| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2004 | 4.00 | 09001744000103 | BANCO REAL | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS BANCO REAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2004 | 1000.00 | 00000018639402 | AEDSON BARBOSA RODRIGUES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SERVI-COS ARTISTICOS DA ATRACAO AEDSON TECLADOS NA FESTA DE CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2004 | 400.00 | 24108516000112 | ANTENA PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIOS PRESTA-DOS NA DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL 002063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2004 | 2000.00 | 01818138000165 | ETF - EXATIF TRIB FISCAL E PROJETOS LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVO-CATICIOS CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES E NOTA FISCAL 0290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA TESOURARIA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2004 | 2.48 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOIMATICAMENTE NA CONTA ICMSDESONERACAO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2004 | 26.80 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDOESPECIAL REFERENTE A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2004 | 1.59 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITRREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2004 | 1137.15 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2004 | 13810.26 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA C0TA PARTE FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUN-TO AO INSS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2004 | 805.92 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTEFPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2004 | 246.19 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTEFPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DE TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NO VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2004 | 4000.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR CONCERNENTE A 15¦ PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA AO IDOSO/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA PACREFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA PEAa REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2004 | 21.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA PAB REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2004 | 56.00 | 00000000000000 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA ASERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA-GEM EM DESLOCAMENTO PARA FORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2004 | 1863.22 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | PAGAMENTO CORRESPODNENTE AS DESPESAS COM OS CELULARES DE USOS DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2004 | 1795.39 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OSCELULARES DE USO DESTA PREFEITURA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2004 | 3037.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A CAGEPA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2004 | 25800.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERICOS PRESTADONA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2004 | 188.00 | 02081871000102 | CAMPO VERDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 003851 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/01/2004 | 504.00 | 00071350934453 | GILBERTO SILVA PORTO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES EM TU-BO E MADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/01/2004 | 49.00 | 00036667056420 | JOSE ANCELMO PATRICIO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA,PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEMEM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/01/2004 | 617.63 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DEMATERIAL DE USO DO PROGRAMA DE COMBATE A DEN-GUE, CONFORME NOTA FISCAL 005226 E 005227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/01/2004 | 340.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2004 | 13810.26 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR DEBITADO NA COTA PARTE FPM REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITOS DESTA PREFEITURA JUN-TO AO INSS, CONFOREM GRPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/01/2004 | 1000.60 | 12921540000197 | SOLON GOMES DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO E FINANCAS, CONFORME NOTA FISCAL N§00087. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2004 | 1000.00 | 12921540000197 | SOLON GOMES DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 00088. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/01/2004 | 480.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAM DE COMBATE A DENGUE, CONFORME NOTA FISCAL 014731. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/01/2004 | 664.00 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS COM POSTAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/01/2004 | 49.00 | 00023800720434 | ASTROGILDO FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA-GEM A CIDADE DE POCINHOS E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/01/2004 | 594.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DO DE-CRETOS NO DIARIO OFICIAL A UNIAO, CONFORME NOTA FISCAL 065316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/01/2004 | 85.00 | 03336332000130 | RALLY PNEUS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MNAUTENCAO DA MOTO DO MENSAGEIRO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL 01068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/01/2004 | 985.20 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMSESTADUAL REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA ABEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/01/2004 | 5.35 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/01/2004 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSINATURA DO DIA-RIO OFICIAL A UNIAO E DIARIO DA JUSTICA, CON-FORME NOTA FISCAL 065372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/01/2004 | 22.50 | 00000000000000 | PORTO SUPERMERCADO-EVALDO PORTO COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO UTENSILIOS PARA COPA DA PREFEITURA, CONFORME CU- POM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/01/2004 | 55.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL 006876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/01/2004 | 784.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 003119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/01/2004 | 302.50 | 08815904000187 | ARMAZEM RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME NOTA FISCAL 34215/16. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/01/2004 | 400.00 | 40947079000187 | JPE PUBLICIDADES E PROMOCOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NADIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/12/2003 A 01/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/01/2004 | 1347.32 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR CORRESPONDENTE AS TAXAS COM A RENOVACAODO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/01/2004 | 532.08 | 00000000000000 | INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/01/2004 | 146.00 | 03984045000136 | EQUIPE INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPELCONTINUO E OFICIO A4 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/01/2004 | 320.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PENUS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU CACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000676. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/01/2004 | 1283.00 | 09215807000116 | P N E U M A X | VALOR REFERENTE AO FORNEICMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/01/2004 | 15.00 | 09215807000116 | P N E U M A X | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO E CULTURA.AC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/01/2004 | 340.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/01/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR DEBITADOM AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMSESTADUAL REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJA- MENTO, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/01/2004 | 64.00 | 02905822000147 | FOTO UNIAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAREVELACAO DE FOTOGRAFIAS DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/01/2004 | 300.00 | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA RADIO BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/01/2004 | 60.00 | 06015486000118 | DATACONECTION PRESTADORA DE SERVICOS | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE MANUTENCAO DO PONTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETA-RIA DE AMDINISTRACAO, CONF. A NOTA FISCAL 014 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/01/2004 | 60.00 | 06015486000118 | DATACONECTION PRESTADORA DE SERVICOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE MA-NUTENCOA DE ACESSO A INTERNET DO INSS LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL 00013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/01/2004 | 197.00 | 00000000000000 | CASA DOS PARAFUSOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/01/2004 | 60.00 | 06015486000118 | DATACONECTION PRESTADORA DE SERVICOS | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO PONTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACACONFORME NOTA FISCAL 00015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/01/2004 | 60.00 | 06015486000118 | DATACONECTION PRESTADORA DE SERVICOS | PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PONTO DE ACESSO AINTERNETE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 00012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/01/2004 | 1600.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANE A SOARES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CON-SULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOM-PANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/01/2004 | 176.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS | VALOR REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA DIVISAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 008833. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/01/2004 | 53.00 | 04796551000164 | FERNANDO AUTO PECAS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AOS VEICULOS DA DIVISAO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000330 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/01/2004 | 1700.00 | 02053561000184 | MARIVALDO FERREIRA PEREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/01/2004 | 2000.00 | 00005349123467 | LUIZ EUFRAZINO DE MACEDO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 21/01/2004 | 3600.00 | 00013143603453 | SOLON GOMES DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULOCAMIONETE S-10 DE PARA SERVIR DE TRANSPORTE NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO PERIODODE 10/12/2003 A 10/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/01/2004 | 56.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES | PAGAMENTO CORRESPONDNETE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/01/2004 | 420.00 | 00000000000000 | CIP-COMERCIO E INDUSTRIA DE PREMOLDADOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO A DIVISAO DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 00072. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/01/2004 | 300.00 | 00045107335420 | JOSE CLAUDIO SANTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/01/2004 | 200.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRADESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O MESMO PAGAR DESPESAS COMTRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/01/2004 | 69.00 | 00085443174487 | JOSE EDUARDO DE FIGUEIREDO DA SILVA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADFE DE RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 26/01/2004 | 200.00 | 00021894906420 | JOSE ANDRE DE ARAUJO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DO REBANHO CONTRA FEBRE AFTOSA, A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/01/2004 | 280.00 | 00000000000000 | CIP-COMERCIO E INDUSTRIA DE PREMOLDADOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A DIVISAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00075. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/01/2004 | 300.00 | 00002375648153 | ANTONIO BARROS COSTA | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS PARA CONSTRUCAO DA REDE DE SANEAMENTO NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/01/2004 | 21.00 | 09368358000146 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL-MARIA CELIA B | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESATDOS NA EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA EM NOME DASRA. MARIA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/01/2004 | 21.00 | 00000000000000 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-COMARCA DE PO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS MA EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA EM NOME DA SR. MARIA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/01/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE COMPUTADORIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/01/2004 | 49.00 | 00000000000000 | GENILDO RODRIGUES | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/01/2004 | 450.00 | 05368938000182 | COMERCIAL NOSSSA SRA DO LIVRAMENTO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS ATENDIDASD PELOPDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/01/2004 | 29368.72 | 99999999999999 | ADRIANO SANTOS LIMA FUNDEF 40% | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/01/2004 | 2269.93 | 00000000000000 | FGTS | VALOR REFERENTE AO FGTSS PARTE EMPRESA INCI-DENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40%, REFERENTE A JA-NEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/01/2004 | 6167.43 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA IN-CIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40%, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/01/2004 | 44727.00 | 99999999999999 | ADELISANGELA COSTA ALVES E OUTROS 60% | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/01/2004 | 2993.66 | 00000000000000 | FGTS | VALOR CORRESPONDENTE AO FGTS INCIDENTE NA FO-LHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60%, REFERENTE A JA-NEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/01/2004 | 9392.67 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 60%, REFERENTE A JANEI-RO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/01/2004 | 15447.30 | 99999999999999 | ALUISIO DOS SANTOS E OUTROS(AS)MDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/01/2004 | 769.44 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/01/2004 | 3596.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA, CONF. NOTA FISCAL 013664 E 013663. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/01/2004 | 44.10 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/01/2004 | 601.73 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA DIVISAO DE FINANCASREF. A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/01/2004 | 8986.50 | 99999999999999 | ALESSANDRA GONCALVES ROCHA E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO,REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/01/2004 | 1887.17 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA DIVISAO DE ADMINIS-TRACAO DO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/01/2004 | 291.90 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DO PREFIETO DO MES DEJANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/01/2004 | 434.94 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DEJANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/01/2004 | 1197.00 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO PREFEITO E DA VICE DO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/01/2004 | 3243.93 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO MDE DO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/01/2004 | 824.90 | 00000000000000 | FGTS | VALOR REFERENTE AO FGTS INCIDENTE NA FOLHA DEPESSOAL DA SECR. DE EDUCACAO-MDE, REFERENTE AJANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/01/2004 | 677.24 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFA JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/01/2004 | 1625.34 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSDO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/01/2004 | 770.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE AO PAGAMENTO DO DIARIO DA BORBOREMA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/01/2004 | 490.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA DIVISAO DE AdMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 013657. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/01/2004 | 700.00 | 00020501242449 | SALADINO MOURA SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NACOMO ANALISTA DO SISTEMA INTERNO JUNTO AO INSS E INDIVIDUALIZACAO DE FGTS DESTA PREFEITURAREFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/01/2004 | 740.00 | 99999999999999 | ABGAIL GOMES DA CUNHA E OUTROS-ASSISTENC | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SENTENCA JUDICIAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/01/2004 | 2865.40 | 99999999999999 | ARIBERTO HENRIQUE BEZERRA E OUTROS(AS) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA DIVISAO DE FINANCAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/01/2004 | 12000.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS-BANCO DO BRASIL | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/01/2004 | 1390.00 | 99999999999999 | ANTONIO AGRIPINO DA COSTA E OUTROS(AS) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/01/2004 | 2071.15 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO DANTAS E OUTROS(AS) | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/01/2004 | 5700.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES C ARAUJO E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DO PREFEITO E VICE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/01/2004 | 1605.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSDO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL013660. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/01/2004 | 3224.96 | 99999999999999 | AGOSTINHO ALVES DE SOUZA E OUTROS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A JA-NEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/01/2004 | 7739.71 | 99999999999999 | AILTON ALVES DA CUNHA E OUTROS(AS) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/01/2004 | 1605.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME NO-TA FISCAL 013659. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/01/2004 | 500.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONF. NOTA FISCAL 013658. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/01/2004 | 16130.44 | 99999999999999 | ALANA TEREZA B. VASCONCELOS E OUTR-ENFER | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A JANEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/01/2004 | 3387.39 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/01/2004 | 26843.00 | 99999999999999 | ANTONIO GALDINO E OUTROS-PSF | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/01/2004 | 5637.03 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO PSF, DO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/01/2004 | 1736.00 | 99999999999999 | CICERO ALEXANDRE FERREIRA DA ROCHA E OUT | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PEVA, REFERENTE A JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/01/2004 | 364.56 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO PEVA, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/01/2004 | 5280.00 | 99999999999999 | ADRIANA ARAUJO ALVES E OUTROS-SEC.SAUDE | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFEREN TE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/01/2004 | 1108.80 | 00000000000000 | INSS EMPRESA | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAS DO PACS DO MES DE JA- NEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/01/2004 | 1750.00 | 02158554000147 | COMPUSERV ASSISTENCNICA EM INFORMATICA | AQUISICAO DE UM COMPUTADOR ATHLON XP 128MR, HD 40 COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/01/2004 | 7204.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA DIVISAO DESAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS 013661 E 013662 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/01/2004 | 16.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA SAUDEFAMILIAR REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/01/2004 | 2298.00 | 99999999999999 | ABGAIL GOMES DA CUNHA E OUTROS-ASSISTENC | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFEREN TE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/02/2004 | 576.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES DOS DIVERSOS ORGAOSA MUNICIPAIS, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/02/2004 | 800.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTE A SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSDE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL NOACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/02/2004 | 1279.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OO TELEFONES DOS DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/02/2004 | 1819.72 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO TELEFONE DE USO NOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/02/2004 | 3406.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O TELEFONE DOS DIVERSOS ORGAOS PU- BLICOS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/02/2004 | 25800.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CIDADE DE PUXI-NANA, CONFORME NOTA FISCAL 00288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/02/2004 | 700.00 | 00020501242449 | SALADINO MOURA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA INDIVIDUALIZACAO DE FGTS E CORRECOES E A- TUALIZACOES JUNTOS AO INSS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/02/2004 | 56.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DES PESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/02/2004 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA VEICULACAO DE MATERIAS VEICULADAS NO PRO- GRAMA CATURITE NOS MUNICIPIO, REFERENTE A JA-NEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | REPASSE DE RECURSOS PARA PROMO CAO DE JUSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/02/2004 | 480.00 | 00000000000000 | PROMOTORIA DE J.CUMULATIVA DA C.POCINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO CONVENIO ENTRE O MINISTERIO PU- BLICO E ESTA PREFEITURA, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/02/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTA- BIL, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/02/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSO-RIA CONTABIL DURNATE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/02/2004 | 1600.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSO-RIA TECNICA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, REFERENTE A JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/02/2004 | 1600.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/02/2004 | 770.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMSESTADUAL REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PE-LO DIARIO DA BORBOREMA EM VEICULACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/02/2004 | 100.00 | 00071442677449 | SUELY MAURICIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BOL-SA DE ESTUDOS CONCEDIDA AO PROFESSOR PARTICI-PANTE O PEC, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/02/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA MARGARETE DO BU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BOL-SA DE ESTUDOS DESTINADAS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPAM DO PEC, REFERENTE A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/02/2004 | 576.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS TELEFONES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVI DADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/02/2004 | 1320.00 | 00013629999468 | ANSELMO GUIMARAES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS AA BANDA DA POLICIA MILITAR DA PARAIBA, DURNATE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/02/2004 | 606.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MATERIALESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/02/2004 | 183.00 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS EM MATERIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/02/2004 | 500.00 | 00064573745491 | HELTON ALBERIO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM SEU VEICULOONIBUS DE PLACA HTZ-3076 TRANSPORTANDO ESTU- DANTES DA ZONA RURAL PRA ASSISTIREM AULA NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/02/2004 | 207.00 | 99999999999999 | LUZIANE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/02/2004 | 49.00 | 00036667056420 | JOSE ANCELMO PATRICIO | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR AICMA CITADO, PARA SUPRIR DESPE- SAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/02/2004 | 300.00 | 03258015000142 | SOUZA FRANCIS PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE NOTAS E AVI-SOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 00161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/02/2004 | 70.00 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA A CONSTRUCAO DE UMA BARRAGEM NO RIACHO DA BARRIGUDA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/02/2004 | 34.00 | 00002477186450 | MARIO MOACIR ALVES RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/02/2004 | 600.00 | 05160723000171 | AME RENT A CAR MULTISERVICE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFNOTA FISCAL 00073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/02/2004 | 5280.00 | 99999999999999 | ADRIANA ARAUJO ALVES E OUTROS-PACS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO 13@ SALARIO DO EXERCICIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/02/2004 | 250.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIASD DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 014896. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/02/2004 | 1040.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001592 E 001593. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/02/2004 | 300.70 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEI RO DE 2004, CONF. NOTA FISCAL 00793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/02/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS-BANCO DO BRASIL | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM PARA O PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 05/02/2004 | 8880.00 | 70055728000104 | KROPNEUS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS ECAMARAS DE AR DESTINADA AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. NOTA FISCAL 019839. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/02/2004 | 100.00 | 00004766468473 | FERNANDO ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR FIAT ALLIS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO RECUPERACAO DE ES- TRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 06/02/2004 | 580.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS LYRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 29 CARRADAS DE ATERRO PARA ARECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 06/02/2004 | 156.00 | 08519787000104 | JB FERRAGENS-JOAO BATISTA DE MARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO NAESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVI DADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 06/02/2004 | 36.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMNETO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAOD E FOTOS SOBRE EVENTOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 11396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVI DADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 06/02/2004 | 20.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOS DE EVENTOS OCORRIDOS NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL 11397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 06/02/2004 | 82.70 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE USO DIDATICO NAS ES-COLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 06/02/2004 | 748.00 | 35495563000182 | MADEIREIRA TOCANTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A RECUPERA- CAO DAS ESCOLAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DI- NHEIRO DIRETO NA ESCOLA, COM RECURSOS DO PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/02/2004 | 260.00 | 04796551000164 | FERNANDO AUTO PECAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL 000331. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/02/2004 | 49.00 | 00023800720434 | ASTROGILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERIDOR AICMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEE POCINHOS, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/02/2004 | 510.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SRVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUISICOA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/02/2004 | 6062.45 | 00000000000000 | PRECATORIOS-BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO DO PRE-CATORIO N§ 01.0782/2002 EM FAVOR DA SRA. CECILIA DOS SANTOS BERNARDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/02/2004 | 2000.00 | 01818138000165 | ETF - EXATIF TRIB FISCAL E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO HONORARIO ADVOCATICIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/02/2004 | 14400.06 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA PARTEFPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INSS DE ANOS ANTERIORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/02/2004 | 6437.97 | 00000000000000 | PRECATORIOS-BANCO DO BRASIL | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/02/2004 | 700.00 | 40947079000187 | JPE PUBLICIDADES E PROMOCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/02/2004 | 1435.26 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPMREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/02/2004 | 475.00 | 00005321002479 | FLAVIO DE SOUZA ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE LETREIRO COMIDENTIFICACAO DO GINASIO DE ESPORTES O MIRANDAO E PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/02/2004 | 350.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO S-10 DA SCER. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA 0043351. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/02/2004 | 60.