54.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DE27 FURSOS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2004 | 10.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DACAIXA DE MACHA DO VEICULO L200 VINCULADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2004 | 70.00 | 00078511631453 | SONIA MARIA AQUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA POR SER UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2004 | 15.00 | 00091613590415 | EDINALVA PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRANSPORTE A CIDADE DE NATAL/RN, PARA TRATAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE POR SER UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2004 | 2513.40 | 41137381000132 | RESCOM REPRES.COM.SERV.DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE BARREIROS EMPROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES E UM BARREIROCOMUNITARIO NA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2004 | 169.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TAMBORES PA-RA RECOLHIMENTO DE LIXOS DESTINADOS AO SETOR DELIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2004 | 21.00 | 00096470399487 | DJAMIR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/01/2004 | 440.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 CAIXOES COM ATAUDE DESTINADOSAO SEPUTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/01/2004 | 852.60 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/01/2004 | 198.67 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2004 | 146.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DASCRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2004 | 400.00 | 03719912000106 | RICARDO LUCIO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 200 METROS DE TECIDOS ALVEJADO DESTINADOS A CONFECCAO DE TOALHAS PARA O COLEGIO MENINO JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2004 | 21.00 | 00096470399487 | DJAMIR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2004 | 257.00 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DEPANOS DE CHAO E TOALHAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2004 | 1200.00 | 00956489000170 | RM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DE FIAT TEMPRA COMPLETO PLACAS MNG 7147DURANTE O PERIODO DE 05 DE DEZEMBRO DO EXERCICIOANTERIOR E 05 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2004 | 1200.00 | 41224791000110 | MAGICAR-CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA VINCULADO NA SECRETARIA DA SAU-DE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2004 | 1525.23 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2004 | 151.10 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2004 | 1500.00 | 00025414798400 | MARITONIO ANDRE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TOPOGRAFICOS PRESTADOS NA RUA JOAO VIANA TORRES CENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2004 | 1300.00 | 00020342470434 | PAULO ROBERTO DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIAAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, FINANCAS E EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.AMPL.E RECUP.DE EST.PONTES,PONTIL.E PAS.MOLH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2004 | 14290.00 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 4¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE OBRAS D'ARTNAS ESTRADAS MUNICIPAIS LIGANDO A SEDE AOS ASSENTAMENTOS SEIXOS E BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2004 | 90.00 | 00033783330491 | ANTONIO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2004 | 175.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 07 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E NATAL/RN, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2004 | 30.00 | 00096470399487 | DJAMIR SOARES PEREIRA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2004 | 240.00 | 00095347348453 | IVAN PEREIRA ANTERO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DEABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2004 | 289.80 | 99999999999999 | LUCINEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPALDESTE MUNICIPIO,REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2004 | 331.56 | 99999999999999 | WANDERLEY LUIZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2004 | 740.00 | 99999999999999 | LUIS FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2004 | 3668.00 | 99999999999999 | ANTONIO CUNHA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2004 | 75.00 | 00012478584808 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2004 | 28.00 | 00096470399487 | DJAMIR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2004 | 700.00 | 99999999999999 | FABIO MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHE-FE DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NACAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2004 | 180.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 05 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE QQUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2004 | 1614.83 | 99999999999999 | JOSE EDOSN GADINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2004 | 1380.00 | 99999999999999 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2004 | 1800.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDA-DE NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DE RECEITAE DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUCAO TC-10/2001,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2004 | 188.69 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2004 | 40.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS VERIFICADAS NO EXTRATO DO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2004 | 1.71 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO EM FA-VOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2004 | 800.00 | 00000261599453 | ERNANY GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 08 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2004 | 360.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 06 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2004 | 7089.00 | 99999999999999 | ERNANY GOMES DE MOURA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2004 | 1475.80 | 99999999999999 | ANTONIO MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2004 | 288.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERNETE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2004 | 850.00 | 99999999999999 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO-CURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2004 | 200.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2004 | 1040.76 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA E C&A LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2004 | 2955.04 | 99999999999999 | DIOCEMIRA CUNHA TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERNETEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2004 | 2280.00 | 99999999999999 | CICERO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAOM MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2004 | 267.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2004 | 270.00 | 00001960978438 | ERINALDO MOURA DO NASICMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DEPESAS COMCURSO UNIVERSITARIO NA UVA UNIVERSIDADE DO VALE DOACARAU, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DO EXERCI-CIO ANTERIO E JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2004 | 60.00 | 00004089843413 | JANAINA BRAGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE PASSA E FICA/RN, REFERENTE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2004 | 94.50 | 00000343694735 | FABIANO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOS PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS QUE ABRI-LHANTARAM AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO E FORMA-TURA DA TURMA CONCLUINTE DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2004 | 300.00 | 00003397094488 | ADELAIDE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 06 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2004 | 100.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2004 | 75.00 | 00076074412472 | JOSE LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2004 | 150.00 | 00003134102404 | GERALDO ALMIR ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 06 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, NATAL/RN E CAMPNA GRANDE PA-TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2004 | 1225.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAOE PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2004 | 14645.41 | 99999999999999 | ANTONIA MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2004 | 23689.64 | 99999999999999 | ADELAIDE MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2004 | 1337.70 | 99999999999999 | ALEXANDRE MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2004 | 4936.41 | 99999999999999 | ANA LUCIA CUNHA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2004 | 3229.33 | 99999999999999 | CELIA DA SILVA FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2004 | 1920.00 | 99999999999999 | CELMA MARIA FRANCA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2004 | 170.00 | 00021108730353 | CARLOS ANTONIO BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA FESTA DE FOR-MATURA DA TURMA CONCLUINTE DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2004 | 2340.00 | 99999999999999 | ANTONIO LINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2004 | 992.00 | 00035995130404 | PEDRO DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1240 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO,REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2004 | 100.00 | 00092769624415 | EDILEUZA FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2004 | 5055.26 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENOT DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2004 | 1914.38 | 99999999999999 | ANTONIO MARCELINO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2004 | 2588.00 | 99999999999999 | ELIEDA BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | JOCIELE SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2004 | 720.00 | 99999999999999 | ERICELIO DE LIMA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2004 | 8600.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE ESANEAMENOT DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2004 | 1190.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO DO SUS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2004 | 25.00 | 00033014035491 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AAQUISICAO DE VACINA ANTI-ALERGICA DESTINADA A SUAFILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA REOCNHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2004 | 200.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2004 | 360.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 06 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2004 | 10.00 | 00003243830451 | MARIA JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2004 | 350.00 | 00083764801468 | ERINETE DE AQUINO GUEDES | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTEN-TE SOCIAL PARA ANTEDIMENTO NA AREA DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2004 | 1364.83 | 99999999999999 | EDIVAN BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAI SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2004 | 4868.00 | 99999999999999 | ELIZETE DE LIMA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2004 | 350.00 | 00083764801468 | ERINETE DE AQUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTEN-TE SOCIAL PARA ATENDIMENTO NA AREA DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2004 | 10.00 | 00005662294470 | ANA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2004 | 152.47 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2004 | 268.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOVEICULO MICROONIBUS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2004 | 60.00 | 10955557000130 | MOLARIA PROGRESSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO NA SECRETARIACACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2004 | 118.80 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DELENCOIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2004 | 224.57 | 00206260000703 | BRENO CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS CRECHESMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.AMPL.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2004 | 750.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E C&A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM FOGAO E MATERIAIS EM ALUMINIODESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2004 | 161.90 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNCIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2004 | 1186.50 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2004 | 175.00 | 00073736716400 | JOSE AMARO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS FOSSAS DA CA-SA DE APOIO E PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO,EM VEICULO APROPRIADO DE PLACAS JMZ 4221NATAL/RN, REFERENTE A 03 CARRADAS E MEIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2004 | 143.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2004 | 175.87 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2004 | 3.50 | 03276499000152 | TECNOPLAN COM.SERV.LTDA CASA DO DESENHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA DMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2004 | 18.20 | 70117320000101 | CRISTAL SILK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOSECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2004 | 450.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2004 | 27.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2004 | 115.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2004 | 7.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2004 | 40.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS VERIFICADAS NO EXTRATO DO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TRANSPORTE RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2004 | 800.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTEDE MATERIAIS (BARRO E PEDRA) DESTINADOS AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DEVIDOA DANOS PROVOCADOS PELAS CHUVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2004 | 140.00 | 00012478584808 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/02/2004 | 753.00 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/02/2004 | 588.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/02/2004 | 1077.00 | 70097514000192 | LIMA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOVEICULO FIAT UNO FIRE PERTENCENTE A SECRETARIA DASAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/02/2004 | 1000.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS FIATUNO FIRE E AMBULANCIA VINCULADOS NA SECRETARIA DASAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/02/2004 | 70.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DEPNEUS DOS VEICULOS FIAT UNO FIRE E AMBULANCIA VINCULADOS NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/02/2004 | 33.60 | 02280450000100 | NEWA FOTOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS E REVELACOES DE FOTOGRAFIASDE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/02/2004 | 41.90 | 00778553000170 | O MESTRE MATERAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PILHAS PANASONIC DESTINADAS CAM-PANHIA INSTALADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/02/2004 | 52.70 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AS CRECHESMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/02/2004 | 14.00 | 08665127000131 | LOJAS YPIRANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/02/2004 | 496.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PENUS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/02/2004 | 1458.00 | 70097514000192 | LIMA AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOVEICULO GOL VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/02/2004 | 14.00 | 00096470399487 | DJAMIR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/02/2004 | 30.00 | 41150053000176 | CASA ARTE SO CONSERTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E UMA MAQUINADATILOGRAFIA PERTENCENTE AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2004 | 221.38 | 00000000000000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS DE IPTU E COLETA DE RESIDUO DO ESCRITORIODE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2004 | 49.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA COMP.GRAF.IND.COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE UM CARTUCHOPARA IMPRESSOA HP PERTENCENTE AO ESCRIRORIO DE RE-PRESENTACAO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2004 | 100.00 | 00022209271487 | MARIA DE LOURDES ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2004 | 271.44 | 41141540000172 | NL VILAR & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2004 | 300.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNCIIPIO, PARA PARTICIPAREM DE PARTI-DAS AMISTOSAS NAS CIDADES DE NATAL E CANGUARETAMA,REFERENTE A 02 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2004 | 251.10 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2004 | 4175.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2004 | 4924.52 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DA PREVIDENCIA NA CONTA FPM DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO INSS, REFERENTEA COMPETENCIA JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2004 | 10.50 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2004 | 300.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2004 | 688.70 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2004 | 504.40 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2004 | 3490.00 | 03268200000118 | COPYGRAF GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM MATERIAIS DIVER-SOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2004 | 60.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO NDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO II DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2004 | 100.00 | 00003444154496 | JARLEIDE JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO,REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2004 | 70.00 | 00004507526400 | MANOEL PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIOREFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2004 | 49.00 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOSETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2004 | 100.00 | 00066810086404 | JOAO DE DEUS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO III DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2004 | 50.00 | 70108451000122 | CLAUVIS SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS30X40 DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2004 | 1981.78 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RETENCAO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2004 | 1100.07 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2004 | 680.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 850 LITROS DE LEITE IN NATURA DES-TIADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2004 | 150.00 | 02108023000140 | FACISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MENSALIDADE DO CURSO POS-GRADUACAO LATO SENSUREM SERVICOS DE SAUDE PUBLICA, DA ALUNA MARIA DE FATIMA GOMES PRESTADORA DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2004 | 130.00 | 00013203312468 | MARIA DE FATIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM GABINETE ODONTOLOGICO INSTALADONO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2004 | 973.19 | 04697914000104 | LABORATORIO CLINICO DE PASSA E FICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS EXAMES LABORATORIAIS RELAIZADOS PARA A COMUNI-DADE CARENTE DESTE MUNCIIPIO, REFERNETE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2004 | 150.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNU-TRIDAS DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2004 | 992.00 | 00003399898401 | JOSE ALMIR CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1240 LITROS DE LITE IN NATURA DES-TINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO,REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2004 | 400.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE CONSUL-TA MEDICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2004 | 104.40 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2004 | 300.00 | 00003446055401 | WANDERLEY LUIZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AREALIZACAO DO CURSO DE 1¦ ABILITACAO POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2004 | 100.00 | 03497373000108 | COMERCIAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS ARECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | CONST.RECONST.E RECUP.CASAS POPUL.P/ PES.CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2004 | 700.00 | 00099201771487 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODE CASA POPULAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2004 | 34.30 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOSDESTINADOS AO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/02/2004 | 790.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 PASSAGENS SENDO 02 DE IDA A CI-DADE DE GOIANIA/GO E 01 A CIDADE DE SAO PAULO/SP,DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/02/2004 | 108.82 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE CELULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | CONST.RECONST.E RECUP.CASAS POPUL.P/ PES.CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 12/02/2004 | 1249.65 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/02/2004 | 307.50 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 15 SACOS DE CIMENTO E 03 COLA BRANCA DESTINADOS AO CONSETO DA CISTERNA DO SR§ SEVERINO PEDRO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/02/2004 | 20.00 | 00001405146788 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/02/2004 | 10.00 | 00003445660484 | RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/02/2004 | 20.00 | 00003445139474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/02/2004 | 364.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 12/02/2004 | 220.00 | 00008629035803 | MARGONIO ELIZEU BATISTA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAODAS BANCADAS DOS VEICULOS FIAT UNO E FIORINO, VIN-CULADOS NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/02/2004 | 1084.94 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA O MENINAO IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/02/2004 | 2218.50 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DA SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/02/2004 | 248.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 310 LITROS DE LEITE IN NATURA DES-TINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/02/2004 | 236.24 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO EM FAVOR DA FARMACIABASICA, REFERNETE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST.AMPL.E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/02/2004 | 19130.87 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 5¦ MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 12/02/2004 | 177.12 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 12/02/2004 | 450.00 | 03447305000134 | CONTAS NACIONAL EDIT.NAC.DE LISTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA DIVULGACAO DO LINK DA DAS CONTAS PUBLICAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 12/02/2004 | 213.00 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AOCONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/02/2004 | 2226.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/02/2004 | 5930.98 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 12/02/2004 | 1165.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 12/02/2004 | 150.00 | 00079716377487 | NIVALDO VICENTE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA NOVO HORIZONTEONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO IV DESTE MUNCIIPIO,REFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/02/2004 | 62.50 | 00062959247434 | RITA DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 25 BUTIJOES DE AGUA MINERAL DESTI-NADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA PREFEITUTA MUNICIPALE CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/02/2004 | 85.30 | 00044122594472 | ADJAMIR MORAES CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/02/2004 | 246.40 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO CONSU-MO NA CASA DE APOIO DESTE MUNCIIPIO, DURANTE O MESJANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/02/2004 | 942.80 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/02/2004 | 309.60 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 40KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/02/2004 | 252.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 12/02/2004 | 1010.14 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MESDE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/02/2004 | 95.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DOEXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 12/02/2004 | 3136.92 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 12/02/2004 | 385.88 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 12/02/2004 | 1538.70 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUUSICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ACONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/02/2004 | 723.70 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AMONTAGEM DE UM PAVILHAO PARA A REALIZACAO DAS FES-TIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/02/2004 | 440.00 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ACONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXO-TO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/02/2004 | 37.50 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATEIRIAIS DIVERSOS DESTINADOS ACONSERVACAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOSSANTOS LOCALIZADA NO BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/02/2004 | 84.35 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AUMA GAMBIARRA PARA AS COMEMORACOES DE FINAL DE ANONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/02/2004 | 786.50 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA CONSTRUCAO DE UM SALAO PARA REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/02/2004 | 108.00 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS 27 METROS DE LINHA MISTADESTINADOS A CONSTRUCAO DE 02 TRAVES PARA O CAMPODE FUTEBOL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAOL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/02/2004 | 126.00 | 00015140440482 | TELMA LUCIA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE PEDAGOGIA NA UNIVERSIDADE ABERTA DA VIDAREFERNETE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/02/2004 | 115.10 | 00044122594472 | ADJAMIR MORAES CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES PARA OS COMPONENETES DAS BAN-DAS QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES DE FINAL DEANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/02/2004 | 77.55 | 00044122594472 | ADJAMIR MORAES CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENITICOS DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES PARA OS COMPONENTES DA BANDAQUE ABRILHANTOU A FESTA DE FORMATURA DA TURMA CON-CLUINTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/02/2004 | 1780.95 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/02/2004 | 90.00 | 00092747566404 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NO CONSERTOE PINTURA DE 09 CARTEIRAS E 05 BUREAUS PERTENCEN-TES A ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/02/2004 | 30.00 | 00092747566404 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECCAODE 02 BANCAS DE FILTRO DESTINADAS A ESCOLAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/02/2004 | 35.00 | 00003842565461 | FRANCIANE FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS QUANDONA REALIZACAO DA FEIRA DO GADO COM OS PEQUENOS PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, REALIZADA PELO BANCO DONORDESTE E APOIOADA PELA SECRETARIA DA AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/02/2004 | 156.00 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 08 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOMELHORAMENTO DO SAGRADOURO DA BARRAGEM RIACHAO ILOCALIZADA NO SITIO GROSSOS ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/02/2004 | 16.00 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 CAIXAS DE GRAMPOS N.§106 DESTI-NADOS A ORNAMENTACAO DAS RUAS DURANTE AS COMEMORA-COES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/02/2004 | 26.00 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 VASSOURAO DESTINADOS AO SETORDE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/02/2004 | 671.50 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AREDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/02/2004 | 14.50 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS 01 LATA DE ESMALTE E 02BOMBAS PARA PINTURA DE TAMNBORES PARA O SETOR DELIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/02/2004 | 100.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTEDE MATERIAIS (BARRO E PEDRA) DESTINADOS AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/02/2004 | 61.05 | 00044122594472 | ADJAMIR MORAES CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/02/2004 | 150.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MELHORAMEN-TO DO SANGRADOURO DA BARRAGEM RIACHAO I LOCALIZADANO SITIO GROSSOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TRANSPORTE RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 12/02/2004 | 840.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DAS ESTRADASVICINAIS DESTE MUNICIPIO, DEVIDO A DANOS PROVOCADOS PELAS CHUVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/02/2004 | 405.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA LOCALIDADEBAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/02/2004 | 21.00 | 00096470399487 | DJAMIR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 12/02/2004 | 183.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOMUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/02/2004 | 200.00 | 00000832162434 | FRANCISCO FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNI-CIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/02/2004 | 56.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DA ESTRADAVICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADEBARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/02/2004 | 56.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DA ESTRADAVICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADEBARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/02/2004 | 1650.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 200DIARIOS DE CLASSE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/02/2004 | 1200.00 | 00956489000170 | RM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DO VEICULO FIAT TEMPRA COMPLETODE PLACAS MNG 7147 DURANTE O PERIODO DE 05 DE DE-ZEMBRO A 05 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/02/2004 | 4980.00 | 41224791000110 | MAGICAR-CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO TOYOTA RILUX VINCULADO NO GASBINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/02/2004 | 178.88 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/02/2004 | 60.00 | 00005611404480 | FABIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMREALIZACAO DE UM EXAME RADIOLOGICO POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/02/2004 | 270.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIATUNO VINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 16/02/2004 | 6.11 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BASILEIRA DE TEL.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/02/2004 | 20.00 | 00003347616464 | SEBASTIAO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/02/2004 | 6.50 | 41126210000108 | CASA DAS RENDAS-MONICA M¦ P. DE ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DEGERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 16/02/2004 | 25.00 | 10709533000362 | NATAL TECNICA COM.E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 SERRA FITA-FB ROLO DESTINADO AOCENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 16/02/2004 | 10.00 | 08665127000131 | LOJAS YPIRANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE ADERECOS DESTINADOS AO CENTRO DE GERAACO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 17/02/2004 | 139.29 | 00778553000170 | O MESTRE MATERAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 CAMPANHIA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 17/02/2004 | 1413.27 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS NOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/02/2004 | 461.27 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/02/2004 | 16.79 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.D/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/02/2004 | 900.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DA PARCELA MENSAL NA CONTA FPM PELOSSERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO CISAUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/02/2004 | 42.00 | 00096470399487 | DJAMIR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERNETE A 06 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/02/2004 | 45.00 | 00006001212406 | FERNANDO CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DA ESTRADAVICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADELAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 05DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TRANSPORTE RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/02/2004 | 56.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DA ESTRADAVICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADEBARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TRANSPORTE RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/02/2004 | 56.00 | 00004127014482 | JOSE RANGELIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DA ESTRADAVICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADEBARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/02/2004 | 810.00 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPI, REFERNETE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR E JANEIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/02/2004 | 840.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2004 | 120.00 | 00003445050490 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIXOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRAMOURA LOCALIZADA NO SITIO BAIXIO ZON ARURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2004 | 120.00 | 00069622248420 | MARIA APARECIDA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIXOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRAMOURA LOCALIZADA NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2004 | 120.00 | 00003444943490 | MARIA ALDENORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIXOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRAMOURA LOCALIZADA NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2004 | 120.00 | 00003443233406 | CREUZA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIXOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRAMOURA LOCALIZADA NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2004 | 120.00 | 00003445288470 | MARIA PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIXOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRAMOURA LOCALIZADA NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2004 | 394.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS TOWNER E MICROOIBUSVINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/02/2004 | 203.10 | 00035995130404 | PEDRO DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 27KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA LOCALIZADA NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/02/2004 | 11418.13 | 99999999999999 | ANTONIA MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/02/2004 | 18424.06 | 99999999999999 | ADELAIDE MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/02/2004 | 1069.43 | 99999999999999 | ALEXANDRE MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/02/2004 | 4227.32 | 99999999999999 | ANA LUCIA CUNHA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2004 | 2856.00 | 99999999999999 | CELIA DA SILVA FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/02/2004 | 1920.00 | 99999999999999 | CELMA MARIA FRANCA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2004 | 400.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJEUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/02/2004 | 75.00 | 00003134102404 | GERALDO ALMIR ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVI-COS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/02/2004 | 150.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVI-COS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/02/2004 | 2473.00 | 99999999999999 | ANTONIO LINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2004 | 175.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVI-COS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2004 | 5.15 | 34028316537859 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/02/2004 | 2955.04 | 99999999999999 | DIOCEMIRA CUNHA TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/02/2004 | 2896.80 | 99999999999999 | CICERO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2004 | 100.00 | 00097920193400 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVI-COS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/02/2004 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/02/2004 | 1614.83 | 99999999999999 | JOSE EDSON GADINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE FINANCAS DETSE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2004 | 1660.00 | 99999999999999 | JOSIANE DE SOUSA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2004 | 1800.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDA-DE NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DE RECEITAE DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUCAO TC-10/2001,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2004 | 1.71 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO EM FA-VOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/02/2004 | 330.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVI-COS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/02/2004 | 240.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO NA CONTA ICMS DA PARCELA MENSAL EM FA-VOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/02/2004 | 7089.00 | 99999999999999 | ERNANY GOMES DE MOURA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/02/2004 | 1475.80 | 99999999999999 | ANTONIO MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERNETE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/02/2004 | 288.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNCIIPIO,REFERNETE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/02/2004 | 850.00 | 99999999999999 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO-CURADOR JURUDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/02/2004 | 360.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2004 | 200.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2004 | 800.00 | 00000261599453 | ERNANY GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2004 | 1030.00 | 00013203312468 | MARIA DE FATIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTICIO DO SUS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDO POSTO DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO,REFERNETE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/02/2004 | 812.00 | 00035995130404 | PEDRO DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1160 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2004 | 4699.47 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/02/2004 | 1860.18 | 99999999999999 | ANTONIO MARCELINO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS QUE PRES-TAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/02/2004 | 2588.00 | 99999999999999 | FRANCISCO MARCELINO CUNHA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/02/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | JOCIELE SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/02/2004 | 720.00 | 99999999999999 | ERICELIO DE LIMA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2004 | 8600.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVIOS NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENT EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/02/2004 | 200.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVI-COS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2004 | 125.00 | 00051727633415 | JOAO FERREIRA D ELIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2004 | 350.00 | 00083764801468 | ERINETE DE AQUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTEN-TE SOCIAL PARA ATENDIMENTO NA AREA DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE ASO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/02/2004 | 400.00 | 00005371371494 | ROSIMERI DE LOURDES ESTEVAO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNCIIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/02/2004 | 1453.03 | 99999999999999 | EDIVAN BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/02/2004 | 4388.00 | 99999999999999 | ELIZETE DE LIMA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2004 | 20.00 | 00002151580407 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA REOCONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2004 | 20.00 | 00004185381409 | FRANCINETE PEREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2004 | 20.00 | 00004772626433 | JOSE RICARDO DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2004 | 15.00 | 00099257440400 | EDNALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2004 | 20.00 | 00002833545428 | MARIA DAS GRACAS LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2004 | 25.00 | 00033014035491 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA AQUISICAO DE VACINA ANTI-ALERGICAS DESTINADA ASUA FILHA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/02/2004 | 360.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAI DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVI-COS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/02/2004 | 200.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVI-COS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2004 | 280.00 | 00012478584808 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TRANSPORTE RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2004 | 85.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DA ESTRADAVICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADADE GROSSOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2004 | 240.00 | 00095347348453 | IVAN PEREIRA ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SEVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DEABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/02/2004 | 289.80 | 99999999999999 | LUCINEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNCIIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/02/2004 | 796.16 | 99999999999999 | JACILEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/02/2004 | 740.00 | 99999999999999 | LUIS FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/02/2004 | 3684.80 | 99999999999999 | ANTONIO CUNHA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2004 | 320.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DOCALCAMENTO DAS RUAS MANOEL TOMAZ DE AQUINO E AFON-SO CUNHA CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/02/2004 | 90.00 | 00033783330491 | ANTONIO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVI-COS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2004 | 200.00 | 00012478584808 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A SERVI-COS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/02/2004 | 167.00 | 02901263000105 | CONDOMINIO EMPRESARIAL VILARIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA DE CONDOMINIO DO ESCRITORIO DE REPRESENTA-CAO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2004 | 700.00 | 99999999999999 | FABIO MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHE-FE DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NACAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TRANSPORTE RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2004 | 50.00 | 00091668735415 | SEBATIAO SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DA ESTRADAVICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE BAIXIO A LOCALIDADEVARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TRANSPORTE RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2004 | 50.00 | 00005111336427 | CARLOS DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DA ESTRADAVICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE BAIXIO A LOCALIDADEVARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2004 | 28.00 | 00096470399487 | DJAMIR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2004 | 191.90 | 03172751000183 | CITY FARMA (ANA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2004 | 90.00 | 01968831000114 | (O ESCAPE) MARIA NUBIA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA VINCULADO NA SECRETARIA DA SAU-DE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2004 | 496.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE CONTROLE DE VIAGEM E COMBUSTIVEIS DESTINA-DOS AO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2004 | 62.20 | 34028316537859 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2004 | 3.44 | 03276499000152 | TECNOPLAN COM.SERV.LTDA CASA DO DESENHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PLOTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERTESSE DESTE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2004 | 89.60 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIASDE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2004 | 708.03 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA E C&A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/03/2004 | 40.00 | 41153263000118 | FILIPESO (FRANCISCO L. ASSIST. TEC.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM LIQUIDIFI-CADOR PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMOCOS SANTOS LOCALIZADA NO BAIRRO DA QUIXABA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/03/2004 | 1174.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 05/03/2004 | 5307.09 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAS NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 05/03/2004 | 1782.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/03/2004 | 1100.00 | 00050873504453 | MOACIR CAVALCANTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NOSPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 05/03/2004 | 271.17 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/03/2004 | 450.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/03/2004 | 250.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMMATRICULA PARA CURSO DE CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 05/03/2004 | 432.88 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAS NAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 05/03/2004 | 170.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 05/03/2004 | 72.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'GUA NAS ESOCLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 05/03/2004 | 125.00 | 00004093412405 | JOSIANE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO NO INSTITUTO BRASILEIRO DEDES.EDUC.EMP.NA CIDADE DE PASSA E FICA/RN, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 05/03/2004 | 135.00 | 00001960978438 | ERINALDO MOURA DO NASICMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO UNIVERSITARIO NA UVA UNIVERSIDADE DO VALE DOACARAU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/03/2004 | 60.00 | 00004089843413 | JANAINA BRAGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE PASSA E FICA/RN, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/03/2004 | 812.00 | 00003399898401 | JOSE ALMIR CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1160 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 05/03/2004 | 354.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | CONST.RECONST.E RECUP.CASAS POPUL.P/ PES.CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/03/2004 | 480.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTEDE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERA-CAO DE CASA POPULAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/03/2004 | 270.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NO ESCRITORIODE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/03/2004 | 643.00 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNI-CIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/03/2004 | 200.00 | 00000832162434 | FRANCISCO FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNI-CIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/03/2004 | 1300.00 | 00020342470434 | PAULO ROBERTO DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA AS SECRETARIASDE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, EDUCACAO E FINAN-CAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/03/2004 | 5250.00 | 00067580769468 | FRANCISCO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM BUSTO(45CMX50CM) EM BRONZE DO CONEGO JOAQUIM DE SOUSASIMOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/03/2004 | 884.55 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/03/2004 | 2.50 | 03276499000152 | TECNOPLAN COM.SERV.LTDA CASA DO DESENHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/03/2004 | 11.70 | 03276499000152 | TECNOPLAN COM.SERV.LTDA CASA DO DESENHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/03/2004 | 390.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/03/2004 | 110.00 | 70114806000196 | INSIDE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM CARTUCHO CANON BC 05-BJ 200 SE-RIE-COLOR DESTINADO AO COMPUTADOR DO ESCRITORIO DEREPRESENTACAO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2004 | 35.25 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/03/2004 | 100.00 | 00022209271487 | MARIA DE LOURDES ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO NDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2004 | 15.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA SOLDAGEM DORABICHO DO TRATOR VINCULADO NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2004 | 232.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS(PEDRA E BARRO) DESTINADOS PARA ATERRAMENTO DE UMLIXEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2004 | 675.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS(PEDRA E BARRO) DESTINADOS AO MELHORAMENTO DAS ES-TRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2004 | 50.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIALDESTINADO AO MELHORAMENTO DO SANGRADOURO DA BARRA-GEM RIACHAO I NA LOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/03/2004 | 206.05 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 28.5KG DE CARNE BOVINA DESTINADOSAO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTONESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2004 | 150.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 TONER PARA A MAQUINA FOTOCOPIA-DORA RICOH PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2004 | 173.50 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2004 | 128.00 | 00021863300406 | HILARIO MORAIS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO,PARAA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JE-SUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2004 | 740.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/03/2004 | 264.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE BARRO VERMELHO ZOPAN RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALMENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2004 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ASSESSORIA E COORDENACAO DOS INTERESSES COMUNSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/03/2004 | 660.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JE-SUS NESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2004 | 180.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DALOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARAPARTICIPAREM DAS COMEMORACOES DA TRADICIOANL FESTADE ANO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2004 | 32.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSETO DE16 FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2004 | 84.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DECARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESOCLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2004 | 126.00 | 00015140440482 | TELMA LUCIA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE PEDAGOGIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2004 | 350.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DES-TE MUNICIPIO PARA CURSAREM O ENSINO MEDIO NA CIDA-DE DE CAMPO DE SANTANA/PB, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2004 | 300.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA TURMA CON-CLUINTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCIIPIO, PRATICA NA FLORA MARITIMA NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2004 | 60.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA TIME DE FU-TEBOL DESTE MUNCIIPIO PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA AMISTOSA NA LOCALIDADE RUA NOVA MUNICIPIO DE BELEM/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2004 | 69.60 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO CONSU-MO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2004 | 354.80 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO CONSU-MO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNCIIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2004 | 11749.44 | 04756522000179 | MULTI - OBRAS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM PISO NAUNIDADE ESCOLAR JOSE JACINTO PEREIRA LOCALIZADA NOBAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2004 | 4924.52 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DA PREVIDENCIA NA CONTA FPM DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO INSS, REFERNETEA COMPETENCIA FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2004 | 1242.00 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2004 | 550.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SEMENTES DACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA SEREM DISTRIBUIDASCOM PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02 VIAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/03/2004 | 294.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 35KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNCIIPIO, REFEREN-TE AO MES DE FEVREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2004 | 195.90 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 TONER PARA A MAQUINA FOTOCOPIA-DORA RICOH PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2004 | 100.00 | 00003444154496 | JARLEIDE JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLARDESTE MUNCIIPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2004 | 100.00 | 00066810086404 | JOAO DE DEUS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/03/2004 | 228.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES INSTADLADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2004 | 80.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO CONSU-MO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2004 | 60.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA A MANOEL TOMAZ DEAQUINO OONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2004 | 960.04 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2004 | 999.60 | 04281369000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS L&M LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/03/2004 | 820.91 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/03/2004 | 175.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM.SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA PRE-VENTIVA EM MICROCOMPUTADOR DURON PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2004 | 2210.88 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RETENCAO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2004 | 159.01 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2004 | 25.00 | 00003444434421 | JOSEFA EDINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA REOCNHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2004 | 10.00 | 00003445215405 | MARIA JOSE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA REOCNHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2004 | 148.96 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE CELULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/03/2004 | 1000.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE D'AGUA POTAVELPARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2004 | 200.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DOSR. ADENILTON CUNHA LIMA DA CIDADE DE NATAL/RN, PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/03/2004 | 609.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 870 LITROS DE LEITE IN NATURA DES-TINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2004 | 203.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 290 LITROS DE LEITE IN NATURA DES-TINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2004 | 1596.90 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2004 | 130.00 | 00013203312468 | MARIA DE FATIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM GABINETE ODONTOLOGICO INSTADLAONO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2004 | 150.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNU-TRIDAS DAS LOCALIDADE SEIXOS E BAIXIO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/03/2004 | 125.70 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE E SANEMAENOT DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/03/2004 | 6721.60 | 03172751000183 | CITY FARMA (ANA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/03/2004 | 882.00 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DA SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/03/2004 | 240.00 | 00002673608435 | JOSENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO PROFISSIONALIZANTE REALIZADO COM OS BENEFICIADOS COMO PROGRAMA MORAR MELHOR 2002 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/03/2004 | 25.00 | 00004894636492 | RISALVA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | CONST.RECONST.E RECUP.CASAS POPUL.P/ PES.CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/03/2004 | 1000.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTEDE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (AREIA, PEDRA E BARRO)DESTINADOS A RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PES-SOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/03/2004 | 190.27 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.E AMPL.DE UM PREDIO P/A PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/03/2004 | 37063.43 | 05170322000100 | CONSTRUTORA BELMONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/03/2004 | 87.30 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/03/2004 | 121.65 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/03/2004 | 4133.94 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/03/2004 | 140.20 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/03/2004 | 87.10 | 00044122594472 | ADJAMIR MORAES CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/03/2004 | 205.02 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BASILEIRA DE TEL.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/03/2004 | 854.99 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA E C&A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/03/2004 | 85.97 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA NO ESCRITORIO DE RE-PRESENTACAO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/03/2004 | 820.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE PARTIDAAMISTOSAS NA CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/03/2004 | 2532.16 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/03/2004 | 320.80 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/03/2004 | 161.25 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NA CRECHE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/03/2004 | 840.00 | 00015424464491 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DES-TE MUNCIIPIO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA CAMPUS III,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/03/2004 | 780.00 | 00092926134487 | ADALBERTO MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE SEIXOS ZONA RURALO DESTE MUNICIPIO PARAA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JE-SUS NESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/03/2004 | 18.38 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA NO PREDIO DA ESCOLAMUNICIPAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/03/2004 | 525.40 | 00044122594472 | ADJAMIR MORAES CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.DE MODULO ESPORTIVO E ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/03/2004 | 3799.40 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ PARTE DA 1¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DOESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/03/2004 | 90.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MELHORAMEN-E REDIRECIONAMENTO DE DIVISORIAS NO PREDIO ONDEFUNCIONA A ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | APLIC.DOS PROGRAMAS CUSTEADOS C/RECURSOS MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/03/2004 | 1031.68 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | APLIC.DOS PROGRAMAS CUSTEADOS C/RECURSOS MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/03/2004 | 1461.76 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/03/2004 | 433.70 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.DE MODULO ESPORTIVO E ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/03/2004 | 30022.34 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 5¦ MEDICAO (FINAL) DA OBRA DE CONSTRUCAO DO ES-TADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.AMPL.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/03/2004 | 840.00 | 16182834016603 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM VIDEO CASSETE LG FC 9318 DESTI-NADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/03/2004 | 10.20 | 34028316537859 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/03/2004 | 1200.00 | 00956489000170 | RM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DO FIAT TEMPRA COMPLETO DE PLA-CAS MNG 7147, NOPERIODO DE 05 DE JANEIRO A 05 DEFEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/03/2004 | 522.93 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/03/2004 | 240.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO NA CONTA ICMS DA PARCELA MENSAL EM FA-VOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/03/2004 | 30.00 | 00019086369472 | ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/03/2004 | 254.00 | 00003445311471 | MARIA SEVERINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE A CIDADE DE SAO PAULO/SP, DESTINADAA SUA FILHA POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/03/2004 | 25.00 | 00939865000118 | CONSULTORIO MEDICO DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VACINAS ALERGINAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/03/2004 | 100.00 | 00001249910412 | LINDEANE DMAZIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMICA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/03/2004 | 28.00 | 00096470399487 | DJAMIR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERNETE A 04 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/03/2004 | 28.00 | 00075243113468 | JOSE URBANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERNETE A 04 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/03/2004 | 35.00 | 00000180923498 | JOSE CLAUDIO SOARES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERNETE A 04 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.D/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/03/2004 | 900.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DA PARCELA MENSAL NA CONTA FPM PELOSSERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDAD, EM FA-VOR DO CISAUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/03/2004 | 16.94 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/03/2004 | 205.00 | 01903499000100 | BELEM AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO GOL VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/03/2004 | 900.00 | 00089376510410 | FERNANDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MACANICO NO CONSERTO DOVEICULO GOL VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/03/2004 | 30.00 | 00089376510410 | FERNANDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MACANICO NO CONSERTO DOVEICULO L200 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/03/2004 | 115.00 | 00089376510410 | FERNANDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DOVEICULO AMBULANCIA VINCULADO NA SECRETARIA DA SAU-DE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST.AMPL.E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/03/2004 | 18900.88 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 6¦ MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DOCENTOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/03/2004 | 1550.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM.REPRES.DE EQ.HID.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOTRATOR VINCULADO NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.AMPL.E RECUP.DE EST.PONTES,PONTIL.E PAS.MOLH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/03/2004 | 15198.69 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 5¦ MEDICAO (FINAL) DA OBRA DE CONSTRUCAO DEOBRAS D'ART NAS ESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICI-PIO, LIGANDO A SEDE DO MUNICIPIO AOS ASSENTAMENTOSBAIXIO E FAZENDA TANQUES ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/03/2004 | 50.00 | 00073736716400 | JOSE AMARO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA DE CASAPOPULAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO,EM VEICULO APROPRIADO DE PLACAS JMZ 4521NATAL/RN, REFERNETE A 01 CARRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/03/2004 | 150.00 | 00073736716400 | JOSE AMARO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO COMUNI-TARIO DO BAIRRO DA QUIXABA, EM VEICULO APROPRIADODE PLACAS JMZ 4221 NATAL/RN, REFERENTE A 03 CARRA-DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/03/2004 | 50.00 | 00073736716400 | JOSE AMARO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA DA CRE-CHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS LOCALIZADA NOBAIRRO DA QUIXABA, EM VEICULO APROPRIADO DE PLACASJMZ 4221 NATAL/RN, REFERENTE A 01 CARRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/03/2004 | 50.00 | 00003443866433 | GERALDO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS AO LADO DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JE-SUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05 DIAS DE TRABA-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/03/2004 | 128.50 | 00486638000184 | OFICINA LEONIDOS MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTOCICLETA CG 125 TITAN KS VINCULADA NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/03/2004 | 1640.60 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BASILEIRA DE TEL.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TRANSPORTE RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/03/2004 | 680.00 | 00092926134487 | ADALBERTO MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTEDE MATERIAIS (BARRO E AREIA) DESTINADOS AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/03/2004 | 550.00 | 00021863300406 | HILARIO MORAIS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/03/2004 | 500.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/03/2004 | 700.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/03/2004 | 2955.04 | 99999999999999 | DIOCEMIRA CUNHA TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERNETEAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/03/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | CICERO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/03/2004 | 1614.83 | 99999999999999 | JOSE EDSON GALDINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/03/2004 | 1660.00 | 99999999999999 | JOSE ARISTIDES CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERNETE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/03/2004 | 1800.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CON-TADOR DESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DOS BALANCETESMENSAIS DE RECEITA E DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUCAO TC-10/2001, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/03/2004 | 139.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/03/2004 | 1.71 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO EM FA-VOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/03/2004 | 7.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/03/2004 | 40.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS DEBITADAS NO EXTRATO DO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/03/2004 | 27.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUETNCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/03/2004 | 115.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/03/2004 | 7089.00 | 99999999999999 | ERNANY GOMES DE MOURA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/03/2004 | 1475.80 | 99999999999999 | ANTONIO MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/03/2004 | 716.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCELO DA SILVA E OUTRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/03/2004 | 850.00 | 99999999999999 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO-CURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/03/2004 | 2930.87 | 41224791000110 | MAGICAR-CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO TOYOTA RILUX VINCULADO NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/03/2004 | 11507.58 | 99999999999999 | ANTONIA MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/03/2004 | 19093.45 | 99999999999999 | ADELAIDE MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/03/2004 | 1069.43 | 99999999999999 | ALEXANDRE MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/03/2004 | 4227.32 | 99999999999999 | ANA LUCIA CUNHA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/03/2004 | 2856.00 | 99999999999999 | CELIA DA SILVA FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/03/2004 | 1920.00 | 99999999999999 | CELMA MARIA FRANCA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/03/2004 | 355.00 | 41224791000110 | MAGICAR-CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO GOL VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/03/2004 | 274.80 | 00035995130404 | PEDRO DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 32 KG DE CARNE BOVINA DESTINADOSAO CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA LOCALIZADA NO SITIO BAIXIO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/03/2004 | 700.00 | 99999999999999 | FABIO MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHE-FE DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO, NACAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/03/2004 | 2680.00 | 99999999999999 | ANTONIO LINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-RIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/03/2004 | 1843.18 | 99999999999999 | ANTONIO MARCELINO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERNETEAO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/03/2004 | 2588.00 | 99999999999999 | ELIEDA BARROS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/03/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | JOCIELE SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/03/2004 | 720.00 | 99999999999999 | ERICELIO DE LIMA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/03/2004 | 8600.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/03/2004 | 614.13 | 41224791000110 | MAGICAR-CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA VINCULADO NA SECRETARIA DA SAU-DE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/03/2004 | 868.00 | 00035995130404 | PEDRO DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1240 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE MARCO DO COR-RENTE EXECICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/03/2004 | 5071.07 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/03/2004 | 539.00 | 04770081000160 | FARMACIA ACRE SAIONARA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/03/2004 | 392.00 | 24500605000100 | FARMACIA ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/03/2004 | 475.30 | 03000164000700 | FARMACIAS IRMA DULCE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/03/2004 | 289.80 | 99999999999999 | LUCINEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERNETE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/03/2004 | 796.16 | 99999999999999 | JACILEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/03/2004 | 740.00 | 99999999999999 | LUIS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-RIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/03/2004 | 3861.33 | 99999999999999 | ANTONIO CUNHA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/03/2004 | 1376.70 | 99999999999999 | EDIVAN BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/03/2004 | 5028.00 | 99999999999999 | CREUZA MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/03/2004 | 32.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/03/2004 | 10.00 | 00005662294470 | ANA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA REOCNHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | CONST.RECONST.E RECUP.CASAS POPUL.P/ PES.CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/03/2004 | 210.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTEDE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERA-CAO DE CASA POPULAR DE PESSOAS RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.AMPL.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2004 | 780.00 | 00000000000000 | AGRONORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA MAQUINA CORTA GRAMA DESTINADAAO SETOR DESPORTISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/04/2004 | 360.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDA-DES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/04/2004 | 63.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DEREFEICOES DESTINADAS AO SECRETARIOS DE DESENVOLVI-MENTO MUNICIPAL E REPRESENTANTES DA EMPASA QUANDOEM VISITA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/04/2004 | 100.00 | 00005220021451 | SUENIA KELY VIANA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/04/2004 | 365.66 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/04/2004 | 175.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/04/2004 | 70.00 | 00004089843413 | JANAINA BRAGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE PASSA E FICA/RN, REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/04/2004 | 100.00 | 00005220021451 | SUENIA KELY VIANA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE ENFERMAGEM, NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/04/2004 | 75.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/04/2004 | 100.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL, CAICO/RN E JOAO PESSOA PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/04/2004 | 240.00 | 00003444943490 | MARIA ALDENORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRAMOURA LOCALIZADA NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/04/2004 | 240.00 | 00069622248420 | MARIA APARECIDA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRAMOURA LOCALIZADA NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/04/2004 | 500.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE DIREITO NO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO (CESED), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/04/2004 | 135.00 | 00001960978438 | ERINALDO MOURA DO NASICMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO UNIVERSITARIO NA UVA(UNIVERSIDADE DO VALE DOACARAU),REFERNETE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/04/2004 | 240.00 | 00003484274417 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRAMOURA LOCALIZADA NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/04/2004 | 666.28 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/04/2004 | 31.55 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BASILEIRA DE TEL.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA LOCALIDADEBAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/04/2004 | 50.00 | 00003443866433 | GERALDO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS AO LADO DAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JE-SUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/04/2004 | 90.00 | 00033783330491 | ANTONIO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/04/2004 | 10.00 | 00096470399487 | DJAMIR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERNETE A 02 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/04/2004 | 240.00 | 00095347348453 | IVAN PEREIRA ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTOD'AGUA DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, REFERNETE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/04/2004 | 270.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MELHORAMEN-TO E CONSERVACAO DO BERCARIO DE ALEVINOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/04/2004 | 150.00 | 00067591094491 | LUIS CARLOS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DOTRATOR VINCULADO NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/04/2004 | 150.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO CENTRO DE GERACAO DE RENDASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/04/2004 | 360.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 06 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE JOAO PESSOA PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/04/2004 | 200.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/04/2004 | 350.00 | 00083764801468 | ERINETE DE AQUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDIMENTO NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/04/2004 | 85.00 | 00046765336400 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO E NA CIDADE DE ARARUNA EM VEICULO DE PLACAMNC 5068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/04/2004 | 365.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/04/2004 | 120.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 02 DIARIA COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/04/2004 | 100.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/04/2004 | 60.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DACISTERNA DO POSTO MEDICO DA LOCALIDADE BAIXIO ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/04/2004 | 1097.88 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DA SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/04/2004 | 138.53 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/04/2004 | 800.00 | 00000261599453 | ERNANY GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 08 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/04/2004 | 200.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/04/2004 | 100.00 | 00012478584808 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/04/2004 | 40.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS VERIFICADAS NO EXTRATO DO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/04/2004 | 90.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/04/2004 | 4787.66 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/04/2004 | 1904.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/04/2004 | 100.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 05/04/2004 | 49.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA COMP.GRAF.IND.COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE UM CARTUCHODE TINTA PARA INPRESSORA HP PERTENCENTE AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/04/2004 | 200.00 | 00000832162434 | FRANCISCO FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNI-CIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 05/04/2004 | 47.40 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS FOTOGRAFICOS DE INTERESSE DESTA ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/04/2004 | 40.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA E C&A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONO VEICULO FIAT TEMPRA VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 05/04/2004 | 1937.74 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 05/04/2004 | 1300.00 | 00020342470434 | PAULO ROBERTO DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA AS SECRETARIASDE ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO, FINANCAS E EDUCA-CAO, REFERNETE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 05/04/2004 | 705.00 | 00317817000198 | SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSOS IMPRESSOS PARA ASECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 05/04/2004 | 3151.20 | 35426493000100 | COML.DE ESTIVAS LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO QUANDO EM COMEMORACAO DA SEMANASANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 05/04/2004 | 3360.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 800 KG DE PEIXES DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM COMEMORACAO DA SEMANA SANTANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 05/04/2004 | 299.27 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | APLIC.DOS PROGRAMAS CUSTEADOS C/RECURSOS MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/04/2004 | 1975.32 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/04/2004 | 270.00 | 01704313000193 | ADEMAR ROBOLT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO TOYOTA VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/04/2004 | 12.00 | 00003445093466 | MARIA DE LOURDES DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/04/2004 | 811.45 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM AS MAES CARENTES CADASTRADAS NOPROGRAMA O MENINAO IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/04/2004 | 70.00 | 00004507526400 | MANOEL PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEEXEERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/04/2004 | 957.31 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/04/2004 | 2414.51 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RETENCAO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/04/2004 | 100.00 | 00005220021451 | SUENIA KELY VIANA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/04/2004 | 10.00 | 00004185381409 | FRANCINETE PEREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/04/2004 | 10.00 | 00003445107432 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/04/2004 | 100.00 | 00005087087450 | JOSE AGOSTINHO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE CISTERNAS DEPESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/04/2004 | 4924.52 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DA PREVIDENCIA NA CONTA FPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/04/2004 | 113.60 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/04/2004 | 184.00 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/04/2004 | 354.60 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/04/2004 | 219.80 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/04/2004 | 49.60 | 10735496000103 | PARAIZO DOS COLCHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/04/2004 | 1133.20 | 00044122594472 | ADJAMIR MORAES CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/04/2004 | 49.15 | 00044122594472 | ADJAMIR MORAES CUNHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA REOCNHECIDA-MENTE CARENTR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/04/2004 | 93.90 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/04/2004 | 25.00 | 00004894636492 | RISALVA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA REOCNHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/04/2004 | 35.00 | 00003263295446 | DAMIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA REOCNHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/04/2004 | 31.00 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO MALHAS DESTINADAS AO CENTR DE GERACAODE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/04/2004 | 14.00 | 35434729000150 | JOSE FRANCISCO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/04/2004 | 99.50 | 41126210000108 | CASA DAS RENDAS-MONICA M¦ P. DE ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DEGERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/04/2004 | 11.00 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 METRO DE TUBO DESTINADO A REDE DE ESGOTO DO CEHAP NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/04/2004 | 1579.78 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/04/2004 | 100.00 | 00046669841434 | LUCIELIO CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMICA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/04/2004 | 868.00 | 00003399898401 | JOSE ALMIR CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1240 LITROS DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/04/2004 | 217.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 310 LITROS DE LEITE IN NATURA DES-TINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE MARCO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/04/2004 | 300.00 | 00701737000131 | LITE LEANDRO INFORMATICA E TELEC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO E IMPLANTACAO DEUM RAMAL NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 12/04/2004 | 6.80 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/04/2004 | 15.75 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/04/2004 | 6.60 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOSETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 12/04/2004 | 21.00 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REEQUIPAGEM DA SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/04/2004 | 1169.00 | 16182834016603 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM FREZER ELETROLUX DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/04/2004 | 146.00 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/04/2004 | 176.40 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 21KG DE CARNE BOINA DESTINADOS AOCONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/04/2004 | 192.37 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BASILEIRA DE TEL.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TRELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOSTELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ABRAP. ASSOC. BRASILEIRA DE PREFEITURAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONTRIBUICAO ANUAL DO MUNICIPIO EM FAVOR DA AS-SOCIAO BRASILEIRA DE PREFEITURAS DURANTE O EXERCI-CIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/04/2004 | 540.00 | 08605271000182 | MAGNETE ELETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICA0O DE 40 LAMPADAS MISTA 160 WATS DESTI-NADAS A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/04/2004 | 95.20 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO CONSU-MO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/04/2004 | 70.00 | 00004507526400 | MANOEL PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO NDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DESTE MU-NICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/04/2004 | 100.00 | 00003444154496 | JARLEIDE JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/04/2004 | 100.00 | 00066810086404 | JOAO DE DEUS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/04/2004 | 200.00 | 00095376909468 | HERMES MORAIS DA CUNHA JUNIOR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA A ALFABETIZACAO SOLODARIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/04/2004 | 650.00 | 00097920193400 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 13 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SAO PAULO/SP,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/04/2004 | 101.95 | 00062959247434 | RITA DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 563 PAES E 07 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DO EXERCI-CIO ANTERIOR E JANEIRO A MARCO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 16/04/2004 | 70.00 | 00062959247434 | RITA DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 28 BUTIJOES DE AGUA MINERAL DESTI-NADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/04/2004 | 772.00 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/04/2004 | 230.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAODE UM GALPAO(ALMOXARIFADO) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUI-NO BAIRRO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/04/2004 | 240.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MEN-SAL EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/04/2004 | 273.96 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/04/2004 | 197.51 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/04/2004 | 129.00 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/04/2004 | 1210.00 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/04/2004 | 139.54 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EMPLACAMENTOS DO VEICULOS L200 VINCULADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/04/2004 | 320.00 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/04/2004 | 252.00 | 00015140440482 | TELMA LUCIA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE PEDAGOGIA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/04/2004 | 805.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DIURNO, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/04/2004 | 805.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/04/2004 | 1047.20 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO CONSU-MO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/04/2004 | 419.20 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO CONSU-MO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/04/2004 | 720.00 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 24 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/04/2004 | 368.00 | 00021863300406 | HILARIO MORAIS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENI-NO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE MAR-CO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/04/2004 | 1250.00 | 00015424464491 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DES-TE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA CAMPUS III NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTE AOMES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/04/2004 | 759.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALMENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/04/2004 | 1480.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/04/2004 | 700.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO PARA CURSAREM O ENSINO MEDIO NA CIDADE DE CAMPO DE SANTANA/PB, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/04/2004 | 125.00 | 00004093412405 | JOSIANE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/04/2004 | 140.00 | 00003444303408 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NACONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/04/2004 | 155.00 | 00080584640404 | JOSE IDELFONSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODE UMA CISTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/04/2004 | 827.10 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNCIIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/04/2004 | 70.00 | 00088220605472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DOVEICULO L200 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/04/2004 | 2580.48 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/04/2004 | 643.00 | 04697914000104 | LABORATORIO CLINICO DE PASSA E FICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A COMUNIDADE DARENTE DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/04/2004 | 130.00 | 00013203312468 | MARIA DE FATIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE UM GABINETE ODONTOLOGICO INSTALADONO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/04/2004 | 200.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRSNPORTE DE LEITE IN NA-TURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNU-TRIDAS DAS LOCALIDADES SEIXOS E BAIXIO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE MARCO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/04/2004 | 651.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 930 LITROS DE LEITE IN NATURA DES-TINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNUTRIDASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/04/2004 | 1190.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO DO SUS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/04/2004 | 265.30 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NO POSTO DE SAUDE DALOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/04/2004 | 3625.56 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DA SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/04/2004 | 339.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA LOCALIDADEBAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/04/2004 | 7.00 | 00000180923498 | JOSE CLAUDIO SOARES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/04/2004 | 100.00 | 00022209271487 | MARIA DE LOURDES ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 16/04/2004 | 75.00 | 00088220605472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DOTRATOR VINCULADO NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/04/2004 | 880.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 CAIXOESDESTINADOS AO SEPUTAMENTO DE PARENTES DE PESSOASRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/04/2004 | 520.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISISCAO DE 02 PASSAGENS SENDO UMA DE IDA ACIDADE DE GOIANIA/GO E UMA A CIDADE DE SAO PAULODESTINADA A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/04/2004 | 220.00 | 00092747566404 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECCAODE UMA PORTEIRA PARA INSTALACAO EM UMA CERCA PARADAR A POPULACAO DO BAIRRO BOA VISTA AO ACUDE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/04/2004 | 35.00 | 00003263295446 | DAMIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GEENROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | CONST.RECONST.E RECUP.CASAS POPUL.P/ PES.CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/04/2004 | 4521.25 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.D/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/04/2004 | 900.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DA PARCELA MENSAL NA CONTA FPM PELOSSERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM FA-VOR DO CISAUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/04/2004 | 470.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOSETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/04/2004 | 493.77 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/04/2004 | 15.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/04/2004 | 0.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA ITR EM FAVOR DO PASEP DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.E AMPL.DE UM PREDIO P/A PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/04/2004 | 40280.40 | 05170322000100 | CONSTRUTORA BELMONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/04/2004 | 120.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRETSADOS COMO ELETRICISTA NA REDE DEENERGIA ELETRICA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REEQUIPAGEM DA SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/04/2004 | 1580.00 | 41140419000126 | METALPLACAS BRONZINOX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PLACAS INAUGURACAO DESTINADAS A I-NAUGURACAO DE DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/04/2004 | 1200.00 | 00956489000170 | RM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DO FIAT TEMPRA COMPLETO DE PLA-CAS MNG 7147 NO PERIODO DE 05 DE FEVEREIRO A 05 DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/04/2004 | 1084.42 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS DA MA-QUINA FOTOCOPIADORA RICOH PERTENCENTE A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/04/2004 | 3810.00 | 00035995130404 | PEDRO DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 635 KG DE CARNE BOVINA DESTINADOSAO PREPARO DE REFEICOES PARA A POPULACAO CARENTEDESTE MUNICIPIO, QUANDO EM COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/04/2004 | 135.00 | 00001960978438 | ERINALDO MOURA DO NASICMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO UNIVERSITARIO NA (UVA) UNIVERSIDADE DO VALEDO ACARAU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/04/2004 | 380.00 | 00033597227449 | ERINEIDE LUCIO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL DA LOCALIDADE LAGOINHA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/04/2004 | 1148.48 | 40953804000120 | FARMACLINICA-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/04/2004 | 400.00 | 00005130769481 | JOSE DOS NAVEGANTES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/04/2004 | 240.00 | 00003445086419 | MARIA DE FATIMA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | IVANILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/04/2004 | 390.00 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 600 COCOS DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO, QUANDO EM COMEMORACAO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/04/2004 | 217.00 | 00000000000000 | VIACAO SAO GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DESAO DESTINADA A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/04/2004 | 285.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRATOS, COPOS E COLHERES DESCARTA-VEIS PARA SERVIR REFEICOES COM A POPULACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/04/2004 | 266.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO TRATOR VINCULADO NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/04/2004 | 200.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE TRATOR PRESTADOS NA REMOCAO DE LIXOEM DIVERSAS AREAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/04/2004 | 37.00 | 00000180967436 | RAIMUNDA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05 DIAS DE TRABA-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/04/2004 | 21.00 | 00003445969400 | VALDEQUE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE PRESTADOS NA PINTURA DE MUROS E CANTEIROS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/04/2004 | 37.00 | 00000180923498 | JOSE CLAUDIO SOARES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERNETE A 05 DIAS DE TRABA-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/04/2004 | 35.00 | 00096470399487 | DJAMIR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE PRESTADOS NA PINTURA DE MUROS E CANTEIROS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/04/2004 | 289.80 | 99999999999999 | LUCINEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/04/2004 | 895.76 | 99999999999999 | JACILEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/04/2004 | 740.00 | 99999999999999 | LUIS FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/04/2004 | 3868.00 | 99999999999999 | ANTONIO CUNHA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/04/2004 | 1284.83 | 99999999999999 | EDIVAN BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/04/2004 | 5331.33 | 99999999999999 | CREUZA MIRANDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/04/2004 | 4788.47 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNCIIPIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/04/2004 | 1734.31 | 99999999999999 | ANTONIO MARCELINO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERNETEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/04/2004 | 3064.40 | 99999999999999 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/04/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | JOCIELE SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/04/2004 | 720.00 | 99999999999999 | ERICELIO DE LIMA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/04/2004 | 4200.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/04/2004 | 11777.58 | 99999999999999 | ANTONIA MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERNETE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/04/2004 | 20258.79 | 99999999999999 | ADELAIDE MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERNETE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/04/2004 | 1069.43 | 99999999999999 | ALEXANDRE MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERNETE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/04/2004 | 4227.32 | 99999999999999 | ANA LUCIA CUNHA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/04/2004 | 3156.00 | 99999999999999 | CELIA DA SILVA FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/04/2004 | 1920.00 | 99999999999999 | CELMA MARIA FRANCA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/04/2004 | 1813.33 | 99999999999999 | ANTONIO LINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/04/2004 | 700.00 | 99999999999999 | FABIO MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DO ESCRITORIO DE REPRE-SENTACAO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/04/2004 | 3163.58 | 99999999999999 | DIOCEMIRA CUNHA TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/04/2004 | 3360.00 | 99999999999999 | CICERO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/04/2004 | 240.00 | 00003444303408 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/04/2004 | 7089.00 | 99999999999999 | ERNANY GOMES DE MOURA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO-DESTE MUNICIPIO,REFERNETE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/04/2004 | 1525.80 | 99999999999999 | ANTONIO MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/04/2004 | 716.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCELO DA SILVA E OUTRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/04/2004 | 850.00 | 99999999999999 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO-CURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/04/2004 | 1614.83 | 99999999999999 | JOSE EDSON GALDINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERNETE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/04/2004 | 1260.00 | 99999999999999 | JOSE ARISTIDES CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/04/2004 | 1800.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDA-DE NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DE RECEITAE DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUCAO TC-10/2001,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/04/2004 | 462.