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DO VEICULO S-10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/02/2004 | 2100.00 | 00010416404472 | JOSE SALOMAO SILVEIRA GUIMARAES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARACAO DE TERRAS EM TRATOR DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/02/2004 | 5300.00 | 35439967000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/02/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/02/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/02/2004 | 524.82 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A CONTRIBUICAO DA BEMFAM, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 12/02/2004 | 2620.00 | 09215807000116 | P N E U M A X | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO CONSULTORIO E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 13/02/2004 | 627.86 | 00000000000000 | ASMED - COM DE PROD MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE MATERIAL DE USO NOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 002609. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 13/02/2004 | 250.00 | 00071350934453 | GILBERTO SILVA PORTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/02/2004 | 450.00 | 09215807000116 | P N E U M A X | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEIUCLO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA 025692. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 14/02/2004 | 490.00 | 00000000000000 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE OCULSO DE GRAU DESTINADO A DOA- CAO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/02/2004 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PE-LO DIARIO OFICIAL A UNIAO NA PUBLICACAO DE UMDECRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 17/02/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PALNEJAMENTO E PROJETOS,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Saneamento | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU- TURA HIDRICA | CONSTRU€ÇO E MANUTEN€ÇO DE RESERVATàRIOS DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/02/2004 | 3000.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANE A SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE ENGENHARIA DO ACUDE RIACHO DA BARRIGUDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/02/2004 | 400.00 | 00002375648153 | ANTONIO BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS PARA CONSTRUCAO DE UM CENTRO COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE LAGOA DE DENTRO E CISTERNAS COMUNIATRIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/02/2004 | 53.00 | 00058728074491 | VALDEBAN RODRIGUES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS MA MANUTENCAO DO VEICULO TRA-TOR MASSEY & FERGUSSON DA SECRETARIA DE OBRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001988 | 20/02/2004 | 1705.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONF. NOTA FISCAL 013761. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/02/2004 | 551.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA DIVISAO DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 013762. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/02/2004 | 48.00 | 08590820000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. NOTA FISCAL 002340. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001945 | 20/02/2004 | 6608.28 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA DIVISAO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 013756. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001953 | 20/02/2004 | 742.70 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL013759. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/02/2004 | 1255.50 | 00017836197832 | MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE REFEICOES ESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA DIVISAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/02/2004 | 601.84 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/02/2004 | 27.98 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FUNDOESPECIAL REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CON- FORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/02/2004 | 400.00 | 00020501242449 | SALADINO MOURA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESATDOS COMO ANALISTA DOS SISTEMA INTERNO VERIFICAOD PENDENCIAS JUNTO AO INSS E INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, CEF E PRODURADORIA DA DIVIDA ATIVA DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001961 | 20/02/2004 | 1654.49 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM0BUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DO GABINETE DOPREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 013760. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/02/2004 | 60.00 | 00000691822131 | LEOMACY ARAUJO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFESSO- RES NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001970 | 20/02/2004 | 490.62 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DA DIVISAO DE EDUCACA, CONFORME NOTA FISCAL 013757. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/02/2004 | 3247.91 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA DIVISAO DEEDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 013754 E 013758. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/02/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE COM-PUTADORIZADA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/02/2004 | 49.00 | 00000000000000 | GENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, PARA SUPRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDECONFORM REQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/02/2004 | 1.98 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ITRREFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISODE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/02/2004 | 1000.00 | 00010884254453 | GERALDO DE QUEIROZ SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA PAGAR EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/02/2004 | 7739.71 | 99999999999999 | AILTON ALVES DA CUNHA E OUTROS(AS) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOLA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MES DE FEVE- REIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/02/2004 | 3224.96 | 99999999999999 | AGOSTINHO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/02/2004 | 4195.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE AO DEBITO DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/02/2004 | 2298.00 | 99999999999999 | ABGAIL GOMES DA CUNHA E OUTROS-ASSISTENC | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA PAC REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/02/2004 | 170.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FOR-NECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOVEICULO GOL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/02/2004 | 26973.90 | 99999999999999 | ANTONIO GALDINO E OUTROS-PSF | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PSF LOCAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/02/2004 | 5664.52 | 00000000000000 | INSS PSF | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO PSF LOCA, CORRESPONDENTE A FE-VEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/02/2004 | 5280.00 | 99999999999999 | ADRIANA ARAUJO ALVES E OUTROS-PACS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLAH DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/02/2004 | 1108.80 | 00000000000000 | INSS PACS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO PACS, REFEREN-TE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/02/2004 | 1920.00 | 99999999999999 | CICERO ALEXANDRE FERREIRA DA ROCHA E OUT | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEVA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/02/2004 | 403.20 | 00000000000000 | INSS PEVA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO PEVA, REFEREN-TE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/02/2004 | 16193.44 | 99999999999999 | ALANA TEREZA B. VASCONCELOS E OUTR-ENFER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/02/2004 | 1049.28 | 00000000000000 | FGTS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO FGTS INCIDENTE NA FO-LHA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE FEVEREI-RO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/02/2004 | 3400.62 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/02/2004 | 2.48 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DEBITADOM AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMSDESONERACAO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/02/2004 | 5700.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES C ARAUJO E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E DA VICE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/02/2004 | 2071.15 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO DANTAS E OUTROS(AS) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A FEVE REIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/02/2004 | 1390.00 | 99999999999999 | ANTONIO AGRIPINO DA COSTA E OUTROS(AS) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AFEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/02/2004 | 2865.40 | 99999999999999 | ARIBERTO HENRIQUE BEZERRA E OUTROS(AS) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA DIVISAO DE FINANCAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/02/2004 | 740.00 | 99999999999999 | ABGAIL GOMES DA CUNHA E OUTROS-ASSISTENC | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SENTENCAJUDICIAL INCIDENTE NA FOLHA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/02/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENYE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/02/2004 | 1197.00 | 00000000000000 | INSS GABINETE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO PREFEITO E DA VICE, REFE-RENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/02/2004 | 9026.50 | 99999999999999 | ALESSANDRA GONCALVES ROCHA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO SETOR DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/02/2004 | 1895.56 | 00000000000000 | INSS ADMINISTRACAO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO SETOR DE ADMI-NISTRACAO, REF. A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/02/2004 | 434.94 | 00000000000000 | INSS GABINETE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO GABINETE DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/02/2004 | 291.90 | 00000000000000 | INSS PROCURADORIA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/02/2004 | 601.73 | 00000000000000 | INSS FINANCAS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO SETOR DE FINANCAS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/02/2004 | 44.10 | 00000000000000 | INSS ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA D AASISTENCIA SOCIAL DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/02/2004 | 1625.34 | 00000000000000 | INSS SERVICOS URBANOS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE SERVICOS URNOS DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/02/2004 | 677.24 | 00000000000000 | INSS AGRICULTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA TESOURARIAM REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/02/2004 | 800.00 | 09215807000116 | P N E U M A X | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE PNEUS DO ONIBUS DA SECRETARIADE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL 059125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/02/2004 | 569.90 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATE-RIAL DE USO DIDATICO DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/02/2004 | 41176.67 | 99999999999999 | ADELISANGELA COSTA ALVES E OUTROS 60% | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO FUNDEF 60% DO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/02/2004 | 2712.83 | 00000000000000 | FGTS FUNDEF 60% | VALOR REFERENTE AO FGTS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% DO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/02/2004 | 8647.10 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% DO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/02/2004 | 29173.92 | 99999999999999 | ADRIANO SANTOS LIMA E OUTROS FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL DO FUNDEF 40% DO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/02/2004 | 2257.55 | 00000000000000 | FGTS FUNDEF 40%] | VALOR CORRESPONDENTE AO FGTS INCIDENTE NA FO-LHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% DO MES DE FEVE- REIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/02/2004 | 4342.08 | 00000000000000 | INSS MDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% DO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/02/2004 | 1792.84 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 40% | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% DO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/02/2004 | 16094.80 | 99999999999999 | ALUISIO DOS SANTOS E OUTROS(AS)MDE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECR. DE EDUCCAO-MDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/02/2004 | 852.10 | 00000000000000 | FGTS MDE | VALOR CORRESPONDENTE AO FGTS INCIDENTE NA FO-LHA DE PESSOAL DO MDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/02/2004 | 3379.91 | 00000000000000 | INSS MDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO MDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/03/2004 | 2000.00 | 12921540000197 | SOLON GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0089 DE 01 DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/03/2004 | 353.80 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM DEBITOAUTOMATICO DO PASEP NO DIA 01 DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/03/2004 | 25304.87 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM DEBITOAUTOMATICO DO FGTS PARCELAMENTO DE EXERCICIOSANTERIORES NO DIA 01 DE MARCO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/03/2004 | 9500.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCE LA DE PRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/03/2004 | 170.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS DE LOCOMOCAO, ESTADIA E ALIMENTACAO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 01 DE MARCO DE 2004 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/03/2004 | 300.70 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME COMPRO VANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/03/2004 | 49.00 | 00036667056420 | JOSE ANCELMO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMOCAO EALIMENTACAO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 04DE MARCO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO XX CONGRESSO NACIONAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/03/2004 | 56.00 | 00000000000000 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARCIAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCO-MOCAO VIA TRANSPORTE RODOVIARIO A CIDADE DE, JOAO PESSOA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/03/2004 | 56.00 | 00000000000000 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCOMOCAO VIA TRANSPORTE RODOVIARIO A CIDADE DE JOAO PES-SOA NO DIA 03 DE MARCO DE 2004, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO RECUPERACAO DE ES- TRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/03/2004 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PA RA ATERRO EM ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/03/2004 | 400.00 | 00002375648153 | ANTONIO BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS ORCAMENTARIAS PARA CONSTRUCAO, AM- PLIACAO E/OU REFORMAS DE PROPRIOS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL E URBANA DO MINICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/03/2004 | 1800.00 | 00002375648153 | ANTONIO BARROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI COS DE ELABORACAO DE PROJETOS E PLANILHAS OR CAMENTARIAS PARA CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMAS DE PROPRIOS MUNICIPAIS NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/03/2004 | 770.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N§ 377102/04 REFERENTE A PUBLICACAO DEMATERIA DO SEU INTERESSE NO DIARIO DA BORBOREMA NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2004CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | COMPROV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO DE PROFESSORES NO PEC NO DIA 03 DE MARCO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/03/2004 | 110.00 | 04796551000164 | FERNANDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA VEICULO DA EDUCACAO CONFORME NOTA FISCALN§ 000332 DE 03 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/03/2004 | 80.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001548 DE 03 DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/03/2004 | 26.32 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA DIVISAO DE ADMINISTRACAO NO DIA 03 DE MARCO DE 2004, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/03/2004 | 1500.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE VEICULACAO DE PUBLICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/03/2004 | 270.52 | 00045107335420 | JOSE CLAUDIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE RECUPERACAO GERAL DO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS | CONSTRUCAO RECUPERACAO DE CAL- CAMENTO LINHA DAGUA E MEIO FI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 04/03/2004 | 1310.00 | 01647188000127 | H B M CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO COM-PLEMENTO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA JOAO PESSOA E BOM JESUS NESTA CIDADE, CONFORME NO-TA FISCAL 00180, ATRAVES DO PROGRAMA PRO-INFRA. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 04/03/2004 | 60.00 | 06015486000118 | DATACONECTION PRESTADORA DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSA-LIDADE DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000020 DE 04 DE MARCO DE 2004 A-NEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 04/03/2004 | 60.00 | 06015486000118 | DATACONECTION PRESTADORA DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSA-LIDADE DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA INTERNETDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2004, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 04/03/2004 | 60.00 | 06015486000118 | DATACONECTION PRESTADORA DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSA-LIDADE DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE INTERNET DA SEDE DO INSS NO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A15 DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 04/03/2004 | 144.20 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE USO DIDATICO PARA ESCOLAS, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 003558 DE 04 DE MARCO DE 2004 A-NEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 04/03/2004 | 60.00 | 06015486000118 | DATACONECTION PRESTADORA DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSA-LIDADE DE MANUTENCAO DA INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 04/03/2004 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS REFERENTES A AVISOS VEICULADOS EM PROGRA-MA DE RADIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 05/03/2004 | 100.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS REFERENTE A PUBLICACAO DE MENSAGENS DE TVNA EDICAO DE 15 DE MARCO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003997 DE 05 DE MARCO DE 2004 A-NEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 05/03/2004 | 770.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA NO PERIODO DE 01 A 30 DE MARCO DE 2004, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 003906 DE 05 DE MARCO DE 2004 A-NEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/03/2004 | 108.30 | 12882650001754 | MODELO RECIBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SA COM AQUISICAO DE CARTUCHO PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/03/2004 | 53.00 | 00058728074491 | VALDEBAN RODRIGUES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA E LIMPEZADE UM RADIADOR DO VEICULO GOL DE PLACA MHH-4293/PB D DIVISAO DE SAUDE, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/03/2004 | 1071.05 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/03/2004 | 1338.07 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/03/2004 | 15453.00 | 00000000000000 | INSS PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS COM PARCELAMENTO DO INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/03/2004 | 6274.20 | 00000000000000 | 3§ VARA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE MANDADOS 00073/2004 DA PRIMEIRA E TERCEIRA VARAS DE TRABA-LHO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/03/2004 | 2000.00 | 01818138000165 | ETF - EXATIF TRIB FISCAL E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DE ACOES TRABALHISTAS, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0291 DE SERIE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 11/03/2004 | 800.00 | 09243403000136 | STUDIO FOTOGRAFICO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM QUADRO DA GALERIA OFICIAL DOS PREFEITOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0788 DE SERIE A DE 11 DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 11/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA NO DIA 11 DE MARCO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA NO DIA 11 DE MARCO DE 2004, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/03/2004 | 130.00 | 00060287845400 | MARIA OCELIA DO N. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS CON-FORME SOLICITACAO MEDICA DA DIVISAO DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 11/03/2004 | 110.00 | 00000000000000 | VERGNIAND ALVES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVER-SAS VIAGENS REALIZADAS EM TRANSPORTE PROPRIO COM PACIENTES CARENTES E DE URGENCIA RESIDEN TES NA ZONA RURAL E URBANA PARA ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR,CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 11/03/2004 | 524.82 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE SAS COM O PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE A SOCIEDADE CIVIL BEM ESTAR FAMILIAR, CONFORME RECIBO N§ 3300036711 DE 11 DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 11/03/2004 | 183.97 | 99999999999999 | ADRIANO SANTOS LIMA E OUTROS FUNDEF 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Judiciária | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | REPASSE DE RECURSOS PARA PROMO CAO DE JUSTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 12/03/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS CORRESPONDENTE AS MENSALIDADES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004 CONFORME CONVENIO CELEBRA DO ENTRE A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA E A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 12/03/2004 | 370.00 | 00057417423434 | ANTONIO VENICIOS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS EM COPIADORA COM SUBSTITUICAO DE PECAS COM DETERMINACAO DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 13/03/2004 | 2378.70 | 01630115000122 | BRASIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS COM MATERIAL DE USO NA EDUCACAO, CONFORMENOTA FISCAL N§012995 DE 13 DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 13/03/2004 | 277.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SA COM PECAS DE REPOSICAO PARA A EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003186 DE 13 DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 13/03/2004 | 30.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§003185 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | DISTRIBUI€ÇO DE DEFENSIVOS SEMENTES E FERRAMENTAS AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 13/03/2004 | 495.00 | 02081871000102 | COMERCIAL DE DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS COM DEFENSIVOS AGRICOLAS PARADISTRIBUICAOCOM AGRICULTORES CONFORME NOTA FISCAL N§ 000563 DE 13 DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 15/03/2004 | 1839.76 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS COM FATURA TELEFONICA DE TELEFONE MOVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 15/03/2004 | 224.00 | 00041922000400 | NORMA SUELY AIRES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCOMOCAO, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE NATAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 15/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA NO DIA 15 DE MARCO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 15/03/2004 | 26973.90 | 99999999999999 | ANTONIO GALDINO E OUTROS-PSF | VALOR ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 15/03/2004 | 26973.90 | 99999999999999 | ANTONIO GALDINO E OUTROS-PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO PSF REFERENTE AMARCO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 16/03/2004 | 282.60 | 01925674000160 | CANOPOS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS DE INSCRICAO NO CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETARIOS DA SAUDE QUE SE REALIZARA NA CIDADEDE NATAL/RN NO PERIODO DE 17 A 21 DE MARCO DE2004, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 16/03/2004 | 130.80 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFADE VISTORIA EM OBRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 16/03/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 002082 DE 16 DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 16/03/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA PELA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA-CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 16/03/2004 | 2320.00 | 00005349123467 | LUIZ EUFRAZINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A POLICIAISCIVIS E MILITARES DO MUNICIPIO AUTORIZADAS PELA DIVISAO DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 16/03/2004 | 6.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTASPROCESSUAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 17/03/2004 | 18.00 | 03707757000108 | ABRIL TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE TINTAS PARA MANUTENCAO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§ 002767 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 17/03/2004 | 86.89 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE MANGUEIRAS E CONEXOES PARA A DIVISAO DEOBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FIS- CAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§ 007246 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 18/03/2004 | 35.00 | 00000000000000 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-COMARCA DE PO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS COM REGISTRO, ATA, CERTIDAO E FARPEN NO CARTORIO UNICO DE POCINHOS, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 19/03/2004 | 2600.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS COM COMBUSTIVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MARCO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 013865 DE 19 DE MARCO DE 2004 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 19/03/2004 | 682.28 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME COMPROVANTEANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 19/03/2004 | 3249.60 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A DIVISAO DE EDUCACAO NO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL N§013875-2 DE 19 DE MARCO DE 2004 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 19/03/2004 | 879.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA DE TELEFONE FIXO, CONFORME FATURASANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 19/03/2004 | 1892.21 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS COM COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO MES DE MARCO DE 2004,CONFORME NOTA FISCAL N§013866 DE 19 DE MARCO DE 2004 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 19/03/2004 | 200.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRATA-MENTO MEDICO CONCEDIDO ATRAVES DA DIVISAO DE SAUDE DO MUNICIPIO POR SER A PESSOA BENEFICIADA CARENTE DE RECURSOS, CONFORME COMPROVANTESANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 19/03/2004 | 7258.19 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS COM COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE SAU-DE NO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL N§013867 DE 19 DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 19/03/2004 | 80.00 | 10852945000195 | S C D - INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ORTOPEDICO PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA DOACAO NO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 19/03/2004 | 793.00 | 00071350934453 | GILBERTO SILVA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DES-PESAS COM SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO DE CARTEIRAS E MESAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS A-VULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 22/03/2004 | 733.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS COM AQUISICAO DE PECAS E EQUIPAMENTOS PA-RA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MESDE MARCO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003199 DE 22 DE MARCO DE 2004 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 22/03/2004 | 100.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS COM SERVICOS E PECAS PARA A AMBULANCIA DASECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 007095 DE22 DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO RECUPERACAO DE ES- TRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 22/03/2004 | 440.00 | 00088427099487 | ALBERTO A. DE FARIAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS COM TRANSPORTE DE CARRADAS DE MATERIAL PARA ATERRO EM ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 22/03/2004 | 28.24 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RETEN-CAO DO PASEP NO MES DE MARCO DE 2004, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 22/03/2004 | 300.70 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESAS COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000839 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 22/03/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDAE PUBLICA INFORMA-TIZADA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 007452 SERIEA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 22/03/2004 | 680.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCOMOCAO, ESTADIA E ALIMENTACAO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 22 DE MARCO DE 2004 PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 22/03/2004 | 680.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS COM DIARIAS PARA LOCOMOCAO, ESTADIA E ALIMENTACAO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS NO DIA 22 DE MARCO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVI DADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 23/03/2004 | 200.00 | 00003253499405 | RUBENS CARLOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS COM SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS REFERENTE A UMA APRESENTACAO BENEFICENTE CONFORME SOLICITACAO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 23/03/2004 | 103.00 | 00000000000000 | LUCIENE SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS COM DIARIAS PARA TRANSPORTE, ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM REALIZADA PARA JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 23/03/2004 | 46.00 | 04796551000164 | FERNANDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS COM PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO DA E-DUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§ 000333 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 24/03/2004 | 1305.50 | 02877680000151 | DROGARIA ROSA MISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAU-DE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000057 DE 24 DE MARCO DE 2004 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 24/03/2004 | 560.00 | 02053561000184 | MARIVALDO FERREIRA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE SAUDE EM MARCO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 0179 DE 24 DE MARCO DE 2004 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 24/03/2004 | 7000.