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/04/2004 | 115.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/04/2004 | 27.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/04/2004 | 7.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/04/2004 | 182.51 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/04/2004 | 1.71 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO NA CONTA ICMS DESONERACAO EM FAVOR DOPASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/04/2004 | 530.00 | 00050873504453 | MOACIR CAVALCANTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS EM ALTO RELEVO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/04/2004 | 1378.73 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/04/2004 | 2300.00 | 00000261912453 | EVANDRO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS PROJETOSTECNICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE OBRASD'ART NAS ESTRADAS MUNICIPAIS (RIACHAO/BAIXIO, RIACHAO TANQUES,(RUA DE CIMA) E CASAS POPULARES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/04/2004 | 82.50 | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA SABONETEIRA GLOBO DESTINADA ACRECHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/04/2004 | 550.00 | 00000000000000 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COM INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/04/2004 | 240.00 | 00003484274417 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRAMOURA LOCALIZADA NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/04/2004 | 240.00 | 00005621193458 | ERINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRAMOURA LOCALIZADA NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/04/2004 | 274.80 | 00035995130404 | PEDRO DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 36KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA LOCALIZADA NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST.AMPL.E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/04/2004 | 1200.00 | 00000261912453 | EVANDRO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS PROJETOSTECNICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DO CENTRODE SAUDE NESTE MUNICIPIO E 59 MODULOS SANITARIOSNA LOCALIDADES BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/04/2004 | 350.00 | 00083764801468 | ERINETE DE AQUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ASSITENTE SOCIAL PARA ATENDIMENTO NAAREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/04/2004 | 40.00 | 00003445969400 | VALDEQUE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MUROS E CATEI-ROS DAS PRINCIPAIS RUA E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/04/2004 | 20.00 | 00063997380406 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MUROS E CATEI-ROS DAS PRINCIPAIS RUA E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/04/2004 | 30.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MUROS E CATEI-ROS DAS PRINCIPAIS RUA E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/04/2004 | 59.00 | 00000180923498 | JOSE CLAUDIO SOARES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS AO LADO DOASFALTO QUE CRUZA O BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/04/2004 | 21.00 | 00005467983490 | FABIO JUNIOR MARTINIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/04/2004 | 240.00 | 00095347348453 | IVAN PEREIRA ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXECPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNCIICPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/04/2004 | 7.00 | 00006376065406 | DAVID CALISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS AO LADO DOASFALTO QUE CRUZA O BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 01 DIA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/04/2004 | 20.00 | 00004319446445 | MARIA APARECIDA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRANSPORTE A CIDADE DE NATAL/RN, PARA TRATAR ASSUNTOS DE SEU INTERESSE, POR SE TRATAR DE UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/04/2004 | 100.00 | 00006020806499 | FABIO JUNIOR MORAIS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRANSPORTE E ALIMENTACAO A CIDADE DE AREIA/PB, PORSE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/04/2004 | 15.00 | 00002211792405 | TEREZA CRISTINA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA REOCNHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/04/2004 | 10.00 | 00005376560490 | LUZINETE SOARES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA REOCNHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/04/2004 | 736.66 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DA SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/04/2004 | 882.90 | 03391749000103 | FARMACIA NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/04/2004 | 3700.00 | 00065343662404 | LUIS CARLOS M. DE SOUSA (BANDA MONTAGEN) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MONTAGEM NOGINASIO DE ESPORTES O MOURAO ALUSIVA AS COMEMORA-COES DE EAMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/04/2004 | 6500.00 | 00000000000000 | FERNANDO MANOEL CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTI-CA NO GINASIO DE ESPORTES O MOURAO ALUSIVA A COME-MORACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/04/2004 | 10.60 | 03276499000152 | TECNOPLAN COM.SERV.LTDA CASA DO DESENHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS E PLOTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/04/2004 | 1700.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA-FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS ASCOMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO E INAUGURACAO DE DIVERSASOBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/05/2004 | 1000.00 | 00000261912453 | EVANDRO DE ALMEIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAODO PROJETO TECNICO PARA CONSTRUCAO DO ESTADIO DEFUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/05/2004 | 5.30 | 03276499000152 | TECNOPLAN COM.SERV.LTDA CASA DO DESENHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/05/2004 | 585.00 | 00753906000187 | SUPERMERCADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BEBIDAS DESTINADAS AS COMEMORACOESDA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA EINAUGURACAO DE DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/05/2004 | 84.00 | 03773711000197 | FLORICULTURA DEDA FLORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ARRANJOS NATURAIS DESTINADOS A REALIZACAO DE ATO CULTURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/05/2004 | 300.00 | 00003244727492 | ADENILDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA PREMIACAO DO 2§ LUGAR NO TORNEIO ESPORTIVO REA-LIZADO NO DIA 29 DE ABRIL POR OCASICAO DA COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.AMPL.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/05/2004 | 454.00 | 02729656000175 | PERSONALIZE MARQAUES E FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA PLACA LATAO COM VIDRO E MOLDU-RA DESTINADA A FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/05/2004 | 200.00 | 00003134102404 | GERALDO ALMIR ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 08 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E MOSSORO/RN, PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/05/2004 | 326.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO FIRE VINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEA-MENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/05/2004 | 480.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA VINCULADA NA SECRETARIA DA SAU-DE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST.AMPL.E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/05/2004 | 11562.71 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 7¦ MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/05/2004 | 400.00 | 00005220021451 | SUENIA KELY VIANA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRETADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PU-BLICO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/05/2004 | 200.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/05/2004 | 100.00 | 00005220021451 | SUENIA KELY VIANA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/05/2004 | 70.00 | 00004089843413 | JANAINA BRAGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO NA AERA DE ENFERMAGEM NA CIDADE DE PASSA E FICA/RN, REFERNETE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/05/2004 | 243.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/05/2004 | 150.00 | 00022848541415 | VALDEREDO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE 60 CONJUNTOS DE CADEIRAS DESTINADOSA COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/05/2004 | 100.00 | 00030927765420 | UCIELIO DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO PELA PARTICIPACAO NO TORNEIO ESPORTI-VO REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/05/2004 | 100.00 | 00003244727492 | ADENILDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO PELA PARTICIPACAO NO TORNEIO ESPORTI-VO REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/05/2004 | 100.00 | 00058628622420 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO PELA PARTICIPACAO NO TORNEIO ESPORTI-VO REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/05/2004 | 100.00 | 00004093162450 | JOSE ALBERTO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO PELA PARTICIPACAO NO TORNEIO ESPORTI-VO REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/05/2004 | 100.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAJA PARA TRATAR ASSUNOS DEINTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/05/2004 | 50.00 | 00076074412472 | JOSE LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 06/05/2004 | 100.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 04 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS AS CIDADE DE NATAL/RN, JOAO PES-SOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/05/2004 | 753.20 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/05/2004 | 3617.28 | 02729656000175 | PERSONALIZE MARQAUES E FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PADROES ESPORTIVOS DESTINADOS ASEQUIPES DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICIPIO, POROCASIAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/05/2004 | 500.00 | 00030927765420 | UCIELIO DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODA PREMICAO DO 1§ LUGAR NO TORNEIO ESPORTIVO REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, POROCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 06/05/2004 | 1118.06 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 06/05/2004 | 730.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TOYOTABANDEIRANTE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/05/2004 | 200.00 | 00000832162434 | FRANCISCO FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNI-CIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/05/2004 | 261.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 06/05/2004 | 49.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA COMP.GRAF.IND.COM.LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE UM CARTUCHODE TINTA PARA IMPRESSORA DO COMPUTADOR DO ESCRITO-RIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/05/2004 | 1000.00 | 00004494210404 | SEVERINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO PROJETO TEC-NICO INCLUINDO ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PARAREFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/05/2004 | 120.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/05/2004 | 100.00 | 00012478584808 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRA-TAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 06/05/2004 | 787.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 06/05/2004 | 5117.41 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/05/2004 | 0.37 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BASILEIRA DE TEL.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 06/05/2004 | 11.00 | 00486638000184 | OFICINA LEONIDOS MOTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO VINCULA-DA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 06/05/2004 | 270.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 05 DIARIAS SENDO 04 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOSA PARA TRA-TAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 06/05/2004 | 1300.00 | 00020342470434 | PAULO ROBERTO DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORISAS SECRETARIAS DE EDUCACAO, FINANCAS ADMINISTRACAE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 06/05/2004 | 800.00 | 00000261599453 | ERNANY GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 06 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOSA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 06/05/2004 | 360.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 07 DIARIAS SENDO 05 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, SOLA-NEA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 06/05/2004 | 200.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/05/2004 | 80.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO CENTRO DE GERACAO DE RENDASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/05/2004 | 360.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 06 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 06/05/2004 | 174.03 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE CELULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/05/2004 | 336.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA LOCALIDADEBAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/05/2004 | 25.00 | 00003446055401 | WANDERLEY LUIZ DA ROCHA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/05/2004 | 90.00 | 00033783330491 | ANTONIO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 02 DIARIAS SENDO UMA COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/05/2004 | 35.00 | 00003445969400 | VALDEQUE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERNETE A 05 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/05/2004 | 570.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 06/05/2004 | 143.00 | 00000000000000 | KATA MARIA ANDRADE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS INSCRICOES DOS 15 DELEGADOS PARTICIPANTES DA3¦ CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 06/05/2004 | 100.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 06/05/2004 | 100.00 | 00051727633415 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/05/2004 | 60.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 02 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/05/2004 | 451.80 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/05/2004 | 38.95 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/05/2004 | 16.50 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOMERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/05/2004 | 74.00 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/05/2004 | 1199.16 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/05/2004 | 1954.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RETENCAO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/05/2004 | 17.11 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/05/2004 | 14.00 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01KG DE PREGO E 01 KG DE CORDA DESTINADOS A COLOCACAO DE FAIXAS COMEMORATIVAS QUANDOEM COMEMORACAO DA TRADICONAL FESTA DE EMANICPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/05/2004 | 28.00 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 METROS DE LONA 4X4 AMARELA E 02FACAS INOX 08 TRAMONTINA DESTINADOS AO PREPARATIVODO CHURRASCO REALIZADO DO DIA 29 DE ABRIL POR OCA-SIAO DA COMEMORACAO DA TRADICONAL FESTA DE EMANCI-PACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/05/2004 | 510.71 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA E C&A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/05/2004 | 183.85 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURA E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/05/2004 | 176.40 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 21KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/05/2004 | 1745.73 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/05/2004 | 4924.52 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DA PREVIDENCIA NA CONTA FPM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/05/2004 | 12.00 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AFESTA DA TURMA CONCLUINTE DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/05/2004 | 70.00 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOSDESTINADOS AO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/05/2004 | 203.00 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/05/2004 | 416.00 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/05/2004 | 219.80 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/05/2004 | 350.00 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/05/2004 | 350.00 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/05/2004 | 849.20 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 212.3KG DE AVES ABATIDAS DESTINA-DOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/05/2004 | 328.40 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 82.1KG DE AVES ABATIDAS DESTINADOSAO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/05/2004 | 250.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE DIREIRO NO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO(CESED), REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/05/2004 | 126.00 | 00015140440482 | TELMA LUCIA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE PEDAGOGIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/05/2004 | 826.80 | 00044122594472 | MERCADINHO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUM NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/05/2004 | 52.60 | 00044122594472 | MERCADINHO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/05/2004 | 146.40 | 00044122594472 | MERCADINHO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/05/2004 | 50.50 | 00044122594472 | MERCADINHO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACOMEMORACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/05/2004 | 985.50 | 00044122594472 | MERCADINHO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO BEBIDAS DESTINADAS A FESTA DE EMANCI-PACAO POLITICA E INAUGURACAO DE DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/05/2004 | 241.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOMUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/05/2004 | 120.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30KG DE AVES ABATIDAS DESTINADASAO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 12/05/2004 | 174.00 | 35584705000188 | LIAMAR MEIRA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 CAIXA DE VINHO TINTO DESTINADOA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA E INAUGURACAO DE DIVERSAS OBRAS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/05/2004 | 100.00 | 00003444154496 | JARLEIDE JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/05/2004 | 100.00 | 00066810086404 | JOAO DE DEUS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/05/2004 | 1500.00 | 00050873504453 | MOACIR CAVALCANTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS EMALTO RELEVO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/05/2004 | 200.00 | 00095376909468 | HERMES MORAIS DA CUNHA JUNIOR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIOAN A ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/05/2004 | 100.00 | 00022209271487 | MARIA DE LOURDES ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST.AMPL.E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/05/2004 | 400.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 ESTANTES DE ACO COM 06 PRATELEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/05/2004 | 220.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNU-TRIDAS DAS LOCALIDADES SEIXOS E BAIXIO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/05/2004 | 7.50 | 01889654000180 | CARTORIO DE REISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCUMEN-TOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/05/2004 | 70.00 | 00004507526400 | MANOEL PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/05/2004 | 60.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO II DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 14/05/2004 | 43.90 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 14/05/2004 | 53.20 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS DESTINADOS A CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 14/05/2004 | 342.39 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRI DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOSREFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO EABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 14/05/2004 | 179.75 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-TEFONE CELULAR PERTENCENTE AO GABINTE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/05/2004 | 1551.00 | 41117946000110 | AGROCAMPO-CARLOS ROBERTO DA COSTA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA DES-TINADA A DOCAO COM PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/05/2004 | 600.00 | 03497373000108 | COMERCIAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA DES-TINADA A DOCAO COM PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/05/2004 | 400.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTA-CAO NO GINASIO DE ESPORTES O MOURAO ALUSIVA A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 14/05/2004 | 336.00 | 00021863300406 | HILARIO MORAIS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DALOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PA-RA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIOPEDRO RIBEIRO DE LIMA NESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 14/05/2004 | 35.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DALOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAPARTICIPAREM DA COMEMORACAO DA FESTA DA TURMA CON-CLUINTE DO ENSIN FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 14/05/2004 | 140.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DALOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARAPARTICIPAREM DA TRADICONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 14/05/2004 | 80.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIME DE FU-TEBOL DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO TORNEIO ESPORTIVO REALIZADONO DIA 29 DE ABRIL ALUSIVO A COMEMORACAO DA TRADI-CIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 14/05/2004 | 20.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DALOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARAPARTICIPAREM DA COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTADE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 14/05/2004 | 760.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIOPEDRO RIBEIRO DE LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 14/05/2004 | 660.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOM PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMEN-TAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 14/05/2004 | 58.20 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 14/05/2004 | 125.00 | 00004093412405 | JOSIANE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO NA CIDADE DE PASSA E FICA/RN,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 14/05/2004 | 735.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA CURSAREM O ENSINO MEDIO NA CIDADE DE CAMPO DE SANTANA REFERNETE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 14/05/2004 | 626.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 14/05/2004 | 669.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIOPEDRO RIBEIRO DE LIMA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 14/05/2004 | 1250.00 | 00015424464491 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA CAMPUS III NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTEAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 14/05/2004 | 418.70 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | APLIC.DOS PROGRAMAS CUSTEADOS C/RECURSOS MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 14/05/2004 | 1793.68 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/05/2004 | 130.00 | 08354961000106 | N. MARQUES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA BICICLETA DESTINADA A PREMIA-CAO QUANDO EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 14/05/2004 | 1190.00 | 00000000000000 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO DO SUS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIOS-FIOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/05/2004 | 7000.00 | 04756522000179 | MULTI - OBRAS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1¦ PARTE DA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE URBANIZACAO COM PAVIMENTACAO E CANTEIROS NO BAIRRO DA QUI-XABA NESTE MUNICIPIO. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/05/2004 | 14.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/05/2004 | 20.00 | 00002974407480 | MARIA LUCILEIDE GALDINO AQUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 14/05/2004 | 140.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DALOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARARECEBEREM UMA CESTA BASICA QUANDO EM COMEMORACAODA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/05/2004 | 80.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DALOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO PARA A TIRAGEM DE DOCUMENTOS COM PROGRAMA CIDADANIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 14/05/2004 | 40.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DALOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO PARA RECEBEREM UMA CESTA BASICA DOADA PELO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM COMEMORACAO DA SEMANASANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 14/05/2004 | 15.90 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 PARES DE SANDALIAS HAVAIANASDESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 14/05/2004 | 273.30 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DE REFEICOES PARA A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 14/05/2004 | 25.00 | 00003443047440 | BRAZ LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/05/2004 | 861.86 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA O MENINAO IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/05/2004 | 15.00 | 00003341295402 | ELINEUZA FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/05/2004 | 21.00 | 00005382553408 | SANDRA LUCIA DE LMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/05/2004 | 74.10 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO CENTOR DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/05/2004 | 21.00 | 00000180923498 | JOSE CLAUDIO SOARES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 16/05/2004 | 60.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO II DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/05/2004 | 330.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTEDE MATERIAL (PICARR) DESTINADO AO MELHORAMENTO DASESTRADAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/05/2004 | 862.00 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/05/2004 | 240.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DA PARCELA MENSAL NA CONTA ICMS ESTADUAL EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 19/05/2004 | 1200.00 | 00956489000170 | RM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DO FIAT TEMPRA COMPLETO COMPLETODE PLACAS MNG 7147, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 19/05/2004 | 350.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E ED.DO BREJO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 19/05/2004 | 2380.00 | 41224791000110 | MAGICAR-CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAODO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 19/05/2004 | 588.36 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL VINCULDO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 19/05/2004 | 2926.60 | 12908752000134 | PAGINA 27 FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 19/05/2004 | 200.00 | 00021108730353 | CARLOS ANTONIO BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO TORNEIO ES-PORTIVO REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL QUANDO NA CO-MEMORACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | AQUIS.DE EQUIP.P/INSTAL.DE CURSOS PROFISSIONALIZAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 19/05/2004 | 800.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 ARMARIOS DE ACO COM 02 PORTASDESTINADOS AO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 19/05/2004 | 1000.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRETSADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA POTA-VEL PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREI-RO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/05/2004 | 790.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 ATAUDESPARA ANJO E 03 ATAUDES COM MORTALHA DESTINADOS AOSEPUTAMENTO DE PARENTES DE PESSOAS RECONHECIDAMEN-TE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/05/2004 | 10.00 | 00068006241449 | SEVERINO SELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/05/2004 | 20.00 | 00076827968472 | JOSEFA JACINTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/05/2004 | 15.00 | 00005662294470 | ANA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/05/2004 | 3632.40 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DA SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/05/2004 | 2580.65 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/05/2004 | 190.00 | 01874885000110 | ELETRONICA LOVE SON'S (JOSE L.DE ARAUJO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 VENTILADORES E 02 LIQUIDIFICADORES DESTINADOS A PREMICAO QUANDO EM COMEMORACAO DODIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/05/2004 | 1857.11 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE ABRILDO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/05/2004 | 468.82 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/05/2004 | 18.73 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.E AMPL.DE UM PREDIO P/A PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 21/05/2004 | 21656.17 | 05170322000100 | CONSTRUTORA BELMONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 3¦ MEDICAO (FINAL) DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMCENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 21/05/2004 | 2056.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/05/2004 | 6.50 | 03276499000152 | TECNOPLAN COM.SERV.LTDA CASA DO DESENHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PLOTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSEDESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 24/05/2004 | 557.00 | 08605271000182 | MAGNETE ELETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A REDE DE ILU-MINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 24/05/2004 | 34.00 | 00003842565461 | FRANCIANE FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM E REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/05/2004 | 430.00 | 00044122594472 | MERCADINHO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/05/2004 | 177.81 | 00000000000000 | INTERBRASIL SUGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO SEGURO DO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/05/2004 | 1406.00 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 24/05/2004 | 1427.06 | 40953804000120 | FARMACLINICA-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 24/05/2004 | 75.50 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 24/05/2004 | 118.53 | 10844868000121 | POSTO DE MEDICAMENTOS SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 24/05/2004 | 4500.00 | 35426493000100 | COML.DE ESTIVAS LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 4500 KG DE FUBA DE MILHO DESTINA-DOS AO PROGRAMA CUSCUZ COM LEITE IMPLANTADO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 24/05/2004 | 250.00 | 00073736716400 | JOSE AMARO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SANITARIA DE CASA POPULAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO APROPRIADO DEPLACAS JMZ 4221 NATAL/RN, REFERENTE A 05 CARRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/05/2004 | 499.00 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/05/2004 | 150.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS ABANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/05/2004 | 12022.38 | 99999999999999 | ANTONIA MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/05/2004 | 20132.79 | 99999999999999 | ADELAIDE MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/05/2004 | 1094.63 | 99999999999999 | ALEXANDRE MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/05/2004 | 4334.52 | 99999999999999 | ANA LUCIA CUNHA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/05/2004 | 3156.00 | 99999999999999 | CELIA DA SILVA FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/05/2004 | 1940.00 | 99999999999999 | CELMA MARIA FRANCA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/05/2004 | 100.00 | 00005220021451 | SUENIA KELY VIANA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE ENFERMAGEM POR SERUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/05/2004 | 260.00 | 00003484274417 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRAMOURA LOCALIZADA NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/05/2004 | 14.00 | 00000180923498 | JOSE CLAUDIO SOARES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOCAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/05/2004 | 14.00 | 00005105451490 | FERNANDO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOCAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/05/2004 | 14.00 | 00005548850423 | CLEMILSON LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOCAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/05/2004 | 14.00 | 00000180967436 | RAIMUNDA CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOCAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/05/2004 | 380.00 | 00033597227449 | MARINEIDE LUCIO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSOA NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/05/2004 | 343.50 | 00035995130404 | PEDRO DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 45KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA LOCALIZADA NO SITIO BAIXIO E CRECHE MARIACOSMO DOS SANTOS LOCALIZADA NO BAIRIO DA QUIXABANESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/05/2004 | 513.30 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOSDESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/05/2004 | 570.00 | 00027042055403 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DEMUSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/05/2004 | 200.00 | 70095765000138 | IRMAOS ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSETO DO AR CONDICIONA-DO VEICULO L200 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/05/2004 | 2200.00 | 05232227000186 | DORA`S BUFFET E RECEPCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE BUFFET PRESTADOS QUANDO NA REALIZA-CAO DE UM ALMOCO QUANDO NA COMEMORACAO DA FESTA DEEMANCIPACAO POLITICA E INAUGURACAO DE DIVERSASOBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/05/2004 | 20.00 | 00037918036468 | FRANCISCO CANINDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GELEO DESTINADO A COMEMORACAO DATRADICONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/05/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FABIO MOURA DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ESCRI-TORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DOESTADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/05/2004 | 3141.84 | 99999999999999 | DIOCEMIRA CUNHA TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/05/2004 | 3560.00 | 99999999999999 | CICERO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/05/2004 | 2.00 | 03276499000152 | TECNOPLAN COM.SERV.LTDA CASA DO DESENHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/05/2004 | 16.50 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/05/2004 | 18.00 | 03276499000152 | TECNOPLAN COM.SERV.LTDA CASA DO DESENHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/05/2004 | 12.50 | 01889654000180 | CARTORIO DE REISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCUMEN-TOS D EINTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/05/2004 | 7089.00 | 99999999999999 | ERNANY GOMES DE MOURA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/05/2004 | 1632.40 | 99999999999999 | ANTONIO MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/05/2004 | 736.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCELO DA SILVA E OUTRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERNETE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/05/2004 | 850.00 | 99999999999999 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PRO-CURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/05/2004 | 1631.63 | 99999999999999 | JOSE EDSON GALDINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/05/2004 | 1260.00 | 99999999999999 | JOSE ARISTIDES CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/05/2004 | 1800.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CON-TADOR DESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DOS BALANCETESMENSAIS DE RECEITA E DESPESAS DE ACORDO COM RESOLUCAO TC-10/2001, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/05/2004 | 234.62 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/05/2004 | 462.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CONTAS SA-LARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/05/2004 | 115.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CONTAS SA-LARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/05/2004 | 25.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CONTAS SA-LARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/05/2004 | 7.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CONTAS SA-LARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/05/2004 | 40.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS VERIFICADAS NO EXTRATO DO MESDE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/05/2004 | 1.71 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO EM FA-VOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/05/2004 | 1432.63 | 99999999999999 | EDIVAN BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/05/2004 | 5508.00 | 99999999999999 | CREUZA MIRANDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/05/2004 | 40.00 | 00003031252411 | JOSEFA SALVADOR DA PENHA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/05/2004 | 350.00 | 00083764801468 | ERINETE DE AQUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTEN-TE SOCIAL NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/05/2004 | 319.00 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA NA LOCALIDADE SEIXOSZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | CONST.RECONST.E RECUP.CASAS POPUL.P/ PES.CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/05/2004 | 4251.50 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/05/2004 | 97.50 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | CONST.RECONST.E RECUP.CASAS POPUL.P/ PES.CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/05/2004 | 500.00 | 00006208975468 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LOCALIZACAO ATRAVES DE GPS COM TOMADAS DE COORDENADAS DE 22 UNIDADES HABITACIONAIS (ZONAS URBANA E RURAL) DESTE MUNICIPIO. | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/05/2004 | 40.00 | 00003443721460 | FRANCISCA DAS CHARGAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/05/2004 | 309.80 | 99999999999999 | LUCINEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/05/2004 | 912.56 | 99999999999999 | JACILEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/05/2004 | 740.00 | 99999999999999 | LUIS FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/05/2004 | 1760.00 | 99999999999999 | ANTONIO LINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIOANRIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/05/2004 | 3948.00 | 99999999999999 | ANTONIO CUNHA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/05/2004 | 260.00 | 00095347348453 | IVAN PEREIRA ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DEABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/05/2004 | 28.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 17 A 28 DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/05/2004 | 40.42 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BASILEIRA DE TEL.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA LOCALIDADEBAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/05/2004 | 1005.00 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA CONSTRUCAO DE UM GALPAO/ALMOXARIFADO NO BAIRROBOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/05/2004 | 22.60 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AREDE DE ILIMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/05/2004 | 104.50 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOSETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/05/2004 | 22.00 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 BALDE 22 LITROS PARA LEITE DES-TINADO A SECRETARIA DE DESENVOLCIMENTO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/05/2004 | 14.00 | 00096470399487 | DJAMIR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/05/2004 | 4988.27 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/05/2004 | 1742.71 | 99999999999999 | ANTONIO MARCELINO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/05/2004 | 3284.40 | 99999999999999 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/05/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | JOCIELE SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/05/2004 | 780.00 | 99999999999999 | ERICELIO DE LIMA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/05/2004 | 4200.00 | 00000000000000 | DANIELE DINIZ DE ALBUQUERQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE ESANEAMENOT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/05/2004 | 260.00 | 00003445086419 | MARIA DE FATIMA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/05/2004 | 400.00 | 00005220021451 | SUENIA KELY VIANA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/05/2004 | 400.00 | 00005130769481 | JOSE DOS NAVEGANTES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/05/2004 | 248.50 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/05/2004 | 400.00 | 00005476603409 | IVANILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.D/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/05/2004 | 900.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DA PARCELA MENSAL NA CONTA FPM PELOSSERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM FA-VOR DO CISAUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/05/2004 | 865.00 | 40953804000120 | FARMACLINICA-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/05/2004 | 100.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO UMA CONSUL-TA MEDICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA JOSELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/05/2004 | 65.00 | 00035793376453 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMICA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/05/2004 | 25.00 | 00033014035491 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA AQUISICAO DE VACINAS ALERGINAS DESTINADAS A SUAFILHA A MENOR ROSILENE ARAUJO DOS SANTOS POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/06/2004 | 1805.46 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/06/2004 | 139.94 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO NASECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/06/2004 | 527.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/06/2004 | 404.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NA SECRETARIA E POSTO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/06/2004 | 105.12 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/06/2004 | 1190.00 | 00000000000000 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO DO SUS DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DOPOSTO DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/06/2004 | 52.65 | 00003444818408 | LUZIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAREALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/06/2004 | 52.65 | 00002604461498 | SANDRA COSTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAREALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/06/2004 | 52.65 | 00003227025426 | EDVAN VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAREALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST.AMPL.E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/06/2004 | 7422.63 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRACA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 8¦ MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMLPIACAO DOCENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/06/2004 | 372.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA LOCALIDADEBAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/06/2004 | 125.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO CENTRO DE GERACAO DE RENDASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/06/2004 | 102.46 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE CELULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/06/2004 | 200.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/06/2004 | 360.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 06 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/06/2004 | 80.00 | 01889654000180 | CARTORIO DE REISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM 04 2¦ VIAS DE REGISTRO DENASCIMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/06/2004 | 30.00 | 00004711772456 | MANOEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/06/2004 | 20.00 | 00080586503404 | JOSE ARNALDO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/06/2004 | 25.00 | 00003445288470 | MARIA PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/06/2004 | 1300.00 | 00020342470434 | PAULO ROBERTO DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIAAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EDUCACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/06/2004 | 300.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 10 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/06/2004 | 139.94 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EMPLACAMENTO DO VEICULO TOYOTA HILUX VINCULADONO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/06/2004 | 286.35 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/06/2004 | 33.00 | 34028316537859 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/06/2004 | 912.44 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA E C&A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/06/2004 | 175.41 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA CG 125 TITAN KS VINCULADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/06/2004 | 2563.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/06/2004 | 4334.42 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/06/2004 | 1314.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/06/2004 | 100.00 | 00012478584808 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/06/2004 | 89.19 | 02901263000105 | CONDOMINIO EMPRESARIAL VILARIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS DE CONDOMINIO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/06/2004 | 72.00 | 03497373000108 | COMERCIAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA DES-TINADAS A DISTRIBUICAO COM PEQUENOS CRIADORES DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/06/2004 | 292.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/06/2004 | 879.56 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/06/2004 | 226.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/06/2004 | 400.00 | 00028575927876 | ANTONIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MELHORAMEN-TO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/06/2004 | 633.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/06/2004 | 100.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/06/2004 | 40.00 | 00005117280423 | DALVACI SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMINSCRICAO NO VESTIBULAR 2005, POR SER UMA PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/06/2004 | 1350.00 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 04/06/2004 | 100.00 | 00003134102404 | GERALDO ALMIR ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 04/06/2004 | 100.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS SENDO UMA COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E NATAL/RN, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 04/06/2004 | 70.00 | 00004089843413 | JANAINA BRAGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE ENFERMAGEM,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 04/06/2004 | 40.00 | 00026142112491 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DELANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA QUEABRILHANTOU A FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/06/2004 | 25.00 | 00076074412472 | JOSE LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSOA DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERSSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/06/2004 | 300.00 | 00026142112491 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 2000 PAES DESTINADOS AO PREPARO DELANCHES QUANDO EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/06/2004 | 100.00 | 00003397094488 | ADELAIDE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/06/2004 | 224.80 | 10735496000103 | PARAIZO DOS COLCHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DECORACAO DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS POR OCASIAODAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/06/2004 | 113.05 | 02358792000104 | COSMETICO CENTER COM.E ATACADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS AOCONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 04/06/2004 | 100.00 | 00006730369442 | MARCELO SALUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO PELA PARTICIPACAO NO TORNEIO ESPORTI-VO REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO QUANDO EM COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/06/2004 | 100.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E NATAL/RN, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 04/06/2004 | 30.00 | 34028316537859 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 04/06/2004 | 400.00 | 03447305000134 | CONTAS NACIONAL EDIT.NAC.DE LISTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA IDENTIFICACAO E ORDENACAODO LINK DAS CONTAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NA IN-TERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/06/2004 | 10.50 | 08323172000108 | MONTEIRO DA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 04/06/2004 | 83.00 | 01889654000180 | CARTORIO DE REISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCUMEN-TOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/06/2004 | 800.00 | 00000261599453 | ERNANY GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 08 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTU MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/06/2004 | 360.