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINACAO PUBLICA E ORGAOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000487 DE 24 DE MARCO DE 2004 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 24/03/2004 | 160.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE EMBALAGENS PLASTICAS PARA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CUPOM FISCAL N§ 000265 DE 24 DE MARCO DE 2004 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 24/03/2004 | 570.00 | 01964118000100 | BOM GAS DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS PA-RA ESCOLAS MUNICIPAIS EM MARCO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL N§ 006206 DE 24 DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 25/03/2004 | 180.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO MES DE MARCO DE 2004,CONFORME NOTA FISCAL N§ 016159 DE 25 DE MARCO DE 2004 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 25/03/2004 | 1225.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS E MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2004CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000762 DE25 DE MARCO DE 2004 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | DISTRIBUI€ÇO DE DEFENSIVOS SEMENTES E FERRAMENTAS AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 26/03/2004 | 2258.50 | 02081871000102 | COMERCIAL DE DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DES-PESAS NA AQUISICAO DE DEFENSIVOS E FERRAMENTAS AGRICOLAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00574 DE 26 DE MARCO DE 2004 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 26/03/2004 | 4050.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS REFERENTE AO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS REALIZADO PELA FURNE NO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001218 DE 26 DE MARCO DE 2004 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 26/03/2004 | 100.00 | 03984045000136 | EQUIPE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS COM SERVICOS EM COMPUTADORES DA EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000269 DE 26 DE MARCODE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 26/03/2004 | 86.00 | 03984045000136 | EQUIPE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS PARA EDUCACAO, CONFORME CUPOM FISCAL N§ 000612 DE 26 DE MARCO DE 2004 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0003468 | 26/03/2004 | 3600.00 | 00013143603453 | SOLON GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCACAO DE UMA CAMINHONETE S-10 PARA SERVIR AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 03 DE FEVEREIRO A 03 DE MARCO, CONFORME NOTA DE SERVICOS AVULSA DE 26 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 26/03/2004 | 110.00 | 03984045000136 | EQUIPE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS EM COMPUTADOR DA ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL N§000268 DE 26 DE MARCO DE 2004 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/03/2004 | 56.70 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DES-PESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCA DE VENDA AO CONSUMIDOR N§053523 DE29 DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/03/2004 | 358.20 | 09196767000102 | O BORBAO SUPERMERCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDAESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL N§ 430915 DE 29DE MARCO DE 2004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/03/2004 | 120.00 | 00016091868420 | VICENTE JOSE DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE DISTRIBUICAO DE KIT SEMENTES E DEFENSIVOS AGRICOLAS COM OS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA DE 29 DE MARCO DE 2004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/03/2004 | 429.00 | 00000000000000 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCA NO CREA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA FUNDEF N§ 58.022-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/03/2004 | 605.45 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS COMRECURSOS DO PDDE, CONFORME NOTA FISCAL N§003144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/03/2004 | 1080.00 | 00017836197832 | MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFESSORES, FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA DIVISAO DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/03/2004 | 181.62 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP E DEBITADO NO CONTA FPM, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/03/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE IN- FORMATIZADA, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/03/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIACORRESPONDENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/03/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS ESTADUAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFOR ME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/03/2004 | 10.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/03/2004 | 6274.20 | 00000000000000 | PRECATORIOS-BANCO DO BRASIL | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME PROCESSOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/03/2004 | 10000.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS-BANCO DO BRASIL | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/03/2004 | 5500.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS-BANCO DO BRASIL | VALOR DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA FPM REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME EXTRATO E PROCESSOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 31/03/2004 | 2865.40 | 99999999999999 | ARIBERTO HENRIQUE BEZERRA E OUTROS(AS) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIVISAO DE FINANCAS, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/03/2004 | 740.00 | 99999999999999 | ALICE VALDIVINO DE OSUZA E OUTROS(ASSIST | VALOR CORRESPONDENTE A PENSAO ALIMENTICIA IN-CIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA ASSISTENCAI SOCIAL DO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/03/2004 | 2073.22 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO DANTAS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, REFE-RENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/03/2004 | 5700.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES C ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/03/2004 | 1491.40 | 99999999999999 | ANTONIO AGRIPINO DA COSTA E OUTROS(AS) | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA DE JUSTICA, REFERENTE A MARCO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/03/2004 | 8924.00 | 99999999999999 | ALESSANDRA GONCALVES ROCHA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFE RENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/03/2004 | 1874.04 | 00000000000000 | INSS ADMINISTRACAO | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/03/2004 | 1393.25 | 00000000000000 | INSS SERVICOS URBANOS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/03/2004 | 341.30 | 00000000000000 | INSS AGRICULTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURADO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/03/2004 | 601.73 | 00000000000000 | INSS FINANCAS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA DIVISAO DE FI=NANCAS, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/03/2004 | 44.10 | 00000000000000 | INSS ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/03/2004 | 435.38 | 00000000000000 | INSS GABINETE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/03/2004 | 1197.00 | 00000000000000 | INSS GABINETE | VALOR DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FO- LHA DE PESSOAL DO PREFEITO E DA VICE, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/03/2004 | 2.48 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR DBEITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA N§ 283.142-2 REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/03/2004 | 313.19 | 00000000000000 | INSS PROCURADORIA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA PRODURADORIA, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 31/03/2004 | 7088.50 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N00048820 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/03/2004 | 2058.00 | 99999999999999 | ALICE VALDIVINO DE OSUZA E OUTROS(ASSIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 31/03/2004 | 40927.83 | 99999999999999 | ADELISANGELA COSTA ALVES E OUTROS 60% | VALORT CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/03/2004 | 8590.08 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 60% DO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/03/2004 | 29098.06 | 99999999999999 | ADRIANO SANTOS LIMA E OUTROS FUNDEF 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/03/2004 | 1792.84 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO FUNDEF 40% DO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/03/2004 | 4300.95 | 00000000000000 | INSS FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO FUNDEF 40REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/03/2004 | 16272.30 | 99999999999999 | ALUISIO DOS SANTOS E OUTROS(AS)MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DO MDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/03/2004 | 3417.18 | 00000000000000 | INSS MDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO MDE, REFERENTEA MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/03/2004 | 6634.54 | 99999999999999 | AILTON ALVES DA CUNHA E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPNHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHADE PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/03/2004 | 1625.22 | 99999999999999 | AGOSTINHO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOA DA SECRETARIA DE ABASTECIMENTO,REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/03/2004 | 16678.62 | 99999999999999 | ALANA TEREZA B. VASCONCELOS E OUTR-ENFER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE- RENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/03/2004 | 3502.51 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/03/2004 | 28020.00 | 99999999999999 | ANTONIO GALDINO E OUTROS-PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 31/03/2004 | 5151.93 | 00000000000000 | INSS SAUDE | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO PSF REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 31/03/2004 | 1920.00 | 99999999999999 | CICERO ALEXANDRE FERREIRA DA ROCHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FO-LHA DE PESSOAL DOS AGENTES DO PEVA, REFERENTEMARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 31/03/2004 | 403.20 | 00000000000000 | INSS PEVA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DO PEVA REFERENTE A MARCO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 31/03/2004 | 5280.00 | 99999999999999 | ADRIANA ARAUJO ALVES E OUTROS-PACS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 31/03/2004 | 1108.80 | 00000000000000 | INSS PACS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DE PESSOAL DO PACS DO MES DEMARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/04/2004 | 620.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003184 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/04/2004 | 34.00 | 00002477186450 | MARIO MOACIR ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS E DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGENS A CI-DADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO HOSPITALAR, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/04/2004 | 650.00 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS COM COMPRA DE MERCADORIAS DE GENEROS ALI-MENTICIOS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 00048830 DE 01 DE ABRIL DE 2004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/04/2004 | 289.00 | 00071350934453 | GILBERTO SILVA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DE SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO DE CARTEIRAS E MESAS ESCOLARES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/04/2004 | 36.23 | 03566730000142 | YELLOW COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIASREALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0156 DE 01 DE ABRIL DE 2004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/04/2004 | 49.00 | 00000000000000 | GENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAEM VIAGEM REALIZADA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE PREENCHIMENTO DO NOVO FORMULARIO DE ALISTAMENTO MILITAR, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/04/2004 | 770.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO DE MATERIA NO PERIODO DE 01 A 30DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004240 DE 01 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/04/2004 | 1600.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSES-SORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PRESTADA NO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/04/2004 | 1600.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSES-SORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PRESTADA NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/04/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/04/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/04/2004 | 16.70 | 08719767000187 | SERTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE XEROX PARA A SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§88430 DE 01 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/04/2004 | 200.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS REFERENTES A PUBLICACAO DE MATERIA NA EDICAO DE 04 DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL N§004251 DE ABRIL DE 2004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 05/04/2004 | 680.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 05/04/2004 | 84.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS REFERENTE A COMPRA DE EMBALAGENS PLASTICAS PARA ESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CUPOM FISCAL N§ 424 DE 05 DE ABRIL DE 2004 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 05/04/2004 | 34.00 | 00002477186450 | MARIO MOACIR ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS E DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A RECIFE COM PASSAGEIRO PARA TRATAMENTO HSPITALAR, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 05/04/2004 | 1720.00 | 09215807000116 | P N E U M A X | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEU PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 026651 DE 05 DE ABRIL DE 2004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 06/04/2004 | 4935.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS NA AQUISICAO DE PEIXES PARA DOACAO A PES-SOAS CARENTES NA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIONO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL114672 DE 06 DE ABRIL DE 2004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 06/04/2004 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS REFERENTE A AVISOS E MATERIAS ADMINISTRA-TIVAS VEICULADAS EM PROGRAMA DA RADIO CATURI-TE NO MES DE ABRIL 2004, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS 000635 DE 06 DE ABRIL DE 2004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 07/04/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA PARCELA DE PRECATORIOS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 07/04/2004 | 190.00 | 41137241000164 | JOSE LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA ONIBUS ESCOLAR NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 00004377 DE 07 DE ABRIL DE 2004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 07/04/2004 | 450.00 | 41137241000164 | JOSE LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE E-DUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NO-TA FISCAL DE FATURA 4376 DE 07 DE ABRIL DE 2004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 08/04/2004 | 16876.20 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCE-LAMENTO DE DEBITO COM O INSS REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 08/04/2004 | 680.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCOMOCAO, ESTADIA E ALIMENTACAO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 08/04/2004 | 1249.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 12/04/2004 | 49.00 | 00036667056420 | JOSE ANCELMO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIACOM LOCOMOCAO E ALIMENTACAO POR OCASIAO DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO TRABALHO JUNTO AO IPC, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 12/04/2004 | 60.00 | 06015486000118 | DATACONECTION PRESTADORA DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSA-LIDADE DE MANUTENCAO DO PONTO DE ACESSO A IN-TERNET NO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI-COS 000023 DE 12 DE ABRIL DE 2004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 12/04/2004 | 60.00 | 06015486000118 | DATACONECTION PRESTADORA DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSA-LIDADE DO PONTO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICOS 000026 DE 12 DE ABRIL DE 2004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 12/04/2004 | 60.00 | 06015486000118 | DATACONECTION PRESTADORA DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSA-LIDADE DO PONTO DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO NO PERIODO DE 15 DE MARCO A 15 DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCA DE SERVICOS 000030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 12/04/2004 | 60.00 | 06015486000118 | DATACONECTION PRESTADORA DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSA-LIDADE DO PONTO DE ACESSO A INTERNET NO PERIODO DE 15 DE MARCO A 15 DE ABRIL DE 2004, CON-FORME NOTA FISCAL 000029 DE 12 DE ABRIL DE 2004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 12/04/2004 | 680.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 12/04/2004 | 49.00 | 00023800720434 | ASTROGILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALIMENTACAO EM VIAGEM A POCINHOS E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER PENDENCIAS DE ORDEM BANCARIA NO MES DE ABRIL, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 12/04/2004 | 2000.00 | 01818138000165 | ETF - EXATIF TRIB FISCAL E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DE ACOES TRABALHISTAS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 0292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 12/04/2004 | 60.00 | 06015486000118 | DATACONECTION PRESTADORA DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSA-LIDADE DO PONTO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000025 DE 12 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 12/04/2004 | 60.00 | 06015486000118 | DATACONECTION PRESTADORA DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSA-LIDADE DO PONTO DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DA EDUCACAO NO PERIODO DE 15 DE MARCO A15 DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000028 DE 12 DE ABRIL DE 2004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 12/04/2004 | 69.00 | 00085443174487 | JOSE EDUARDO DE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO HOSPITALAR NO MES DEABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 12/04/2004 | 60.00 | 06015486000118 | DATACONECTION PRESTADORA DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSA-LIDADE DO PONTO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000024 DE 12 DE ABRIL DE 2004ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 12/04/2004 | 60.00 | 06015486000118 | DATACONECTION PRESTADORA DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSA-LIDADE DO PONTO DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DA SAUDE NO PERIODO DE 15 DE MARCO A 15DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000027ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 12/04/2004 | 60.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISICAODE PECAS DE AUTOMOVEL PARA OS SERVICOS URBANOS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FIS-CAL 016271 DE 12 DE ABRIL DE 2004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS | CONSTRUCAO RECUPERACAO DE CAL- CAMENTO LINHA DAGUA E MEIO FI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 12/04/2004 | 9543.60 | 00004711518827 | REGINALDO DO NASCIMENTO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE RECU-PERACAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 13/04/2004 | 56.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PA-RA RESOLVER PENDENCIAS DE ORDEM GERAL NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 13/04/2004 | 223.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRESIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SELO ESEDEX NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME RECI-BO DE VENDA DE PRODUTOS 406144 DE 13 DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 14/04/2004 | 1855.89 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DE TELEFONE MOVEL NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 15/04/2004 | 980.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 016316 DE 15 DEABRIL DE 2004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 15/04/2004 | 80.00 | 00016091167472 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 16/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 16/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 16/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO RECUPERACAO DE PRA€AS/PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 16/04/2004 | 110.00 | 00004487989485 | REGINALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM EM PRACAS E CANTEIROS DAS RUAS CENTRAIS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO RECUPERACAO DE ES- TRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 16/04/2004 | 400.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PA-TROLISTA EM PATROL CEDIDA PELO DER PARA EXECUCAO DE SERVICOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 16/04/2004 | 449.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 003241 DE 16 DE ABRIL DE 2004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 16/04/2004 | 170.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA A S10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 39689 DE 16 DE ABRIL DE 2004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 16/04/2004 | 215.00 | 03984045000136 | EQUIPE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DE E-DUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NO-TA FISCAL 001479 DE 16 DE ABRIL DE 2004 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 16/04/2004 | 77.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DA EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 007184 DE 16 DE A-BRIL DE 2004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 16/04/2004 | 142.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE E-DUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS 007183 DE 16 DE ABRIL DE 2004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 16/04/2004 | 235.48 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSA-GEM PARA DOACAO NO MES DE ABRIL DE 2004, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 16/04/2004 | 8.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRESIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POSTA-GENS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 16/04/2004 | 8.00 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRESIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEDEX NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFRME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 16/04/2004 | 680.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 17/04/2004 | 69.00 | 07204431002758 | ESPLANADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FAIXAS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/04/2004 | 80.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIADE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 001708 DE 20 DE ABRIL DE 2004 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0004723 | 20/04/2004 | 6608.28 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIADE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 013987 DE 20 DE ABRIL DE 2004 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0004731 | 20/04/2004 | 742.70 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIADE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 013984 DE 20 DE ABRIL DE 2004 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0004693 | 20/04/2004 | 1864.01 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 013985 DE 20 DE ABRIL DE 2004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 20/04/2004 | 1600.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANE A SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DE OBRAS NES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Saneamento | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRU- TURA HIDRICA | CONSTRU€ÇO E MANUTEN€ÇO DE RESERVATàRIOS DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/04/2004 | 2500.00 | 00014087910482 | FRANCISCO DE ASSIS DA S. GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO E PROJETO DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIONO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVI DADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 20/04/2004 | 1350.00 | 00013629999468 | ANSELMO GUIMARAES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNE-CIMENTO DE REFEICOES A BANDA DA POLICIA MILI-TAR DA PARAIBA REFERENTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA MARGARETE DO BU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE BOLSA DE ESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSORES PARTICIPANTES DO PEC-RP NOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 20/04/2004 | 100.00 | 00001852869410 | RAICA OZANETE DA SILVA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS CONCEDIDA A PROFESSOR PARTICIPANTEDO PEC-RP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 20/04/2004 | 100.00 | 00067441840406 | MARIA APARECIDA LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSOR PARTICIPANTE DO PEC-RPREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 20/04/2004 | 100.00 | 00088616690425 | CRIZELEIDE A. DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSASDE ESTUDOS A PROFESSOR PARTICIPANTE DO PEC-RPREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 20/04/2004 | 100.00 | 00084820675400 | SOLANGE DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSASDE ESTUDOS A PROFESSOR PARTICIPANTE DO PEC-RPREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/04/2004 | 100.00 | 00003665440718 | MARIA JOSELMA DA SILVA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSOR PARTICIPANTE DO PEC-RPREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 20/04/2004 | 100.00 | 00088616690425 | CRIZELEIDE A. DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSOR PARTICIPANTE DO PEC-RPREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/04/2004 | 100.00 | 00003665440718 | MARIA JOSELMA DA SILVA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSOR PARTICIPANTE DO PEC-RPREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/04/2004 | 100.00 | 00069161984434 | MARIA MARGARETE DO BU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSOR PARTICIPANTE DO PEC-RPREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/04/2004 | 100.00 | 00001852869410 | RAICA OZANETE DA SILVA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSOR PARTICIPANTE DO PEC-RPREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 20/04/2004 | 100.00 | 00067441840406 | MARIA APARECIDA LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSOR PARTICIPANTE DO PEC-RPREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 20/04/2004 | 100.00 | 00084820675400 | SOLANGE DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS A PROFESSOR PARTICIPANTE DO PEC-RPREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0004740 | 20/04/2004 | 1383.90 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA NO MES DE ABRIL DE 2004CONFORME NOTA FISCAL 013988 DE 20 DE ABRIL DE2004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0004758 | 20/04/2004 | 1654.49 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA NO MES DE ABRIL DE 2004CONFORME NOTA FISCAL 013983 DE 20 DE ABRIL DE2004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0004766 | 20/04/2004 | 1551.01 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA NO MES DE ABRIL DE 2004CONFORME NOTA FISCAL 013981 DE 20 DE ABRIL DE2004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVI DADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 20/04/2004 | 500.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FLORESPARA ORNAMENTACAO DE FESTIVIDADES NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000785 DE 20 DE ABRIL DE 2004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 20/04/2004 | 49.00 | 00023800720434 | ASTROGILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADES DE POCINHOSE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER PENDENCIAS DE ORDEM BANCARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/04/2004 | 644.24 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/04/2004 | 322.00 | 33530486000129 | E M B R A T E L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE LISTA TELEFONICA NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 20/04/2004 | 2354.66 | 00000000000000 | PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS DE GILDETE FERREIRA DA COSTA EM CUMPRIMENTO AO MANDADO SEQUESTRO DO TRT 0176/2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/04/2004 | 4406.47 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCE-LAMENTO DO FGTS DO MES DE ABRIL DE 2004, CON-FORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0004707 | 20/04/2004 | 990.61 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 013986 DE 20 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0004715 | 20/04/2004 | 1705.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 013982 DE 20 DE ABRIL DE 2004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 22/04/2004 | 700.00 | 00020501242449 | SALADINO MOURA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA INTER-NO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 22/04/2004 | 25.84 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 22/04/2004 | 200.00 | 09368358000146 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL-MARIA CELIA B | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUTEN-TICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA PARA ESTAPREFEITURA NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0004804 | 22/04/2004 | 500.00 | 00000601515790 | FRANCISCO JOSE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL PARA OS COLEGIOS DA SEDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 22/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DE MARCO DE 2004, CONFOME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 22/04/2004 | 39.15 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FIS-CAL 041079 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 22/04/2004 | 460.00 | 09001744000103 | AUTO PECAS SAO MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MESDE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 002192ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 23/04/2004 | 787.50 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000853 DE 23 DE ABRIL DE 2004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 23/04/2004 | 525.00 | 00002831014409 | FLAVIO ANDRADE LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COCOS SECO PARA DISTRIBUICAO COM PESSOASCARENTES JUNTAMENTE COM OS PEIXES NA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO RECUPERACAO DE ES- TRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 23/04/2004 | 240.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PATROLISTA EM PATROL CEDIDA PELO DER PARA EXECUCAO DE SERVICOS EM ESTRADAS VICINAIS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO RECUPERACAO DE ES- TRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 23/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE CARRADAS DE MATERIAIS DIVERSOS PARAATERRO EM ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO A-VULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO RECUPERACAO DE ES- TRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 23/04/2004 | 420.00 | 00088427099487 | ALBERTO A. DE FARIAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE CARRADAS DE MATERIAL PARA ATERRO EMESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 23/04/2004 | 776.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SEDRETARIA DE SAU-DE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 001717 DE 23 DE ABRIL DE 2004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 23/04/2004 | 278.00 | 00057417423434 | ANTONIO VENICIOS GONZAGA | VALOR QUE SE EMPEENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS E INSUMOS EM COPIADORA NO MES DE ABRIL DE2004, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 23/04/2004 | 300.70 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL000858 DE 23 DE ABRIL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 24/04/2004 | 670.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS NA QUADRA POLIESPORTIVA NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 012647 DE 24 DE ABRIL DE 2004 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 26/04/2004 | 524.82 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 26/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ARIBERTO HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA E DESPESAS HOSPITALARES COM TRATAMENTO DE SAUDE DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 26/04/2004 | 56.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE ABRIL DE 2004 PARA AUXILIAR AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 26/04/2004 | 340.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA NO MES DE ABRIL DE 2004 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA-CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 27/04/2004 | 2100.00 | 00005349123467 | LUIZ EUFRAZINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNE-CIMENTO DE REFEICOES A POLICIAIS CIVIL E MILITAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 28/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-COMARCA DE PO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPE-SAS CARTORARIAS NO MES DE ABRIL DE 2004, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 28/04/2004 | 49.00 | 00000000000000 | GENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE DE APRESENTAR PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA DO SERVICO MILITAR NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 28/04/2004 | 60.00 | 35419779000169 | GAGO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DEABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 030263 DE29 DE ABRIL DE 2004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 29/04/2004 | 14.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA DEOBRAS E SERVICOS URBANOS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 29/04/2004 | 119.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 041112 DE 29 DE ABRIL DE 2004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0005011 | 30/04/2004 | 890.00 | 00035796987100 | CARLOS ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE NO MES DE ABRIL, CONFORME NOTA DE SERVICOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/04/2004 | 16372.30 | 99999999999999 | ALUISIO DOS SANTOS E OUTROS(AS)MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO REFERENTE A ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/04/2004 | 811.90 | 00000000000000 | FGTS | VALOR CORRESPONDENTE AO FGTS REFERENTE A FOLHA DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/04/2004 | 3438.18 | 00000000000000 | INSS EMPRESA EDUCACAO MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CUL-TURA NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/04/2004 | 28497.26 | 99999999999999 | ADRIANO SANTOS LIMA E OUTROS FUNDEF 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/04/2004 | 2200.23 | 00000000000000 | FGTS | VALOR CORRESPONDENTE AO FGTS DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 30/04/2004 | 1792.84 | 00000000000000 | INSS EMPRESA FUNDEF 40% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/04/2004 | 4191.58 | 00000000000000 | INSS EMPRESA EDUCACAO MDE | VALOR CORRSPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA IN-CIDENTE NA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/04/2004 | 43839.50 | 99999999999999 | ADELISANGELA COSTA ALVES E OUTROS 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/04/2004 | 2895.46 | 00000000000000 | FGTS | VALOR CORRESPONDENTE AO FGTS INCIDENTE NA FO-LHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/04/2004 | 9206.30 | 00000000000000 | INSS EMPRESA FUNDEF 60% | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE NA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/04/2004 | 34.00 | 00067441840406 | MARIA APARECIDA LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARAPARTICIPAR DO GRUPO DE ESTUDOS DOS PARAMETROSCURRICULARES NACIONAIS NO MES DE ABRIL DE 2004 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/04/2004 | 34.00 | 00020312970404 | FERNANDA DE FATIMA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO GRUPO DE ESTUDOS DOS PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPORVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/04/2004 | 34.00 | 00049858424434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO GRUPO DE ESTUDOS DOS PARAMETROS CURRICULA-RES NACIONAIS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCACAO INF-CRECHES/CONVENIOS/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 30/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 30/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/04/2004 | 3123.00 | 99999999999999 | ALICE VALDIVINO DE OSUZA E OUTROS(ASSIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/04/2004 | 7742.04 | 99999999999999 | AILTON ALVES DA CUNHA E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/04/2004 | 677.30 | 00000000000000 | INSS EMPRESA AGRICULTURA | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRIC. IRRIG. E ABASTECIMENTO NO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/04/2004 | 3225.22 | 99999999999999 | AGOSTINHO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRIC. IRRIGACAO E ABASTECIMENTO DO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/04/2004 | 1920.00 | 99999999999999 | CICERO ALEXANDRE FERREIRA DA ROCHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/04/2004 | 403.20 | 00000000000000 | INSS EMPRESA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDENO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/04/2004 | 5151.93 | 00000000000000 | INSS EMPRESA SAUDE PSF | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS PARTE EMPRESA DASECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/04/2004 | 28020.00 | 99999999999999 | ANTONIO GALDINO E OUTROS-PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2004 DOS PRO-FISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/04/2004 | 17510.02 | 99999999999999 | ALANA TEREZA B. VASCONCELOS E OUTR-ENFER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/04/2004 | 3677.10 | 00000000000000 | INSS EMPRESA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MESDE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/04/2004 | 5280.00 | 99999999999999 | ADRIANA ARAUJO ALVES E OUTROS-PACS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DS FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NO MES DE ABRIL DE2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/04/2004 | 1108.80 | 00000000000000 | INSS EMPRESA SAUDE PACS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DEABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO PEVA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/04/2004 | 2865.40 | 99999999999999 | ARIBERTO HENRIQUE BEZERRA E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS NO MESDE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/04/2004 | 601.73 | 00000000000000 | INSS EMPRESA SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/04/2004 | 15000.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/04/2004 | 4377.77 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM FGTS DEBITADO NO FPM NO DIA 30 DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/04/2004 | 5700.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES C ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/04/2004 | 2073.22 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO DANTAS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/04/2004 | 1491.40 | 99999999999999 | ANTONIO AGRIPINO DA COSTA E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIAJURIDICA DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/04/2004 | 70.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/04/2004 | 2.48 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/04/2004 | 9197.10 | 99999999999999 | ALESSANDRA GONCALVES ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTACAO DOMES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/04/2004 | 1931.39 | 00000000000000 | INSS EMPRESA ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPRESA REFERENTE A FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/04/2004 | 601.73 | 00000000000000 | INSS EMPRESA SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/04/2004 | 1197.00 | 00000000000000 | INSS EMPRESA GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/04/2004 | 435.38 | 00000000000000 | INSS EMPRESA GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/04/2004 | 112.35 | 00000000000000 | INSS EMPRESA ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/04/2004 | 1625.83 | 00000000000000 | INSS EMPRESA SEC. OBRAS E SERV. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/04/2004 | 313.19 | 00000000000000 | INSS EMPRESA PROC. JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFISSIONAIS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/04/2004 | 238.14 | 00000000000000 | P A S E P | PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NO FPM DO DIA 30 DE ABRIL DE 2004 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/04/2004 | 32.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO ICMS BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 03/05/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 03/05/2004 | 0.31 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 03/05/2004 | 31.22 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 03/05/2004 | 2.48 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 03/05/2004 | 300.70 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFEENTEAO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000872 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 03/05/2004 | 49.00 | 00042401879404 | MARIA MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO MES DE MAIO COM FINALIDADE DE RECEBER MATERIAL JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 03/05/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 03/05/2004 | 1600.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINIS-TRACAO PUBLICA NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 03/05/2004 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AVISOSE MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO VEICULADO EM PROGRAMA DE RADIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000655 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 03/05/2004 | 2550.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO DO DESLOCAMENTO DO PREFEITO PARA OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 03/05/2004 | 1470.50 | 00000000000000 | PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS DA JUSTICA DO TRABALHO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 03/05/2004 | 15000.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 03/05/2004 | 1470.50 | 00000000000000 | PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 03/05/2004 | 210.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA GRADE ARADORA NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 016270 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | DISTRIBUI€ÇO DE DEFENSIVOS SEMENTES E FERRAMENTAS AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 03/05/2004 | 945.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO PELA DIVISAO DE AGRICULTURA DE VACINAS PARA DOACAO PARA GADO PARA ERRADICACAO DA FE-BRE AFTOSA NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 03/05/2004 | 25800.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA REALIZADOS NO MUNICIPIO CONFORME NOTADE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0005720 | 03/05/2004 | 800.00 | 00024760447768 | JOSE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SE-DE DO MUNCIPIO E VICE-VERSA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0005738 | 03/05/2004 | 700.00 | 00002459886454 | JOSE ROSELIO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SE-DE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0005746 | 03/05/2004 | 1500.00 | 00084063890449 | NIELSON PLACIDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SE-DE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0005754 | 03/05/2004 | 1000.00 | 00008279926453 | LEONEL JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SE-DE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0005762 | 03/05/2004 | 1700.00 | 00000601515790 | FRANCISCO JOSE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0005771 | 03/05/2004 | 1300.00 | 00085345628491 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SE-DE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0005789 | 03/05/2004 | 2350.00 | 00035796987100 | CARLOS ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0005797 | 03/05/2004 | 2350.00 | 00001864195460 | RONALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SE-DE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0005801 | 03/05/2004 | 2300.00 | 00075220300482 | LUCIANO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SE-DE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCACAO INF-CRECHES/CONVENIOS/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 04/05/2004 | 1600.50 | 00017836197832 | MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A PROFESSORES, FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA DIVISAO DE EDUCACAO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 04/05/2004 | 200.00 | 00004495063472 | SEBASTIAO AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PATROLISTA PARA EXECUCAO DE SERVICOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 05/05/2004 | 360.00 | 08722118000135 | VAREJAO SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA CURSO DE CORTE E COSTU-RA, ACAO SOCIAL/PESM NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 081907. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 05/05/2004 | 41.00 | 10949816000110 | ARMARINHO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CURSO DE CORTE E COSTURA ACAO SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 05/05/2004 | 60.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIA PUBLICADAS NO DIA 05 DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 004475 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 06/05/2004 | 200.00 | 00016156129472 | NIVALDO MORENO DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LIVROS PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 451465 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 07/05/2004 | 18.00 | 04796551000164 | FERNANDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR DE SERVICOS URBANOS NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 07/05/2004 | 26.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 11589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 07/05/2004 | 130.00 | 04796551000164 | FERNANDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O GOL DA SAUDE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 10/05/2004 | 200.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO CONCEDIDA ATRAVES DA DIVISAO DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 10/05/2004 | 750.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF-EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE IMPRESSOS PARA PROGRAMA DO PEVA NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000926 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 10/05/2004 | 355.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS ATIVIDADES DA SA-UDE CONFORME NOTA FISCAL 06379 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 10/05/2004 | 350.00 | 00005321002479 | FLAVIO DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PIN-TURA DE LETREIROS COM IDENTIFICACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MU-NICIPIO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTAFISCA DE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0006211 | 10/05/2004 | 800.00 | 00001198237805 | ALFREDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSA-GENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 10/05/2004 | 273.50 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOM PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ACAO SOCIAL, CURSO DE INFORMATICA PARA GERACAO DE EMPREGO NO MES DEMAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 002483 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 10/05/2004 | 1564.55 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 10/05/2004 | 1137.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DE TELEFONE FIXO NO MES DE MAIODE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 10/05/2004 | 1731.63 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DE TELEFONE MOVEL NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 10/05/2004 | 13657.74 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCE-LAMENTO DE DEBITO DE ANOS ANTERIORES NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 10/05/2004 | 49.00 | 00023800720434 | ASTROGILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS AS CIDADES DE POCINHOS E CAMPINA GRANDE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0007013 | 10/05/2004 | 3600.00 | 00013143603453 | SOLON GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO CAMIONETA S10 PARA GABINETE DO PREFEITO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0007021 | 10/05/2004 | 1529.30 | 00013143603453 | SOLON GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DOVALOR DA LOCACAO DO VEICULO S10 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 10/05/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 11/05/2004 | 54.00 | 11992963000135 | LIVRARIA CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LIVROS PARA O SETOR JURIDICO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 053944 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 11/05/2004 | 4416.03 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FGTS DE ANOS ANTERIORES NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0006246 | 11/05/2004 | 912.00 | 00075220300482 | LUCIANO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICI-PIO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVI DADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 11/05/2004 | 200.00 | 00013263480430 | CARLOS LACERDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCOM DA RECEPCAO DE AUTORIDADES NA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 11/05/2004 | 8500.00 | 04975737000180 | IPS - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTAS FISCAIS 000163, 000162 E 000161 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 11/05/2004 | 1400.00 | 01964118000100 | BOM GAS DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MESDE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 0006423ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 12/05/2004 | 182.16 | 03136782000189 | GRANJA AZEVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS VIVOS PARA DIVISAO DE ME-RENDA NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 004444 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 12/05/2004 | 270.00 | 00062341901468 | MARINALVA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR CURSO DE TECNICAS BASICAS EM CORTE E ESCOVA NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 12/05/2004 | 800.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANE A SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO RECUPERACAO DE ES- TRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 14/05/2004 | 400.00 | 00088427099487 | ALBERTO A. DE FARIAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 14/05/2004 | 35.00 | 35419779000169 | GAGO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA IPANEMA DA SAUDE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 030274 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 14/05/2004 | 127.00 | 00008282951404 | MARIA FELINTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPOR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PAR-TICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE PREVENCAO DA TRANSMISSAO VERTICAL DO HIV E OUTRAS DST, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 14/05/2004 | 137.00 | 03984045000136 | EQUIPE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 001497 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVI DADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 14/05/2004 | 1000.00 | 00016175310497 | CICERO JOSE CABRAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ARTISTICOS EM ATRACAO DURANTE OS FESTEJOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 14/05/2004 | 535.40 | 01630115000122 | BRASIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESCOLAS DO PROGRAMA PDDE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 013775 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 14/05/2004 | 700.00 | 00020501242449 | SALADINO MOURA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ANALISTA DE SISTEMA INTERNO JUNTO AO INSS, A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,A RECEITA FEDERAL E A PROCURADORIA DA DIVIDA ATIVA DA UNIAO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 14/05/2004 | 105.60 | 00000000000000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRESIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 14/05/2004 | 350.00 | 04583298000160 | RECOPY - COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 001294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 14/05/2004 | 3.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 15/05/2004 | 400.00 | 09001744000103 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA ESCADA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 016389 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 15/05/2004 | 200.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUNERAL NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 0386. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 15/05/2004 | 105.00 | 00099682370434 | MARIA ROSINEIDE DE SOUSA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE BOTA ORTOPEDICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME COM-PROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 17/05/2004 | 270.00 | 00087386682468 | MARCOS ANTONIO ROCHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR CURSO DE OPERACAO E DIGITACAO EM MICROCOMPUTADORES NO MESDE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 17/05/2004 | 98.80 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA JANELAS DAS ESCOLAS DADIVISAO DE EDUCACAO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 012751 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0006483 | 18/05/2004 | 500.00 | 00001864195460 | RONALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SE-DE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | DISTRIBUI€ÇO DE DEFENSIVOS SEMENTES E FERRAMENTAS AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 18/05/2004 | 787.00 | 02081871000102 | COMERCIAL DE DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE INSETICIDAS PARA AGRICULTORES NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000582ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO RECUPERACAO DE ES- TRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 18/05/2004 | 300.00 | 00052809510725 | GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRO EM ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO RECUPERACAO DE PRA€AS/PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 18/05/2004 | 3286.55 | 00004711518827 | REGINALDO DO NASCIMENTO FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICO DE RECUPERACAO DA PRACA JOAO SUASSUNA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA CONFORMENOTA DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 18/05/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 002178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 18/05/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 18/05/2004 | 126.00 | 10852739000185 | WILSON OLIVEIRA DO BU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA MOTO DA ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 19/05/2004 | 56.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAPOR OCASIAO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO MESDE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVI DADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 19/05/2004 | 644.00 | 11990587000220 | MOTTA COUROS E PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO DO SAO JOAO,CONFORME NOTA FISCAL 001167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 19/05/2004 | 250.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESCOLAS DO PROGRAMA PDDE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 002050 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0006521 | 19/05/2004 | 912.00 | 00035796987100 | CARLOS ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 20/05/2004 | 919.50 | 08814113000132 | J L BRAGA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCA-CAO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 003767 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0006581 | 20/05/2004 | 6446.20 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA DIVISAO DE EDUCACAO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 014117 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0006602 | 20/05/2004 | 1406.16 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA EDUCACAONO MES DE MAIO DE 2004, CONFORM NOTA FISCAL 014119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0006637 | 20/05/2004 | 2771.16 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA DIVISAO DE EDUCACAO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 014116 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 20/05/2004 | 270.00 | 00039656152468 | MARIA DAS NEVES DE FARIAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA MINISTRAR O CURSO DE CORTE E COSTURA NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 20/05/2004 | 252.65 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA DA ACAO SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 20/05/2004 | 10000.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA REALIZADOS NO MUNICIPIO CONFORME NOTA DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0006653 | 20/05/2004 | 2806.65 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SAUDE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 014120 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUCAO DE ESGOTOS/GALERIAS E FOSSAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 20/05/2004 | 3000.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANTE A SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0006645 | 20/05/2004 | 1048.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SAUDE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 014118 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 20/05/2004 | 380.00 | 41137241000164 | JOSE LUIZ PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DA SAUDECONFORME NOTA FISCAL 004541 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 20/05/2004 | 54.00 | 41137241000164 | JOSE LUIZ PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTEN CAO REALIZADOS NO VEICULO DA SAUDE CONFORME NOTA DE SERVICOS 1409 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0006611 | 20/05/2004 | 839.45 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORMENOTA FISCAL 014114 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0006629 | 20/05/2004 | 1882.12 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 014115 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 20/05/2004 | 611.68 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0006599 | 20/05/2004 | 1300.26 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA ADMINIS-TRACAO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 014113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 20/05/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 21/05/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA INFORMATIZADA NO MES DE MAIO DE 2004, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 007748 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 21/05/2004 | 1060.00 | 00000848018400 | BENEDITO FERNANDES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA ARACAO DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 22/05/2004 | 560.