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 06 DIARIAS SENDO 05 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/06/2004 | 200.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 04/06/2004 | 10.00 | 00003445055459 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/06/2004 | 70.00 | 00000000000000 | ERINALVA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/06/2004 | 120.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRETSADOS COMO PEDREIRO NO OCNSERTO DEUM MATA BURROS NA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA A SE-DE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/06/2004 | 15.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VIN-CULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 31 DE MAIO A 04 DEJUNHO DO OCRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/06/2004 | 90.00 | 00033783330491 | ANTONIO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 02 DIARIAS SENDO UMA COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAOPESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 04/06/2004 | 100.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 04/06/2004 | 25.00 | 00000000000000 | LUCIELIO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 01 DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/06/2004 | 120.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS SENDO UMA COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/06/2004 | 75.00 | 00051727633415 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST.AMPL.E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 07/06/2004 | 1000.00 | 00013203312468 | MARIA DE FATIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO DESTINADOAO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 07/06/2004 | 940.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 07/06/2004 | 19.13 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 07/06/2004 | 10.70 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUN-CIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 07/06/2004 | 350.00 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 07/06/2004 | 200.00 | 00000832162434 | FRANCISCO FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNI-CIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/06/2004 | 204.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOMUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/06/2004 | 177.70 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOCAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 09/06/2004 | 15.50 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA FECHADURA E MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/06/2004 | 16.50 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 09/06/2004 | 487.00 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/06/2004 | 253.00 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 09/06/2004 | 275.08 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | APLIC.DOS PROGRAMAS CUSTEADOS C/RECURSOS MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 09/06/2004 | 2887.11 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 09/06/2004 | 248.16 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 09/06/2004 | 420.00 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 12 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 09/06/2004 | 350.00 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 12 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/06/2004 | 526.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO CONSU-MO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | APLIC.DOS PROGRAMAS CUSTEADOS C/RECURSOS MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 09/06/2004 | 552.80 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO CONSU-MO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 09/06/2004 | 442.40 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO CONSU-MO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/06/2004 | 271.70 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMONA CRECHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/06/2004 | 250.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE DIREITO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO CESED, REFERENTE AO MES DE MAIO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/06/2004 | 21.00 | 00089904915504 | JOSE RICARDO P. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DA GRAMA DO ESTADIODE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03 DIAS DETRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 09/06/2004 | 126.00 | 00015140440482 | TELMA LUCIA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE PEDAGOGIA NA UNAVIDA (UNIVERSIDADE ABERTA DA VIDA), REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 09/06/2004 | 135.00 | 00001960978438 | ERINALDO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO UNIVERSITARIO NA UVA (UNIVERSIDADE DO VALEDO ACARAU), REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/06/2004 | 8000.00 | 00002841214443 | JOSE MARIA TEIXEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTA-CAO NO GINASIO DE ESPORTES "O MOURAO" ALUSIVA A COMEORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/06/2004 | 600.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE FANTASIAS TIPICAS DESTINADAS A QUA-DRILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/06/2004 | 139.75 | 00044122594472 | MERCADINHO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | APLIC.DOS PROGRAMAS CUSTEADOS C/RECURSOS MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/06/2004 | 1432.08 | 00044122594472 | MERCADINHO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO CONSUMONAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/06/2004 | 455.12 | 00044122594472 | MERCADINHO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS AO CONSUMONAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/06/2004 | 4924.52 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DA PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EMFAVOR DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/06/2004 | 988.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/06/2004 | 22.50 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS OPRDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/06/2004 | 179.50 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 09/06/2004 | 158.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO CONSU-MO NA CASA DE APOIO DESTE MUNIICPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/06/2004 | 294.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 35KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/06/2004 | 100.00 | 00066810086404 | JOAO DE DEUS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/06/2004 | 750.00 | 00097920193400 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 15 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/06/2004 | 200.00 | 00095376909468 | HERMES MORAIS DA CUNHA JUNIOR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA A ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/06/2004 | 15.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRETSADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VIN-CULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO, REFERNETE AO PERIODO DE 07 A 11 DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/06/2004 | 168.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO CG 125 TITAN KS VINCULADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/06/2004 | 10.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PECAS DAMOTO CG 125 TITAN KS VINUCLADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/06/2004 | 490.00 | 00000000000000 | LUIZ FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTEMUNICIPIO, REFERNETE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR E JANEIRO, FEVEREIRO,MARCO ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/06/2004 | 100.00 | 00003444154496 | JARLEIDE JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/06/2004 | 88.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DEFUROS DE PNEUS E SERVICOS DE SOLDA NOS VEICULOSPERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/06/2004 | 70.00 | 00004507526400 | MANOEL PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/06/2004 | 100.00 | 00022209271487 | MARIA DE LOURDES ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 09/06/2004 | 835.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/06/2004 | 1200.00 | 00956489000170 | RM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCALAO DO FIAT TEMPRA COMPLETO PLACAS MNG 7147REFERENTE AO PERIODO DE 05 DE MAIO A 05 DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/06/2004 | 30.00 | 34028316537859 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/06/2004 | 149.40 | 00044122594472 | MERCADINHO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVEROSS DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/06/2004 | 962.35 | 00805009000170 | INTERTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTAJOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, DESTINADA AO SR§PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/06/2004 | 728.74 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/06/2004 | 2152.42 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RETENCAO DO PARCELAMENTO DO DESBITO JUNTO AOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/06/2004 | 12.00 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 VARAO DE FERRO 1/4 BELGO DESTI-NADO AO DESITUPIMENTO DA REDE DE ESGOTOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/06/2004 | 69.10 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIOPOR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/06/2004 | 20.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GRADES DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/06/2004 | 14.00 | 00003443047440 | BRAZ LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS AO LADO DOBERCARIO DE ALEVINOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A02 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 09/06/2004 | 14.00 | 00005105532490 | MAROS AFONSO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS AO LADO DOBERCARIO DE ALEVINOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A02 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/06/2004 | 35.00 | 00005105613490 | ROBERTO MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATOS AO LADO DOBERCARIO DE ALEVINOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A05 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/06/2004 | 43.50 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCENTRO DE GERACAO DE RTENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/06/2004 | 10.00 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 REGADOR DESTINADO AO POSTO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 09/06/2004 | 1356.60 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DA SAUDEE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 09/06/2004 | 149.70 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 CAIXAS DE OLEO SADIA DESTINADOSAO PROGRAMA O MENINAO IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/06/2004 | 220.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNU-TRIDAS DAS LOCALIDADES SEIXOS E BAIXIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/06/2004 | 1450.00 | 09237686000103 | ARTIMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/06/2004 | 980.00 | 03391749000103 | FARMACIA NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/06/2004 | 859.60 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 16/06/2004 | 115.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 16/06/2004 | 1050.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PECAS DAMAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 16/06/2004 | 846.00 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TRANSPORTE RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 16/06/2004 | 150.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTEDE MATERIAIS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DAS ESTRA-DAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 18/06/2004 | 363.22 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/06/2004 | 240.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DA PARCELA MENSAL NA CONTA ICMS EM FA-VOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 22/06/2004 | 17.18 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/06/2004 | 2402.45 | 99999999999999 | JOSE EDSON GALDINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO E 50% DO 13§ SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/06/2004 | 1890.00 | 99999999999999 | JOSE ARISTIDES CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO E 50% DO 13§ SALA-RIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/06/2004 | 1800.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CON-TADOR DESTA EDILIDADE NA ELABORACAO DOS BALANCETESMENSAIS DE RECEITA E DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUCAO TC-10/2001, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/06/2004 | 7089.00 | 99999999999999 | ERNANY GOMES DE MOURA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/06/2004 | 2293.70 | 99999999999999 | ANTONIO MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO E 50% DO 13§ SALARIO REFERENTE AOEXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/06/2004 | 914.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCELO DA SILVA E OUTRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO E 50% DO 13§ SALARIOREFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/06/2004 | 1535.00 | 99999999999999 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO R. E OUTRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCU-RADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO E 50% DO 13§ SALA-RIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/06/2004 | 217.90 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO E FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/06/2004 | 7.50 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO 01 FILME FOTOGRAFICO DESTINADO AO TRABALHO SOCIAL DO CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO FE-DERAL PARA CONSTRUCAO DE 59 MODULOS SANITARIOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/06/2004 | 106.00 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/06/2004 | 28.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VIN-CULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO, REFERNTE AO PERIODO DE 14 A 23 DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/06/2004 | 1909.83 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/06/2004 | 25.94 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUN-CIONA A ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/06/2004 | 4583.78 | 99999999999999 | DIOCEMIRA CUNHA TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERNETEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO E 50% DO 13§SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/06/2004 | 4560.00 | 99999999999999 | CICERO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO E 50% DO 13§SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/06/2004 | 125.00 | 00004093412405 | JOSIANE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO NA CIDADE DE PASSA E FICA/RN,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/06/2004 | 8000.00 | 00009825070463 | LAERCIO PINTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTI-CA NO GINASIO DE ESPORTES "O MOURAO"ALUSIVA A COMEMORACAO DA TREADICIONAL FESTA DE SAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 22/06/2004 | 1250.00 | 00015424464491 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIVERSIDADE ESCTADUAL DA PARAIBA CAMPUS III,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/06/2004 | 770.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 22/06/2004 | 950.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO PARA CURSAREM O ENSINO MEDIO NA CIDADE DE CAMPO DE SANTANA, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/06/2004 | 880.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA AA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMEN-TAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/06/2004 | 770.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO, NO HORARIO DE NOTURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/06/2004 | 260.00 | 00003484274417 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRAMOURA LOCALIZADA NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/06/2004 | 14.00 | 00089904915504 | JOSE RICARDO P. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOCAMPO DE FULTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/06/2004 | 880.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DIURNO, REFERNETE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/06/2004 | 2492.00 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/06/2004 | 155.70 | 00035995130404 | PEDRO DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 21 KG DE CARNE BOVINA DESTINADOSAO CONSUMO NAS CRECHES EULINA GOMES DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO SITIO BAIXIO E MARIA COSMO DOS SANTOSLOCALIZADA NO BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/06/2004 | 100.00 | 00005220021451 | SUENIA KELY VIANA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACIACAO NA AREA DE ENFERMAGEM NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE, REFERENE AO MES DE JUNHO DOCORRENE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/06/2004 | 16.85 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPALDA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/06/2004 | 380.00 | 00033597227449 | MARINEIDE LUCIO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/06/2004 | 17865.52 | 99999999999999 | ANTONIA MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO E 50% DO 13§ SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/06/2004 | 28774.08 | 99999999999999 | ADELAIDE MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO E 50% DO 13§ SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/06/2004 | 1641.95 | 99999999999999 | ALEXANDRE MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO E 50% DO 13§ SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/06/2004 | 6501.80 | 99999999999999 | ANA LUCIA CUNHA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO E 50% DO 13§ SA-LARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/06/2004 | 1285.56 | 99999999999999 | JACILEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO E 50% DO 13§ SALA-RIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/06/2004 | 4825.00 | 99999999999999 | CELIA DA SILVA FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO E 50% DO 13§ SALA-RIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/06/2004 | 2910.00 | 99999999999999 | CELMA MARIA FRANCA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO E 50% DO 13§ SALA-RIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/06/2004 | 1310.00 | 99999999999999 | FABIO MOURA DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ESCRI-TORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DOESTADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO E 50% DO 13§ SALARIO REFERENTE AO EXERCICIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/06/2004 | 2520.00 | 99999999999999 | ANTONIO LINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO E 50% DO 13§ SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/06/2004 | 260.00 | 00095347348453 | IVAN PEREIRA ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTOD'AGUA DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/06/2004 | 300.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA EXTENSAODA REDE DE ENERGIA ELETRICA DA LOCALIDADE BAIXIOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TRANSPORTE RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/06/2004 | 712.50 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DAS ESTRADASMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/06/2004 | 439.80 | 99999999999999 | LUCINEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO E50% DO 13§ SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/06/2004 | 1263.33 | 99999999999999 | LUIS FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO E50% DO 13§ SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/06/2004 | 5692.00 | 99999999999999 | ANTONIO CUNHA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO E50% DO 13§ SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/06/2004 | 350.00 | 00083764801468 | ERINETE DE AQUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDIMENTO NAAREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/06/2004 | 30.00 | 00006001212406 | FERNANDO CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 22/06/2004 | 115.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DALOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARAPARTICIPAREM DE PROGRAMAS SOCIAIS NA SEDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/06/2004 | 100.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DALOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/06/2004 | 40.00 | 00048480533404 | RONALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/06/2004 | 10.00 | 00005662294470 | ANA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/06/2004 | 2012.45 | 99999999999999 | EDIVAN BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO E 50% DO 13§ SALARIO REFERENTEAO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/06/2004 | 7922.00 | 99999999999999 | CREUZA MIRANDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AOMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO E 50% 13§ SALA-RIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.D/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/06/2004 | 900.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DA PARCELA MENSAL NA CONTA FPM PELOSSERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM FA-VOR DO CISAUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/06/2004 | 1884.55 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/06/2004 | 400.00 | 00005220021451 | SUENIA KELY VIANA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERNETE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/06/2004 | 400.00 | 00005476603409 | IVANILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERNETE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/06/2004 | 100.00 | 99999999999999 | UCIELIO DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO PROPORCIONAL REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/06/2004 | 150.00 | 00092747566404 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERA-CAO E PINTURA DE BANCOS PERTENCENTES AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/06/2004 | 260.00 | 00003445086419 | MARIA DE FATIMA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/06/2004 | 2079.20 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DA SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DEMAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/06/2004 | 400.00 | 00005130769481 | JOSE DOS NAVEGANTES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRETSADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERNETE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/06/2004 | 7320.83 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO E 50%DO 13§ SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/06/2004 | 2566.99 | 99999999999999 | ANTONIO MARCELINO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO E 50% DO 13§SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/06/2004 | 4271.60 | 99999999999999 | ELIEDA BARROS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO E 50%DO 13§ SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/06/2004 | 2730.00 | 99999999999999 | JOCIELE SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO E 50%DO 13§ SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/06/2004 | 1170.00 | 99999999999999 | ERICELIO DE LIMA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO E 50%DO 13§ SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/06/2004 | 4200.00 | 99999999999999 | DANIELE DINIZ DE ALBUQUERQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/06/2004 | 2800.37 | 03172751000183 | CITY FARMA (ANA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/06/2004 | 260.00 | 00002338680464 | JOAO DE DEUS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOIDOSO NESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIOS-FIOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/06/2004 | 7619.51 | 04756522000179 | MULTI - OBRAS CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ PARTE (FINAL) DA 1¦ MEDICAO E 2¦ MEDICAO (FINAL) DA OBRA DE URBANIZACAO E CANTEIROS NO BAIRRODA QUIXABA NESTE MUNIICPIO. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/06/2004 | 693.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMEN-TAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/06/2004 | 20.00 | 00003445972451 | VALDINALVA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DESAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/06/2004 | 10.00 | 00003442639409 | ADANILDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DESAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/06/2004 | 10.00 | 00075243296449 | JOSERENE SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DESAO JOAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/06/2004 | 336.00 | 00021863300406 | HILARIO MORAIS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/06/2004 | 890.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENI-NO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/06/2004 | 280.00 | 00022848541415 | VALDEREDO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE 100 CONJUNTOS DE CADEIRAS DESTINADOSAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/06/2004 | 50.00 | 24293516000130 | LIDER INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA FONTE ATPERTENCENTE AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/06/2004 | 78.00 | 00486638000184 | OFICINA LEONIDOS MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 PNEU DESTINADO A MOTO CG 125 TITAN VINCULADA BA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/06/2004 | 500.00 | 00097920193400 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 10 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/06/2004 | 571.72 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOO TELEFONES CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/06/2004 | 143.09 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/06/2004 | 402.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CONTAS SA-LARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/06/2004 | 7.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/06/2004 | 40.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS VERIFICADAS NO EXTRATO DO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/06/2004 | 62.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO REFERNETE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/06/2004 | 25.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/06/2004 | 1.71 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO EM FA-VOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/06/2004 | 1011.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/06/2004 | 197.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/06/2004 | 186.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NA SECRETARIA E POSTO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/06/2004 | 736.00 | 03000164000700 | FARMACIAS IRMA DULCE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/07/2004 | 500.00 | 00004225235424 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TAMBORESDA CAPITAL DO ESTADO A ESTE MUNICIPIO, DESTINADOSAO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | CONST.DE GAL.SIST.DE ESGOTO,F.SEPTICAS E PRIVADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/07/2004 | 25585.77 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ E ULTIMA PARTE DA MEDICAO FINAL DA OBRA DECONSTRUCAO DE 59 MODULOS SANITARIOS NA LOCALIDADEBAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/07/2004 | 224.18 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/07/2004 | 517.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/07/2004 | 324.00 | 12677522000101 | ALUCIAN CONFEC.COM.ATAC.DE CONFEC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS AGENTESDE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/07/2004 | 90.00 | 70111257000104 | ROGERIO INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 BOTAS DE COURO DESTINADAS AOSAGENTES DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/07/2004 | 95.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E CONSERTO DE UMFOTOHELIONAT PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/07/2004 | 39.10 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/07/2004 | 750.00 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 50 LAMPADAS DE 160 WATS MISTA DES-TINADAS A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/07/2004 | 182.10 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ACONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/07/2004 | 90.00 | 00033783330491 | ANTONIO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 02 DIARIAS SENDO UMA COM PERNOITEQUANDO EM VIUAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/07/2004 | 438.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO POSTO TELEFONICO DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/07/2004 | 14.00 | 00096470399487 | DJAMIR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESGOTO DA RUAMANOEL TOMAZ DE AQUINO NESTE MUNICIPIO, REFERENTEA 02 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/07/2004 | 350.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM GALPAO/ALMOXARIFADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/07/2004 | 15.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS VIN-CULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/07/2004 | 14.00 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/07/2004 | 250.00 | 00004225235424 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DEDA CIDADE DE NATAL/RN, PARA ESTE MUNICIPIO DE PES-SOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | CONST.RECONST.E RECUP.CASAS POPUL.P/ PES.CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/07/2004 | 1213.40 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/07/2004 | 425.50 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/07/2004 | 30.00 | 09015546000190 | CASA RECIFE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/07/2004 | 15.00 | 00097918954491 | JUSTINO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/07/2004 | 91.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO CENTRO DE GERACAO DE RENDASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/07/2004 | 39.00 | 03497373000108 | COMERCIAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS ARECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/07/2004 | 874.00 | 00513300000174 | XEPINHA (O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/07/2004 | 26.95 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/07/2004 | 570.00 | 00027042055403 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DEMUSICA DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/07/2004 | 210.00 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSU-MO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/07/2004 | 245.00 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSU-MO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/07/2004 | 304.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/07/2004 | 962.17 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/07/2004 | 124.50 | 00049872761434 | EDVALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM COM ALIMENTA-CAO DO ARTISTA NANDO CORDEL POR OCASIAO DAS FESTI-VIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/07/2004 | 533.35 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA CONSERVACAO DA ESCOLA DA LOCALIDADE SEIXOS ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/07/2004 | 2600.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/07/2004 | 65.10 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/07/2004 | 265.00 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/07/2004 | 196.30 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.AMPL.REF.E EQUIP.DO MATADOURO E MERC.PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/07/2004 | 22939.50 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1¦ E UNICA MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL COM CONSTRUCAO DE 03 GALPOES NESTE MUNICIPIO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/07/2004 | 477.12 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA E C&A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/07/2004 | 300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDA-DES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/07/2004 | 121.00 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ACONSERVACAO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/07/2004 | 1992.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/07/2004 | 4782.31 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/07/2004 | 30.00 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIASDE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/07/2004 | 125.20 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/07/2004 | 129.30 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/07/2004 | 1300.00 | 00020342470434 | PAULO ROBERTO DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIAAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EDUCACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/07/2004 | 186.91 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA EMFAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAISDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/07/2004 | 390.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/07/2004 | 40.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS VERIFICADAS NO EXTRATO DO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/07/2004 | 7.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/07/2004 | 25.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 05/07/2004 | 204.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REEQUIPAGEM DA SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 07/07/2004 | 2035.00 | 09930165006763 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR CONSUL, UMA TV CCEUM VIDEO KF PANASONIC, UM SUPORTE PARA TV E UM FERRO AUTOMATICO DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIADO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 07/07/2004 | 1638.50 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 07/07/2004 | 140.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA FO-TOCOPIADORA RICOH PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 07/07/2004 | 470.00 | 05678656000181 | MAREZIA SERIGRAFIA E CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETASDESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 07/07/2004 | 52.72 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAOCOM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/07/2004 | 34.64 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BASILEIRA DE TEL.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA LOCALIDADEBAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/07/2004 | 135.00 | 00001960978438 | ERINALDO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO NA UVA (UNIVERSIDADE DO VALEDO ACARAU), REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/07/2004 | 125.00 | 00004093412405 | JOSIANE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/07/2004 | 12.65 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA DA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/07/2004 | 55.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DOVEICULO GOL VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/07/2004 | 2001.80 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/07/2004 | 10.20 | 34028316537859 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/07/2004 | 2.75 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUN-CIONA A ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 08/07/2004 | 11.40 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUN-CIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 08/07/2004 | 28.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 08/07/2004 | 3.04 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BASILEIRA DE TEL.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/07/2004 | 807.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/07/2004 | 2506.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RETENCAO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/07/2004 | 6158.03 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DA PREVIDENCIA NA FOLHA DE PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSS REFERENTE A COM-PETENCIA JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 12/07/2004 | 261.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOMUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 12/07/2004 | 600.00 | 10954345000138 | CASA DOS COLCHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 COLCHOES DESTINADOS AO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REEQUIPAGEM DA SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 12/07/2004 | 1573.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E C&A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM FOGAO E MATERIAIS EM ALUMINIODESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 12/07/2004 | 209.00 | 02526128000119 | O PONTO DA CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 11 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AREPOSICAO DE CALCAMENTOS E CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/07/2004 | 14.51 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 13/07/2004 | 100.00 | 00022209271487 | MARIA DE LOURDES ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 13/07/2004 | 28.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS AO LADO DOASFALTO QUE CRUZA O BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 13/07/2004 | 14.00 | 00000000000000 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS AO LADO DOASFALTO QUE CRUZA O BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 13/07/2004 | 14.00 | 00000000000000 | ADELSON FERREIRA DE DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS AO LADO DOASFALTO QUE CRUZA O BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 13/07/2004 | 42.00 | 00003442973490 | ANTONIO CLECIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS AO LADO DOASFALTO QUE CRUZA O BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 06 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 13/07/2004 | 90.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO NA LIMPEZA DO ESGOTO DARUA ERNESTO VIANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 13/07/2004 | 200.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 13/07/2004 | 360.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 06 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/07/2004 | 2094.71 | 03172751000183 | CITY FARMA (ANA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/07/2004 | 2138.64 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 13/07/2004 | 90.67 | 00062959247434 | RITA DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 31 BUTIJOES DE AGUA MINERAL DESTI-NADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 13/07/2004 | 220.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNU-TRIDAS DAS LOCALIDADES SEIXOS E BAIXIO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/07/2004 | 100.00 | 00051727633415 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA, NATALE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 13/07/2004 | 120.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 13/07/2004 | 35.00 | 00002604461498 | SANDRA COSTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACI-NAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 13/07/2004 | 35.00 | 00003444818408 | LUZIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACI-NAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 13/07/2004 | 35.00 | 00003227025426 | EDVAN VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACI-NAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 13/07/2004 | 100.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 13/07/2004 | 2125.11 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DA SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 13/07/2004 | 1747.83 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DA SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/07/2004 | 2250.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA DE MARILACH MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO PSF DESTE MU-NICIPIO,REFERENTE A DIAS TRABALHADOS DURANTE O MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/07/2004 | 730.70 | 03172751000183 | CITY FARMA (ANA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/07/2004 | 1190.00 | 00000000000000 | DANIELE DINIZ DE ALBUQUERQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO DO SUS DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 13/07/2004 | 151.10 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMONA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 13/07/2004 | 70.20 | 00062959247434 | RITA DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 234 PAES E 10 BUTIJOES DE GAS DECOZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 13/07/2004 | 109.20 | 00044122594472 | MERCADINHO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOCONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/07/2004 | 100.00 | 00012478584808 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 13/07/2004 | 200.00 | 00095376909468 | HERMES MORAIS DA CUNHA JUNIOR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA A ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 13/07/2004 | 1784.81 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 13/07/2004 | 140.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODE PISO NO LARGO DO MERCADO PARA REALIZACAO DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/07/2004 | 41.00 | 00000000000000 | TOSCANO DE SALES 2§ OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES E COPIAS DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/07/2004 | 400.00 | 00092747566404 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERA-CAO E PINTURA DE BANCOS PERTENCENTES AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/07/2004 | 170.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA FO-COPIADORA RICOH PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/07/2004 | 117.60 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO CONSU-NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 13/07/2004 | 210.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSA DE 05 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 13/07/2004 | 200.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 13/07/2004 | 330.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 07 DIARIAS SENDO 06 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E SO-LANEA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.E AMPL.DE UM PREDIO P/A PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 13/07/2004 | 23386.25 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1¦ MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DOEDIFICIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 13/07/2004 | 800.00 | 00000261599453 | ERNANY GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 08 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 13/07/2004 | 242.64 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATARVES ATRA-VES DO TELEFONE CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/07/2004 | 200.00 | 00000832162434 | FRANCISCO FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNI-CIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 13/07/2004 | 100.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/07/2004 | 53.99 | 04097680000164 | ATACADAO HOME SHOPPING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCONSUM NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 13/07/2004 | 302.40 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMONA CRECHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 13/07/2004 | 662.10 | 00044122594472 | MERCADINHO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 13/07/2004 | 230.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DALOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARAPARTICIPAREM DAS COMEMORACOES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 13/07/2004 | 525.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 13/07/2004 | 525.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 13/07/2004 | 100.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE QQUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE ENATAL/RN, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 13/07/2004 | 100.00 | 00003134102404 | GERALDO ALMIR ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CI-DADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 13/07/2004 | 594.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALMENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DIURNO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 13/07/2004 | 594.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALMENINO JESUS NESTE MUNICIPIO,NO HORARIO NOTURNO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 13/07/2004 | 126.00 | 00015140440482 | TELMA LUCIA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 13/07/2004 | 100.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 13/07/2004 | 2478.54 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 13/07/2004 | 288.00 | 00021863300406 | HILARIO MORAIS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRASNPORTE DE ESTUDANTEDA LOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENI-JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 13/07/2004 | 1250.00 | 00015424464491 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA CAMPUS III, REFERNETE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 13/07/2004 | 700.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO PARA CURSAREM O ENSINO NA CIDADEDE CAMPO DE SANTANA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 13/07/2004 | 600.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALMENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DIURNO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 13/07/2004 | 600.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALMENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNOREFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 13/07/2004 | 160.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DALOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAREM DAS COMEMORACOES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/07/2004 | 70.00 | 00004089843413 | JANAINA BRAGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 13/07/2004 | 300.00 | 00092747566404 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA RECUPERA-CAO E PINTURA DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/07/2004 | 1665.39 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/07/2004 | 565.60 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO CONSU-NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/07/2004 | 256.40 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO CONSU-NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/07/2004 | 1143.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 16/07/2004 | 950.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/07/2004 | 594.00 | 00092926134487 | ADALBERTO MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANPSORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/07/2004 | 150.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 TONER PARA A MAQUINA FOTOCOPIA-DORA RICOH PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/07/2004 | 938.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS EM MATERIAIS PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/07/2004 | 750.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/07/2004 | 950.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/07/2004 | 288.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/07/2004 | 20.52 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/07/2004 | 171.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 TONER PARA A MAQUINA FOTOCOPIA-DORA RICOH PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 21/07/2004 | 1200.00 | 00956489000170 | RM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO FIAT TEMPRA COMPLETO DE PLACAS MNG7047 DURANTE O PERIODO DE 05 DE JUNHO A 05 DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 21/07/2004 | 3086.84 | 99999999999999 | DIOCEMIRA CUNHA TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/07/2004 | 3594.68 | 99999999999999 | CICERO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERNETEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/07/2004 | 76.85 | 00681633000102 | XEROCOPY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOSERVICOS PRESTADOS EM COPIAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 21/07/2004 | 1384.00 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 21/07/2004 | 350.00 | 00044122594472 | MERCADINHO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 21/07/2004 | 225.80 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 21/07/2004 | 1631.63 | 99999999999999 | JOSE EDSON GALDINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 21/07/2004 | 1260.00 | 99999999999999 | JOSE ARISTIDES CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERNETE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/07/2004 | 1800.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDA-DE NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DE RECEITAE DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUCAO TC-10/2001,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 21/07/2004 | 7089.00 | 99999999999999 | ERNANY GOMES DE MOURA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MU-NICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 21/07/2004 | 1545.80 | 99999999999999 | ANTONIO MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/07/2004 | 736.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCELO DA SILVA E OUTRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/07/2004 | 1110.00 | 99999999999999 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO R. E OUTRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/07/2004 | 35.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENMCAO COM TROCA DEOLEOO DO VEICULO MICROONIBUS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/07/2004 | 12022.38 | 99999999999999 | ANTONIA MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERNETE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 21/07/2004 | 19742.75 | 99999999999999 | ADELAIDE MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/07/2004 | 1094.63 | 99999999999999 | ALEXANDRE MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 21/07/2004 | 4334.52 | 99999999999999 | ANA LUCIA CUNHA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/07/2004 | 3386.00 | 99999999999999 | CELIA DA SILVA FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/07/2004 | 1940.00 | 99999999999999 | CELMA MARIA FRANCA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | APLIC.DOS PROGRAMAS CUSTEADOS C/RECURSOS MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/07/2004 | 2072.96 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/07/2004 | 296.50 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/07/2004 | 1900.00 | 99999999999999 | ANTONIO LINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/07/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FABIO MOURA DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ESCRI-TORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DOESTADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 21/07/2004 | 810.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERAISI DIVERSOS DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DA SAU-DE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 21/07/2004 | 11.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/07/2004 | 4938.07 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/07/2004 | 2586.75 | 99999999999999 | ANTONIO MARCELINO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 21/07/2004 | 3004.40 | 99999999999999 | ELIEDA BARROS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/07/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | JOCIELE SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/07/2004 | 866.67 | 99999999999999 | ERICELIO DE LIMA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/07/2004 | 4400.00 | 00000000000000 | DANIELE DINIZ DE ALBUQUERQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/07/2004 | 135.00 | 00317817000198 | SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS EM LONA COM IMPRESSAO GRAFICA PARA OS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/07/2004 | 806.00 | 03172751000183 | CITY FARMA (ANA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/07/2004 | 852.00 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA O MENINAO IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/07/2004 | 102.00 | 24502742000183 | FARMEC-PROD.FARMAC.E CIRURGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 21/07/2004 | 69.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 21/07/2004 | 278.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 21/07/2004 | 973.00 | 40953804000120 | FARMACLINICA-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/07/2004 | 1211.00 | 04770081000160 | FARMACIA ACRE SAIONARA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 21/07/2004 | 34.90 | 61725214004379 | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/07/2004 | 54.70 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/07/2004 | 72.80 | 41126210000108 | CASA DAS RENDAS-MONICA M¦ P. DE ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/07/2004 | 119.00 | 08814113000213 | JL BRAGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 21/07/2004 | 1341.63 | 99999999999999 | EDIVAN BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/07/2004 | 5854.67 | 99999999999999 | CREUZA MIRANDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 21/07/2004 | 309.80 | 99999999999999 | LUCINEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 21/07/2004 | 912.56 | 99999999999999 | JACILEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/07/2004 | 3982.68 | 99999999999999 | ANTONIO CUNHA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 21/07/2004 | 280.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL(AREIA) DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTOS NARUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/07/2004 | 914.22 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/07/2004 | 2075.00 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/07/2004 | 850.90 | 03172751000183 | CITY FARMA (ANA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/07/2004 | 2014.00 | 03172751000183 | CITY FARMA (ANA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/07/2004 | 116.00 | 09236647000191 | MHL M.HENRIQUE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CON SERTO DE UMA SERRA TICO TICO BOSCH PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/07/2004 | 150.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAODE CANTEIROS NO BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/07/2004 | 60.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO II DESTE MUNI-CIPIO, REFERNETE AO MES DE JUUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/07/2004 | 1060.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/07/2004 | 4339.34 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/07/2004 | 567.57 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA E C&A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/07/2004 | 34.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DE17 FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/07/2004 | 75.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FOGAO PER-TENCENTE A CRECHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/07/2004 | 54.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/07/2004 | 100.00 | 00005220021451 | SUENIA KELY VIANA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/07/2004 | 600.00 | 00008611459415 | MILTON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTI-CA ALUSIVA A COMEMORACAO DA TRADICONAL FESTA DESANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/07/2004 | 274.80 | 00035995130404 | PEDRO DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 36 KG DE CARNE BOVINA DESTINADOSAO CONSUMO NAS CRECHES MARIA COSMO DOS SANTOS E LOCALIZADA NO BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO E EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA LOCALIZADA NO SITIOBAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERXIXIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/07/2004 | 570.00 | 00027042055403 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DEMUSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE JACINTO PEREIRA LO-CALIZADA NO BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/07/2004 | 250.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE DIREITO NO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/07/2004 | 135.00 | 00001960978438 | ERINALDO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO NA UVA (UNIVERSIDADE DO VALEDO ACARAU), REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/07/2004 | 260.00 | 00003484274417 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRAMOURA LOCALIZADA NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTEMUNICPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/07/2004 | 182.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/07/2004 | 50.00 | 03102170000175 | GILVAN FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 TROFEIS DESTINADOS A PREMIACAOCOM TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO QUANDO NA REALIZACAO DE TORNEIO ESPORTIVO EM COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHOZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/07/2004 | 700.00 | 99999999999999 | ANTONIO IDALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/07/2004 | 1.71 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO EM FA-VOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/07/2004 | 112.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/07/2004 | 100.00 | 00001249910412 | LINDEANE DMAZIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMICA POR SER UMAPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/07/2004 | 100.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SRA. DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/07/2004 | 260.00 | 00003445086419 | MARIA DE FATIMA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/07/2004 | 400.00 | 00005130769481 | JOSE DOS NAVEGANTES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/07/2004 | 400.00 | 00005476603409 | IVANILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/07/2004 | 400.00 | 00005220021451 | SUENIA KELY VIANA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/07/2004 | 138.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDEDESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/07/2004 | 665.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/07/2004 | 120.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DECALCAMENTO DA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/07/2004 | 260.00 | 00095347348453 | IVAN PEREIRA ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTOD'AGUA DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/07/2004 | 14.00 | 00089904915504 | JOSE RICARDO P. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOESTADIO DE FUTEBOL "O MOURAO" NESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE A 02 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/07/2004 | 21.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOESTADIO DE FUTEBOL "O MOURAO" NESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE A 03 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/07/2004 | 35.00 | 00000180923498 | JOSE CLAUDIO SOARES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOESTADIO DE FUTEBOL "O MOURAO" NESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE A 05 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/07/2004 | 7.00 | 00000000000000 | ALISSON RAYMON L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOESTADIO DE FUTEBOL "O MOURAO" NESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE A 01 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/07/2004 | 28.00 | 00097909785453 | RICARDO JOSE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOESTADIO DE FUTEBOL "O MOURAO" NESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE A 04 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/07/2004 | 14.00 | 00006020806499 | FABIO JUNIOR MORAIS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOESTADIO DE FUTEBOL "O MOURAO" NESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE A 02 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/07/2004 | 21.00 | 00004957467463 | TIAGO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOESTADIO DE FUTEBOL "O MOURAO" NESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE A 02 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/07/2004 | 21.00 | 00005548850423 | CLEMILSON LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOESTADIO DE FUTEBOL "O MOURAO" NESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE A 02 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/07/2004 | 14.00 | 00006002033440 | JANIELSON TARGINO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOESTADIO DE FUTEBOL "O MOURAO" NESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE A 02 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/07/2004 | 160.00 | 00006305187428 | JOSIEL ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS NA ESTRADAVICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADESALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A20 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/07/2004 | 220.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS PARAINSTALACAO DE AGUA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/07/2004 | 110.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DEPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,DACIDADE DE JAPI A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/07/2004 | 200.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOVEIS DACIDADE DE JOAO PESSOA PARA O CENTRO DE CONVIVENCIADO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/07/2004 | 260.00 | 00002338680464 | JOAO DE DEUS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOIDOSO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/07/2004 | 30.00 | 00002211792405 | TEREZA CRISTINA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHICIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/07/2004 | 30.00 | 00005621193458 | ERINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHICIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/07/2004 | 30.00 | 00006202069422 | ADRIANA FERREIRA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHICIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/07/2004 | 350.00 | 00083764801468 | ERINETE DE AQUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTEN-TE SOCIAL PARA ATENDIMENTO NA AREA DE ASSISTENCIASOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/07/2004 | 105.74 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE CELULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.D/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/07/2004 | 900.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DA PARCELA MENSAL NA CONTA FPM PELOSSERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM FA-VOR DO CISAUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/07/2004 | 4500.00 | 00013248448415 | MARIA LUCIA DE MARILACH MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMOMEDICA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/07/2004 | 191.40 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/07/2004 | 240.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DA PARCELA MENSAL NA CONTA ICMS ESTADUAL EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/07/2004 | 80.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/07/2004 | 59.38 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA CIDE EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/07/2004 | 16.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEX EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/07/2004 | 800.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/07/2004 | 11.40 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/07/2004 | 188.94 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/07/2004 | 10.00 | 08842429000138 | ELETROSAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO UM FERRO COMSUBSTITUICAO DE PECAS PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRACO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/08/2004 | 115.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/08/2004 | 1142.00 | 41224791000110 | MAGICAR-CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOSVEICULOS MICROONIBUS E GOL VINCULADOS NA SECRETA-RIA DE ECUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/08/2004 | 968.00 | 41224791000110 | MAGICAR-CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DEPECAS NOS VEICULOS MICROONIBUS E GOL VINCULADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/08/2004 | 286.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTEDE MATERIAIS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DAS ESTRA-DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/08/2004 | 60.00 | 00001249910412 | LINDEANE DAMAZIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRANSPORTE A CIDADE DE NATAL PARA REALIZACAO DEUMA CONSULTA MEDICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/08/2004 | 1043.75 | 03172751000183 | CITY FARMA (ANA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/08/2004 | 720.00 | 70106513000248 | PNEUS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBU-LANCIA VINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/08/2004 | 40.00 | 70106513000248 | PNEUS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALNCEAMEN-TO DE PNEUS DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO NA SE-CRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/08/2004 | 550.00 | 41224791000110 | MAGICAR-CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PECAS DOVEICULO FIAT UNO FIRE VINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/08/2004 | 300.00 | 41224791000110 | MAGICAR-CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PECAS DOVEICULO AMBULANCIA VINCULADO NA SECRETARIA DA SAU-DE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/08/2004 | 1450.00 | 41224791000110 | MAGICAR-CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PECAS DOVEICULO L200 VICULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 05/08/2004 | 130.00 | 00021108730353 | CARLOS ANTONIO BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA INSCRICAO DO JUVENTUS SPORT CLUBE REPRESENTANDOESTE MUNICIPIO NO CAMPEONATO COPAO SERANO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 05/08/2004 | 130.00 | 00021108730353 | CARLOS ANTONIO BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA INSCRICAO DO SPORT CLUBE RIACHAO NO CAMPEONATOCOPAO SERRANO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 05/08/2004 | 180.00 | 00006109085456 | JOSE AGOSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTANCAO DA ESCOLA MUNICIOAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 05/08/2004 | 1359.90 | 03172751000183 | CITY FARMA (ANA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESITNADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 05/08/2004 | 35.00 | 00939865000118 | CONSULTORIO MEDICO DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 VACINAS ANTIALERGICA DESTINADASA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 05/08/2004 | 15.00 | 00003445093466 | MARIA DE LOURDES DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 05/08/2004 | 15.00 | 00003445660484 | RITA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 05/08/2004 | 1300.00 | 00020342470434 | PAULO ROBERTO DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EDUCACAO E FINANCAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 05/08/2004 | 13.27 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 06/08/2004 | 2.60 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ACASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 06/08/2004 | 4339.34 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 06/08/2004 | 82.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DOS FUNCIONARIOSDESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE JULHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 06/08/2004 | 131.00 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 06/08/2004 | 99.30 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO CENTRO DECONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 06/08/2004 | 72.30 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 06/08/2004 | 557.30 | 03172751000183 | CITY FARMA-ANA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 06/08/2004 | 373.00 | 03172751000183 | CITY FARMA-ANA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 06/08/2004 | 350.00 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 06/08/2004 | 315.00 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 06/08/2004 | 1650.95 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 06/08/2004 | 124.00 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AUNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO MENI-NO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 06/08/2004 | 10.80 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ACRECHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 06/08/2004 | 22.70 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOESTADIO DE FUTEBOL "O MENINAO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/08/2004 | 945.00 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/08/2004 | 819.65 | 06181052000198 | CITY FARMA-M¦ JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/08/2004 | 193.15 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/08/2004 | 1619.50 | 06181052000198 | CITY FARMA-M¦ JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/08/2004 | 60.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/08/2004 | 481.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/08/2004 | 933.40 | 06181052000198 | CITY FARMA-M¦ JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/08/2004 | 200.00 | 02110638000100 | FABIO BENTO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 OCULOS E 01 PAR DE LENTES DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS RECONEHCIDAMENTE CAREN-TE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/08/2004 | 1874.00 | 00000000000000 | MARIA MADALENA LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PELO LABORATO-RIO CLINICO DE PASSA E FICA/RN, PARA A COMUNIDADECARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEMAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/08/2004 | 220.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNU-TRIDAS DAS LOCALIDADES SERIXO E BAIXIO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/08/2004 | 1647.66 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DA SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/08/2004 | 150.00 | 00019673914400 | EDJANECE GUEDES DE ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/08/2004 | 237.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO POSTO DO RURAL CEL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/08/2004 | 64.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO CENTRO DECONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/08/2004 | 283.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO CENTRO DE GERACAO DE RENDASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/08/2004 | 700.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 ATAUDESDESTINADOS AO SEPUTAMENTO DE PARENTES DE PESSOASRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/08/2004 | 250.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DESANTOS/SP, DESTINADA A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/08/2004 | 132.84 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE CELULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/08/2004 | 78.12 | 61725214004379 | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS A DOACAO COM ALUNO RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/08/2004 | 210.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DALOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARAPARTICIPAREM DA COMEMORACAO DA FESTA DE NOSSASENHORA SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/08/2004 | 450.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE PARTI-DAS REALIZADAS PELO CAMPEONATO COPAO SERRANO NASCIDADES DE JACUMA E TIMBAU DO SUL/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/08/2004 | 770.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DIURNO REFERENTEAO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/08/2004 | 311.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/08/2004 | 235.20 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 28KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTONESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/08/2004 | 4924.52 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DA PREVIDENCIA NA FOLHA DE PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSS REFERENTEO A COMPETENCIA JULHO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/08/2004 | 770.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/08/2004 | 1045.57 | 06289179000125 | KM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM MONUMEN-TO NO CENTRO HISTORICO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/08/2004 | 2020.00 | 06289179000125 | KM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO, TRANSPORTEE COMPACTACAO DE ATERRO PARA O ACESSO AO ESTADIODE FUTEBOL "O MOURAO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/08/2004 | 250.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA POIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE DIREITO NO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO CESED, REFERENTE AO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/08/2004 | 760.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALMENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/08/2004 | 880.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRETADOS NO TRASPORTE DE ESTUDANTES DALOCALIDADE LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PA-RA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/08/2004 | 1061.94 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/08/2004 | 1627.31 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RETENCAO DA PARCELA MENSAL DE RESPONSABILIDADEDESTA ADMINISTRACAO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/08/2004 | 100.00 | 00003444154496 | JARLEIDE JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/08/2004 | 200.00 | 00095376909468 | HERMES MORAIS DA CUNHA JUNIOR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA A ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/08/2004 | 100.00 | 00066810086404 | JOAO DE DEUS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/08/2004 | 2856.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/08/2004 | 209.95 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOCONSUM NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/08/2004 | 100.00 | 00022209271487 | MARIA DE LOURDES ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/08/2004 | 219.80 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/08/2004 | 200.00 | 00000832162434 | FRANCISCO FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNI-CIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/08/2004 | 489.20 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES CELULARES PERTENCENTES AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.E AMPL.DE UM PREDIO P/A PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/08/2004 | 17763.30 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DOEDIFICIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/08/2004 | 228.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOMUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/08/2004 | 886.90 | 12908752000134 | PAGINA 27 FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/08/2004 | 760.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALMENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/08/2004 | 260.00 | 00053561171400 | RISALVA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/08/2004 | 1250.00 | 00015424464491 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA CAMPUS III, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/08/2004 | 740.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO PARA CURSAREM O ENSINO MEDIO NA CIDADE DE CAMPO DE SANTANA/PB, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/08/2004 | 220.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIME DE FU-TEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA REALIZADA PELO CAMPEONATO COPAO SERRANO NA CIDADE DE TMBAU DO SUL/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/08/2004 | 40.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIME DE FU-TEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA AMISTOSA NA LOCALIDADE BRAGA ZONA RURAL DA CIDADE DE CAMPO DE SANTANA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/08/2004 | 140.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DASEDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NA LOCALIDADESALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/08/2004 | 304.00 | 00021863300406 | HILARIO MORAIS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENI-NO JESUS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 13/08/2004 | 100.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 13/08/2004 | 100.00 | 00003134102404 | GERALDO ALMIR ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/08/2004 | 100.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 13/08/2004 | 260.00 | 00005798278441 | MARIA ESTELA SOARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 13/08/2004 | 858.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALMENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO.Y | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 13/08/2004 | 871.60 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 217.9KG DE AVES ABATIDAS DESTINA-DOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 13/08/2004 | 342.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 85.5KG DE AVES ABATIDAS DESTINADOSAO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 13/08/2004 | 858.60 | 00044122594472 | MERCADINHO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 13/08/2004 | 107.70 | 00044122594472 | MERCADINHO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 13/08/2004 | 52.00 | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TNT DESTINADO AO DESFILE DO DIA 07DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/08/2004 | 360.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 06 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/08/2004 | 200.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 13/08/2004 | 80.00 | 00001249910412 | LINDEANE DAMAZIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMREALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA POR SER UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 13/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | EDIVAN BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESAO DE HORAS ESTRAS TRABALHADAS DURANTE OMES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 13/08/2004 | 300.00 | 00073736716400 | JOSE AMARO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SANITA-RIA EM RESIDENCIAS DE PESSOAS REOCNHECIDAMENTE CA-RENTE DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO APROPRIADO DE PLACAS JMZ 4221 NATAL/RN, REFERENTE A 06 CARRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TRANSPORTE RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/08/2004 | 154.00 | 00002120638470 | FRANCISCO BEZERRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A LOCALIDADE BAIXIO A VARZEA GRANDEREFERENTE A DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE JU-LHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.AMPL.RECUP.E EQUIPAR PRACAS PARQ.E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/08/2004 | 1786.22 | 06289179000125 | KM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM MONUMEN-TO EM HOMENAGEM AO MONSENHOR JOAQUIM DE SOUSA SI-MOES LOCALIZADO NA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, SITUADA A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO CENTRO NESTEMUNICIPIO. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 13/08/2004 | 130.00 | 11895125000143 | COPEMAN COM. DE PECAS MAQ.E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOTRATOR VINCULADO NNO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/08/2004 | 80.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE SOLANEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/08/2004 | 1190.00 | 00000000000000 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO DO SUS DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 13/08/2004 | 100.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 13/08/2004 | 75.00 | 00051727633415 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AGAMENTODA CONCESSAO DE 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 13/08/2004 | 180.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 04 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/08/2004 | 100.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE ENATAL/RN, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/08/2004 | 90.00 | 00033783330491 | ANTONIO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE SOLANEA E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRE-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/08/2004 | 300.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 06 DIARIAS SENDO 04 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 13/08/2004 | 800.00 | 00000261599453 | ERNANY GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 08 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 13/08/2004 | 360.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 06 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS AS CIDADES DE SOLANEA, CAMPINA GRANDE EJOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/08/2004 | 200.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REEQUIPAGEM DA SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/08/2004 | 819.00 | 00092747566404 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECCAODE 10 CAMAS DE SOLTEIRO DESTINADAS AO CENTRO DECONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/08/2004 | 100.00 | 00012478584808 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 13/08/2004 | 200.00 | 00073736716400 | JOSE AMARO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SANITA-RIA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO APROPRIADO DE PLACAS JMZ 4221 NATAL/RN, REFERENTE A 04 CARRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 13/08/2004 | 80.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 20KG DE AVES ABATIDAS DESTINADOSAO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 13/08/2004 | 120.00 | 03803753000123 | A SEMANA EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA A SEMANA COM VIGEN-CIA EM 15/08/2004 E TERMINO EM 15/08/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 13/08/2004 | 173.00 | 02373881000111 | ELETRONICA GRAVIDOX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM VIDEO CAS-SETE PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 13/08/2004 | 70.00 | 00004507526400 | MANOEL PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 16/08/2004 | 1660.28 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 16/08/2004 | 2095.82 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 16/08/2004 | 2794.62 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/08/2004 | 505.00 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 18/08/2004 | 40.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIME DE FU-TEBOL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO REALIZADO EM CO-MEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTANA NA LOCA-LIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 18/08/2004 | 30.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DALOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARAPARTICIPAREM DAS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTADE SANTANA NA LOCALIDADE SALGADINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 18/08/2004 | 480.00 | 00006880867480 | LIVIA HELENA DOS REIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE HISTORIA MINISTRANDO AULAS NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/08/2004 | 1036.10 | 06181052000198 | CITY FARMA-M¦ JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TRANSPORTE RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 18/08/2004 | 310.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTEDE MATERIAL (PICARRO) DESTINADO AO MELHORAMENTODAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 18/08/2004 | 15.00 | 00005923021480 | MARIA CELIA HORACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHEDIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 18/08/2004 | 25.00 | 00006236861471 | MARIA BETANIA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHEDIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 18/08/2004 | 400.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DEPESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DACIDADE DE MOSSORO/RN PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 18/08/2004 | 160.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DEPESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DACIDADE DE NATAL/RN PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 18/08/2004 | 700.00 | 99999999999999 | ANTONIO IDALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 19/08/2004 | 50.29 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BASILEIRA DE TEL.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 19/08/2004 | 215.50 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/08/2004 | 569.09 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 19/08/2004 | 300.00 | 00005371371494 | ROSIMERI DE LOURDES ESTEVAO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMREALIZACAO DE UMA CIRURGIA PERIODENTAL POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 19/08/2004 | 75.00 | 00003445137420 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMEN-TOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 19/08/2004 | 14.00 | 00096470399487 | DJAMIR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 19/08/2004 | 391.90 | 06181052000198 | CITY FARMA-M¦ JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 19/08/2004 | 35.00 | 00939865000118 | CONSULTORIO MEDICO DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 VACINAS ALERGINAS DESTINADAS APESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 19/08/2004 | 295.10 | 06181052000198 | CITY FARMA-M¦ JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 19/08/2004 | 126.00 | 00015140440482 | TELMA LUCIA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE PEDAGOGIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 19/08/2004 | 135.00 | 00001960978438 | ERINALDO MOURA DO NASICMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO NA UNIVERSIDADE DO VAL DO ACARAU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 19/08/2004 | 243.80 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 19/08/2004 | 472.00 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 19/08/2004 | 969.50 | 12908752000134 | PAGINA 27 FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CON-SUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 19/08/2004 | 42.00 | 00089904915504 | JOSE RICARDO P. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOESTADIO DE FUTEBOL "O MOURAO"NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 06 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 19/08/2004 | 165.00 | 00006730395443 | NICILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE SEIXO ZONARUARL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 19/08/2004 | 1806.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/08/2004 | 21.60 | 04542642000173 | IMPORTEX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOFARDAMENTO DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/08/2004 | 31.90 | 01668180000147 | PARAIZO DE FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOFARDAMENTO DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/08/2004 | 89.20 | 41126210000108 | CASA DAS RENDAS-MONICA M¦ P. DE ALMEIDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO FARDAMEN-TO DA BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/08/2004 | 201.80 | 41204967000172 | PALOMA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO FARDAMENTODA BANDA MARCIAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/08/2004 | 1223.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS L200VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/08/2004 | 760.00 | 00092926134487 | ADALBERTO MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE SEIXOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/08/2004 | 761.45 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOCONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.D/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/08/2004 | 900.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DA PARCELA MENSAL NA CONTA FPM PELOSSERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM FA-VOR DO CISAUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/08/2004 | 173.40 | 06181052000198 | CITY FARMA-M¦ JOSE DE ARAUJO SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/08/2004 | 10.00 | 00005130769481 | JOSE DOS NAVEGANTES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/08/2004 | 358.87 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/08/2004 | 19.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/08/2004 | 240.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DA PARCELA MENSAL NA CONTA ICMS ESTADUAL EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 24/08/2004 | 481.27 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/08/2004 | 7089.00 | 99999999999999 | ERNANY GOMES DE MOURA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/08/2004 | 1545.80 | 99999999999999 | ANTONIO MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/08/2004 | 996.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/08/2004 | 1110.00 | 99999999999999 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO R. E OUTRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/08/2004 | 3036.84 | 99999999999999 | DIOCEMIRA CUNHA TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 26/08/2004 | 3570.00 | 99999999999999 | CICERO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/08/2004 | 802.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/08/2004 | 1789.30 | 99999999999999 | JOSE EDSON GADINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 26/08/2004 | 1260.00 | 99999999999999 | JOSE ARISTIDES CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 26/08/2004 | 1800.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDA-DE NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DE RECEITAE DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUCAO TC-10/2001,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/08/2004 | 397.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/08/2004 | 40.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS VERIFICADAS NO EXTRATO DO MESDE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/08/2004 | 1900.00 | 99999999999999 | ANTONIO LINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/08/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FABIO MOURA DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ESCRI-TORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DOESTADO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/08/2004 | 8.08 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 26/08/2004 | 309.80 | 99999999999999 | LUCINEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/08/2004 | 912.56 | 99999999999999 | JACILEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 26/08/2004 | 3958.14 | 99999999999999 | ANTONIO CUNHA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 26/08/2004 | 260.00 | 00095347348453 | IVAN PEREIRA ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTOD'AGUA DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/08/2004 | 30.00 | 00001249910412 | LINDEANE DAMAZIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMREALIZACAO DE CONSULTA MEDICA POR SE TRATAR DE UMAPESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 26/08/2004 | 1341.63 | 99999999999999 | EDIVAN BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/08/2004 | 5861.34 | 99999999999999 | CREUZA MIRANDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/08/2004 | 350.00 | 00083764801468 | ERINETE DE AQUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTEN-TE SOCIAL PARA ATENDIMENTO NA AREA DE ASSISTENCIASOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/08/2004 | 260.00 | 00002338680464 | JOAO DE DEUS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO DECONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/08/2004 | 290.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MELHORAMEN-TO E CONSERVACAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/08/2004 | 28.00 | 00004711772456 | MANOEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/08/2004 | 22.50 | 04603683000122 | TECNOLAR-COMERCIO DE ARTIGOS DO LAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/08/2004 | 88.22 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 26/08/2004 | 140.05 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/08/2004 | 400.00 | 00005476603409 | IVANILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/08/2004 | 260.00 | 00003445086419 | MARIA DE FATIMA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/08/2004 | 400.00 | 00005220021451 | SUENIA KELY VIANA TORRES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/08/2004 | 400.00 | 00005130769481 | JOSE DOS NAVEGANTES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 26/08/2004 | 4938.07 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 26/08/2004 | 1771.90 | 99999999999999 | ANTONIO MARCELINO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 26/08/2004 | 3004.40 | 99999999999999 | ELIEDA BARROS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIOL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/08/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | JOCIELE SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIOL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/08/2004 | 780.00 | 99999999999999 | ERICELIO DE LIMA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIOL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 26/08/2004 | 740.00 | 99999999999999 | LUIS FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/08/2004 | 1940.00 | 99999999999999 | CELMA MARIA FRANCA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/08/2004 | 8900.00 | 00000000000000 | DANIELA DINIZ DE ALBUQUERQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 26/08/2004 | 1019.00 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM AS MAES CADASTRADAS NO PROGRAMA OMENINAO IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/08/2004 | 116.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/08/2004 | 480.00 | 00006880867480 | LIVIA HELENA DOS REIS GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA MINISTRANDO AULAS NA UNIDADEESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/08/2004 | 11972.38 | 99999999999999 | ANTONIA MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULRURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/08/2004 | 19692.75 | 99999999999999 | ADELAIDE MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULRURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/08/2004 | 1185.63 | 99999999999999 | ALEXANDRE MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/08/2004 | 4334.52 | 99999999999999 | ANA LUCIA CUNHA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 26/08/2004 | 3572.68 | 99999999999999 | CELIA DA SILVA FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/08/2004 | 250.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MELHORAMEN-TO E CONSERVACAO DA QUADRA DE ESPORTE DA UNIDADE EESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/08/2004 | 35.00 | 00000127915478 | EDUARDO TORRES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM VIDEO CAS-SETE PERTENCENTE AO CENTRO HISTORICO E CULTURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 26/08/2004 | 570.00 | 00000000000000 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 26/08/2004 | 292.67 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | APLIC.DOS PROGRAMAS CUSTEADOS C/RECURSOS MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 26/08/2004 | 2250.00 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 26/08/2004 | 859.50 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/08/2004 | 343.50 | 00035995130404 | PEDRO DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO 45KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NAS CRES MUNICIPAIS EULINA GOMES E MARIACOSMO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/08/2004 | 9.10 | 00311493000180 | CANTINHO DO AVIAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVIAMENTO PARA O FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/08/2004 | 41.00 | 04603683000122 | TECNOLAR-COMERCIO DE ARTIGOS DO LAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERAIS DIVERSOS DESTINADOS AODESFILE DO 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/08/2004 | 22.04 | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AODESFILE DO 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/08/2004 | 139.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/08/2004 | 1316.00 | 00753906000187 | SUPERMERCADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/08/2004 | 100.00 | 00005220021451 | SUENIA KELY VIANA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE JULHO DO COORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | LEONARDO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EMUMA PARTIDA REALIZADA PELO CAMPEONATO COPAO SERRA-NO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/08/2004 | 50.00 | 00085463914400 | ARNALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EMUMA PARTIDA REALIZADA PELO CAMPEONATO COPAO SERRA-NO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/08/2004 | 50.00 | 00027340775404 | AILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EMUMA PARTIDA REALIZADA PELO CAMPEONATO COPAO SERRA-NO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/08/2004 | 70.00 | 00004089843413 | JANAINA BRAGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/08/2004 | 1297.00 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/08/2004 | 1163.00 | 04770081000160 | FARMACIA ACRE SAIONARA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/08/2004 | 1236.00 | 24500605000100 | FARMACIA ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/08/2004 | 1667.25 | 40953804000120 | FARMACLINICA-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/08/2004 | 1316.00 | 03957377000121 | RPM COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/08/2004 | 35.00 | 00939865000118 | CONSULTORIO MEDICO DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 05 DOSES DE VACINAS ANTIALERGICADESTINADA A DOACAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CA-RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/08/2004 | 25.00 | 00056765843434 | JOSEFA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/08/2004 | 20.00 | 00003443378471 | EDINALVA GREGORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/08/2004 | 25.00 | 00003445093466 | MARIA DE LOURDES DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/08/2004 | 10.00 | 00005662294470 | ANA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/08/2004 | 10.00 | 00005371372466 | MARIA DE FATIMA DA LUZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/08/2004 | 25.00 | 00003341295402 | ELINEUZA FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/08/2004 | 15.00 | 00001085850420 | SUELI FERREIRA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/08/2004 | 15.00 | 00034286020487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TRANSPORTE RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/08/2004 | 64.00 | 00005105656466 | ELIECIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADESEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/08/2004 | 1.71 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO EM FA-VOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/08/2004 | 250.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/08/2004 | 2.64 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEX EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/08/2004 | 25.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/08/2004 | 77.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/08/2004 | 1200.00 | 00956489000170 | RM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DO FIAT TEMPRA COMPLETO REFEREN-TE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/08/2004 | 9.95 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/08/2004 | 60.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO II DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/08/2004 | 559.52 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA E C&A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/08/2004 | 793.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO CG 125 TITAN KS VINCULADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/08/2004 | 105.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS NA MO-TO CG 125 TITAN KS VINCULADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/09/2004 | 5.35 | 34028316537859 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/09/2004 | 15.98 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAS NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/09/2004 | 42.00 | 00003842565461 | FRANCIANE FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM E REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/09/2004 | 2624.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DEPROTECAO DESTINADAS A INSTALACAO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/09/2004 | 27.00 | 00026142112491 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DELANCHES PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARM DO CURSO DEAPICULTURA REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 30/08 A03 DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/09/2004 | 292.30 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/09/2004 | 918.