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA O CURSO DE CORTE E COS-TURA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIALNO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 00000633 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 24/05/2004 | 34.00 | 00039621960487 | CLAUDETE ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 25/05/2004 | 5659.00 | 02898499000121 | SO FIAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SAUDE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTAS FISCAIS 000413E 000414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 25/05/2004 | 2399.01 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ALUMINIO PARA PRESENTEAR AS MAES NO SE DIA, CONFORME NOTA FISCAL 003242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 25/05/2004 | 133.84 | 12882650001754 | LIVRARIA MODELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA CURSO DE INFORMATICA NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVI DADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 25/05/2004 | 400.00 | 00071350934453 | GILBERTO SILVA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E COLOCACAO DE ORNAMENTACAO JUNINA NA PRACA DE EVENTOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPORVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVI DADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 25/05/2004 | 300.00 | 00071350934453 | GILBERTO SILVA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO GERAL DE CAPOTARIA DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 26/05/2004 | 95.78 | 03326058000118 | PALLETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ENCONTRO DE PROFESSORES EM CURSO NA SEMANA PEDAGOGICA, CONFORME NO-TA FISCAL 001754 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 26/05/2004 | 285.88 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA CURSO DE CABELEREIRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 26/05/2004 | 378.86 | 01630115000122 | BRASIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CURSO DE INFORMATICA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CON-FORME NOTA FISCAL 013878 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 26/05/2004 | 49.00 | 00000000000000 | GENILDO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACIMA IDENTIFICADO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 27/05/2004 | 1619.24 | 00000000000000 | 3§ VARA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO MANDA-DO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE VALORES POR ORDEM DA JUSTICA NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 27/05/2004 | 45.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PASTAS E ENVELOPES PARA EDUCACAO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 041257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 27/05/2004 | 100.00 | 00004849823467 | ADRIANO GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PLACAS DECORATI-VAS PARA A FESTA DE COLACAO DE GRAU DOS CONCLUINTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 27/05/2004 | 60.00 | 00016091868420 | VICENTE JOSE DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA DIVULGACAO DO EVENTO SAUDE NA PRACA REALIZADO NA ZONA RURAL ATRAVES DE CARRO DE SOM NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 28/05/2004 | 200.00 | 00075368960425 | ERASMO BATISTA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DE FAMILIA RESIDENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 28/05/2004 | 524.82 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A SOCIEDADE CIVIL DE BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL REFERENTE A MAIO DE 2004, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 28/05/2004 | 60.00 | 03984045000136 | EQUIPE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE 2 MICROCOMPUTADORES NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 28/05/2004 | 225.00 | 03984045000136 | EQUIPE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRE-TARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 001501 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 28/05/2004 | 306.12 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 30/05/2004 | 2000.00 | 01818138000165 | ETF - EXATIF TRIB FISCAL E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS EM ACOES TRABALHISTAS NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 0293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 30/05/2004 | 770.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS PUBLICADAS EM JORNAL ESCRITO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 004381 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0006904 | 31/05/2004 | 912.00 | 00075220300482 | LUCIANO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICI-PIO E VICE-VERSA NO MES DE MAIO DE 2004, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 31/05/2004 | 2400.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA PARA O CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 01/06/2004 | 40367.83 | 99999999999999 | ADELISANGELA COSTA ALVES E OUTROS 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DOMES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 01/06/2004 | 2645.35 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FGTSDO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 01/06/2004 | 8470.79 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 01/06/2004 | 28333.66 | 99999999999999 | ADRIANO SANTOS LIMA E OUTROS FUNDEF 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DOMES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 01/06/2004 | 2186.82 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FGTSDA MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 01/06/2004 | 2618.63 | 00000000000000 | INSS EMPRESA FUNDEF 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 01/06/2004 | 3330.60 | 00000000000000 | INSS EMPRESA EDUCACAO MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 01/06/2004 | 16152.30 | 99999999999999 | ROZANGELA TELES DE VILELA E OUTROS-EDUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DOMES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 01/06/2004 | 782.38 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FGTSDO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 01/06/2004 | 3385.89 | 00000000000000 | INSS EMPRESA EDUCACAO MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCACAO INF-CRECHES/CONVENIOS/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 01/06/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 01/06/2004 | 1.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS/PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 01/06/2004 | 750.00 | 41137241000164 | JOSE LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DA EDUCACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2003, CON-FORME NOTA FISCAL 001813 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 01/06/2004 | 1563.00 | 00017836197832 | MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E CAFES MATINAIS A PROFESSORES, FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA DIVISAO DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO DE 2004, CON-FORME NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 01/06/2004 | 345.00 | 00019094850478 | ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA REALIZADO EM VEICULOS E ONIBUS DA DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURANO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 01/06/2004 | 230.00 | 00016031946491 | JOSE PEREIRA DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ES-PORTIVO PARA A AGREMIACAO DE FUTEBOL DO MUNI-CIPIO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 01/06/2004 | 2523.00 | 99999999999999 | ALICE VALDIVINO DE OSUZA E OUTROS(ASSIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 01/06/2004 | 10000.00 | 99999999999999 | ALANA TEREZA B. VASCONCELOS E OUTR-ENFER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 01/06/2004 | 7521.44 | 99999999999999 | ALANA TEREZA B. VASCONCELOS E OUTR-ENFER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2004 DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 01/06/2004 | 3668.18 | 00000000000000 | INSS EMPRESA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 01/06/2004 | 28020.00 | 99999999999999 | ANTONIO GALDINO E OUTROS-PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF DO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 01/06/2004 | 5151.93 | 00000000000000 | INSS EMPRESA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS DO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE S ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 01/06/2004 | 1920.00 | 99999999999999 | CICERO ALEXANDRE FERREIRA DA ROCHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 01/06/2004 | 403.20 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 01/06/2004 | 5280.00 | 99999999999999 | ADRIANA ARAUJO ALVES E OUTROS-PACS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 01/06/2004 | 1108.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 01/06/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTEA ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 01/06/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 01/06/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 01/06/2004 | 1600.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFOR-ME NOTA FISCAL 001851 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 01/06/2004 | 34.00 | 00000000000000 | IZAIRA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 01/06/2004 | 1625.22 | 99999999999999 | AGOSTINHO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E ABASTECIMENTO DO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 01/06/2004 | 800.00 | 00030897386434 | JOSE DOUGLAS CAVALCANE A SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE OBRAS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 01/06/2004 | 1911.37 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DE TELEFONE CELULAR NO MES DEJUNHO 2004, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 01/06/2004 | 6852.54 | 99999999999999 | AILTON ALVES DA CUNHA E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE A MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 01/06/2004 | 1197.00 | 00000000000000 | INSS EMPRESA GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 01/06/2004 | 2073.22 | 00000000000000 | INSS EMPRESA GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 01/06/2004 | 313.19 | 00000000000000 | INSS EMPRESA PROC. JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 01/06/2004 | 435.38 | 00000000000000 | INSS EMPRESA GABINETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 01/06/2004 | 601.73 | 00000000000000 | INSS EMPRESA SEC. DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 01/06/2004 | 9097.10 | 99999999999999 | SILVANEIDE MELO SILVA SEC. DE ADMINIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 01/06/2004 | 1910.39 | 00000000000000 | INSS EMPRESA ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 01/06/2004 | 112.35 | 00000000000000 | INSS EMPRESA ASSIST. SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 01/06/2004 | 341.30 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 01/06/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMETNO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 01/06/2004 | 13.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 01/06/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | MANOEL ERASMO PINTO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 01/06/2004 | 1600.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 01/06/2004 | 10.20 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 01/06/2004 | 300.00 | 24108516000112 | ANTENA PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIVULGACAO DO XV SAO JOAO NA PRACA NA PROGRAMACAO ESPORTIVA NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 002111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 01/06/2004 | 12.60 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 01/06/2004 | 1439.03 | 00000000000000 | INSS EMPRESA SEC. OBRAS E SERV. URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REFERENTE A MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 01/06/2004 | 5700.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES C ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 01/06/2004 | 2073.22 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO DANTAS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 01/06/2004 | 1491.40 | 99999999999999 | ANTONIO AGRIPINO DA COSTA E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIAJURIDICA DO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 01/06/2004 | 680.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 01/06/2004 | 2865.40 | 99999999999999 | ARIBERTO HENRIQUE BEZERRA E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 01/06/2004 | 740.00 | 00000000000000 | SENTENCA JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEN-TENCAS JUDICIAIS NO MES DE MAIO DE 2004, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 02/06/2004 | 2000.00 | 01818138000165 | ETF - EXATIF TRIB FISCAL E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES REFERENTE A JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 0294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 02/06/2004 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AVI-SOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO NO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000673 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 02/06/2004 | 1344.58 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DE DOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2004, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 02/06/2004 | 16.00 | 00003532341417 | FABIO DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY NO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DO ESCRITORIO DE ASSESSORIA CONTABIL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 02/06/2004 | 6.62 | 00000000000000 | SECRETARIA DE FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TAXA PELA EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 02/06/2004 | 10.20 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 02/06/2004 | 1101.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PECAS PARA VEICULO AMBULANCIA DA SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTASFISCAIS 003321 E 003322 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 02/06/2004 | 10.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM AMBULANCIA DA SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 007349 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 02/06/2004 | 327.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PECAS PARA AMABULANCIA IPANEMA DASAUDE NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTAS FISCAIS 003323 E 003324 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 02/06/2004 | 35.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO AMBULANCIA IPANEMA DA SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 007350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 03/06/2004 | 140.00 | 08815920000250 | LABFILM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS COLORIDAS PARA A DIVISAO DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 5378 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0007773 | 04/06/2004 | 26900.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO PARA A DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICI-PIO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 04/06/2004 | 104.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REVELACAO DE FOTOS COLORIDAS PARA A DIVISAO DE O-BRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 11649 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 04/06/2004 | 300.70 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000892 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVI DADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 06/06/2004 | 1333.80 | 00004711518827 | REGINALDO DO NASCIMENTO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONTAGEM DO ARRAIAL JUNINO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVI DADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 07/06/2004 | 300.00 | 00017613388468 | JOSE HENRIQUE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-PRESENTACAO DE UM SHOW NA ABERTURA DO SAO JOAO NA PRACA NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO DE RODOVIAS | CONSTRUCAO RECUPERACAO DE CAL- CAMENTO LINHA DAGUA E MEIO FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 07/06/2004 | 408.60 | 00004711518827 | REGINALDO DO NASCIMENTO FIGUEIREDO | COMPLEMENTO AO EMPENHO 510-0 CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOBRE O REGIME DE EMPREITADA NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE PONTES BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 07/06/2004 | 7097.93 | 00005949139852 | EVERALDO ANTONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ANEXA. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO RECUPERACAO DE PRA€AS/PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 07/06/2004 | 1002.45 | 00005949139852 | EVERALDO ANTONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE BANCADA E FERRAGENS DO CALCADAO DA SEDE DO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 07/06/2004 | 10.20 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 07/06/2004 | 8.00 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0008150 | 07/06/2004 | 3600.00 | 00013143603453 | SOLON GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA CAMIONETA PARA SERVIR AO GABINE-TE DO PREFEITO NO PERIODO DE MAIO A JUNHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 07/06/2004 | 340.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 09/06/2004 | 15044.46 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSPARCELAMENTO DE DEBITO DE ANOS ANTERIORES, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 09/06/2004 | 950.79 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 09/06/2004 | 10.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PAPEL DUPLA FACE NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 5167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0007897 | 09/06/2004 | 110.00 | 00008279926453 | LEONEL JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ES-COLAS NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 11/06/2004 | 500.00 | 00004384550456 | FABIO CALISTO PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA CONCEDIDA AO GRUPO DE DANCAS CULTURAIS DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UNIFORMES PARA APRESENTACAO NO XV SAO JOAO NA PRACACONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 11/06/2004 | 524.82 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CON-TRIBUICAO MENSAL RELATIVO AO PROGRAMA DE BEM ESTAR DA FAMILIA NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 11/06/2004 | 55.00 | 00025187287400 | RONALDO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE VEICULOS DA DIVISAO DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 11/06/2004 | 500.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF-EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE BLOCOS DE RECEITUARIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2004, CON-FORME NOTA FISCAL 001075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 11/06/2004 | 49.00 | 00023800720434 | ASTROGILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS POR OCASIAO DE VIAGENS REALIZADAS AS CI-DADES DE CAMPINA GRANDE E POCINHOS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 11/06/2004 | 4442.48 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENT DE PARCELAMENTO COM O FGTS DE COMPETENCIA DE JUNHO DE1998, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0008141 | 11/06/2004 | 2070.70 | 00013143603453 | SOLON GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO COM-PLEMENTO DO EMPENHO 0702-1 DO MES DE ABRIL DE 2004 PELA LOCACAO DE UMA CAMIONETE PARA SER-VICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 14/06/2004 | 680.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 14/06/2004 | 49.00 | 00036667056420 | JOSE ANCELMO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 15/06/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSITENCIA TECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 002220 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 15/06/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 15/06/2004 | 56.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 15/06/2004 | 310.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE HD PARA COMPUTADOR DA SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 001884 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 15/06/2004 | 325.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PECAS PARA VEICULO BESTA DA EDUCACAO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 003333 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVI DADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 15/06/2004 | 217.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE TECIDOS PARA ORNAMENTACAO DO SAO JOAO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 003275 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVI DADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 15/06/2004 | 215.55 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOM PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL PARA O ARRAIAL DO SAO JOAO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 15/06/2004 | 75.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PECAS PARA VEICULO BESTA DA EDUCACAO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 003332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVI DADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 15/06/2004 | 2700.00 | 00002513731425 | CICERO SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SHOW PIROTECNICO POR OCASIAO DA A-BERTURA DO SAO JOAO NA PRACA NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVI DADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 16/06/2004 | 7000.00 | 00049767623434 | DEOCLECIANO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADOS DE SONORIZACAO EM AMBIENTE ABERTO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADE JUNINAS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 16/06/2004 | 2000.00 | 41137241000164 | JOSE LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PECAS PARA VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 16/06/2004 | 10.94 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 16/06/2004 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE LEI NO DIARIO OFICIAL NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 068417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 17/06/2004 | 340.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 17/06/2004 | 217.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE SUPRIMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTAS FISCAIS 001890 E 01907 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVI DADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022004 | 0009245 | 17/06/2004 | 25750.00 | 08592131000117 | JTP PUBLICIDADE E PROMOCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DO XV SAO JOAO NA PRACA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 17/06/2004 | 330.00 | 04796551000164 | FERNANDO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 17/06/2004 | 70.00 | 12609475000169 | REFRIGERACAO ZERO GRAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUSICAO DE MATERIAL PARA SERVICOS URBANOS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE NS IMOVEIS | CONSTRUCAO RECUPERACAO OU AM- PLIACAO DE PROPRIOS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 18/06/2004 | 2357.62 | 00005949139852 | EVERALDO ANTONIO DE MELO | VAALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA LAVANDERIA DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 18/06/2004 | 200.00 | 01306702000160 | MONICA M FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHO AUDITIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVI DADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 18/06/2004 | 1260.00 | 00004471625438 | EDVANDO GENERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DO ARRAIAL NO SAO JOAO NA PRACA NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 18/06/2004 | 314.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PECAS PARA MOTO DA DIVISAO DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTASFISCAIS 008265 E 008264 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 18/06/2004 | 473.90 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 18/06/2004 | 413.30 | 00005349123467 | LUIZ EUFRAZINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES A FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA-CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 18/06/2004 | 750.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA ADMINISTRA-CAO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 001944 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0008249 | 20/06/2004 | 1134.76 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 014231 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0008265 | 20/06/2004 | 1824.65 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABI-NETE DO PREFEITO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 014233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0008435 | 20/06/2004 | 874.67 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABI-NETE NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 014232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER | CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE PARQUES ESPORTIVOS/QUADRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 20/06/2004 | 3114.94 | 00005949139852 | EVERALDO ANTONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA RECUPERACAO DA BATERIA DE BANHEIROS EXTERNOS DO GINASIO DE ESPORTESDO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVI DADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 20/06/2004 | 500.00 | 00005253114408 | ANDRE LUIZ DO N BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA BAN-DA ECLIPSE MUSICAL EM APRESENTACAO NOS DIAS 22 E 24 DE JUNHO NO SAO JOAO, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVI DADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 20/06/2004 | 400.00 | 00095253939768 | LUIZ BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-PRESENTACAO DA BANDA GRUPO SHOW DALLAS NOS DIAS 19 E 23 DE JUNHO NO SAO JOAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVI DADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 20/06/2004 | 300.00 | 00097976970453 | ARTHUR PIERRY ARAUJO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA APRESENTACAO DA BANDA FORRO ARREIOS DE PRATA NO DIA 18 DE JUNHO NO SAO JOAO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVI DADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 20/06/2004 | 600.00 | 00002986097464 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-PRESENTACAO DE GINALDO DO ACORDEON NO SAO JOAO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 20/06/2004 | 600.00 | 00004821718472 | EDILSON SILVERIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-PRESENTACAO DE EDILSON E TRIO SERRANO NO SAO JOAO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVI DADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 20/06/2004 | 1200.00 | 00045063680453 | OSCAR FERREIRA DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-PRESENTACAO DE OSCAR NETO E BANDA NO SAO JOAONO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVI DADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 20/06/2004 | 1500.00 | 00028864832491 | INAUDETE DE SOUZA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-PRESENTACAO DE INAUDETE AMORIM E BANDA NO SAOJOAO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVI DADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 20/06/2004 | 500.00 | 00009837981415 | MACILON GONZAGA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-PRESENTACAO DE MACILON GONZAGA E BANDA NO SAOJOAO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVI DADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 20/06/2004 | 1500.00 | 00067563635491 | FRANCINALDO PORTO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA APRESENTACAO DO POETA FRANCINALDO NO SAO JOAO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVI DADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 20/06/2004 | 500.00 | 00009837981415 | MACILON GONZAGA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE APRESENTACAO ARTISTICA NO SAO JOAO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0008257 | 20/06/2004 | 1814.29 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA EDUCACAO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 014230 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0008273 | 20/06/2004 | 924.06 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA EDUCACAO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 014237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0008281 | 20/06/2004 | 6419.01 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SAUDENO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTAS FISCAIS 014236 E 014235 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0008427 | 20/06/2004 | 2008.56 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 014234 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 21/06/2004 | 6000.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO PUBLICA NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL000222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 21/06/2004 | 700.00 | 00014087910482 | FRANCISCO DE ASSIS DA S. GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA E-XECUCAO DO PLANO DE SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 21/06/2004 | 5400.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE LIXEIRAS PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NO-TA FISCAL 000214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 21/06/2004 | 286.75 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENCA SIMPLIFICADA REFERENTE A PERFURACAO DE POCOS TUBULARES NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0008451 | 21/06/2004 | 5500.00 | 04975737000180 | IPS - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTAS FISCAIS 000173 E 000174 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 21/06/2004 | 300.00 | 00071350934453 | GILBERTO SILVA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO 674-2 DE 25 DE MAIO DE 2004 CORRESPONDEN-TE AO CONSERTO E RECUPERACAO DA CAPOTARIA DOSONIBUS DA EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVI DADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 21/06/2004 | 230.00 | 00071350934453 | GILBERTO SILVA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO COMPLE-MENTAR AO EMPENHO 673-4 DE 25 DE MAIO DE 2004PELOS SERVICOS DE CONFECCAO E COLOCACAO DE ORNAMENTACAO JUNINA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0008494 | 21/06/2004 | 300.00 | 00000601515790 | FRANCISCO JOSE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RU-RAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0008508 | 21/06/2004 | 950.00 | 00075220300482 | LUCIANO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ES-COLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVI DADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 21/06/2004 | 200.00 | 00003253499405 | RUBENS CARLOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS RFERENTE A APRESNTACAO DA ATRACAO TCHARLES DO FORRO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA DE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 21/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE LAURENTINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO A-POIO CULTURAL CONCEDIDO PARA A CONFECCAO E DIVULGACAO DE UM CD NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 21/06/2004 | 340.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 21/06/2004 | 0.35 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 21/06/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO A-LUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 21/06/2004 | 28.63 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 21/06/2004 | 3000.