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/09/2004 | 10.20 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUN-CIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/09/2004 | 470.00 | 41224791000110 | MAGICAR-CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO TOYOTA HILUX VINCULADA NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/09/2004 | 749.00 | 70106513000248 | PNEUS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TOYOTAHILUX VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/09/2004 | 10.00 | 70106513000248 | PNEUS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO BALANCEAMENTO DE PNEUS DOVEICULO TOYOTA HILUX VINCULADO NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.E AMPL.DE UM PREDIO P/A PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/09/2004 | 14000.00 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1¦ PARCELA DA 3¦ MEDICAO DA OBRA DE REFORMA EAMPLIACAO DO EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/09/2004 | 1300.00 | 00020342470434 | PAULO ROBERTO DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECILAIZADOS NA ASSESSORIAAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,EDUCACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/09/2004 | 42.00 | 00096470399487 | DJAMIR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 06 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/09/2004 | 551.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA LOCALIDADEBAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/09/2004 | 56.00 | 05623195000140 | JC COMERCIO DE PPLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/09/2004 | 66.20 | 03722420000170 | CHIC. BIJOUTERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/09/2004 | 130.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO CENTRO DE GERACAO DE RENDASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/09/2004 | 413.07 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/09/2004 | 740.00 | 41224791000110 | MAGICAR-CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOSVEICULOS AMBULANCIA E FIAT UNO FIRE VINCULADOS NASECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/09/2004 | 351.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/09/2004 | 60.00 | 41224791000110 | MAGICAR-CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO TOYOTA BANDEIRANTE VINCULADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/09/2004 | 415.00 | 41224791000110 | MAGICAR-CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO GOL VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/09/2004 | 340.00 | 41224791000110 | MAGICAR-CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO L200 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/09/2004 | 300.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO GOLVINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/09/2004 | 50.00 | 00002604461498 | SANDRA COSTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/09/2004 | 70.00 | 00004089843413 | JANAINA BRAGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/09/2004 | 50.00 | 00003227025426 | EDVAN VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/09/2004 | 50.00 | 00003400481408 | JOSICLEIDE CAVALCANTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/09/2004 | 7600.00 | 05678656000181 | MAREZIA SERIGRAFIA E CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA O FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/09/2004 | 66.00 | 05000470000179 | SHARM MAGAZINE CONF. ART. ESPORTIVOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO DESTINADAS A REALIZACAO DE UM TORNEIO ESPORTIVOS QUANDOEM COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDEN-CIA DO BRASIL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/09/2004 | 50.00 | 00003444818408 | LUZIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE ENFERMAGEM,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/09/2004 | 50.00 | 00075313782487 | ADILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EMUMA PARTIDA REALIZADA PELO CAMPEONATO COPAO SERRA-NO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/09/2004 | 140.00 | 00003243830451 | MARIA JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA ESCOLA MU-NICIPAL DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/09/2004 | 299.20 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/09/2004 | 561.70 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/09/2004 | 3885.00 | 00402886000108 | TRAINING INFORMATICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM UPGRADE NOS COMPUTADORES DO LABORATORIO DEINFORMATICA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMEN-TAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/09/2004 | 337.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/09/2004 | 5200.00 | 00009825070463 | LAERCIO PINTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTI-CA NO GINASIO DE ESPORTES "O MOURAO" ALUSIVA A CO-MEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA DOBRASIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 09/09/2004 | 20.50 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/09/2004 | 6.00 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS ACRECHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 09/09/2004 | 80.00 | 00022848541415 | VALDEREDO FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DE 40 CONJUNTOS DE CADEIRAS DESTINADASA COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 09/09/2004 | 100.00 | 00003134102404 | GERALDO ALMIR ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 04 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/09/2004 | 82.20 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 09/09/2004 | 30.00 | 00003442846463 | ANA LUCIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 09/09/2004 | 10.00 | 00005662294470 | ANA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/09/2004 | 178.70 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 09/09/2004 | 90.00 | 00033783330491 | ANTONIO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS SENDO UMA COM PERNOI-QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E SOLANEA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/09/2004 | 9.00 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS CA-SA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/09/2004 | 100.00 | 00003444154496 | JARLEIDE JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/09/2004 | 60.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO II DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/09/2004 | 200.00 | 00095376909468 | HERMES MORAIS DA CUNHA JUNIOR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA A ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/09/2004 | 100.00 | 00066810086404 | JOAO DE DEUS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/09/2004 | 70.00 | 00004507526400 | MANOEL PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/09/2004 | 100.00 | 00022209271487 | MARIA DE LOURDES ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRNTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REEQUIPAGEM DA SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/09/2004 | 55.00 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM BUTIJAO DE GAS DE COZINHA/VAZI-LAME DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/09/2004 | 77.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/09/2004 | 360.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 06 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDEPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/09/2004 | 800.00 | 00000261599453 | ERNANY GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 08 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/09/2004 | 200.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/09/2004 | 300.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 05 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/09/2004 | 791.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/09/2004 | 1692.32 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RETENCAO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/09/2004 | 245.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOMUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/09/2004 | 200.00 | 00000832162434 | FRANCISCO FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNI-CIPIO NA CAPITAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/09/2004 | 100.00 | 00012478584808 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/09/2004 | 21.00 | 00096470399487 | DJAMIR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MUROS E CANTEIROS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, POR OCA-SIAO DAS COMEMORACOES DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/09/2004 | 534.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTOE MEIO FIO NA RUA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDO-SO E RUA DA ASSOCIACAO DOS MORADORES ARTESAOS DERIACHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/09/2004 | 350.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COM PEDREITO NO CONSERTO DAREDE DE ESGOSTOS DA RUA DO CEMITERIO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/09/2004 | 360.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 06 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/09/2004 | 200.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/09/2004 | 10.00 | 00000000000000 | MARCELO FERREIRA DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/09/2004 | 20.00 | 00004711772456 | MANOEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/09/2004 | 200.00 | 00097920193400 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/09/2004 | 600.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DALOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARAEM BUSCA DE TRABALHO NA USINA ESTIVAS POR SEREMPESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/09/2004 | 103.22 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE CELULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/09/2004 | 100.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/09/2004 | 40.00 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO DE SAUDE DEPESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/09/2004 | 260.00 | 00092769624415 | EDILEUZA FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRANSPORTE A CIDADE DE SAO PAULO/SP, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CLINICA ESPECIALIZADA POR SE TRATARDE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/09/2004 | 100.00 | 00051727633415 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTASECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/09/2004 | 220.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNU-TRIDAS DAS LOCALIDADES SEIXO E BAIXIO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/09/2004 | 170.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FOSSAO COMUNI-TARIO DO CONJUNTO DA CEHAP NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/09/2004 | 20.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSUL-TA MEDICA PARA COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/09/2004 | 1079.80 | 03172751000183 | CITY FARMA (ANA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/09/2004 | 300.93 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA QUADRA DE ESPOR-TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/09/2004 | 550.00 | 04809334000161 | UNIDOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 MONITOR E 01 ESTABILIZADOS DES-TINADOS AO LABORATORIO DE INFORMATICA DA UNIDADEESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/09/2004 | 376.00 | 03246602000111 | TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADO-RES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/09/2004 | 700.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO PARA CURSAREM O ENSINO MEDIO DA NACIDADE DE CAMPO DE SANTAN/PB, REFERNETE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/09/2004 | 100.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL/RN, E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/09/2004 | 726.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALMENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/09/2004 | 100.00 | 00009121284881 | SEBASTIAO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA DA CRE-CHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 02 CARRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/09/2004 | 1250.00 | 00015424464491 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA CAMPUS III,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/09/2004 | 260.00 | 00006730343486 | JOSE CARLOS FAUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DALOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/09/2004 | 620.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTA-CAO NO GINASIO DE ESPORTES "O MOURAO" ALUSIVA A COMEMORACAO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA DOBRASIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/09/2004 | 34.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COM MECANICO NO CONSERTO DE17 FUROS DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/09/2004 | 93.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/09/2004 | 770.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DIURNO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/09/2004 | 770.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/09/2004 | 175.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE PARTI-DAS AMISTOSAS NAS CIDADES DE LAGOA DANTA/RN, CAMPODE SANTANA/PB E SITIO FERNANDO MUNICIPIO DE NOVACRUZ/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/09/2004 | 21.19 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPALDA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/09/2004 | 1760.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDAS LOCALIDADES SEIXO E VARZEA GRANDE ZONA RURALDESTE MUNICIPIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/09/2004 | 1050.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENI-NO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/09/2004 | 100.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIME DE FU-TEBOL DA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA AMISTOSA NA CI-DADE DE DONA INES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/09/2004 | 120.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM MOTORBOMBA NO ESTADIO DE FUTEBO, "O MOURAO" NESTE MUNI-IPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/09/2004 | 352.00 | 00021863300406 | HILARIO MORAIS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENI-NO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/09/2004 | 2537.28 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/09/2004 | 350.00 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 BUTIJOJES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE AGOSTO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/09/2004 | 455.00 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 13 BUTIJOJES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO CONSUMO NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/09/2004 | 1115.50 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 14/09/2004 | 361.20 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 43KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS LUIZA MARIA PEIXOTOE MARIA COSMO DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 14/09/2004 | 1588.52 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 14/09/2004 | 180.82 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE CELULAR PERTENCENTE AO GANBINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 14/09/2004 | 271.70 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 37KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 15/09/2004 | 1200.00 | 00956489000170 | RM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO FIAT TEMPRA COMPLETO DE PLACAS MNG7047 DURANTE O PREIODO DE 05 DE AGOSTO A 05 DE SE-TEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 15/09/2004 | 10.20 | 34028316537859 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 15/09/2004 | 535.40 | 03172751000183 | CITY FARMA (ANA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 15/09/2004 | 252.50 | 04628601000102 | FARMACIA SALUTARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 16/09/2004 | 991.69 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 16/09/2004 | 3200.00 | 41224791000110 | MAGICAR-CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO TOYOTA BANDEIRANTE VINCULADO NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 16/09/2004 | 1144.80 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 286.2KG DE AVES ABATIDAS DESTINA-DAS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE OA MES DE AGOSTO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 16/09/2004 | 448.40 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 112.1KG DE AVES ABATIDAS DESTINA-DAS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REEQUIPAGEM DA SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 16/09/2004 | 96.00 | 16182834016603 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM VENTILADOR DESTINADO AO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 16/09/2004 | 176.80 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 44.2KG DE AVES ABATIDAS DESTINADASAO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/09/2004 | 2026.73 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/09/2004 | 119.92 | 00062959247434 | RITA DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 41 BUTIJOES DE AGUA MINERAL DESTI-NADOS AO CONSUMO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 17/09/2004 | 212.20 | 00044122594472 | MERCADINHO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/09/2004 | 3140.05 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 17/09/2004 | 1248.55 | 00044122594472 | MERCADINHO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 17/09/2004 | 594.50 | 00044122594472 | MERCADINHO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/09/2004 | 21.00 | 00089904915504 | JOSE RICARDO P. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DODO ESTADIO DE FUTEBOL "O MOURAO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 17/09/2004 | 1775.39 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DA SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE15 A 30 DEJULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 17/09/2004 | 3992.29 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DA SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/09/2004 | 21.00 | 00006291733463 | JOSE DIVANILSON POMPILIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 17/09/2004 | 42.00 | 00096470399487 | DJAMIR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERNETE A 06 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TRANSPORTE RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/09/2004 | 750.00 | 40762320000101 | RN TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 LAMINAS DE 13 FUROS RETA DESTI-NADAS AO MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/09/2004 | 80.00 | 00092747566404 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CURRAL DO MA-TADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/09/2004 | 8.18 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUN-CIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TRANSPORTE RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/09/2004 | 400.00 | 00023719923487 | JOSE NATALICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO E CONSERTODAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.AMPL.E RECUP.DE EST.PONTES,PONTIL.E PAS.MOLH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/09/2004 | 9435.00 | 06289179000125 | KM CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 1¦ MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE OBRAS D'ARTNAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/09/2004 | 501.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS SENDO UMA DE IDA AA CIDADE DE SAO PAULO/SP E UMA DE IDA A CIDADE DORIO DE JANEIRO DESTINADAS A DOACAO COM PESSIAS RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/09/2004 | 7.50 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM FIME FOTOGRAFICO DESTINADO A TIRAGEM DE FOTOS DO TRABALHO SOCIAL DO CONVENIO FIR-MADO COM A FUNASA PARA CONSTRUCAO DE 59 MODULOS SANITARIOS NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/09/2004 | 165.67 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DEE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/09/2004 | 2069.16 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/09/2004 | 12.30 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A SE-CRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/09/2004 | 158.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/09/2004 | 666.94 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/09/2004 | 126.00 | 00015140440482 | TELMA LUCIA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE PEDAGOGIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/09/2004 | 270.00 | 00001960978438 | ERINALDO MOURA DO NASICMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINACEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO E CONCLUSAO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO PEDAGOGICA.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/09/2004 | 125.00 | 00004093412405 | JOSIANE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINACEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/09/2004 | 500.00 | 41118662000148 | PNEUS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO GOL VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/09/2004 | 350.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODE UMA CISTERNA NA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMESDE OLIVEIRA MOURA NA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/09/2004 | 140.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAODE UM FORRO NA SALA DO LABORATORIO DE INFORMATICADA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REEQUIPAGEM DA SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/09/2004 | 130.00 | 00092747566404 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRETSADOS COMO MARCENEITRO NA CONFEC-CAO DE UMA MESA MEDINDO 150/80 DESTINADA AO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REEQUIPAGEM DA SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/09/2004 | 270.00 | 00092747566404 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECCAODE 10 PRATELEIRAS DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REEQUIPAGEM DA SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/09/2004 | 40.00 | 00092747566404 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECCAODE 01 BANCA DE FILTRO DESTINADA AO CENTRO DECONVI-VENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/09/2004 | 4177.00 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/09/2004 | 230.30 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOCONSUMO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/09/2004 | 313.52 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE CELULAR PETENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/09/2004 | 525.86 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 22/09/2004 | 0.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 22/09/2004 | 21.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 22/09/2004 | 240.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DA PARCELA MENSAL NA CONTA ICMS ESTADUAL EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 22/09/2004 | 1480.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 22/09/2004 | 1346.00 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 22/09/2004 | 952.10 | 04770081000160 | FARMACIA ACRE SAIONARA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/09/2004 | 948.60 | 24500605000100 | FARMACIA ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/09/2004 | 3322.42 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/09/2004 | 52.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NA SECRETARIA E POSTO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/09/2004 | 4938.07 | 00000000000000 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/09/2004 | 2483.03 | 00000000000000 | ANTONIO MARCELINO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/09/2004 | 3004.40 | 00000000000000 | ELIEDA BARROS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/09/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | JOCIELE SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/09/2004 | 780.00 | 00000000000000 | ERICELIO DE LIMA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/09/2004 | 8900.00 | 00000000000000 | DANIELA DINIZ DE ALBUQUERQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/09/2004 | 90.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/09/2004 | 1190.00 | 00000000000000 | DANIELA DINIZ DE ALBUQUERQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO DO SUS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/09/2004 | 200.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXECPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | IVANILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXECPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/09/2004 | 260.00 | 00003445086419 | MARIA DE FATIMA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXECPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXECPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/09/2004 | 400.00 | 00005220021451 | SUENIA KELY VIANA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXECPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/09/2004 | 400.00 | 00005130769481 | JOSE DOS NAVEGANTES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXECPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/09/2004 | 73.00 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/09/2004 | 1341.63 | 00000000000000 | EDIVAN BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/09/2004 | 5768.00 | 00000000000000 | CREUZA MIRANDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/09/2004 | 260.00 | 00002338680464 | JOAO DE DEUS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXECPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOIDOSO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/09/2004 | 350.00 | 00083764801468 | ERINETE DE AQUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTEN-TE SOCIAL PARA ATENDIMENTO NA AREA DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENRTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/09/2004 | 309.80 | 00000000000000 | LUCINEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE OA MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/09/2004 | 912.56 | 00000000000000 | JACILEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/09/2004 | 3948.00 | 00000000000000 | ANTONIO CUNHA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/09/2004 | 260.00 | 00095347348453 | IVAN PEREIRA ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESEE PUBLICO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTOD'AGUA DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/09/2004 | 212.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/09/2004 | 11922.38 | 00000000000000 | ANTONIA MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/09/2004 | 19799.07 | 00000000000000 | ADELAIDE MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/09/2004 | 1094.63 | 00000000000000 | ALEXANDRE MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/09/2004 | 4334.52 | 00000000000000 | ANA LUCIA CUNHA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/09/2004 | 3336.00 | 00000000000000 | CELIA DA SILVA FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/09/2004 | 1940.00 | 00000000000000 | CELMA MARIA FRANCA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/09/2004 | 250.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPES COM CURSO DE DIREITO NO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO CESED REFERENTE AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/09/2004 | 100.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESAO DE 03 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAM-PINA GRAND EPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/09/2004 | 480.00 | 00006880867480 | LIVIA HELENA DOS REIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXECPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE HISTORIA MINISTRANDO AULAS NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/09/2004 | 570.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESEE PUBLICO COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/09/2004 | 274.80 | 00035995130404 | PEDRO DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 36KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA LOCALIZADA NO SITIO BAIXIO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO E MARIA COSMO DOS LOCALIZADA NOBAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/09/2004 | 1631.63 | 00000000000000 | JOSE EDSON GALDINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/09/2004 | 1800.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDA-DE NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DE RECEITAE DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUCAO TC-10/2001,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/09/2004 | 180.25 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACO PROPRIA DO MUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/09/2004 | 392.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/09/2004 | 115.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/09/2004 | 27.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/09/2004 | 7.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/09/2004 | 1260.00 | 00000000000000 | JOSE ARISTIDES CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/09/2004 | 960.00 | 00000000000000 | FABIO MOURA DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ESCRI-TORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DOESTADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/09/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | ANTONIO IDALINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/09/2004 | 75.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESAO DE 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/09/2004 | 7089.00 | 00000000000000 | ERNANY GOMES DE MOURA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/09/2004 | 1545.80 | 00000000000000 | ANTONIO MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/09/2004 | 996.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARCELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/09/2004 | 1110.00 | 00000000000000 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO R. E OUTRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/09/2004 | 1288.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/09/2004 | 3140.18 | 00000000000000 | DIOCEMIRA CUNHA TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/09/2004 | 3560.00 | 00000000000000 | CICERO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERNETEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/09/2004 | 480.62 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/09/2004 | 11.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/09/2004 | 1084.00 | 00753906000187 | SUPERMERCADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CONSUMO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/09/2004 | 958.00 | 00753906000187 | SUPERMERCADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCONSUMO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/09/2004 | 627.82 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA E C&A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/09/2004 | 15.00 | 01889654000180 | CARTORIO DE REISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM ALTENTICACOES DE DOCUMEN-TOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/09/2004 | 100.00 | 00066810086404 | JOAO DE DEUS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/09/2004 | 129.20 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/09/2004 | 40.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS VERIFICADAS NO EXTRATO DO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/09/2004 | 2.64 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEX EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/09/2004 | 80.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERNETE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/09/2004 | 1.71 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO EM FA-VOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/09/2004 | 1010.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TRANSPORTE RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/09/2004 | 140.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTEDE MATERIAL DESTINADO AO MELHORAMENTO DAS ESTRADASMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/09/2004 | 14.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERNETE A 02 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/09/2004 | 15.00 | 00003243830451 | MARIA JOSE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/09/2004 | 30.00 | 00003445093466 | MARIA DE LOURDES DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/09/2004 | 1096.10 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/09/2004 | 1164.00 | 03000164000700 | FARMACIAS IRMA DULCE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/09/2004 | 1045.00 | 40953804000120 | FARMACLINICA-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/09/2004 | 5979.11 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/09/2004 | 20.00 | 00005428708433 | ALEXSSANDRA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMTRANSPORTE A CIDADE DE NATAL/RN, PARA VISITAR SUAMAE QUE SE ENCONTRA INTERNA EM CLINICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA REOCNHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/09/2004 | 30.00 | 00097909637420 | MARIA DA CONCEICAO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMCOM REVISAO DE EXAMES MEDICOS DE SUA FILHA EM CLI-NICA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/10/2004 | 468.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/10/2004 | 2120.00 | 04697914000104 | LABORATORIO CLINICO DE PASSA E FICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO PELO LABORATO-RIO CLINICO DE PASSA E FICA,REFERENTE AOS MESES DEJULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRNTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/10/2004 | 1018.50 | 04770081000160 | FARMACIA ACRE SAIONARA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/10/2004 | 1232.19 | 24500605000100 | FARMACIA ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/10/2004 | 975.40 | 04628601000102 | FARMACIA SALUTARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/10/2004 | 177.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO CENTRO DE GERACAO DE RENDASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/10/2004 | 344.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO POSTO TELEFONICO DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TRANSPORTE RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/10/2004 | 144.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTEDE MATERIAIS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DAS ESTRA-TAS VICINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/10/2004 | 473.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/10/2004 | 1136.85 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/10/2004 | 350.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA DISCIPLINADE INFORMATICA MINISTRANDO AULAS NA UNIDADE ESCO-LAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 14 A 30 DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/10/2004 | 769.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/10/2004 | 21.60 | 70113824000153 | KID'S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIASDE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/10/2004 | 2572.93 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REEQUIPAGEM DA SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/10/2004 | 1439.00 | 00092747566404 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONFECCAO DE MOVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 07/10/2004 | 42.00 | 70113824000153 | KID'S CENTER FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIASDE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 07/10/2004 | 660.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 60 BLOCOS DEDECLARACO COM 03 VIAS CARBONADOS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 07/10/2004 | 1300.00 | 00020342470434 | PAULO ROBERTO DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA AS SECRETARIASDE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, EDUCACAO E FINAN-CAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 07/10/2004 | 1878.54 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 08/10/2004 | 116.62 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE CELULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | APLIC.DOS PROGRAMAS CUSTEADOS C/RECURSOS MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 08/10/2004 | 3905.00 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 08/10/2004 | 457.50 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 08/10/2004 | 853.60 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 213.4KG DE AVES ABATIDAS DESTINA-DOS AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 08/10/2004 | 382.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 95.5KG DE AVES ABATIDAS DESTINA-DAS AO CONSUMO NAS CRESCHES MUNICIPAIS DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 08/10/2004 | 350.00 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 08/10/2004 | 245.00 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 08/10/2004 | 395.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 08/10/2004 | 926.47 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/10/2004 | 2201.67 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RETENCAO DA PARCELA MENSAL DO DEBITO JUNTO AOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 08/10/2004 | 160.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 40KG DE AVES ABATIDAS DESTINADOSAO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.E AMPL.DE UM PREDIO P/A PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 08/10/2004 | 9953.11 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ MEDICAO (FINAL) DA 3¦ MEDICAO (FINAL) DOSSERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO EDIFICIO SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/10/2004 | 182.20 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/10/2004 | 231.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOMUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/10/2004 | 200.00 | 00000832162434 | FRANCISCO FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNI-CIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE XERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/10/2004 | 876.00 | 00753906000187 | SUPERMERCADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA POAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOCONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.AMPL.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/10/2004 | 1100.00 | 09930165006763 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX18000 BTUS AG18F CZ DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 11/10/2004 | 363.40 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/10/2004 | 159.70 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/10/2004 | 17.00 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO CENTRO DECONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/10/2004 | 619.42 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 13/10/2004 | 32.96 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 13/10/2004 | 1098.00 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/10/2004 | 2.50 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO UMA TORNEIRA DE FILTRO DESTINADA A SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/10/2004 | 128.90 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/10/2004 | 9.70 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/10/2004 | 5.60 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO MATERIAIS DEIVERSOS DESTINADOS AO SE-TOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/10/2004 | 16.50 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO MATERIAIS DEIVERSOS DESTINADOS AO CONSERTO DO ESGOTO SANITARIOS DO BAIRRO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 13/10/2004 | 153.00 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 13/10/2004 | 6.50 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOSA CRECHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/10/2004 | 15.00 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOESTADIO DE FUTEBOL "O MENINAO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 13/10/2004 | 540.00 | 00753906000187 | SUPERMERCADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 14/10/2004 | 42.00 | 00071168508487 | JOELSON JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 14/10/2004 | 100.00 | 00066810086404 | JOAO DE DEUS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 14/10/2004 | 100.00 | 00003444154496 | JARLEIDE JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 14/10/2004 | 200.00 | 00095376909468 | HERMES MORAIS DA CUNHA JUNIOR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA A ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 14/10/2004 | 79.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/10/2004 | 23.00 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BASILEIRA DE TEL.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES INSTALADOS NA SAECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/10/2004 | 70.00 | 00004507526400 | MANOEL PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 14/10/2004 | 86.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 TONER PARA A MAQUINA FOTOCOPIA-DORA RICOH PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 14/10/2004 | 768.99 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 14/10/2004 | 57.60 | 00044122594472 | MERCADINHO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 14/10/2004 | 60.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MAMOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO II DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 14/10/2004 | 360.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 06 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDEPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 14/10/2004 | 200.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 14/10/2004 | 800.00 | 00000261599453 | ERNANY GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 08 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 14/10/2004 | 270.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 06 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 14/10/2004 | 100.00 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 100 UNIDADES DE ARQUIVO MORTO PAPELAO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 14/10/2004 | 15.40 | 05201712000192 | PAPELARIA COR & ARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX1170 PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 14/10/2004 | 336.00 | 00021863300406 | HILARIO MORAIS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PRA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 14/10/2004 | 100.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 04 DIARIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E NATAL/RN, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 14/10/2004 | 100.00 | 00003134102404 | GERALDO ALMIR ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 14/10/2004 | 100.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E NA-TAL/RN, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 14/10/2004 | 726.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMEN-TAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 14/10/2004 | 840.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO NO HORARIO NOTURNO REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 14/10/2004 | 840.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO NO HORARIO DIURNO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 14/10/2004 | 120.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESOAS DALOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARAPARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEM-BRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 14/10/2004 | 98.00 | 00089904915504 | JOSE RICARDO P. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DODO ESTADIO DE FUTEBOL "O MOURAO" NESTE MUNICIPIOREFERENTE A DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 14/10/2004 | 35.00 | 00006368845465 | JOSE WILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DODO ESTADIO DE FUTEBOL "O MOURAO" NESTE MUNICIPIOREFERENTE A DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 14/10/2004 | 5318.28 | 06289179000125 | KM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 02 BANHEI-ROS E PISO NA AREA DE RECREACAO DA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNI-CIPIO. | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.AMPL.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 14/10/2004 | 4000.00 | 06289179000125 | KM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 02 BANHEI-ROS E PISO NA AREA DE RECRECAO DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 14/10/2004 | 80.00 | 00000000000000 | LUCICLEIDE RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS COMEMORACOESDO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 14/10/2004 | 1250.00 | 00015424464491 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA CAMPUS III NA CIDADE DE GUARABIRA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DO CORRRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 14/10/2004 | 700.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO PARA CURSAREM O ENSINO MEDIO NA CIDADE DE CAMPO DE SANTANA, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 14/10/2004 | 735.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 14/10/2004 | 735.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DIURNO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/10/2004 | 200.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIME DE FU-TEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA REALIZADA PELO CAMPEONATO COPAO SERRANO NA CIDADE DE JACANA/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 14/10/2004 | 220.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIME DE FU-TEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA REALIZADA PELO CAMPEONATO COPAO SERRANO NA CIDADE DE TIMBAU DO SUL/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 14/10/2004 | 40.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIME DE FU-TEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA AMISTOSA NO SITIO FERNANDO MUNICIPIO DE NOVACRUZ/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 14/10/2004 | 50.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIME DE FU-TEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA AMISTOSA NA CIDADE DE LAGOA DANTA/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 14/10/2004 | 110.70 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA,DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 14/10/2004 | 75.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 TONER PARA A MAQUINA FOTOCOPIA-DORA RICOH PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 14/10/2004 | 250.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE DIREITO NO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 14/10/2004 | 1005.90 | 00044122594472 | MERCADINHO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 14/10/2004 | 80.80 | 00044122594472 | MERCADINHO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 14/10/2004 | 90.00 | 00033783330491 | ANTONIO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 14/10/2004 | 100.00 | 00012478584808 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 14/10/2004 | 75.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDA-DES DE JOAO PESSOA/PB E NATAL/RN,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 14/10/2004 | 360.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 06 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 14/10/2004 | 200.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/10/2004 | 400.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DALOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARAA USINA ESTIVAS EM BUSCA DE TRABALHO,POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/10/2004 | 490.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 PASSAGENS DE IDA A CIDADE DESAO PAULO/SP, DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 14/10/2004 | 36.79 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO PELA PARTICIPACAO COMO MOTORISTA NACAMPANHA DE VICINAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 14/10/2004 | 39.90 | 00000000000000 | LUCIELIO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO PELA PARTICIPACAO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 14/10/2004 | 36.79 | 00003227025426 | EDVAN VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO PELA PARTICIPACAO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 14/10/2004 | 39.90 | 00003227025426 | EDVAN VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO PELA PARTICIPACAO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 14/10/2004 | 39.90 | 00003444818408 | LUZIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO PELA PARTICIPACAO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 14/10/2004 | 36.79 | 00003444818408 | LUZIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO PELA PARTICIPACAO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 14/10/2004 | 39.90 | 00051727633415 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO PELA PARTICIPACAO DURANTE A CAMPANHADE VACINAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 14/10/2004 | 36.79 | 00002604461498 | SANDRA COSTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO PELA PARTICIPACAO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 14/10/2004 | 1190.00 | 00000000000000 | DANIELA DINIZ DE ALBUQUERQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO DO SUS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 14/10/2004 | 100.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 14/10/2004 | 100.00 | 00051727633415 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST.AMPL.E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 14/10/2004 | 32889.15 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 GABINETES ODONTOLOGICOS COM AS-SESSORIOS INSTRUMENTAIS DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE DAS LOCALIDADES BARRO VERMELHO, VARZEA GRAN-DE E SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITATORIO DE N.§ 005/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/10/2004 | 220.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA DESTINADO A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNU-TRIDAS DAS LOCALIDADES SEIXO E BAIXIO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 15/10/2004 | 631.