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE PUBLICIDADE NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 024273 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 22/06/2004 | 10.20 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 22/06/2004 | 3000.00 | 09321001000102 | GRAFICA MARCONE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE IMPRESSOS PARA A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 022272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 22/06/2004 | 421.11 | 02877680000151 | DROGARIA ROSA MISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000061 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 22/06/2004 | 1232.50 | 02877680000151 | DROGARIA ROSA MISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTAS FISCAIS 000060, 000059 E 000058 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 23/06/2004 | 60.00 | 06015486000118 | DATACONECTION PRESTADORA DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DO ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE MAIO A JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 23/06/2004 | 60.00 | 06015486000118 | DATACONECTION PRESTADORA DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DO ACESSO DA INTERNET LOCALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE MAIO DE 15 DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 23/06/2004 | 60.00 | 06015486000118 | DATACONECTION PRESTADORA DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DO PONTO DA INTERNET LOCALIZADO NO INSS REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 23/06/2004 | 60.00 | 06015486000118 | DATACONECTION PRESTADORA DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DO PONTO DE INTERNET DA SEDE DA PRE-FEITURA NO PERIODO DE MAIO A JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 25/06/2004 | 5.92 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 25/06/2004 | 6.92 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 26/06/2004 | 1400.00 | 01964118000100 | BOM GAS DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GAS PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL006628 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 26/06/2004 | 100.00 | 00004487989485 | REGINALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM EM DIVERSAS PRACAS E CANTEIROS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 28/06/2004 | 11.00 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 28/06/2004 | 300.00 | 05910775000118 | M. A. BARBOSA PROPAGANDA E PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDA-DE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 30/06/2004 | 2.48 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 30/06/2004 | 186.71 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 30/06/2004 | 300.00 | 03258015000142 | SOUZA FRANCIS PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 00188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 30/06/2004 | 40.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 30/06/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 30/06/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 30/06/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 30/06/2004 | 14.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE O SALDO DEVEDOR NO MES DEJUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 30/06/2004 | 1197.00 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMRPOVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 30/06/2004 | 567.68 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 30/06/2004 | 9850.50 | 99999999999999 | ALESSANDRA GONCALVES ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 30/06/2004 | 2068.61 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 30/06/2004 | 610.13 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 30/06/2004 | 313.19 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 30/06/2004 | 1592.33 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS REFERENTE A JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 30/06/2004 | 603.80 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 30/06/2004 | 112.35 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS ASSISTENTES SOCIAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 30/06/2004 | 0.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 30/06/2004 | 770.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 004601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 30/06/2004 | 5700.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES C ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO REFEREN-TE A JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 30/06/2004 | 20703.22 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO DANTAS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 30/06/2004 | 1491.40 | 99999999999999 | ANTONIO AGRIPINO DA COSTA E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIAJURIDICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 30/06/2004 | 16000.00 | 00000000000000 | PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIO JUDICIAL NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 30/06/2004 | 2905.40 | 99999999999999 | ARIBERTO HENRIQUE BEZERRA E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 30/06/2004 | 740.00 | 00000000000000 | SENTENCA JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEN-TENCA JUDICIAL REFERENTE A JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 30/06/2004 | 7582.54 | 99999999999999 | AILTON ALVES DA CUNHA E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 30/06/2004 | 2875.22 | 99999999999999 | AGOSTINHO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONST RECONST DE CASAS - ZONA URBANA - RECURSOS PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 30/06/2004 | 41734.16 | 04828552000143 | JR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PRI-MEIRA MEDICAO DO CONTRATO N§ 142174-89/02 DO PROGRAMA MORAR MELHOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS 000368 ANEXA. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 30/06/2004 | 36.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 30/06/2004 | 10000.00 | 99999999999999 | ANDREA SOUZA AMORIM E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 30/06/2004 | 9055.92 | 99999999999999 | ANDREA SOUZA AMORIM E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 30/06/2004 | 4001.74 | 00000000000000 | INSS EMPRESA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSINCIDENTE NA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE REFERENTE A JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 30/06/2004 | 26843.00 | 99999999999999 | ANTONIO GALDINO E OUTROS-PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 30/06/2004 | 4904.76 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS PROFISSIONAIS DO PSF REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 30/06/2004 | 2240.00 | 99999999999999 | CICERO ALEXANDRE FERREIRA DA ROCHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRTARIA DE SAUDE REFERENTE A JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 30/06/2004 | 468.44 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 30/06/2004 | 5720.00 | 99999999999999 | ADRIANA ARAUJO ALVES E OUTROS-PACS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 30/06/2004 | 1201.20 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AJUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0008753 | 30/06/2004 | 912.00 | 00084063890449 | NIELSON PLACIDO ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ES-COLAS DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 30/06/2004 | 130.00 | 00085432768453 | WILTON FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO GERAL DAS INTALACOES ELTRICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVI DADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 30/06/2004 | 2600.00 | 00006713519407 | GILMAR RIBEIRO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA E APOIO NO XV SAO JOAO DA PRACA NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 30/06/2004 | 30591.38 | 99999999999999 | ADRIANO SANTOS LIMA E OUTROS FUNDEF 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMETNO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 30/06/2004 | 2618.63 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO REFERENTE A JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 30/06/2004 | 3805.56 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO REFERENTE A JU-NHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 30/06/2004 | 43074.50 | 99999999999999 | ADELISANGELA COSTA ALVES E OUTROS 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMETNO DA FOLHA DE PESSOAL DO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO RE-FERENTE A JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 30/06/2004 | 2819.54 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMETNO DO FGTSDOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO REFERENTE A JU-NHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 30/06/2004 | 9045.65 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO REFERENTE A JU-NHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 30/06/2004 | 18292.50 | 99999999999999 | ALUISIO DOS SANTOS E OUTROS(AS)MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 30/06/2004 | 854.48 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FGTSDOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO REFERENTE A JU-NHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 30/06/2004 | 3841.43 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO INSSDOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO REFERENTE A JU-NHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 30/06/2004 | 2523.00 | 99999999999999 | ALICE VALDIVINO DE OSUZA E OUTROS(ASSIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ASSISTENTES SOCIAIS REFEREN-TE A JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 01/07/2004 | 4270.00 | 35439967000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE ATAUDES NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 0876 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 01/07/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2004 E DEBI-TADO NA CONTA DO FUNDEF NO REFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 01/07/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2004 E DEBI-TADO NA CONTA DO FUNDEF NO MESMO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVI DADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 01/07/2004 | 1000.00 | 00020520530420 | FRANCINALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO NA ATRACAO MENINA DENGOSA NO SAO JOAO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVI DADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 01/07/2004 | 3100.00 | 00085348031453 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO NA ATRACAO BAN-DA MAGIA NO SAO JOAO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 01/07/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2004 E DEBI-TADO NA CONTA DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 01/07/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2004 E DEBI-TADA NA CONTA PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIASNO MESMO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 01/07/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2004 E DEBI-TADA NA CONTA DO PAB NO REFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 01/07/2004 | 1177.00 | 99999999999999 | ANTONIO GALDINO E OUTROS-PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 00906-7 DE 30 DE JUNHO DE 2004, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 01/07/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2004 E DEBI-TADA NA CONTA SAUDE FAMILIAR NO MESMO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 01/07/2004 | 533.70 | 99999999999999 | MARIA FELINTO DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GRA-TIFICACAO AOS ENVOLVIDOS NA CAMPANHA DE VACI-NACAO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Comunicações | Telecomunicações | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 01/07/2004 | 2540.54 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 01/07/2004 | 2085.12 | 09095183000140 | S A E L P A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA I-LUMINACAO PUBLICA PARA O SAO JOAO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 01/07/2004 | 26900.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUSICAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO RECUPERACAO DE PRA€AS/PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 01/07/2004 | 4600.00 | 00004487989485 | REGINALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERTVICOS DE RECUPERACAO DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 01/07/2004 | 2000.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUSICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL 000242 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 01/07/2004 | 2000.00 | 01818138000165 | ETF - EXATIF TRIB FISCAL E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 0295 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 01/07/2004 | 340.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 01/07/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2004 E DEBI-TADO NA CONTA DO FPM NO REFERIDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 01/07/2004 | 6.64 | 34028316554354 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRESIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 01/07/2004 | 300.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADES E PROMOCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DO SAO JOAO EM PROGRAMA DE RADIO DU-RANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 001330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 01/07/2004 | 300.70 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCACAO SO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000923 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 01/07/2004 | 49.00 | 00000000000000 | GENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PRESTAR CONTAS DA JUNTA DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 02/07/2004 | 53.40 | 34028316554354 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORRESIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 05/07/2004 | 95.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE DISQUETE E CDR PARA A SECRETARIA DE ADMINISTACAO NO MES DE JULHO DE 2004, CON-FORME NOTA FISCAL 001586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 05/07/2004 | 19.66 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0009482 | 05/07/2004 | 912.00 | 00085345628491 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST AMPLIACAO E RECUPERACAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 06/07/2004 | 455.00 | 00005321002479 | FLAVIO DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA DE LETREIROS EM GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 06/07/2004 | 2350.00 | 08841819000193 | FURNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAR-CELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS NO MESDE JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 001365ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 06/07/2004 | 6.10 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 06/07/2004 | 300.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE AVISOS E MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000683 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 07/07/2004 | 5.92 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 07/07/2004 | 57.90 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 07/07/2004 | 264.00 | 12606745000188 | WILPECAS COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PECAS PARA CACAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 002426 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 07/07/2004 | 447.00 | 08590820000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO ENXADAS E PICARETAS PARA A DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 000266 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 08/07/2004 | 74.40 | 00553922000126 | COLORSHOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELAS REVELACOES DE FOTOS DAS ATIVIDADES DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 4960 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 08/07/2004 | 400.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E COMUNICADOS DA PREFEITURA NO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NO-TA FISCAL 000187 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 08/07/2004 | 8.00 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 08/07/2004 | 49.00 | 00023800720434 | ASTROGILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE EPOCINHOS NO MES DE JULHO DE 2004 PARA RESOLVER PENDENCIAS DE ORDEM BANCARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 09/07/2004 | 6342.33 | 00000000000000 | PRECATORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIOS NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 09/07/2004 | 680.00 | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE EXCLUSIVO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 09/07/2004 | 400.00 | 04583298000160 | RECOPY - COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE UM TONNER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 001314 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 09/07/2004 | 98.00 | 00039656390482 | SELMA MARIA ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PA-RA TREINAMENTO PROMOVIDO PELO INCRA, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 09/07/2004 | 1053.28 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 09/07/2004 | 212.29 | 03136782000189 | GRANJA AZEVEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE FRANGOS VIVOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 002135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 10/07/2004 | 90.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FIS-CAL 000779 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 12/07/2004 | 18.00 | 12921540000197 | SOLON GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEISPARA A PREFEITURA NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 0054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 12/07/2004 | 45.92 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 12/07/2004 | 90.00 | 00005321002479 | FLAVIO DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURA DE FAIXAS EM TECIDOS PARA O PROGRAMA MORAR MELHOR, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 12/07/2004 | 198.00 | 00001198237805 | ALFREDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA VIAGENS AS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURALA SERVICO DO PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 12/07/2004 | 40.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PECAS PARA GOL DA SAUDE NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 007667 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 12/07/2004 | 480.00 | 02827014000109 | CASA GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE FIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 000637 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BE NS IMOVEIS | CONSTRUCAO RECUPERACAO OU AM- PLIACAO DE PROPRIOS MUNICIP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 13/07/2004 | 20.00 | 00080148166768 | BENTO FELINTO LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO HIDRAULICA EFETUADA NO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO RECUPERACAO DE ES- TRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 13/07/2004 | 2100.00 | 03105953000102 | MACAMBIRA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 13/07/2004 | 3400.00 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA - REDE COMPRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL 005231 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0009806 | 14/07/2004 | 5500.00 | 04975737000180 | IPS - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR NOMES DE JULHO DE 2004, CONFORME NOTAS FISCAIS 000175 E 000176 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0009831 | 14/07/2004 | 2900.00 | 00001864195460 | RONALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0009849 | 14/07/2004 | 500.00 | 00002459886454 | JOSE ROSELIO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA COLEGIOS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0009857 | 14/07/2004 | 700.00 | 00024760447768 | JOSE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0009865 | 14/07/2004 | 1000.00 | 00008279926453 | LEONEL JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0009873 | 14/07/2004 | 1000.00 | 00085345628491 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0009881 | 14/07/2004 | 2200.00 | 00035796987100 | CARLOS ANTONIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ES-COLAS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0009890 | 14/07/2004 | 1500.00 | 00084063890449 | NIELSON PLACIDO ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCO-LAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAN-TES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0009903 | 14/07/2004 | 2200.00 | 00075220300482 | LUCIANO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0009911 | 14/07/2004 | 2000.00 | 00000601515790 | FRANCISCO JOSE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 14/07/2004 | 170.00 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA RECOLHIMENTODE LIXO, CONFORME NOTA FISCAL 00050898 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 14/07/2004 | 1.20 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 14/07/2004 | 140.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 003777 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 14/07/2004 | 56.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS PARA VIAFEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A FORNECEDORES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 15/07/2004 | 0.96 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 15/07/2004 | 5.92 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVI DADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 15/07/2004 | 1000.00 | 00039655725472 | FERNANDO CESAR DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MUSICO NA ATRACAO BAN-DA SUSSA DE MONTEIRO NO SAO JOAO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 15/07/2004 | 1251.00 | 00017836197832 | MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVOCOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A PROFESSORES, FUNCIONARIOS E SERVIDORES DA DIVISAO DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVI DADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 15/07/2004 | 79.40 | 08815920000250 | LABFILM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA REVELACAO DE FOTOS DO SAO JOAO, CONFORME NOTA FISCAL 22825 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 16/07/2004 | 117.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PECAS PARA ONIBUS DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 089823 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 16/07/2004 | 164.00 | 01630115000122 | BRASIL ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 014474 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 16/07/2004 | 945.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PECAS PARA AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 003360 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 16/07/2004 | 55.00 | 35486851000170 | PETRONIO SCAPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 007500 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0010049 | 19/07/2004 | 100.00 | 00004032950415 | JOAO FRAZAO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES E DE URGENCIA DA ZONA RURAL PARA HOSPITAIS DE PUXINANA E CAMPINA GRANDE, CONFORME COMNPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 19/07/2004 | 34.20 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME AVISO DE LANCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0010146 | 20/07/2004 | 1044.05 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL 014339 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 20/07/2004 | 60.00 | 06015486000118 | DATACONECTION PRESTADORA DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DO PONTO DE ACESSO A INTERNET NA SE-DE DO INSS NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000042 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 20/07/2004 | 60.00 | 06015486000118 | DATACONECTION PRESTADORA DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMETNO PELA MANUTENCAO DO PONTO DE ACESSO A INTERNET NA SE-DE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2004, CONFOR-ME NOTA FISCAL 000039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 20/07/2004 | 1.70 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 20/07/2004 | 400.00 | 03015341000129 | ASSP - ASSESSORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIATECNICA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AOS MES DE JULHO DE 2004, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 20/07/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2004 E DEBI-TADA NA CONTA ICMS NO MESMO MES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 20/07/2004 | 375.96 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 20/07/2004 | 49.00 | 00023800720434 | ASTROGILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS POR OCASIAO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE EPOCINHO NO MES DE JULHO DE 2004 PARA RESOLVERPENDENCIAS DE ORDEM BANCARIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0010120 | 20/07/2004 | 1774.63 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABI-NETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 014338ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0010138 | 20/07/2004 | 913.95 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DO GABI-NETE, CONFORME NOTA FISCAL 014332 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0010073 | 20/07/2004 | 1093.41 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA DIVI-SAO DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2004, CONFOR-ME NOTA FISCAL 014335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0010103 | 20/07/2004 | 5425.18 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 014336 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 20/07/2004 | 60.00 | 06015486000118 | DATACONECTION PRESTADORA DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DO PONTO DE ACESSO A INTERNET NA SE-DE DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 000040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0010081 | 20/07/2004 | 2147.98 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 014337 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DA ESCOLA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 20/07/2004 | 420.00 | 00088427099487 | ALBERTO A. DE FARIAS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Atenção Básica | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 20/07/2004 | 912.00 | 00002459886454 | JOSE ROSELIO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ES-COLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0010090 | 20/07/2004 | 2600.80 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 014333 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0010111 | 20/07/2004 | 941.71 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 014334 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 20/07/2004 | 60.00 | 06015486000118 | DATACONECTION PRESTADORA DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DO PONTE DE ACESSO A INTERNET NA SE-DE DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 20DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2004, CONFORMEM NO-TA FISCAL 000041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVI DADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 21/07/2004 | 300.00 | 00013263480430 | CARLOS LACERDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COQUETEL NA RECEPCAO DE AUTORIDADES NA ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 21/07/2004 | 759.00 | 01777673000115 | ASMED - COM DE PROD MED HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 003799 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 22/07/2004 | 250.00 | 05366313000181 | GRAFICA REAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RETIFICA NO MOTOR DA IPANEMA DA DIVISAO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 22/07/2004 | 0.25 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JULHO DE 2004 E DEBITADO NA CONTAITR NO MESMO MES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 23/07/2004 | 12.58 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 23/07/2004 | 700.00 | 00045111278400 | VALDETE SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO CIRURGICO, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 26/07/2004 | 34.00 | 00039621960487 | CLAUDETE ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO DE AVALIACAO DO IEC,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 26/07/2004 | 100.00 | 00002790854432 | MARCELO MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA FINANCEIRA PARA EXAME ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 27/07/2004 | 115.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE VIDROS PARA BESTA DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 001725 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 27/07/2004 | 11.68 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 27/07/2004 | 56.00 | 00020673183491 | GILMAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PA-RA RESOLVER PENDENCIAS JUNTO A FORNECEDORES NO MES DE JULHO DE 2004,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 28/07/2004 | 30.00 | 00000000000000 | XXI ENCONTRO NACIONAL DOS CONS. MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INS-CRICAO EM ENCONTRO DA EDUCACAO, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 28/07/2004 | 134.00 | 35419779000169 | GAGO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SAUDE, CON-FORME NOTA FISCAL 003247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 28/07/2004 | 524.82 | 33669672007075 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA CON-TRIBUICAO MENSAL AO BEMFAM DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 28/07/2004 | 700.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PECAS PRA VEICULO IPANEMA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 28/07/2004 | 30.00 | 00553922000126 | COLORSHOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SER-VICOS FOTOGRAFICOS PARA A DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 4990 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 29/07/2004 | 49.00 | 00023800720434 | ASTROGILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E POCINHOS NO MES DE JULHO DE 2004 PARA RESOLVERPENDENCIAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 29/07/2004 | 49.00 | 00000000000000 | GENILDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIA-RIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PA-RA PRESTAR CONTAS JUNTO AO SERVICO MILITAR, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DELEGACIA DE POLICIA-CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 30/07/2004 | 2200.00 | 00005349123467 | LUIZ EUFRAZINO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITA-RES E CIVIS QUE PRESTAM SERVICOS AO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 30/07/2004 | 1.00 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS POSTAIS NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 30/07/2004 | 130.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA CAIXA NO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 30/07/2004 | 770.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL ESCRITO NO PE-RIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL 004851 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 30/07/2004 | 246.52 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JULHO DE 2004 E DEBITADO NO FPM NO MESMO MES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 30/07/2004 | 2.48 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JULHO DE 2004 E DEBITADO NA CONTAICMS DESONERACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 30/07/2004 | 70.11 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JULHO DE 2004 E DEBITADO NA CONTADA CIDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 30/07/2004 | 3.85 | 00000000000000 | P A S E P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JULHO DE 2004 E DEBITADO NA CONTAAUXILIO FINANCEIRO EXPORTACOES, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 30/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2004 E DEBI-TADO NE CONTA DO FPM NO MESMO MES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2004 E DEBI-TADO NA CONTA INCRA NO MESMO MES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2004 E DEBI-TADA NA CONTA ICMS B/B NO MESMO MES, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 30/07/2004 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2004 E DEBI-TADO NA CONTA TESOURARIA NO MESMO MES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 30/07/2004 | 60.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2004 E DEBI-TADA NA CONTA ICMS NO MESMO MES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 30/07/2004 | 600.00 | 08592131000117 | JTP PUBLICIDADE E PROMOCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE 02 VTS PARA O SAO JOAO, CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 30/07/2004 | 1600.00 | 00039572889400 | GILVANIRA MARIA GOMES LUCENA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIAEM ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2004 E DEBI-TADO NA CONTA SALARIO EDUCACAO NO MESMO MES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 30/07/2004 | 9850.50 | 99999999999999 | ALESSANDRA GONCALVES ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO SERTOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 30/07/2004 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO A-LUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 30/07/2004 | 14000.00 | 00000000000000 | SENTENCA JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRE-CATORIOS NO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 30/07/2004 | 17521.62 | 00000000000000 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DO INSS DE ANOS ANTERIORES, CONFOR-ME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 30/07/2004 | 4471.41 | 00000000000000 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PAR-CELAMENTO DO FGTS DE ANOS ANTERIORES, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 30/07/2004 | 2905.40 | 99999999999999 | ARIBERTO HENRIQUE BEZERRA E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 30/07/2004 | 1419.40 | 99999999999999 | ANTONIO AGRIPINO DA COSTA E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIAJURIDICA DO MUNICIPIO DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 30/07/2004 | 1491.40 | 99999999999999 | ANTONIO AGRIPINO DA COSTA E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 30/07/2004 | 2703.22 | 99999999999999 | CARLOS ALBERTO DANTAS E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 30/07/2004 | 5700.00 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES C ARAUJO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO PREFEITO E VICE-PREFEITA DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 30/07/2004 | 70.23 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL 000685 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 30/07/2004 | 15800.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIFERENCAS DE MESES ANTERIORES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 30/07/2004 | 2875.22 | 99999999999999 | AGOSTINHO ALVES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E IRRIGACAO DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 30/07/2004 | 7582.54 | 99999999999999 | AILTON ALVES DA CUNHA E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO RECUPERACAO DE PRA€AS/PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 30/07/2004 | 500.00 | 01768611000147 | MUNDO DAS PLANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUSICAO DE MUDAS DE PLANTAS PARA PRACAS PUBLICAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 30/07/2004 | 355.00 | 99999999999999 | MARIA FELINTO DA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GRA-TIFICACAO PARA CAMPANHA DE VACINACAO, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2004 E DEBI-TADA NA CONTA PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2004 E DEBI-TADO NA CONTA PAB NO MESMO MES, CONFORME COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 30/07/2004 | 5720.00 | 99999999999999 | ADRIANA ARAUJO ALVES E OUTROS-PACS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 30/07/2004 | 26843.00 | 99999999999999 | ANTONIO GALDINO E OUTROS-PSF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 30/07/2004 | 2240.00 | 99999999999999 | CICERO ALEXANDRE FERREIRA DA ROCHA E OUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDS AEGIPTY DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 30/07/2004 | 10000.00 | 99999999999999 | ANDREA SOUZA AMORIM E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 30/07/2004 | 9055.92 | 99999999999999 | ANDREA SOUZA AMORIM E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 30/07/2004 | 320.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA A-QUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS DA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL 000680 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVI DADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 30/07/2004 | 196.27 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA ASSINATURA DE REVISTAS PARA A DIVISAO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 239579 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA/FESTIVI DADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 30/07/2004 | 193.16 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMETNO PELA ASSINATURA DE PERIODICOS E REVISTAS PARA A EDU-CACAO, CONFORME NOTA FISCAL 217267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2004 E DEBI-TADO NA CONTA FUNDEF NO MESMO MES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 30/07/2004 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JULHO DE 2004 E DEBI-TADO NA CONTA FUNDEF NO MESMO MES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 30/07/2004 | 43074.50 | 99999999999999 | ADELISANGELA COSTA ALVES E OUTROS 60% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DOFUNDEF 60% DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 30/07/2004 | 30591.38 | 99999999999999 | ADRIANO SANTOS LIMA E OUTROS FUNDEF 40% | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DO FUNDEF 40% DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 30/07/2004 | 18292.50 | 99999999999999 | ALUISIO DOS SANTOS E OUTROS(AS)MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO MDE DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 30/07/2004 | 60.00 | 00046844732449 | ANDREA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJU-DA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 30/07/2004 | 2523.00 | 99999999999999 | ALICE VALDIVINO DE OSUZA E OUTROS(ASSIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 17/08/2004 | 524.82 | 33669672007075 | BEMFAM | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 17/08/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TA-RIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 17/08/2004 | 403.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 17/08/2004 | 700.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA XXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 18/08/2004 | 1.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA BACEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 18/08/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA BACEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 19/08/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 19/08/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA BECEM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 19/08/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA BECEM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 19/08/2004 | 380.00 | 00001187733482 | ADILSON CARDOZO ARAUJO | REF. A VIAGENS REALIZADAS DA CIDADE DE PUXINANA PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOVEICULO CORSA SEDAM DE PLACA MOV-2819, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 20/08/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA BACEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 20/08/2004 | 256.50 | 00003386362427 | ABILIO GOMES M. NETO | C/ A VIAGENS REALIZADAS DA CIDADE DE PUXINANA P/ AS CIDADES DE C. GRANDE E JOAO PESSOA NO VEICULO MONZA DE PLACAS MMY-3462, AFIM DE RESOLVER ASSUN TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 20/08/2004 | 33.00 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 20/08/2004 | 468.23 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 20/08/2004 | 759.00 | 00007842392404 | ANTONIO ANGELINO PEREIRA | C/ AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS E FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 20/08/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES TOMAZ FILHO | C/ AOS SERVICOS DE BATERIAS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 20/08/2004 | 12.00 | 12921391000166 | LIPECAS | C/ AO FORNECIMENTO DO PRODUTO DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 23/08/2004 | 66.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LTDA | C/ AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS AO VEI-CULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 23/08/2004 | 180.00 | 00017836197832 | MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS | C/ AO FORNECIMENTO DE 40 REFEICOES A MEDICOS, DES-TINADOS E DEMAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DURANTE O PERIODO DE 17 A 20 /DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO RECUPERACAO DE ES- TRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 23/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO EUFALAUSINO DE MELO | C/ A 10 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVA-CAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO RECUPERACAO DE ES- TRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 23/08/2004 | 300.00 | 00018191487420 | ALUIZIO ABDIAS DE ALMEIDA | C/ A 10 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVA-CAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 23/08/2004 | 270.00 | 00000000000000 | JOSE ELIOMAR GOMES | C/ AOS SERVICOS DE ABERTURA E MUDANCA DE SEGREDO /DE FECHADURAS DE PORTAS INTERNAS DA PREFEITURA E /COFRES E FORNECIMENTO E APLICACAO DE NOVOS CADEA -DOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 23/08/2004 | 1.03 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FA VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 23/08/2004 | 8.00 | 34028316554354 | E.B.C.T | C/ AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA. XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 23/08/2004 | 27.00 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | C/ AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DES-TINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 23/08/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FA-VOR DE TARIFA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 23/08/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FA-VOR DE TAXA BACEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 23/08/2004 | 200.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | C/ A DESPESASA COM VIAGEM E ALIMENTACAO A CIDADE /DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 24/08/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FA-VOR DE TARIFA COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 24/08/2004 | 15.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FA-VOR DE TARIFA COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 24/08/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FA-VOR DE TARIFA COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 24/08/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 24/08/2004 | 5600.00 | 03882108000224 | O TEIMOSAO-W.M.COM.DE COMB.LTDA | C/ AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 24/08/2004 | 5021.45 | 03882108000224 | O TEIMOSAO-W.M.COM.DE COMB.LTDA | C/ AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 24/08/2004 | 15350.00 | 03882108000224 | O TEIMOSAO-W.M.COM.DE COMB.LTDA | C/ AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 24/08/2004 | 250.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | C/ A COMPRA DE 01 BATERIA DESTINADA AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 25/08/2004 | 510.00 | 11987039000160 | DKAR.PECAS E ACESSORIOS LTDA | C/ A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 25/08/2004 | 80.00 | 00001169879446 | DELMIRA DE OLIVEIRA ALVES E OUTRA | C/ AO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS, DESTE MUNICIPIO, REL. AO /MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 25/08/2004 | 2080.00 | 00001169879446 | DELMIRA DE OLIVEIRA ALVES E OUTROS | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMO AGENTES /DE SAUDE-PEVA , DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE / JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 25/08/2004 | 260.00 | 00003963014440 | JAQUELINE DE CARVALHO SABIA E OUTROS | C/ AO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES/DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 25/08/2004 | 4680.00 | 00003963014440 | JAQUELINE DE CARVALHO SABIA E OUTROS | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMO AGENTES /DE SAUDE- PACS, DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE / JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 25/08/2004 | 260.00 | 00003342541407 | IOLANDA FIRMINO LIMA | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMO AGENTES /COMUNITARIO DE SAUDE, CONTRATADO NESTE MUNICIPIO ,REL.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 25/08/2004 | 260.00 | 00002165588405 | LUIZANE MARTINS DE OLIVEIRA | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMO AGENTES /COMUNITARIO DE SAUDE, CONTRATADO NESTE MUNICIPIO ,REL.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 25/08/2004 | 260.00 | 00092315321700 | ELIVELTON DO NASCIMENTO DINIZ | C/ AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMO AGENTE /COMUNITARIO DE SAUDE, CONTRATADO NESTE MUNICIPIO ,REL.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 25/08/2004 | 26843.00 | 00016093828468 | SILVANIA DE ALMEIDA DONATO E OUTROS | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS, NA SECRETARIA DE SAUDE, REL.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 25/08/2004 | 260.00 | 00016031644487 | JOAO VICENTE DOS SANTOS | C/ AOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CONTRATADO NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JU-LHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 25/08/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FA-VOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 25/08/2004 | 15.58 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FA-VOR DE TAXA DE JUROS, COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 26/08/2004 | 434.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PARADORA. XXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 26/08/2004 | 2669.00 | 04625567000104 | M¦ DO SOCORRO LUCENA PAPELARIA | C/ AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 26/08/2004 | 200.00 | 11987039000160 | DKAR.PECAS E ACESSORIOS LTDA | C/ AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO AMBULAN -CIA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 26/08/2004 | 35.00 | 09382946000134 | POSTO PRESIDENTE | C/ AO FORNECIMENTO DE PRODUTO DESTINADO AO VEICULOONIBUS ESCOLAR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 27/08/2004 | 260.00 | 00035730978472 | M¦ JOSE GUIMARAES GONCALVES | C/ AOS VENC. DA FUNCIONARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS, REF. AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 27/08/2004 | 2960.00 | 00000000000000 | ALUIZIO MARI PRETO E OUTROS | C/ AOS SERVICOS REALIZADOS COMO DIARISTAS E OUTROSSERVIDORES DO MUNICIPIO NA SEMANA DE 23 A 27 DE /AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 27/08/2004 | 2800.00 | 00000000000000 | ALUIZIO MARI PRETO E OUTROS | C/ AOS SERVICOS REALIZADOS COMO DIARISTAS E OUTROSSERVIDORES DO MUNICIPIO NA SEMANA DE 16 A 20 DE /AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 27/08/2004 | 601.40 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 28/08/2004 | 195.00 | 35419779000169 | GAGO-PECAS ACESSORIOS P-AUTO LTDA | C/ AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS AO VEI-CULO IPANEMA DE PLACA MNR-1127, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 30/08/2004 | 120.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | C/ A VIAGEM COM PACIENTE EDNA SILVA DE PUXINANA AOHOSPITAL LAUREANO, LOCALIZADO EM JOAO PESSOA, PARATRATAMENTO DE SAUDE NAQUELE NOSOCOMIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 30/08/2004 | 350.00 | 00002854878418 | LEOMAR BARROS DE MELO | C/ A VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PACIENTES DEPUXINANA PARA C.GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, AFIMDE REALIZAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 30/08/2004 | 120.00 | 00003224799404 | SEVERINO FERANDES DOS SANTOS | C/ AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA DE PLACA MNR-1127, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 30/08/2004 | 45.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | C/ AO FORNECIMENTO DE 01 RETENTOR DESTINADO A MA- QUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 30/08/2004 | 2000.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA | C/ AO SERVICO GERAL DO MOTOR E MONTAGEM DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KVV-8449,DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 30/08/2004 | 326.39 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 30/08/2004 | 35.00 | 00000000000000 | JOSE ELIOMAR GOMES | C/ AOS SERVICOS REALIZADOS DE CHAVEIRO NA ABERTURADE ARMARIOS E CONFECCAO DE CHAVES, PARA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 30/08/2004 | 343.00 | 00017836197832 | MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS | C/ AO FORNECIMENTO DE 76 REFEICOES A PREFEITURA,VEREADORES, SECRETARIOS, CONTADOR E TECNICOS,DURANTEO PERIODO DE TRANSICAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 30/08/2004 | 40.00 | 00005812739404 | ADELMO MOREIRA DA SILVA | C/ AOS SERVICOS REALIZADOS NO CONCERTO DE TRES APARELHOS TELEFONICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 30/08/2004 | 1706.88 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE A ENTRADA DO PARCELAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 31/08/2004 | 12.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELO FONTE PAGADORA EM FAVOR DE JUS.SD.DEV. COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 31/08/2004 | 4.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FA-VOR DE TARIFA COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 31/08/2004 | 144.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA XXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 31/08/2004 | 2.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 31/08/2004 | 887.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 31/08/2004 | 1.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELO FONTE PAGADORA EM FAVOR DE JUS.SD.DEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 31/08/2004 | 15000.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELO FAVOR DE PRECATORIO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 31/08/2004 | 2.48 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 31/08/2004 | 770.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | C/ AO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O /DIARIO DA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 31/08/2004 | 3.85 | 00000000000000 | PASEP | C/ O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 31/08/2004 | 120.80 | 01065397000162 | STAR COMPUTER | C/ AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DES-TINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 02/09/2004 | 3000.00 | 03882108000224 | O TEIMOSAO-W.M.COM.DE COMB.LTDA | C/AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 02/09/2004 | 3.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FA-VOR DE TAXA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FA-VOR DE TARIFA DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 02/09/2004 | 3.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FA-VOR DE TARIFA DE EXTRATO,COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FA-VOR DE TARIFA DE EXTRATO,COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 02/09/2004 | 412.06 | 11006467000327 | FARMACIA DOS POBRES | C/ AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SER DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 02/09/2004 | 128.54 | 11006467000327 | FARMACIA DOS POBRES | C/AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CAREN- TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 02/09/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 02/09/2004 | 208.01 | 11006467000327 | FARMACIA DOS POBRES | C/AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CAREN- TES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 03/09/2004 | 100.00 | 00018121202817 | GERALDO BEXOL GOMES DA SILVA | C/ AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AGENTES DO PSF QUE ATENDEM NA UNIDADE MEDICA DO GENIPAPO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 03/09/2004 | 10000.00 | 03882108000224 | O TEIMOSAO-W.M.COM.DE COMB.LTDA | C/AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL E GA-SOLINA PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SERVICOS URBANOSDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 03/09/2004 | 126.00 | 08814683000122 | A REX | C/ AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE INSTALACAO NO / TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 03/09/2004 | 12740.00 | 00000000000000 | ELIANA FREIRE DA SILVA E OUTROS | C/AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REL.AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 03/09/2004 | 13711.10 | 00000000000000 | JOSEFA MARTINS DA SILVA E OUTROS | C/ AOS VENC. DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO, REL. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 03/09/2004 | 14078.60 | 00000000000000 | JOSEFA VICENTE DOS SANTOS E OUTROS | C/AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REL.AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 03/09/2004 | 15482.95 | 03882108000224 | O TEIMOSAO-W.M.COM.DE COMB.LTDA | C/ AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 03/09/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA BACEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 03/09/2004 | 30.00 | 04796551000164 | FERNADO AUTO PECAS | C/ A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO DO GABINETE DOPREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 03/09/2004 | 18.20 | 34028316554354 | E.B.C.T | C/ A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 03/09/2004 | 27.00 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | C/ AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 03/09/2004 | 795.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LDA | C/ AOS SERVICOS DE ANUNCIOS VEICULADOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 03/09/2004 | 42.00 | 09370446000182 | MARTA LUCIA DE MELO FARIAS | C/ AOS SERVICOS DE 14 (QUATORZE) RECOLHIEMNTO DE FIRMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 06/09/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 06/09/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FA-VOR DE TAXA COBRADA NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 08/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES TOMAZ FILHO | C/A COMPRA DE 01 BATERIA DESTINADA AO VEICULO BESTA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 08/09/2004 | 211.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES TOMAZ FILHO | C/ AOS SERVICOS DE BATERIAS DO VEICULO ONIBUS ES- COLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 09/09/2004 | 80.00 | 05034580000151 | MASTERCOPY | C/A COMPRA DE TONER,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 10/09/2004 | 6.00 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | C/A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 10/09/2004 | 20639.31 | 00000000000000 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 10/09/2004 | 11828.34 | 00000000000000 | INSS | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FA-VOR DO PARC. RET.INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 10/09/2004 | 1033.21 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 10/09/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FA-VOR DE TAXA BACEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 10/09/2004 | 29493.90 | 00000000000000 | ROSA DO NASCIMENTO ALVES E OUTROS | C/AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.EDUCACAO,REF/AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 10/09/2004 | 4.00 | 00000000000000 | GIL COPIAS | C/AOS SERVICOS DE XEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 10/09/2004 | 4630.75 | 03882108000224 | O TEIMOSAO-W.M.COM.DE COMB.LTDA | C/ AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM /PARA O VEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 11/09/2004 | 329.00 | 11987039000160 | DKAR.PECAS E ACESSORIOS LTDA | C/A COMPRA DE PECAS,DESTINADAS AOS SERVICOS DE REPOSICAO,REALIZADAS EM VEICULOS DESTA PREFEI- TURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 13/09/2004 | 137.60 | 12921540000197 | PANIFICADORA E MERCADINHO 3 IRMAOS | C/AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DA EQUIPE DE TRABALHO DA SEC.DE ADMINISTRA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 13/09/2004 | 12.78 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | C/ AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DES-TINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 13/09/2004 | 11.89 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | C/A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 13/09/2004 | 5.78 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | C/ A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 13/09/2004 | 5.85 | 08719767000187 | SERTEC | C/AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 13/09/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FA-VOR DE TAXA BACEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 13/09/2004 | 15.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | C/A COMPRA DE PRODUTOS ELETRICOS,PARA RECUPERACAO NO PREDIO DA GRARAGEM DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 13/09/2004 | 2043.70 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES S. SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE / AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 14/09/2004 | 856.04 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES BARROS E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 14/09/2004 | 524.82 | 33669672007075 | BEMFAM | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FA-VOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 14/09/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FA-VOR DE TAXA BACEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 14/09/2004 | 10.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMATICA | C/A COMPRA DE 01 CAIXA DE DISQUETE PENGO,DESTINADAA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 14/09/2004 | 50.00 | 11987039000160 | DKAR.PECAS E ACESSORIOS LTDA | C/ A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO REALIZADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 15/09/2004 | 12.00 | 00000000000000 | J.B. COM. DE FERRAGENS | REFERENTE A COMPRA DE 02 CADEADOS,DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 15/09/2004 | 224.58 | 00000000000000 | APARECIDA GENUINO BARROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE / AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 16/09/2004 | 672.73 | 00000000000000 | LUZINETE DOS SANTOS MENEZES E OUTRO | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE / AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 16/09/2004 | 35.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 16/09/2004 | 10.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMATICA | REFERENTE A COMPRA DE 01 MOUSE PS2,GENIUS,DESTINA-DO AO COMPUTADOR DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 17/09/2004 | 2300.00 | 00000000000000 | ILMA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | REFERENTE AO PAGT. COMO PENSIONISTA, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 17/09/2004 | 260.00 | 11987039000160 | DKAR.PECAS E ACESSORIOS LTDA | C/A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE REPOSICAO REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 17/09/2004 | 260.00 | 11987039000160 | DKAR.PECAS E ACESSORIOS LTDA | C/ A COMPRA DE PECAS PARA OS SERVICOS DE REPOSICAOREALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 17/09/2004 | 872.13 | 00000000000000 | CELIA TRAJANO BARBOSA E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOSNA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 18/09/2004 | 182.21 | 00000000000000 | JOSE ANSELMO PATRICIO | C/ A 13 SEGUNDAS VIAS DE IDENTIDADES E CINCO PRI- MEIRAS VIAS DE IDENTIDADES, QUE FOROM DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 20/09/2004 | 1009.09 | 00000000000000 | CELIA MARIA G. DO NASCIMENTO E OUTROS | REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 20/09/2004 | 100.04 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | C/ A COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRCULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 20/09/2004 | 80.00 | 00018121202817 | GERALDO BEXOL GOMES DA SILVA | C/ AO FORNECIMENTO DE 16 REFEICOES PARA AGENTES DOPROGRAMA PSF, QUE ATENDEM NA UNIDADE MEDICA DE JE-NIPAPO, REF. AOS DIAS 08 A 17 DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 20/09/2004 | 1099.70 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REL.AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 20/09/2004 | 1099.70 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. XXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 20/09/2004 | 66.19 | 12921540000197 | PANIFICADORA E MERCADINHO 3 IRMAOS | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 20/09/2004 | 483.00 | 11987039000160 | DKAR.PECAS E ACESSORIOS LTDA | C/ A COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 20/09/2004 | 686.10 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 21/09/2004 | 35.33 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVORDO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 21/09/2004 | 240.