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/10/2004 | 2375.01 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMEN-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 15/10/2004 | 1706.06 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DA SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | CONST.RECONST.E RECUP.CASAS POPUL.P/ PES.CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 15/10/2004 | 600.00 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 600 TIJOLOS FURADOS DESTINADOS ARECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/10/2004 | 4.80 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVIAMENTO DESTINADO AO CENTRO DEGERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/10/2004 | 20.40 | 01668180000147 | PARAIZO DE FESTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVIAMENTO DESTINADO AO CENTRO DEGERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 15/10/2004 | 63.00 | 00096470399487 | DJAMIR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAISRUAS DESTE MUNICIPIO, REFERNETE A 09 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 15/10/2004 | 1501.50 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCONSERTO DOS ESGOTOS DAS RUAS DO DEMITERIO E CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 15/10/2004 | 945.00 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AREDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 15/10/2004 | 201.00 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ACONSTRUCAO DE UM GALPAO/ALMOXARIFADO NO BAIRRO BOAVISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 15/10/2004 | 365.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTEDE MATERIAL PARA DESTINADO A ATERRO PARA INSTALA-CAO DE CALCAMENTOS NA RUA DO CEMITERIO PUBLICO MU-NICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 15/10/2004 | 310.50 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ACONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 15/10/2004 | 280.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DALOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARAPARTICIPAREM DAS COMEMORACOES DO DIA 07 DE SETEM-BRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/10/2004 | 2575.93 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMUBSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 15/10/2004 | 193.70 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/10/2004 | 100.00 | 00022209271487 | MARIA DE LOURDES ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REEQUIPAGEM DA SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 15/10/2004 | 204.00 | 08995631002224 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 APARELHO TELEFONICO SEM FIO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/10/2004 | 1713.92 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMUBSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 15/10/2004 | 1160.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONS. E SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DO IPTU DO EXERCICIO DE 2003 E DIVIDA ATIVA DE 1997/ A 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 16/10/2004 | 219.80 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 16/10/2004 | 20.62 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BASILEIRA DE TEL.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 16/10/2004 | 161.30 | 12908752000134 | PAGINA 27 FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 16/10/2004 | 277.20 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 33KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/10/2004 | 130.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENI-NO JESUS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 16/10/2004 | 265.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTANINES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE RAIOS-X DO TORAX, ULTRA-SOM DO ABDOME E PROSTATA REALIZADOS NO SR. SEBASTIAO MIGUELDOS SANTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 16/10/2004 | 140.00 | 41203209000130 | CEMOL-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS PARA PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/10/2004 | 659.81 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/10/2004 | 99.85 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ADERECOS DESTINADOS AO CENTRO DEGERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/10/2004 | 230.00 | 03719912000106 | RICARDO LUCIO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1000M DE TECIDO ALVEJADO DESTINADOAO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/10/2004 | 230.00 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DECONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/10/2004 | 2000.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/10/2004 | 840.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALMENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/10/2004 | 1091.50 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/10/2004 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/10/2004 | 1200.00 | 00956489000170 | RM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DO FIAT TEMPRA COMPLETO DE PLA-CAS MNG 7047 DURANTE O PERIODO DE 05 DE SETEMBRO A05 DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/10/2004 | 86.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 TONER PARA A MAQUINA FOTOCOPIA-DORA RICOH PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/10/2004 | 800.00 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/10/2004 | 2820.00 | 41224791000110 | MAGICAR-CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS AOVEICULO TOYOTA RILUX VINCULADO NO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/10/2004 | 414.36 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TELEFONE CELULAR PERTENCENTE AO GABINTE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/10/2004 | 371.16 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/10/2004 | 22.87 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/10/2004 | 240.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DA PARCELA MENSAL NA CONTA ICMS ESTADUAL EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/10/2004 | 2.08 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/10/2004 | 75.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 TONER PARA A MAQUINA FOTOCOPIA-DORA RICOH PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/10/2004 | 50.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MELHORAMEN-TO E CONSERVACAO DA SALA DE INFORMATICA DA UNIDADEESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/10/2004 | 70.00 | 35424803000158 | CASA DO LAB.COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 COLCHAO D'AGUA DESTINADO A DOA-CAO COM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/10/2004 | 50.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DOESGOTO DA RUA JOSE FRANCA BAIRRO BOA VISTA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/10/2004 | 1828.63 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DA SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/10/2004 | 279.61 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/10/2004 | 119.06 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/10/2004 | 180.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MELHORAMEN-TO E CONSERVACAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.D/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/10/2004 | 900.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO NA CONTA FPM DA PARCELA MENSAL PELOSSERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDAD EM FA-VOR DO CISAUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 25/10/2004 | 1442.89 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/10/2004 | 70.50 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 25/10/2004 | 310.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBU-LANCIA VINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/10/2004 | 160.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO AMBULANCIA VINCULADO NA SECRETARIA DA SAU-DE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/10/2004 | 89.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 25/10/2004 | 1552.00 | 03000164000700 | FARMACIAS IRMA DULCE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 25/10/2004 | 850.00 | 40953804000120 | FARMACLINICA-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 25/10/2004 | 260.00 | 00002232409406 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 25/10/2004 | 37.70 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 25/10/2004 | 200.00 | 00005220021451 | SUENIA KELY VIANA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE ENFERMAGEM,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 25/10/2004 | 670.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TOYOTABANDEIRANTE VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 25/10/2004 | 99.55 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 70 METROS DE CABO DE REDE E 25 CO-NECTORES DESTINADOS A INSTALACAO NOS COMPUTADORESDO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 25/10/2004 | 6.50 | 34028316537859 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 26/10/2004 | 600.00 | 00050873504453 | MOACIR CAVALCANTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS EMALTO RELEVO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/10/2004 | 335.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REDIRECIONAMENTO DE DIVISORIAS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REEQUIPAGEM DA SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/10/2004 | 140.00 | 03497373000108 | COMERCIAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA PISTOLA PARA VACINACAO DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/10/2004 | 1344.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/10/2004 | 3036.84 | 99999999999999 | DIOCEMIRA CUNHA TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/10/2004 | 3577.32 | 99999999999999 | CICERO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/10/2004 | 4681.54 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 29/10/2004 | 7089.00 | 99999999999999 | ERNANY GOMES DE MOURA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFENRETE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/10/2004 | 1545.80 | 99999999999999 | ANTONIO MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/10/2004 | 996.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/10/2004 | 1110.00 | 99999999999999 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO R. E OUTRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/10/2004 | 1300.00 | 00020342470434 | PAULO ROBERTO DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIAAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOEDUCACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/10/2004 | 1631.63 | 99999999999999 | JOSE EDSON GALDINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/10/2004 | 1493.33 | 99999999999999 | JOSE ARISTIDES CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/10/2004 | 1800.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDA-DE NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DE RECEITAE DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUCAO TC-10/2001,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/10/2004 | 250.87 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/10/2004 | 115.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/10/2004 | 1.71 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMS DESONARACAO EM FA-VOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/10/2004 | 7.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/10/2004 | 40.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS VERIFICADAS NO EXTRATO DO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/10/2004 | 39.09 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA CIDE EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/10/2004 | 2.64 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEX EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/10/2004 | 80.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/10/2004 | 25.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/10/2004 | 960.00 | 99999999999999 | FABIO MOURA DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ESCRI-TORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DOESTADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/10/2004 | 2600.00 | 03497373000108 | COMERCIAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VACINAS CONTRA A AFTOSA DESTINADASA DISTRIBUICAO COM PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/10/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | ANTONIO IDALINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/10/2004 | 42.00 | 00089904915504 | JOSE RICARDO P. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOESTADIO DE FUTEBOL "O MOURAO" NESTE MUNICIPI, REFERENTE A 06 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/10/2004 | 343.50 | 00035995130404 | PEDRO DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 45KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NA CHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS LOCALIZADA NO BAIRRO DA QUIXABA E EULINA GOMES DE O-LIVEIRA MOURA LOCALIZADA NO SITIO BAIXIO ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/10/2004 | 90.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INSTALACAODE UMA BICA E CONSERVACAO DA CISTERNA DA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURA DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/10/2004 | 570.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/10/2004 | 195.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/10/2004 | 12501.58 | 99999999999999 | ANTONIA MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/10/2004 | 19063.55 | 99999999999999 | ADELAIDE MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/10/2004 | 1185.63 | 99999999999999 | ALEXANDRE MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/10/2004 | 4334.52 | 99999999999999 | ANA LUCIA CUNHA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/10/2004 | 3438.66 | 99999999999999 | CELIA DA SILVA FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/10/2004 | 1940.00 | 99999999999999 | CELMA MARIA FRANCA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/10/2004 | 951.82 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/10/2004 | 620.00 | 00753906000187 | SUPERMERCADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/10/2004 | 260.00 | 00002338680464 | JOAO DE DEUS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOIDOSO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/10/2004 | 350.00 | 00083764801468 | ERINETE DE AQUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTEN-TE SOCIAL PARA ATENDIMENTO NA AREA DE ASSISTENCIASOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/10/2004 | 3.50 | 08807422000185 | BAZAR DA LAGOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE ADERECOS DESTINADOS AO CENTRO DEGERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/10/2004 | 1341.63 | 99999999999999 | EDIVAN BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/10/2004 | 309.80 | 99999999999999 | LUCINEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/10/2004 | 5768.00 | 99999999999999 | CREUZA MIRANDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/10/2004 | 91.88 | 99999999999999 | JOAO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE 1/3 DE FERIAS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/10/2004 | 220.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DOESGOTO DA RUA NOVA ESPERANCA CENTRO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/10/2004 | 50.00 | 00096470399487 | DJAMIR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRINCIPAISRUAS E AVENIDAS E CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DES-TE MUNICIPIO, POR OCASIAO DO DIA DE FINADOS NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO 05 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/10/2004 | 1086.89 | 99999999999999 | JACILEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/10/2004 | 3968.52 | 99999999999999 | ANTONIO CUNHA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | IVANILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/10/2004 | 260.00 | 00003445086419 | MARIA DE FATIMA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/10/2004 | 400.00 | 00000000000000 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/10/2004 | 260.00 | 00095347348453 | IVAN PEREIRA ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTOD'AGUA DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 29/10/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JOSE GIVONALDO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO CORDENADOR DE ATIVIDADES ESPECIAIS LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/10/2004 | 22.80 | 10844868000121 | POSTO DE MEDICAMENTOS SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/10/2004 | 56.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NA SECRETARIA DE POSTO DE SAUDEDETSE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/10/2004 | 8900.00 | 99999999999999 | DANIELA DINIZ DE ALBUQUERQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/10/2004 | 4938.07 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/10/2004 | 3137.86 | 99999999999999 | ELIEDA BARROS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/10/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | JOCIELE SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/10/2004 | 780.00 | 99999999999999 | ERICELIO DE LIMA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/10/2004 | 2538.10 | 99999999999999 | ANTONIO MARCELINO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/10/2004 | 400.00 | 00005130769481 | JOSE DOS NAVEGANTES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/10/2004 | 400.00 | 00005220021451 | SUENIA KELY VIANA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/10/2004 | 137.10 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/10/2004 | 1991.07 | 03172751000183 | CITY FARMA (ANA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/11/2004 | 780.00 | 02110638000100 | FABIO BENTO DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 08 OCULOS DESTINADOS A DOACAO COMPESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST.E EQUIPAGEM DE UMA MATERNIDADE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/11/2004 | 2000.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 MESAS COM GAVETAS, 06 CADEIRASFIXA APROXOMACAO, 02 MESAS SEM GAVETAS E 05 ESTAN-TES DE ACO COM 06 PRATELEIRAS DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE DAS LOCALIDADES SEIXOS, VARZEA GRANDEE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/11/2004 | 1193.35 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/11/2004 | 112.50 | 03544364000120 | FARMACIA TUPY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/11/2004 | 462.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Comunicações | Telecomunicações | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS DE COMUNICACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/11/2004 | 347.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO POSTO TELEFONICO DA LOCALIDADEBAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/11/2004 | 122.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO CENTRO DE GERACAO DE RENDASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/11/2004 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA DISCIPLINADE INFORMATICA MINISTRANDO AULAS NA UNIDADE ESCO-LAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/11/2004 | 50.00 | 00000932447465 | EVANUEL CLAUDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EMUMA PARTIDA REALIZADA PELO CAMPEONATO COPAO SERRA-NO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/11/2004 | 350.00 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/11/2004 | 245.00 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 07 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/11/2004 | 681.45 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/11/2004 | 16.05 | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/11/2004 | 460.60 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/11/2004 | 245.40 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/11/2004 | 392.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/11/2004 | 390.00 | 03497373000108 | COMERCIAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VACINAS CONTRA A AFTOSA DESTINADASA DISTRIBUICAO COM PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/11/2004 | 29.00 | 08842429000138 | ELETROSAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SUBSTITUICAODE PESAS EM UM LIQUIDIFICADOR PERTENCENTE A CRECHEMUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/11/2004 | 17.00 | 00681633000102 | XEROCOPY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOPS EM TIRAGEM DE COPIAS DE DO-CUMENTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/11/2004 | 2261.59 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE DMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/11/2004 | 216.80 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/11/2004 | 1194.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/11/2004 | 1735.45 | 08316143000119 | CINCO ESTRELAS AGENCIA DE VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTAA CIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADA AO SR.§ PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/11/2004 | 200.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/11/2004 | 360.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 06 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDEPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/11/2004 | 800.00 | 00000261599453 | ERNANY GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 08 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/11/2004 | 179.92 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/11/2004 | 100.00 | 00003444154496 | JARLEIDE JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/11/2004 | 70.10 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ACONSERVACAO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/11/2004 | 200.00 | 00095376909468 | HERMES MORAIS DA CUNHA JUNIOR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA A ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/11/2004 | 100.00 | 00066810086404 | JOAO DE DEUS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO III DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/11/2004 | 60.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 15KG DE AVES ABATIDAS DESTINADOSAO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/11/2004 | 7.10 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOCONSUMO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/11/2004 | 98.40 | 00044122594472 | MERCADINHO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOCONSUMO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/11/2004 | 50.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO MELHORAMEN-TO E CONSERVACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/11/2004 | 2088.06 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/11/2004 | 54.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NOS PREDISO PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/11/2004 | 23.96 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/11/2004 | 140.00 | 41153263000118 | FILIPESO (FRANCISCO L. ASSIST. TEC.ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUICAODE PECAS DE UM LIQUIDIFICADOR PERTENCENTE A CRECHEMUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/11/2004 | 2087.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/11/2004 | 1914.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/11/2004 | 912.54 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/11/2004 | 1906.53 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RETENCAO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/11/2004 | 210.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 06 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/11/2004 | 397.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/11/2004 | 1250.00 | 00015424464491 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA CAMPUS III, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/11/2004 | 48.20 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ACONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/11/2004 | 11.50 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ACONSERVACAO DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/11/2004 | 49.70 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ACONSERVACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/11/2004 | 824.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 206KG DE AVES ABATIDAS DESTINADOSAO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/11/2004 | 401.60 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 100KG DE AVES ABATIDAS DESTINADOSAO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | APLIC.DOS PROGRAMAS CUSTEADOS C/RECURSOS MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/11/2004 | 1258.90 | 00044122594472 | MERCADINHO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/11/2004 | 735.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/11/2004 | 700.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/11/2004 | 700.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/11/2004 | 820.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO,PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALMENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/11/2004 | 26.30 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOCONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/11/2004 | 57.00 | 01555356000154 | DAKASA MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA CAIXA DE AR CONDICIONADO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/11/2004 | 735.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/11/2004 | 627.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALMENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/11/2004 | 700.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/11/2004 | 100.00 | 00003134102404 | GERALDO ALMIR ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/11/2004 | 100.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/11/2004 | 99.95 | 00044122594472 | MERCADINHO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS D ELIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/11/2004 | 250.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO PARA AULA PRATICA NA FLORA MARITIMA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/11/2004 | 355.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE PARTI-DAS REALIZADAS NAS CIDADES DE JAPI E VARZEA/RN, PELO CAMPEONATO COPAO SERRANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/11/2004 | 250.00 | 00004093412405 | JOSIANE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO, REFERNETE AOS MESES DE OUTU-BRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/11/2004 | 304.00 | 00021863300406 | HILARIO MORAIS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA A AUNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/11/2004 | 250.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE DIREITO NO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO CESED REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/11/2004 | 250.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO PARA AULA PRATICA NA FLORA MARITI-MA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/11/2004 | 700.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO PARA CURSAREM O ENSINO MEDIO NA CIDADE CAMPO DE SANTAN REFERENTE AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/11/2004 | 100.00 | 00003227025426 | EDVAN VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPES COM CURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE ENFERMAGEM REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/11/2004 | 100.00 | 00003444818408 | LUZIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPES COM CURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE ENFERMAGEM REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/11/2004 | 100.00 | 00002604461498 | SANDRA COSTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPES COM CURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE ENFERMAGEM REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/11/2004 | 100.00 | 00003400481408 | JOSICLEIDE CAVALCANTE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPES COM CURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE ENFERMAGEM REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | APLIC.DOS PROGRAMAS CUSTEADOS C/RECURSOS MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/11/2004 | 2551.30 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/11/2004 | 744.00 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/11/2004 | 388.00 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/11/2004 | 56.00 | 00089904915504 | JOSE RICARDO P. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOCAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 08DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/11/2004 | 14.00 | 00006368845465 | JOSE WILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOCAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/11/2004 | 3806.81 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/11/2004 | 60.00 | 00004089843413 | JANAINA BRAGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/11/2004 | 2380.00 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS ADECORACAI DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MU-NICIPIO, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES NATALINASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/11/2004 | 164.00 | 10735496000103 | PARAIZO DOS COLCHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUICICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DECORACAO DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNI-CIPIO POR OCASIAO DAS COMEMORACOES JUNINAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/11/2004 | 308.42 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS - IMP. E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DECORACAO DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNI-CIPIO, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES JUNINAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/11/2004 | 724.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 PASSAGENS DE IDA A CIDADE DESAO PAULO/SP, DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/11/2004 | 8.50 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ACONSERVACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/11/2004 | 7.50 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ACONSERVACAO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/11/2004 | 480.00 | 00039520234420 | JOSE ONILDO DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARAB PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 ATAUDESDESTINADOS AO SEPUTAMENTO DE PARENTES DE PESSOASRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/11/2004 | 360.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 06 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/11/2004 | 500.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TRABALHADO-RES DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO PARA A USINA ESTIVAS EM BUSCA DE TRABALHO PORSEREM PESSOAS RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/11/2004 | 200.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/11/2004 | 82.90 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUICICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/11/2004 | 104.41 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE CELULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/11/2004 | 80.50 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/11/2004 | 12.50 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA CAIXA DE DESCARGA DESTINADA AINSTALACAO NO BANHEIRO DO MERCADO PUBLICO MUNICI-PAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/11/2004 | 100.00 | 00022209271487 | MARIA DE LOURDES ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TRANSPORTE RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/11/2004 | 820.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTEDE MATERIAL (PICARRO) DESTINADO AO MELHORAMENTO DAESTARADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/11/2004 | 90.00 | 00033783330491 | ANTONIO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS SENDO UMA COM PERNOI-TE QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/11/2004 | 100.00 | 00012478584808 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE NATAL/RN,PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/11/2004 | 100.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE NATAL/RN, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/11/2004 | 82.60 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ACONSERVACAO DOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADESSEIXOS, VARZEA GRANDE, BARRO VERMELHO E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/11/2004 | 220.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNU-TRIDAS DAS LOCALIDADES SEIXO E BAIXIO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/11/2004 | 22.50 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS ASECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/11/2004 | 30.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/11/2004 | 100.00 | 00051727633415 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/11/2004 | 100.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/11/2004 | 1222.90 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA O MENINAO IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/11/2004 | 340.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAODOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADES SEIXO, VARZEAGRANDE E BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/11/2004 | 260.00 | 00003443866433 | GERALDO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE OUTUBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/11/2004 | 1717.32 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DA SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE01 A 12 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/11/2004 | 2012.36 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DA SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/11/2004 | 872.30 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADES SEIXO, VARZEAGRANDE, BARROVERMELHO E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/11/2004 | 8551.68 | 08680860000125 | FARMACIA DIA E NOITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUICICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/11/2004 | 435.00 | 04770081000160 | FARMACIA ACRE SAIONARA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/11/2004 | 300.13 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 16/11/2004 | 983.00 | 24500605000100 | FARMACIA ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 16/11/2004 | 1117.00 | 03391749000103 | FARMACIA NOSSA SENHORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 16/11/2004 | 294.00 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 35KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 16/11/2004 | 2860.00 | 41224791000110 | MAGICAR-CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO MICROONIBUS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 16/11/2004 | 1067.00 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 16/11/2004 | 200.00 | 00000832162434 | FRANCISCO FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNI-CIPIO NA CAPITAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 16/11/2004 | 633.80 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA E C&A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 16/11/2004 | 274.75 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 37.5KG DE CARNE BOVINA DESTINADOSAO CONSUMO NA CASA DE A POIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 16/11/2004 | 1200.00 | 00956489000170 | RM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO DO FIAT EMPRA COMPLETO DE PLACAS MNG 7047, DURANTE O PERIODO DE 05 DE OUTUBRO A 05 DE NO-VEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 16/11/2004 | 172.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO 02 TONER PARA A MAQUINA FOTOCOPIADORARICOH PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 19/11/2004 | 178.00 | 02280450000100 | NEYWA FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM CARTAO SD 64MB DESTINADO A CAMEFOTOGRAFICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 19/11/2004 | 1326.00 | 08316143000119 | CINCO ESTRELAS AGENCIA DE VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASILIA DESTINADA AO SR.PREFEITO PARA TRA-TARA ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 19/11/2004 | 83.01 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DOMUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLI-COS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 19/11/2004 | 97.08 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% SOBRE A ARRECADACAO PROPRIA DOMUNICIPIO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLI-COS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 19/11/2004 | 328.21 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 19/11/2004 | 960.40 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA E C&A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE DUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/11/2004 | 23.65 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/11/2004 | 0.89 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 24/11/2004 | 4520.71 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 25/11/2004 | 2.30 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/11/2004 | 1631.63 | 99999999999999 | JOSE EDSON GALDINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/11/2004 | 1260.00 | 99999999999999 | JOSE ARISTIDES CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/11/2004 | 1800.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDA-DE NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DE RECEITAE DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUCAO TC-10/2004,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/11/2004 | 302.92 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/11/2004 | 7.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CONTAS SA-LARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/11/2004 | 40.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS VERIFICADAS NO EXTRATO DO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXECICIO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/11/2004 | 112.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/11/2004 | 25.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/11/2004 | 10.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS VERIFICADAS NO EXTRATO DO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO EM FAVOR DO BAN-CO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/11/2004 | 80.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOM MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/11/2004 | 2.64 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEX EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/11/2004 | 240.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A FAMUP | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DA PARCELA MENSAL NA CONTA ICMS ESTADUAL EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/11/2004 | 1.71 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO EM FA-VOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/11/2004 | 1360.00 | 99999999999999 | FABIO MOURA DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ESCRI-TORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DOESTADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/11/2004 | 227.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LOGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DUMUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/11/2004 | 295.00 | 03246602000111 | TECMICRO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E SUSTITUICAO DOHD DO MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE AO ESCRITORIO DEREPRESENTACAO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/11/2004 | 2160.00 | 99999999999999 | ANTONIO IDALINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/11/2004 | 1758.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/11/2004 | 400.00 | 99999999999999 | ZELIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE ATIVIDADES ESPECIAIS LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/11/2004 | 3094.34 | 99999999999999 | DIOCEMIRA CUNHA TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/11/2004 | 3560.00 | 99999999999999 | CICERO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/11/2004 | 166.88 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/11/2004 | 261.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/11/2004 | 70.00 | 00004507526400 | MANOEL PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/11/2004 | 60.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO II DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/11/2004 | 7.50 | 01889654000180 | CARTORIO DE REISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM AUTENTICACOES DE DOCUMEN-TOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/11/2004 | 50.00 | 00016126459415 | JOSE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO HARBITRO DE FUTEBOL EMUMA PARTIDA DE FUTEBOL REALIZADA PELO CAMPEONATOCOPAO SERRANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/11/2004 | 100.00 | 00003444154496 | JARLEIDE JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/11/2004 | 70.00 | 00004507526400 | MANOEL PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/11/2004 | 561.00 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/11/2004 | 1354.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/11/2004 | 3.00 | 03276499000152 | TECNOPLAN COM.SERV.LTDA CASA DO DESENHO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PLOTAGEM DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/11/2004 | 711.52 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA E C&A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/11/2004 | 7089.00 | 99999999999999 | ERNANY GOMES DE MOURA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/11/2004 | 1545.80 | 99999999999999 | ANTONIO MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/11/2004 | 996.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/11/2004 | 1110.00 | 99999999999999 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO R. E OUTRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/11/2004 | 323.60 | 00035995130404 | PEDRO DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 44KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DA LOCALIDADE BAI-XIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E BAIRRO DA QUIXABANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/11/2004 | 943.77 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/11/2004 | 224.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/11/2004 | 280.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE ENSINO INFAN-TIL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/11/2004 | 280.00 | 99999999999999 | IRACI PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE ENSINO INFAN-TIL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/11/2004 | 280.00 | 99999999999999 | MARIA LUCILENE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE ENSINO INFAN-TIL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/11/2004 | 280.00 | 99999999999999 | MARIA LUCIENE DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE ENSINO INFAN-TIL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/11/2004 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA DISCIPLINADE INFORMATICA MINISTRANDO AULAS NA UNIDADE ESCO-LAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/11/2004 | 12676.79 | 99999999999999 | ANTONIA MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/11/2004 | 19389.55 | 00000000000000 | ADELAIDE MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/11/2004 | 1094.63 | 99999999999999 | ALEXANDRE MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/11/2004 | 4334.52 | 99999999999999 | ANA LUCIA CUNHA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/11/2004 | 3499.33 | 99999999999999 | CELIA DA SILVA FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/11/2004 | 1940.00 | 99999999999999 | CELMA MARIA FRANCA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AI MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/11/2004 | 570.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO INSTRUTOR DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/11/2004 | 984.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE DUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/11/2004 | 70.00 | 00004089843413 | JANAINA BRAGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/11/2004 | 850.00 | 00753906000187 | SUPERMERCADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/11/2004 | 1974.11 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PECAS DOVEICULO L200 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/11/2004 | 5314.58 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/11/2004 | 117.09 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS E SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/11/2004 | 52.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NOS POSTOS E SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/11/2004 | 400.00 | 00005220021451 | SUENIA KELY VIANA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/11/2004 | 400.00 | 00005130769481 | JOSE DOS NAVEGANTES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/11/2004 | 260.00 | 00003445086419 | MARIA DE FATIMA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | IVANILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JOSE GIVONALDO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DE ATIVIDADES ES-PECIAIS LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/11/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JOAO HUMBRTO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DE ATIVIDADES ES-PECIAIS LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/11/2004 | 5214.23 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/11/2004 | 2391.15 | 99999999999999 | ANTONIO MARCELINO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNCIPIO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/11/2004 | 1560.00 | 99999999999999 | JOCIELE SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/11/2004 | 866.66 | 99999999999999 | ERICELIO DE LIMA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/11/2004 | 3004.40 | 99999999999999 | ELIEDA BARROS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/11/2004 | 4400.00 | 99999999999999 | DANIELA DINIZ DE ALBUQUERQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/11/2004 | 2380.00 | 00000000000000 | DANIELA DINIZ DE ALBUQUERQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO INCENTIVO DOS SUS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOSDO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/11/2004 | 1083.14 | 03000164000700 | FARMACIAS IRMA DULCE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/11/2004 | 485.00 | 40953804000120 | FARMACLINICA-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/11/2004 | 242.50 | 03544364000120 | FARMACIA TUPY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/11/2004 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE DE AQUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMICA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/11/2004 | 10.00 | 00000000000000 | EVA RENATA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMICA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/11/2004 | 10.00 | 00052712354400 | JOANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMICA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/11/2004 | 10.00 | 00000000000000 | ROSA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMICA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/11/2004 | 10.00 | 00000000000000 | GILIAR SALVADOR DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMICA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/11/2004 | 10.00 | 00000000000000 | MARIA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMA REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTALMICA POR SE TRA-TAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/11/2004 | 300.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL-NACC-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DA PARCELA MENSAL NA CONTA ICMS ESTADUAL EM FAVOR DO NACC-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/11/2004 | 91.56 | 99999999999999 | JOAO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DURANTE OMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/11/2004 | 260.00 | 00095347348453 | IVAN PEREIRA ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTOD'AGUA DA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/11/2004 | 280.00 | 99999999999999 | JUCIELIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISAO DE URBANISMOLOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/11/2004 | 505.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODE MATABURROSNA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DOMUNICIPIO A LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/11/2004 | 95.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS RESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODE CANTEIROS NO BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/11/2004 | 346.66 | 99999999999999 | LUCINEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/11/2004 | 912.56 | 99999999999999 | JACILEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNICONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/11/2004 | 4310.66 | 99999999999999 | ANTONIO CUNHA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | CONST.RECONST.E RECUP.CASAS POPUL.P/ PES.CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/11/2004 | 150.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS RESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODE CASA POPULAR DE PESSOAS RECONEHCIDAMENTE CAREN-TES DESTE MUNICIPIO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/11/2004 | 1341.63 | 99999999999999 | EDIVAN BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/11/2004 | 5508.00 | 99999999999999 | CREUZA MIRANDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/11/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DA PIEDADE SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/11/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/11/2004 | 15.00 | 00005662294470 | ANA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/11/2004 | 30.00 | 00096470607420 | PAULO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/11/2004 | 15.00 | 00005662294470 | ANA MARIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/11/2004 | 30.00 | 00003443960456 | HELENA NOBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/11/2004 | 10.00 | 00003442855454 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/11/2004 | 10.00 | 00005371372466 | MARIA DE FATIMA DA LUZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/11/2004 | 15.00 | 00044148089449 | MARIA NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | AQUIS.DE EQUIP.P/INSTAL.DE CURSOS PROFISSIONALIZAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/11/2004 | 500.00 | 00402886000108 | TRAINING INFORMATICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE UM SCANER DE MESA E UM GRAVADOR DECD/RW DESTINADOS AO CENTRO DE GERACAO DE RENDASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/12/2004 | 200.00 | 00075313880497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/12/2004 | 360.00 | 00061927902487 | TEREZINHA MOURA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 06 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/12/2004 | 260.00 | 00002338680464 | JOAO DE DEUS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOIDOSO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/12/2004 | 134.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO CENTRO DE GERACAO DE RENDASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/12/2004 | 90.00 | 00033783330491 | ANTONIO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE SOLANEA E CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/12/2004 | 100.00 | 00012478584808 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO 03 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CABACEI-RA PARA TRATRA ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.AMPL.E RECUP.DE EST.PONTES,PONTIL.E PAS.MOLH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/12/2004 | 4847.21 | 06289179000125 | KM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ MEDICAO (FINAL) DA OBRA DE CONSTRUCAO DEOBRAS D'ARTE NAS ESTRADAS MUNICIPAIS LIGANDO LIGANDO A SEDE DO MUNICIPIO AOS ASSENTAMENTOS BAIXIO EFAZENDA TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/12/2004 | 10.00 | 00073848387468 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA CASA DO PRESEPIO POR OCASIAO DAS COMEMORACOES NATALINAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/12/2004 | 75.00 | 00026072784810 | UBIRACY PINHEIRO DE ASSIS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/12/2004 | 100.00 | 00051727633415 | JOAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 03 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/12/2004 | 5150.00 | 00003082393500 | REINILSON BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO MEDICO PELO PSF NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/12/2004 | 454.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/12/2004 | 150.00 | 00046765336400 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO HOS-PITAL DA CIDADE DE ARARUNA, REFERENTE AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/12/2004 | 130.00 | 00021108730353 | CARLOS ANTONIO BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA 2¦ MENSALIDADE PARA O ESPORTE CLUBE RIACHAO PARTICIPAR DA 2¦ FASE DO CAMPEONATO COPAO SERRANO RE-PRESENTANDO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/12/2004 | 175.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 04 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITEQUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/12/2004 | 100.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE NATAL PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/12/2004 | 100.00 | 00003134102404 | GERALDO ALMIR ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/12/2004 | 112.50 | 03502423000106 | DEVAL HOLANDA DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 13 CAIXAS DE PISCA CORTINA DESTINADOS A DECORACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICI-PIO POR OCASIAO DAS COMEMORACOES NATALINAS NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/12/2004 | 379.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTU-RA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/12/2004 | 100.00 | 00030927820463 | ANTONIO LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO 03 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/12/2004 | 1087.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES INSTALADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/12/2004 | 76.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 610PRETO DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/12/2004 | 390.00 | 00002595414437 | LUZIKENYO LOUIS MONTEIRO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO 08 DIARIAS SENDO 05 COM PERNOITE QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/12/2004 | 1000.00 | 00000261599453 | ERNANY GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 08 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESOA/PB E BRASILIA/DFPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/12/2004 | 200.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 04 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/12/2004 | 360.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 06 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDEPARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 02/12/2004 | 174.80 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 CAIXAS DE PAPEL CONTIUO 03 VIASDESTINADAS AO CONSUMO NA SECRETARIA DAS FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/12/2004 | 38.00 | 41120627000163 | BEIRA RIO POSTAL AG PREST. DE SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/12/2004 | 100.00 | 00005220021451 | SUENIA KELY VIANA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE ENFERMAGEM,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 02/12/2004 | 63.00 | 00089904915504 | JOSE RICARDO P. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOCAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO 09DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 02/12/2004 | 410.00 | 00002181334480 | MAILTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE TELHAS NA COBERTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUAVENANCIO TOMAZ DE AQUINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 02/12/2004 | 1000.00 | 00092926134487 | ADALBERTO MOREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTAODS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE VARZEA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 02/12/2004 | 1350.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.D/CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 02/12/2004 | 900.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/CISAUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DA PARCELA MENSAL NA CONTA FOM PELOSSERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIADE EM FA-VOR DO CISAUCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 02/12/2004 | 2052.15 | 08680860000125 | FARMACIA DIA E NOITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 02/12/2004 | 1010.00 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 02/12/2004 | 553.00 | 03544364000120 | FARMACIA TUPY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/12/2004 | 42.00 | 00003445969400 | VALDEQUE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERNETE A 06 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/12/2004 | 28.00 | 00000000000000 | ANTONIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 02/12/2004 | 14.00 | 00005266817488 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 01 DIA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/12/2004 | 42.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 06 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/12/2004 | 95.00 | 00000180923498 | JOSE CLAUDIO SOARES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS PLANTAS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DAS COMEMORACOES NATALINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 06/12/2004 | 15.60 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COM.DE MIUDEZAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE TINTA TECIDO DESTINADA AO CENTRODE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 06/12/2004 | 350.00 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 06/12/2004 | 210.00 | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DES-TINADOS AO CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 07/12/2004 | 19.50 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 FECHADURA E UMA TORNEIRA DESTI-NADAS A CRECHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS LOCALIZADA NO BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 07/12/2004 | 262.50 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DECORACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, POROCASIAO DAS COMEMORACOES NATALINAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 07/12/2004 | 41.70 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 07/12/2004 | 28.20 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 07/12/2004 | 500.00 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 07/12/2004 | 55.00 | 00000000000000 | SEBASTIANA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMREALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA POR SE TRATAR DEUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 07/12/2004 | 210.50 | 00058628622420 | JOAO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSA-GEM DE IDA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO DESTINADA AOSEU FILHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 07/12/2004 | 478.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADFO NO POSTO TELEFONICO DA LOCALIDA-DE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 07/12/2004 | 9.00 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 07/12/2004 | 14.00 | 00096470399487 | DJAMIR SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02 DIAS DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 07/12/2004 | 1885.22 | 06626253013059 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 07/12/2004 | 1951.00 | 04697914000104 | LABORATORIO CLINICO DE PASSA E FICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PELO LABORATO-RIO CLINICO DE PASSA E FICA/RN, PARA A COMUNIDADECARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES ES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 07/12/2004 | 64.50 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA LOCALIDADE VARZEA GRANDE E SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 07/12/2004 | 200.00 | 00029552115833 | JOSE EDVAN BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CADASTRAMENTO DOS IMOVEIS DO LOTEAMENTOBOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 07/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LENICE NOBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CADASTRAMENTO DOS IMOVEIS DO LOTEAMENTOBOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 07/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CADASTRAMENTO DOS IMOVEIS DO LOTEAMENTOBOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 07/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NO CADASTRAMENTO DOS IMOVEIS DO LOTEAMENTOBOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 07/12/2004 | 134.55 | 00062959247434 | RITA DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 46 BUTIJOES DE AGUA MINERAL DESTI-NADOS AO CONSUMO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 07/12/2004 | 107.29 | 00062959247434 | RITA DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 478 PAES E 08 BUTIJOES DE AGUA MI-NERAL DESTINADOS AO CONSUMO NA CASA DE APOIO DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO ENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 07/12/2004 | 1300.00 | 00020342470434 | PAULO ROBERTO DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIAAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,EDUCACAO E FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 07/12/2004 | 726.55 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 07/12/2004 | 2040.29 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA RETENCAO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AOINSS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE EM FAVORDO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/12/2004 | 96.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINDAS AO CONSUMONA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/12/2004 | 235.20 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 28KG DE CARNE BOVINA DESTINADOS AOCONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/12/2004 | 185.70 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/12/2004 | 20.17 | 00681633000102 | XEROCOPY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/12/2004 | 26.40 | 70095716000103 | ESP. EMP.DE SERVICOS POSTAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/12/2004 | 5.85 | 34028316537859 | EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/12/2004 | 420.00 | 00000000000000 | LUIZ FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, A-GOSTO, SETEMBRO, OURTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/12/2004 | 60.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO II DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/12/2004 | 200.00 | 00095376909468 | HERMES MORAIS DA CUNHA JUNIOR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA A ALFABETIZACAO SOLIDARIA NESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/12/2004 | 70.00 | 00004507526400 | MANOEL PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/12/2004 | 100.00 | 00003444154496 | JARLEIDE JOSE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLARDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/12/2004 | 100.00 | 00066810086404 | JOAO DE DEUS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/12/2004 | 250.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DACIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTE MUNICIPIO DE PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/12/2004 | 279.00 | 02531720000109 | MERCADINHO BALBINO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/12/2004 | 399.00 | 41117946000110 | AGROCAMPO-CARLOS ROBERTO DA COSTA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ACONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE BARROVERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/12/2004 | 170.98 | 03172751000183 | CITY FARMA (ANA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/12/2004 | 798.55 | 08680860000125 | FARMACIA DIA E NOITE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/12/2004 | 870.00 | 70106513000248 | PNEUS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBU-LANCIA VINCULADO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/12/2004 | 55.00 | 70106513000248 | PNEUS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DEPNEUS DO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO NA SECRETA-RIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST.AMPL.E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/12/2004 | 1935.00 | 09237686000103 | ARTIMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 MESAS PARA EXAME CLINICO, 03 ESCADINHAS 02 DEGRAUS, 03 BIOMBOS E 03 MESAS PARA SECRETARIA DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE E SANEA-MENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/12/2004 | 260.00 | 00003443866433 | GERALDO PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/12/2004 | 1200.00 | 06289179000125 | KM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM BANHEIRONA LOCALIDADE BAIXIO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/12/2004 | 50.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DOVEICULO FIAT UNO FIRE VINCULADO NA SECRETARIA DASAUDE SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/12/2004 | 748.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENODA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 10/12/2004 | 1100.00 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/12/2004 | 85.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAODE MATA BURROS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDEDO MUNICIPIO A LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/12/2004 | 100.00 | 00022209271487 | MARIA DE LOURDES ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DEAQUINO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/12/2004 | 2033.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 07 PASSAGENS SENDO 06 DE IDA A CI-DADE DE SAO PAULO/SP E 01 DE IDA A CIDADE DE GOIA-NIA/GO, DESTINADA A DOACAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/12/2004 | 60.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DECONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DE CASA POPULARDE PESSOA RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/12/2004 | 101.78 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE CELULAR PERTENCENTE A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/12/2004 | 700.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DIURNO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/12/2004 | 920.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PA-RA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO, NO HORARIO DIURNO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | APLIC.DOS PROGRAMAS CUSTEADOS C/RECURSOS MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/12/2004 | 927.60 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AO CONSU-MO NA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/12/2004 | 480.80 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE AVES ABATIDAS DESTINDAS AO CONSUMONAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/12/2004 | 219.80 | 00045067597453 | JOSE FLORIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30KG DE CARNE BOVINA DESTINADOA AOCONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL LUIZA MARIA PEIXOTONESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/12/2004 | 391.00 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/12/2004 | 196.40 | 00005020571490 | PAULO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS AOCONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/12/2004 | 125.00 | 00004093412405 | JOSIANE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESDAS COMCURSO DE CAPACITACAO, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/12/2004 | 130.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DACISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE JACINTO PEREIRALOCALIZADA NO BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/12/2004 | 65.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DOVEICULO MICROONIBUS VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/12/2004 | 80.00 | 00026286602453 | SEVERINO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 40 FUROS DEPNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/12/2004 | 1125.89 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PECAS NOVEICULO L200 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/12/2004 | 1491.00 | 70106513000248 | PNEUS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TOYOTARILUX VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/12/2004 | 40.00 | 70106513000248 | PNEUS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALENCEAMENTO DEPNEUS DO VEICULO TOYOTA RILUX VINCULADO NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/12/2004 | 364.16 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 15/12/2004 | 7089.00 | 99999999999999 | ERNANY GOMES DE MOURA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 15/12/2004 | 1545.80 | 99999999999999 | ANTONIO MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 15/12/2004 | 996.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 15/12/2004 | 1110.00 | 99999999999999 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO R. E OUTRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 15/12/2004 | 1812.74 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOCULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 15/12/2004 | 12451.58 | 99999999999999 | ANTONIA MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 15/12/2004 | 18910.30 | 99999999999999 | ADELAIDE MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 15/12/2004 | 1094.63 | 99999999999999 | ALEXANDRE MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 15/12/2004 | 4426.39 | 99999999999999 | ANA LUCIA CUNHA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 15/12/2004 | 3956.00 | 99999999999999 | CELIA DA SILVA FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 15/12/2004 | 1940.00 | 99999999999999 | CELMA MARIA FRANCA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORREN-TE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | APLIC.DOS PROGRAMAS CUSTEADOS C/RECURSOS MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 15/12/2004 | 2661.54 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | APLIC.DOS PROGRAMAS CUSTEADOS C/RECURSOS MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 15/12/2004 | 330.00 | 00753906000187 | SUPERMERCADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 15/12/2004 | 1400.00 | 12908752000134 | PAGINA 27 FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 15/12/2004 | 1491.63 | 99999999999999 | EDIVAN BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 15/12/2004 | 5508.00 | 99999999999999 | CREUZA MIRANDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 15/12/2004 | 35.00 | 00003445139474 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 15/12/2004 | 96.00 | 00002088369422 | ADNILTON CUNHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSA-GEM DE IDA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA/BA POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 15/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | LUCINEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE DEZENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 15/12/2004 | 887.00 | 99999999999999 | JACILEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 15/12/2004 | 4208.00 | 99999999999999 | ANTONIO CUNHA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 15/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | IVAN PEREIRA ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 15/12/2004 | 10.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 15/12/2004 | 4485.32 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 15/12/2004 | 2482.71 | 99999999999999 | ANTONIO MARCELINO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 15/12/2004 | 3004.40 | 99999999999999 | ELIEDA BARROS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPI,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 15/12/2004 | 1820.00 | 99999999999999 | JOCIELE SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 15/12/2004 | 866.66 | 99999999999999 | ERICELIO DE LIMA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 15/12/2004 | 7950.00 | 99999999999999 | FERNANDA GOMES PORPINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOPARA PRESTAREM SERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 15/12/2004 | 426.00 | 04770081000160 | FARMACIA ACRE SAIONARA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 15/12/2004 | 3022.84 | 99999999999999 | DIOCEMIRA CUNHA TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 15/12/2004 | 3560.00 | 99999999999999 | CICERO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 15/12/2004 | 1245.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS TELEFONES INSTALDOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 15/12/2004 | 38.00 | 00007345674487 | NIVALDO BENEVIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO DE DOCUMEN-TOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 15/12/2004 | 290.00 | 00044122594472 | MERCADINHO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOCONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 15/12/2004 | 7.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 15/12/2004 | 2037.83 | 99999999999999 | JOSE EDSON GALDINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 15/12/2004 | 1260.00 | 99999999999999 | JOSE ARISTIDES CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 15/12/2004 | 1800.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDA-DE NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS DE RECEITAE DESPESAS DE ACORDO COM A RESOLUCAO TC-10/2001,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 15/12/2004 | 1.14 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 15/12/2004 | 2160.00 | 99999999999999 | ANTONIO IDALINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 15/12/2004 | 1360.00 | 99999999999999 | FABIO MOURA DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO ESCRI-TORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DOESTADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/12/2004 | 680.00 | 99999999999999 | FABIO MOURA DE MOURA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS 50% FINAIS DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIONA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO EXERCICIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/12/2004 | 1203.20 | 99999999999999 | ANTONIO IDALINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS 50% FINAIS DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/12/2004 | 771.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/12/2004 | 26.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEP EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/12/2004 | 40.00 | 04532572000172 | CC-INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MICROCOMPUTA-DOR PERTENCENTE A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/12/2004 | 973.91 | 99999999999999 | JOSE EDSON GALDINO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS 50% FINAIS DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/12/2004 | 630.00 | 99999999999999 | JOSE ARISTIDES CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS 50% FINAIS DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/12/2004 | 1300.00 | 00020342470434 | PAULO ROBERTO DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIAAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, EDUCACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/12/2004 | 357.40 | 04398782000110 | PAPELARIA MODERNA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOSAO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | REEQUIPAGEM DA SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/12/2004 | 2800.00 | 41140419000126 | METALPLACAS BRONZINOX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA EMACO INOX MEDINDO 40/50 E UMA MEDINDO 2/65/80 DESTIDAS A INAUGURACAO DO EDIFICIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/12/2004 | 1440.90 | 99999999999999 | DIOCEMIRA CUNHA TORRES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS 50% FINAIS DO 13§ SALARIO DOS FUNICONARIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/12/2004 | 2473.20 | 99999999999999 | CICERO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS 50% FINAIS DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/12/2004 | 220.00 | 00004315884499 | LUCIENE MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS SUBNU-TRIDAS DAS LOCALIDADES SEIXO E BAIXIO ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/12/2004 | 200.00 | 00089904915504 | JOSE RICARDO P. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ILUMINACAO E ENFEITE NATALINO DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICI-PIO, POR OCASIAO DA COMEMORACAO NATALINA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/12/2004 | 1321.91 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/12/2004 | 1500.00 | 00002545970417 | FERNANDA PONTES VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO DESENHO DE 150 PLANTASBAIXAS DE IMOVEIS LOCALIZADO NO BAIRRO BOA VISTANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/12/2004 | 1200.00 | 00956489000170 | RM-LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA LOCACAO MENSAL DO FIAT TEMPRA COMPLETO DE PLACAMNG 7047 DURANTE O PERIODO DE 05 DE NOVEMBRO A 05DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/12/2004 | 400.00 | 99999999999999 | ZELIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE ATIVIDADES ESPECIAIS II, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/12/2004 | 985.00 | 00050873504453 | MOACIR CAVALCANTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS EMALTO RELEVO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/12/2004 | 240.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DA PARCELA MENSAL NA CONTA ICMS ESTADUAL EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/12/2004 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMP. E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/12/2004 | 400.00 | 00753906000187 | SUPERMERCADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/12/2004 | 400.00 | 00005220021451 | SUENIA KELY VIANA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | CONST.AMPL.E EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/12/2004 | 1800.00 | 41140419000126 | METALPLACAS BRONZINOX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRES PLACASEM ACO INOX MEDINDO 40/50 DESTINADAS A INAUGURACAODOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADES SEIXO, VARZEAGRANDE E BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/12/2004 | 2095.61 | 99999999999999 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS 50% FINAIS DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENOT DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/12/2004 | 825.55 | 99999999999999 | ANTONIO MARCELINO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS 50% FINAIS DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS QUEPRESTAM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICI-PIO MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/12/2004 | 1632.20 | 99999999999999 | ELIEDA BARROS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS 50% FINAIS DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/12/2004 | 780.00 | 99999999999999 | JOCIELE SILVA DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS 50% FINAIS DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/12/2004 | 433.33 | 99999999999999 | ERICELIO DE LIMA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS 50% FINAIS DOS FUNICIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/12/2004 | 370.00 | 99999999999999 | LUIS FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS 50% DOS FUNCIOARIOS QUE PRESTAM SERVICOS NALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/12/2004 | 260.00 | 00003445086419 | MARIA DE FATIMA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/12/2004 | 400.00 | 00000000000000 | IVANILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/12/2004 | 400.00 | 00005130769481 | JOSE DOS NAVEGANTES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | JOAO HUMBRTO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DE ATIVIDADES ES-PECIAIS LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/12/2004 | 1904.11 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DA SAUDE ESANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/12/2004 | 300.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL-NACC-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DA PARCELA MENSAL NA CONTA ICMS ESTADUAL EM FAVOR DO NACC/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/12/2004 | 130.00 | 99999999999999 | LUCINEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS 50% FINAIS DO 13§ SALARIO COMO FUNCIONARIA LO-TANA NA SECRETARIA DE DEZENVOLVIMENTO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/12/2004 | 443.50 | 99999999999999 | JACILEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS 50% FINAIS DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE DEZENVOLVIMENTO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/12/2004 | 2134.00 | 99999999999999 | ANTONIO CUNHA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS 50% FINAIS DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/12/2004 | 280.00 | 99999999999999 | JUCIELIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISAO DE URBANISMOLOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/12/2004 | 2000.00 | 00028851803404 | MARIA JOSE RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO LOTEAMENTO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TRANSPORTE RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/12/2004 | 650.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTEDE MATERIAL DESTINADO AO MELHORAMENTO DAS ESTRADASMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/12/2004 | 700.00 | 01142254000107 | ASCOPENG | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 POSTES DE CONCRETO DESTINADOSA EXTENCAO DE ENERGIA ELETRICA NA RUA DO CENTRO DEGERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/12/2004 | 1208.53 | 09392341000205 | LAMPADINHA-MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AEXTENCAO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA NA RUA DO CENTRO DE GERACAO DE RENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/12/2004 | 1400.00 | 01142254000107 | ASCOPENG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO PARA POSTES EEXTENCAO DA REDE E SERVICOS COMPLEMENTARES NA REDEDE ENERGIA ELETRICA NA RUA DO CENTRO DE GERACAO DERENDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/12/2004 | 360.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODE UMA PARADA DE ONIBUS NA ENTRADA DA LOCALIDADELAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/12/2004 | 1840.00 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE BRINDES DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM CRIANCAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA COMEMORACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/12/2004 | 670.81 | 99999999999999 | EDIVAN BERNARDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS 50% FINAIS DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/12/2004 | 3130.60 | 99999999999999 | CREUZA MIRANDA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS 50% FINAIS DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/12/2004 | 1520.00 | 00753906000187 | SUPERMERCADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ADISTRIBUICAO DE FEIRAS NATALINAS COM PESSOAS RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAODA COMEMORACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/12/2004 | 350.00 | 00083764801468 | ERINETE DE AQUINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTEN-TE SOCIAL PARA ATENDIMENTO NA AREA DE ASSISTENCIASOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/12/2004 | 260.00 | 00002338680464 | JOAO DE DEUS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO VIGILANTE NO CENTRO DE CONVIVENCIA DOIDOSO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/12/2004 | 250.00 | 00001249303443 | RICARDO JORGE DE MENEZES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE DIREITO NO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACACO CESED, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/12/2004 | 1144.60 | 00044122594472 | MERCADINHO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/12/2004 | 543.00 | 00044122594472 | MERCADINHO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOCONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/12/2004 | 60.00 | 00004089843413 | JANAINA BRAGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE ENFERMAGEM, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/12/2004 | 280.00 | 00099202077487 | IRACI PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE ENSINO INFAN-TIL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/12/2004 | 280.00 | 99999999999999 | MARIA DA CONCEICAO S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DE ENSINO INFAN-TIL LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLV.DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIVIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/12/2004 | 174.00 | 00035995130404 | PEDRO DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADOS AO CONSUMONA CRECHE MUNICIPAL EULINA GOMES DE OLIVEIRA MOURALOCALIZADA NO SITIO BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/12/2004 | 6065.72 | 99999999999999 | ANTONIA MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS 50% FINAIS DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOE LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/12/2004 | 9531.21 | 99999999999999 | ADELAIDE MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS 50% FINAIS DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOE LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/12/2004 | 547.31 | 99999999999999 | ALEXANDRE MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS 50% FINAIS DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOE LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/12/2004 | 2167.24 | 99999999999999 | ANA LUCIA CUNHA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS 50% FINAIS DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOE LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/12/2004 | 1698.00 | 99999999999999 | CELIA DA SILVA FREIRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS 50% FINAIS DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOE LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/12/2004 | 970.00 | 99999999999999 | CELMA MARIA FRANCA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS 50% FINAIS DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTOE LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO EXERCICIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/12/2004 | 84.00 | 00089904915504 | JOSE RICARDO P. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O MOURAO" NESTE MUNICPIO, REFERENTE A DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/12/2004 | 1300.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE LAGOINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/12/2004 | 1250.00 | 00015424464491 | ANTONIO FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA CAMPUS III, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/12/2004 | 3522.81 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/12/2004 | 350.00 | 00003442873436 | ANA PAULA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO, REFERENTE AOS MESES DE MAIOJUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/12/2004 | 350.00 | 00003842565461 | FRANCIANE FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO, REFERENTE AOS MESES DE MAIOJUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/12/2004 | 350.00 | 00000000000000 | PATRICIA SILVA GOMES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO, REFERENTE AOS MESES DE MAIOJUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/12/2004 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO, REFERENTE AOS MESES DE MAIOJUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/12/2004 | 350.00 | 00000000000000 | TATIANE DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO, REFERENTE AOS MESES DE MAIOJUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/12/2004 | 660.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE BARRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALMENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/12/2004 | 970.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE BAIXIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/12/2004 | 304.00 | 00021863300406 | HILARIO MORAIS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE GROSSOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENNO JESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA LOCALIDADE SEIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PA-RA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/12/2004 | 100.00 | 00005220021451 | SUENIA KELY VIANA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UM APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COMCURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/12/2004 | 2797.26 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/12/2004 | 1200.00 | 00753906000187 | SUPERMERCADO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.E AMPL.DE UM PREDIO P/A PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/12/2004 | 1875.04 | 06289179000125 | KM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM MONUMEN-TO DE BOAS VINDAS MEDINDO 2.60X2.00M CONCRETO ARMADO LOCALIZADO NO BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/12/2004 | 772.90 | 99999999999999 | ANTONIO MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS 50% FINAIS DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/12/2004 | 541.30 | 99999999999999 | ANTONIO MARCELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS 50% FINAIS DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/12/2004 | 555.00 | 99999999999999 | JOSE CLODOALDO MAXIMINO R. E OUTRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODOS 50% FINAIS DO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NO GABINETE DO PREFEITO/PROCURADORIA JURIDI-CA DESTE MUNICIPIO, REFERNETE AO EXERCICIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/12/2004 | 390.95 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 23/12/2004 | 4483.89 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 27/12/2004 | 375.00 | 00026142112491 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DE LAN-CHE PARA OS ALUNOS DAS ESACOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA COMEMORACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 27/12/2004 | 42.00 | 04908010000180 | VALDIR FERRAGENS-VALDIR F. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 TUBOS 100MM DESTINADOS AO CON-SERTO DO ESGOTA DA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO MES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/12/2004 | 17.13 | 33066408000115 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TAXAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/12/2004 | 1000.00 | 00050873504453 | MOACIR CAVALCANTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS EMALTO RELEVO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/12/2004 | 39.20 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE 07 VASSOUROES DESTINADOS AO SETORDE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/12/2004 | 856.00 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOCONSERTO DO ESDOTO DA RUA DO CEMITERIO PUBLICO MU-NICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/12/2004 | 451.00 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA CONSTRUCAO DE UM GALPAO/ALMOXARIFADO NA RUA ANTONIA LEONILDA DE AQUINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.BASICOS DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/12/2004 | 3254.00 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AREDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TRANSPORTE RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/12/2004 | 640.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO FORNACIMENTO E TRANSPORTEDE MATERIAIS DESTINADOS AO MELHORAMENTO DAS ESTRA-DAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/12/2004 | 1000.00 | 00020342470434 | PAULO ROBERTO DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIAA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | CONST.RECONST.E RECUP.CASAS POPUL.P/ PES.CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/12/2004 | 1792.00 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERAIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOSA RECUPERACAO DE CASA POPULAR DE PESSOAS RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/12/2004 | 15.00 | 00005371372466 | MARIA DE FATIMA DA LUZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RECONEHCIDA-MENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO AS ACOES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/12/2004 | 65.00 | 00033014035491 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM REALIZACAO DE UMACONSULTA MEDICA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/12/2004 | 300.00 | 99999999999999 | IVANILDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO INTEGRAL REFERENTE AO EXERCICIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/12/2004 | 300.00 | 99999999999999 | SUENIA KELY VIANA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO INTEGRAL REFERENTE AO EXERCICIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/12/2004 | 300.00 | 99999999999999 | JOSE DOS NAVEGANTES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO INTEGRAL REFERENTE AO EXERCICIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/12/2004 | 300.00 | 99999999999999 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO INTEGRAL REFERENTE AO EXERCICIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/12/2004 | 194.94 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO 13§ SALARIO INTEGRAL REFERENTE AO EXERCICIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/12/2004 | 52.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NA SECRETARIA E POSTO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/12/2004 | 1410.00 | 24500605000100 | FARMACIA ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/12/2004 | 118.29 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/12/2004 | 3572.91 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/12/2004 | 1755.39 | 03391749000103 | GILCA MEDEIROS DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRI-BUICAO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/12/2004 | 1393.00 | 09237686000103 | ARTIMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/12/2004 | 730.00 | 03957377000121 | RPM COM. DE PROD.FARM. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTODE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/12/2004 | 1300.00 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO NA SECRETARIA DASAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/12/2004 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA DISCIPLINADE INFORMATICA MINISTRANDO AULAS NA UNIDADE ESCO-LAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/12/2004 | 196.00 | 99999999999999 | HELLOSMAN ALMEIDA DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS DURANTEOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/12/2004 | 375.00 | 00031294260430 | MANOEL VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAODE UM PISO, MONTAGEM DE PALCO E PAVILHAOPARA A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE FINAL DE ANO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/12/2004 | 1936.10 | 01891681000198 | RODRIGUES E SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ACONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/12/2004 | 358.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/12/2004 | 1400.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/12/2004 | 1380.00 | 00000180708414 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/12/2004 | 260.00 | 00004534266464 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE JACINTO PEREIRA LO-CALIZADA NO BAIRRO DA QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/12/2004 | 1114.00 | 35502962000123 | TEIXEIRA E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CONSUMONOS VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/12/2004 | 1169.98 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/12/2004 | 1150.00 | 00003445664471 | ROBERIO ALBUQUERQUE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS RESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/12/2004 | 1250.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO, CULTURA DESPORTO E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAM.C/RECURSOS DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/12/2004 | 300.00 | 08320269000167 | POSTO PETROBRAS-PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/12/2004 | 2306.00 | 00000903582449 | ANTONIO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DO LOTEAMENTOBOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/12/2004 | 450.00 | 00097920193400 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA CONCESSAO DE 09 DIARIAS COM PERNOITE QUANDO EMVIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CABACEIRA PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/12/2004 | 1360.00 | 00069229830410 | VALONE BATISTA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E EMISSAO DOIPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO REFERENTEAO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/12/2004 | 1582.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO D'AGUA NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXER-CICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/12/2004 | 773.83 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/12/2004 | 10.80 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/12/2004 | 5.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXAS BANCARIAS VERIFICADAS NO EXTRATO DO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/12/2004 | 40.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/12/2004 | 15.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/12/2004 | 67.08 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/12/2004 | 3672.00 | 41224791000110 | MAGICAR-CAVALCANTE E DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOSVEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/12/2004 | 10.82 | 09095183000140 | SAELPA SOC.ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/12/2004 | 112.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/12/2004 | 22.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/12/2004 | 16526.24 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ESTORNO DE CREDITO DA CONTA DO CONVENIO PROGRA-MA ESPORTE SOLIDARIO,LANCADO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/12/2004 | 406.75 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/12/2004 | 397.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/12/2004 | 80.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODA MANUTENCAO DAS CONTAS SALARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/12/2004 | 1.71 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA ICMS DESONERACAO EM FA-VOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIR P/O P.A.S.E.P. DOS SERVIDORES PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/12/2004 | 2.64 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL/PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO DE 1% NA CONTA FEX EM FAVOR DO PASEPDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/12/2004 | 5.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A PREST. DE SERVICOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE TAXA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO CONTROLE E GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/12/2004 | 240.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO DESCONTO NA CONTA ICMS ESTADUAL DA PARCELA MEN-SAL EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/12/2004 | 100.00 | 00030927765420 | UCIELIO DE AQUINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COMCORTE DE TERRA PARA O PLANTIO DE SEU ROCADO POR SETRATAR DE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/12/2004 | 12000.00 | 00000000000000 | EXPEDITO ANDRE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEARES DESPEAS COMCORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROCADO POR SEREMPESSOAS RECONEHCIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/12/2004 | 11500.00 | 00000000000000 | VALDEMIR CANDIDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAREM DESPESASCOM CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROCADO PORSEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/12/2004 | 6500.00 | 00000000000000 | JOAQUIM ORLANDO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAREM DESPESASCOM CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROCADO PORSEREM PESSOAS RECONHEICDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/12/2004 | 6810.00 | 00000000000000 | AFONSO VIANA DA CUNA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAREM DESPESASCOM CORTE DE TERRAS PARA O PLANTIO DE ROCADO PORSEREM PESSOAS RECONHEICDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DOS SERVICOS AGRICOLAS EM GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/12/2004 | 2060.00 | 00000000000000 | EXPEDITO ANTERO TOMAZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAREM DESPESASCOM CORTE DE TERRA PARA O PLANTIO DE ROCADO POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/12/2004 | 200.00 | 00000832162434 | FRANCISCO FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNI-CIPIO NA CAPITAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/12/2004 | 200.00 | 00000832162434 | FRANCISCO FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNI-CIPIO NA CAPITAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/12/2004 | 244.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE E LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO TE-LEFONE INSTALADO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOMUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024