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | C/A MENSALIDADE DE MANUTENCAO DO PONTO DE ACESSO A INTERNET,REF.AO PERIODO DE 15/08/2004 A 15/09/ 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 21/09/2004 | 240.00 | 06015486000118 | DATACONNECTION | C/ A MENDALIDADE DE MANUTENCAO DO PONTO DE ACESSO A INTERNET, REF. AO PERIODO DE 15.07.04 A 15.08.04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 21/09/2004 | 22.36 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | C/ A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ,DESTINADO /AO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 21/09/2004 | 5956.67 | 00000000000000 | ELIVELTON DO NASCIMENTO DINIZ E OUTROS | C/AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 21/09/2004 | 3900.00 | 00000000000000 | IOLANDA FIRMINO LIMA E OUTROS | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMO AGENTES DE SAUDE- PACS- REL. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 21/09/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | LAERCIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMO AGENTES DE SAUDE-PEVA,REL.AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 21/09/2004 | 297.22 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO C. VIEIRA | REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REL.AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 21/09/2004 | 229.00 | 08814683000122 | A REX | C/ AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO ALTERNADOR DO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 22/09/2004 | 0.66 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 23/09/2004 | 780.00 | 00000000000000 | MARIVALDO FERREIRA PEREIRA E OUTROS | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, REL.AO MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 23/09/2004 | 3120.00 | 00000000000000 | LUZINETE DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | C/AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DOS FUNCIONA- RIOS,LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO,REL.AO MES AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 23/09/2004 | 5265.00 | 00000000000000 | MARIA MONTEIRO GOMES E OUTROS | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, REL.AO MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 23/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARILENE TOME DA SILVA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA DO GABINETE DA PREFEITA REL.AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 23/09/2004 | 292.50 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | C/ AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REL. AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 23/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | IZAIS ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMO FISCAL,LOTADO NA SEC.DE FINANCAS,REL.AO MES DE/ AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 23/09/2004 | 39932.51 | 41210659000150 | JOAO DEHON LYRA BARROS | C/AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 24/09/2004 | 2637.88 | 00000000000000 | IVANEIDE A. SANTOS E OUTROS | C/AO VENC. DOS FUNIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 24/09/2004 | 180.00 | 08814683000122 | A REX | C/AOS SERVICOS DE INSTALACAO E LAMPADAS DO VEICULOGOL DE PLACA MNH - 4293 E RECUPERACAO PARCIAL DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO IPANEMA DE PLACA,MNR 1127,AMBOS DA SEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 24/09/2004 | 3020.00 | 00000000000000 | ALUIZIO SILVA E OUTROS | C/ A DIARISTAS E OUTROS SERVIDORES DO MUNICIPIO,NASEMANA DE 06 DE SETEMBRO A 10 DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 24/09/2004 | 3070.00 | 00000000000000 | ALUIZIO SILVA E OUTROS | C/AO PAGAMENTO DE DIARISTAS E OUTROS SERVIDORES DO MUNICIPIO,NA SEMANA DE 27 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 24/09/2004 | 3080.00 | 00000000000000 | ALUIZIO SILVA E OUTROS | C/ AO PAGT. REALIZADOS DE DIARISTAS E OUTROS SERVIDORES DO MUNICIPIO, NA SEMANA DE 30 DE AGOSTO A 03DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 24/09/2004 | 18476.56 | 00000000000000 | PATRICIO VICENTE DOS SANTOS E OUTROS | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA , REL. AO MES DE AGOSTO/2004, LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 24/09/2004 | 5075.00 | 00000000000000 | MARILENE SILVA VIEIRA E OUTROS | C/AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,REL.AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 24/09/2004 | 7394.56 | 00000000000000 | JOSENILDA RIBEIRO DA ROCHA E OUTROS | C/AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REL.AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 24/09/2004 | 4035.00 | 00000000000000 | SELMA MARIA GARCIA NASCIMENTO E OUTROS | C/AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,REL.AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 27/09/2004 | 9031.10 | 00000000000000 | MARIA BENEDITA FAUSTINA DE MELO E OUTROS | C/AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REL.AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 27/09/2004 | 11866.72 | 00000000000000 | CELIA TRAJANO BARBOSA E OUTROS | C/ AOS VENC. DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA NA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 27/09/2004 | 7020.00 | 00000000000000 | LUZINETE DOS SANTOS MENEZES E OUTROS | C/AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REL.AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 27/09/2004 | 13040.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO N. SILVA E OUTROS | C/ AOS VENC. DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA NA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 27/09/2004 | 15772.61 | 00000000000000 | IVONEIDE PEREIRA SILVA E OUTROS | C/AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REL.AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 27/09/2004 | 12259.67 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO G.DE ARAUJO E OUTROS | C/ AOS VENC. DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REL.AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 27/09/2004 | 5327.92 | 00000000000000 | FRANCISCA MORAIS E OUTROS | C/AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 27/09/2004 | 7914.50 | 00000000000000 | CLAUDIENE CUNHA BARROS E OUTROS | C/ AOS VENC. DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE, REL. AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 27/09/2004 | 1068.00 | 00000000000000 | DIANA DA SILVA SOUZA E OUTROS | C/AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REL.AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 27/09/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | ANTONIO LISBOA DA ROCHA E OUTROS | C/ AOS VENC. DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SAUDE, REL. AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 29/09/2004 | 24553.00 | 00000000000000 | MARIA GORETE GAMA DA SILVA E OUTROS | C/AOS VENCIMENTOS DE MEDICOS,ODONTOLOGOS,ENFERMEI-ROS,E AUX.DE ENFERMAGEM,REL.AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 29/09/2004 | 9615.13 | 11006467000327 | FARMACIA DOS POBRES | C/ AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SER DOADOS A PESSOAS / CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 29/09/2004 | 3635.94 | 00000000000000 | GILBERTO FERREIRA DE MELO E OUTROS | C/AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SERVICOS UBANOS,REL.AO MES DE AGOSTO/ 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 29/09/2004 | 520.00 | 00000000000000 | JOSE RIVEL CIRINO DIAS E OUTRO | C/ AOS VENC. DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, REL. AO MES DE AGOS-TO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 29/09/2004 | 2210.00 | 00000000000000 | JOAO LINO DOS SANTOS E OUTROS | C/AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA / SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS,REL.AO MES DE AGOSTO 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 29/09/2004 | 1192.32 | 00000000000000 | JOSEILTON FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | C/ AOS VENC. DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA, REKL. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 29/09/2004 | 1885.00 | 00000000000000 | ILMA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | C/ AOS VENC. DOS FUNCIONARIOS COMO CHEFE DE DEAPT.ACAO SOCIAL E PENSIONISTAS, REL. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 29/09/2004 | 75.00 | 70098470000387 | POSTO SAO LUIZ III | C/AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,DESTINADO AO VEICULO DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 30/09/2004 | 770.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | C/ AO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O DIARIO DA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 30/09/2004 | 4559.60 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS INANDIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 30/09/2004 | 168.58 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 30/09/2004 | 2.48 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 30/09/2004 | 3.85 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FA-VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 30/09/2004 | 15000.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE PRECATORIO JUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 30/09/2004 | 1246.70 | 00000000000000 | BERNADETE JUSTINO DE A. SANTOS E OUTROS | C/AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA / SEC.DE EDUCACAO,REL.AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 01/10/2004 | 400.00 | 01397654000163 | R P DIESEL | C/ AOS SERVICOS DE TURBINA PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 01/10/2004 | 740.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | C/ AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DA SEC. DE SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 01/10/2004 | 2720.00 | 08766032000104 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | C/A COMPRA DE PNEUS,CAMARAS E PROTETORES,DESTINA- DOS AO VEICULO CACAMBA DA SEC.DE SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 01/10/2004 | 3060.00 | 00000000000000 | ALUIZIO SILVA E OUTROS | C/AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS E OUTROS SERVIDORES DO MUNICIPIO,NA SEMANA DE 20 DE SETEMBRO A 24 DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 01/10/2004 | 3020.00 | 00000000000000 | ALUIZIO SILVA E OUTROS | C/ AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS E OUTROS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA SEMANA DE 13 DE SETEMBRO A 17 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 01/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | COSMA MARIA DOS S.ALVES | C/ AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA COMO AUXILIAR DE SERVICOS, REL AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 01/10/2004 | 160.00 | 00000000000000 | RODAO DA SILVA RAPOUSO | C/A DESPESAS COM VIAGEM E ALIMENTAACAO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FA- VOR DE TARIFA DE EXTRATO COBRADO NO BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FA- VOR DE EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 04/10/2004 | 12.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 06/10/2004 | 9438.06 | 03882108000224 | O TEIMOSAO-W.M.COM.DE COMB.LTDA | C/A COMPRA DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO - ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 06/10/2004 | 8711.70 | 03882108000224 | O TEIMOSAO-W.M.COM.DE COMB.LTDA | C/ AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 07/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 07/10/2004 | 1.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 08/10/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FA- VOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 08/10/2004 | 21314.78 | 00000000000000 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA INSS-EMPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 08/10/2004 | 15388.44 | 00000000000000 | INSS | C/AO DESCONTO EETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 08/10/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FA- VOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 08/10/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 08/10/2004 | 31.20 | 00000000000000 | E.B.C.T | C/AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS POR CEDEX CONVENCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 08/10/2004 | 565.00 | 11987039000160 | DKAR.PECAS E ACESSORIOS LTDA | C/A COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS EM CARROS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 08/10/2004 | 1208.76 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 08/10/2004 | 418.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA | C/AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS SERVICOS REA- LIZADOS EM VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ACAO SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 08/10/2004 | 1050.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA | C/A COMPRA DE ATAUDES,PARA A REALIZACAO DE SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 10/10/2004 | 308.68 | 00021572852453 | GIL COPIAS | C/A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTESA ESTA PREFEITURA,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 13/10/2004 | 3700.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA | C/AOS SERVICOS DE RETIFICA GERAL DO MOTOR 366,PE- CAS E MONTAGEM REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCO- LAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 13/10/2004 | 1160.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA LTDA | C/A COMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 13/10/2004 | 3201.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA LTDA | C/A COMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 13/10/2004 | 60.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA LTDA | C/ AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE 02 FEIXOS TRASEIROS E EMBUCHAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 13/10/2004 | 260.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA LTDA | C/AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULOONIBUS ESCOLAR DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 13/10/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE APOLINARIO DO NASCIMENTO | C/AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE EDUCACAO,REL.AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 13/10/2004 | 450.00 | 00000000000000 | ELIANA FREIRE DA SILVA E OUTROS | C/ AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 13/10/2004 | 16981.00 | 41210659000150 | JOAO DEHON LYRA BARROS | C/A COMPRA DE MEDICAMENTOS,DEST.A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 13/10/2004 | 800.00 | 00000000000000 | EDVAL ALVES DA SILVA | C/ AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 13/10/2004 | 2100.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | C/AOS SERVICOS DE INSTALACAO DO POCO TUBULAR C/ 50M,COM ELETROBOMBA,COM FORNECIMENTO DE MATERIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 13/10/2004 | 37.00 | 00000000000000 | DKAR.PECAS E ACESSORIOS LTDA | C/A COMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO DA SEC. DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 13/10/2004 | 40.06 | 00000000000000 | PANIFICADORA E MERCADINHO 3 IRMAOS | C/ A COMPRA DOS PRODUTOS PARA LANCHE DA EQUIPE DE TRABALHO NA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 13/10/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOAO JERONIMO DA COSTA | C/ AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ADMINSITRACAO REL. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 13/10/2004 | 575.93 | 00000000000000 | VIRGILIO ALMEIDA DE MELO | C/AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE,REL.AO MES DE AGOSTO/ 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 13/10/2004 | 3000.00 | 00007842392404 | ANTONIO ANGELINO PEREIRA | C/ AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS POLICIAIS DODESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 13/10/2004 | 1682.90 | 00017836197832 | MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS | C/AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 13/10/2004 | 2420.00 | 00000000000000 | ROUDAO DA SILVA RAPOUSO E OUTROS | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 13/10/2004 | 76.39 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 13/10/2004 | 780.00 | 00000000000000 | FLORIPES JOSE DO O COUTINHO | C/ AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA REL. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 13/10/2004 | 2450.00 | 00000000000000 | MARICELIA ALVES E OUTROS | C/ AOS VENCIMNETOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REL AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 13/10/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | ARCELIA DO O.COUTINHO | C/AOS SUBSIDIOS COMO PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 14/10/2004 | 868.77 | 00000000000000 | TELEMAR | C/ AO PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 14/10/2004 | 1160.07 | 00000000000000 | TIM | C/AO PARCELAMENTO DO DEBITO DO TELEFONE MOVEL DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 14/10/2004 | 3358.76 | 00000000000000 | ADILSON CARDOSO ARAUJO E OUTROS | C/AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS,REL.AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 14/10/2004 | 1419.31 | 00000000000000 | MARILENE TOME DA SILVA E OUTROS | C/AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO,REL.AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 14/10/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FA- VOR DE TAXA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 14/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | CLOTILDES DE MIRANDA DINOA | C/AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,REL.AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 14/10/2004 | 2183.20 | 03882108000224 | O TEIMOSAO-W.M.COM.DE COMB.LTDA | C/ AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 14/10/2004 | 3400.00 | 00000000000000 | MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS | C/AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,QUANDO A SERVICO DA MESMA,DURANTEOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 14/10/2004 | 4000.00 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | C/A COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 14/10/2004 | 4050.00 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA | C/A COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 14/10/2004 | 487.65 | 99999999999999 | ANA LUCIA B.FREIRE | C/AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DA SEC.DE SAUDEREL.AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 14/10/2004 | 2852.00 | 41210659000150 | JOAO DEHON LYRA BARROS | C/A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 15/10/2004 | 585.00 | 00000000000000 | EDMAR PEREIRA FIGUEIREDO | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE SAUDE REL. AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 15/10/2004 | 585.00 | 00003536827489 | DAMIAO BERNARDO DE SOUZA | C/AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC.DE SAUDE,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004, / CONF.CONTRATO ADMINISTRATIVO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 15/10/2004 | 585.00 | 00037972472491 | ERASMO GONCALVES DA COSTA | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE SAUDE REL. AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 15/10/2004 | 700.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA B.FREIRE | C/ AOS VENCIMENTOS COMO SEC. ADJUNTA DE SAUDE REL,. AOS MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 15/10/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | EDVAL ALVES DA SILVA | C/AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 15/10/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | JOSE APOLINARIO DO NASCIMENTO | C/ AOS VENCIMENTOS COMO SEC. DE EDUCACAO RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMER GENCIAL E HOSPITALAR | PAB/FIXO.PACS.PSF.PCCN.PEVA VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 15/10/2004 | 2093.33 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | C/A COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 15/10/2004 | 520.00 | 00000000000000 | JOSIVALDO ADELINO DOS SANTOS | C/AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, REL.AOS ESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONF. / CONTRATO ADMINISTRATIVO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 15/10/2004 | 520.00 | 00006801337475 | LUCIELHO DOS SANTOS SANTANA | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REL. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 15/10/2004 | 520.00 | 00092792944404 | VALTER DE SOUZA FIGUEIREDO | C/AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004,CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 15/10/2004 | 780.00 | 00091968712453 | GILVAN DE OLIVEIRA GUSMAO | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 15/10/2004 | 780.00 | 00005146147493 | LUIZ G. DO NASCIMENTO NETO | C/AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004,CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 15/10/2004 | 520.00 | 00067611613472 | JOAO ADELINO DE OLIVEIRA | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EMCARREGADO DOS CARROS PIPA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E ABASTECIMENTO REL. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/04, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Agricultura | Abastecimento | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR ICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 15/10/2004 | 520.00 | 00021912521415 | JOAO JOSE DA SILVA | C/AOS SERVICOS COMO PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO MATADOURO PUBLICO,LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA,IR-RIGACAO E ABASTECIMENTO,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004,ONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 15/10/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ANTONIO EUFALAUSINO DE MELO | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EMCARREGADO DOS SERVICOS DE ESTRADAS, LOTADO NA SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS REL. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUB RO/04, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 15/10/2004 | 700.00 | 00000000000000 | VIRGILIO ALMEIDA DE MELO | C/AOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE,LOTADO NA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS, REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E SERV.URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 15/10/2004 | 6820.00 | 03882108000224 | O TEIMOSAO-W.M.COM.DE COMB.LTDA | C/ AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE SERV. URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 15/10/2004 | 6820.00 | 03882108000224 | O TEIMOSAO-W.M.COM.DE COMB.LTDA | C/ AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 15/10/2004 | 11785.00 | 00000000000000 | SILVANA DA SILVA A.NASCIMENTO E OUTROS | C/ AOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES REL AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 15/10/2004 | 327.50 | 99999999999999 | MARIZELIA DOS SANTOS ROCHA | C/AOS VENCIMENTOS COMO REGENTE DE ENSINO,REL.AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 15/10/2004 | 520.00 | 00039524400430 | MARIA DO SOCORRO SILVA | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO GRUPOESC. ST.SAMAMBAIA, REL. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011212 | 15/10/2004 | 585.00 | 00064575055468 | ADRIANO LAURENTINO | C/AOS SERVICOS COMO MOTORISTA NA SEC.DE EDUCACAO, REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 15/10/2004 | 423.50 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | C/ AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 15/10/2004 | 11620.00 | 00000000000000 | SIMONE MARQUES LACERDA E OUTROS | C/ AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECDE EDUCACAO, COMO PROFESSORES, REL. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 15/10/2004 | 5180.00 | 00000000000000 | O TEIMOSAO-W.M.COM.DE COMB.LTDA | C/ AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 15/10/2004 | 1100.00 | 00067430368468 | JOSE ARAUJO FILHO | C/A LOCACAO DE 01 VEICULO M/BENZ/L 1113,ANO/MOD 1972/1972,MOVIDO A DIESEL,COR BEGE,DESTINADO / AOS SERVICOS DESTA PREFEITURA,CONF.CONTRATO / ADMINISTRATIVO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 15/10/2004 | 1580.00 | 00000000000000 | FLORIPES JOSE DO O COUTINHO | C/AOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO DESTA PREFEITURAREL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 15/10/2004 | 1200.00 | 00001187733482 | ADILSON CARDOZO ARAUJO | C/ AOS VENCIMENTOS COMO SEC. ADJ.DA SEC.FINANCAS REL. AOS MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 15/10/2004 | 9000.00 | 09216649000119 | CONPLAN - CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | C/AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO REFERIDO MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE AGOSOTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2004,CONF.CONTRATO DE PRESTA- CAO DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 15/10/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | RODAO DA SILVA RAPOUSO | C/AOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO ADJUNTO,LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 15/10/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | JOAO JERONIMO DA COSTA | C/ AOS VENCIMENTOS COMO SEC. DE ADMINISTRACAO REL. AOS MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 15/10/2004 | 520.00 | 00000000000000 | ALIRIO MARIO DA SILVA | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO REL AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/04, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 15/10/2004 | 520.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE OLIVEIRA | C/AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE,LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004,CONF.CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 15/10/2004 | 520.00 | 00004290042490 | JARDSON RAMILTON DE O. SANTOS | C/ AOS SERVICOS PREST.COMO AUX.SERV.GERAIS LOTADO SEC. DE ADMINISTRACAO REL AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/04, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 15/10/2004 | 520.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES DA CUNHA | C/AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE,LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004,CONF.CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 15/10/2004 | 600.00 | 00067445870482 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | C/ AOS SERV.PREST.COMO VIG.GERAL DA PREF.LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO REL AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/04, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 15/10/2004 | 520.00 | 00005794469480 | CARLOS EDUARDO B. DE MELO | C/AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERV.GERAIS, LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004,CONF.CONTRATO ADMINISTRA- TIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 15/10/2004 | 520.00 | 00071455434434 | JOSINALDO ADELINO DOS SANTOS | C/ AOS SERV.PREST.COMO AUX.DE SERV.GERAIS LOT. NA SEC. DE ADMINISTRACAO REL AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/04, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 15/10/2004 | 600.00 | 00002834671427 | ROBERTA DE SOUZA OLIVEIRA | C/AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SEC. DE ADMINISTRACAO,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E OU- TUBRO/2004,CONF.CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 15/10/2004 | 600.00 | 00005794469480 | CARLOS EDUARDO B. DE MELO | C/ A LOCACAO DE UM VEICULO F.4000 ANO/MOD. 1995/1995 MOVIDO A DIESEL COR AZUL DESTINADO AOS SERVICOSDA PREFEITURA, CONFORME CONT.ADMINISTRATIVO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 15/10/2004 | 2000.00 | 00015109445400 | IVANILDO SOUZA DA SILVA | C/A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT,UNO MILLE EX,ANO/ MOD. DE FABRICACAO 1999/2000,MOVIDO A GASOLINA, DESTINADO AOS SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 15/10/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | MARCO AURELIO ACIOLI SAMPAIO | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE SERVICOSESPECIALIZADOS EM COMPUTACAO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO REL. AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 15/10/2004 | 870.00 | 00087391708453 | EDILSON GOMES TRAJANO | C/A LOCACAO DE UM VEICULO GM/CHEVROLET D60,ANO, MOD. DE FABRICACAO 1976/1976,MOVIDO A DIESEL, COR AZUL,DESTINADO AOS SERVICOS DESTA PREFEITURA, CONTRATO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA - PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 15/10/2004 | 2400.00 | 00089287142491 | ROSSANDRO FARIAS AGRA | C/AOS PROVENTOS PARA EXERCER O CARGO EM PROVIMENTODE COMISSAO DE PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 15/10/2004 | 700.00 | 00000000000000 | MARICELIA ALVES | C/ AOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO REL. AOS MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 15/10/2004 | 585.00 | 00090766318400 | EZEQUIEL JOAO PAULINO | C/AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NO GAINETE DA PREFEITA,REL.AOS MESES DE SETEMBRO E / OUTUBRO/2004,CONF.CONTRATO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 15/10/2004 | 585.00 | 00054201039404 | JOSE BARBOSA ALVES | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NOGABINETE DO PREFEITO, REL. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/04, CONFORME CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 16/10/2004 | 1099.00 | 12939963000134 | BOSCO DIESEL | C/AO SERVICOS DE RECUPERACAO GERAL EM BOMBA E BICOINJETORES BOSCH,COM SUBSITUICAO EM PECAS NO VEICU-LO ONIBUS ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES FUNDEF - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 18/10/2004 | 12420.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA L.SANTOS E OUTROS | C/AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS C/ PROFESSORES REL.AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 19/10/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FA- VOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 19/10/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 19/10/2004 | 1355.74 | 02450597000100 | LIGHT CONST.ELETRICAS E MANUT.LTDA | C/ AOS SERVICOS REALIZADOS EM DIVERSOS VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 20/10/2004 | 38.12 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FA- VOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 20/10/2004 | 4554.32 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CEF/FGTS INADIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE ADM. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | PAGAMENTO DOS ENCARGOS COM - INSS-FGTS-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 20/10/2004 | 484.28 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 20/10/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | DANIEL DALONIO VILAR FILHO | C/ A DESPESA NOS AUTOS DO PROCESSO N 05569/2003 PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 1409
Última atualização: 11/06/2024