| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2004 | 80.66 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS, CORRENTE MES,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 02/01/2004 | 424.74 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 457-2241,457-2242,457-3251, 457-2351, PERIODO DEAPURACAO 10/11/2003 A 09/12/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 02/01/2004 | 240.00 | 00025136933453 | DIANA LOPES CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INDIVIDUA-LIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILI-DADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 02/01/2004 | 123.40 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO,PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS/2003, DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 2931.65 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DEEXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2004 | 805.00 | 00075354110459 | FRANCISCO DAS CHAGAS N. PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE6.850 COPIAS PARA O CURSINHO PRE VESTIBULARNESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 02/01/2004 | 420.00 | 00044906714404 | DAMIAO CIPRIANO DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HZD-9826 -TRANSPORTANDO 09 UNIVERSITARIOS DO POV. LAGOADA CRUZ DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE DEFORMACAO DE PROFESSORES DE SERRA TALHADA-PE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCU- MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 02/01/2004 | 2300.00 | 00059252898468 | MARIA LUCI BARBOSA ALEXANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SEC. DE EDUCACAO, NA FORMACAO CONTI-NUADA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO/2003, RECURSOS PROEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 02/01/2004 | 1910.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, RECURSOS PRO-GRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE/CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 02/01/2004 | 92.00 | 00001846486459 | ADEILDA ROSA DE SANTANA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 115 LITROS DELEITE BOVINO, DESTINADOS A CONSUMO DOS ALUNOSDA CRECHE DO POVOADO LAGOA DA CRUZ, DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/01/2004 | 40.00 | 00004074562448 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NOBAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAA SEDE DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DAQUE-LA COMUNIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/01/2004 | 80.00 | 00016102592468 | JUSTINA FERREIRA LOPES | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS DO PROFESSOR DE INGLES DO CUR-SINHO PRE VESTIBULAR DESTA CIDADE, MES DE DE-ZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 02/01/2004 | 420.00 | 00044906714404 | DAMIAO CIPRIANO DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZD-9826-PB, TRANSPORTANDO 09 UNIVERSITARIOS DOPOV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, PARA FA-CULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DA CIDADEDE SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MES DE OUTUBRO2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 02/01/2004 | 520.00 | 00088452697449 | ROBERIO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO 26 DIARIAS COM HOSPEDAGEM FEITA NAPOUSADA SANTA FELICIDADE COM OS PROFESSORESDO CURSINHO PRE VESTIBULAR DESTA CIDADE, DU-RANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 02/01/2004 | 115.00 | 00066006520478 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO PARA P/DESPESAS COMCOMBUSTIVEL DURANTE EXCURSAO A CIDADE DE NA-TAL-RN COM ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 02/01/2004 | 480.00 | 00003967967450 | SUELY DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPALDIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA - ST. MACAMBIRADOS DIONISIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSMESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 02/01/2004 | 1050.00 | 00089352785487 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KIM-1288-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,SENDO02(DUAS) A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 01(UMA)A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2004 | 745.00 | 00005352655490 | DANIEL PEDRO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2004 | 179.93 | 00000000000000 | CLAUDIO OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO DIFERENCA DE VENCIMENTOS REF. AOMES DE DEZEMBRO/2003 DE SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 02/01/2004 | 18.10 | 05529234000144 | PAO DE MEL - JOSE EDMILSON X. DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS, PAES EREFRIGERANTES PARA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 02/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | GEMINIANO NOVO | PAGAMENTO CORRIDAS DE TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 02/01/2004 | 46.00 | 05529234000144 | PAO DE MEL - JOSE EDMILSON X. DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 230 PAES PARACONSUMO NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 02/01/2004 | 60.00 | 00018173403449 | JOSE JAIME BERNARDINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE UMA PROTESE DENTARIA PARA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 02/01/2004 | 221.40 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURAS,DE FAIXAS PARA O EVENTO DA MODA SOLIDARIA PROGRAMA FOME ZERO, ORGANIZADO PELA SEC. DE AS-SISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 02/01/2004 | 54.00 | 00002247006426 | KATIA CORDEIRO ANTAS | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA ELABORACAODE PROJETOS REFERENTE AO CONTRATO 0121925-26/2001 - DO PROGRAMA MORAR MELHOR, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 02/01/2004 | 65.00 | 00028553047415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE, NO VEICULO GOL PLACA KGL-3939-PB, ASERVICO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, TRANSPOR-TANDO PACIENTE COM FRATURA EXPOSTA, PARA TRA-TAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 1981.00 | 00000000000000 | SIBELY FERREIRA RAMALHO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PE-LA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PESSOAS ENFERMASDO MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTES P/TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICI-PIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2004 | 116.00 | 00006088359439 | DANIEL BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIORECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2004 | 330.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 GLP EM BOTIJAO DE GAS DE 13 KGS PARA CONSUMO NO MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2004 | 926.96 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REF. MES DE DEZEMBRO2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2004 | 953.00 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REF. AO MES DE JAN/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2004 | 210.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 GLP EM BOTIJAO DE GAS DE 13 KGS PARA CONSUMO NO MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL, CORRENTE MES, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2004 | 1473.84 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2004 | 240.00 | 00062315056420 | CARLOS CARMELO COSTA MANDU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DAQUELA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2004 | 300.00 | 00052648443487 | MARCOS ANTONIO ROQUE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE 02 ESTUFAS E 02 CANETAS ODONTOLOGICAS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2004 | 90.50 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE ONI-BUS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DOSECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, COMO TAMBEM DECORRIDAS DE TAXIS, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2004 | 700.00 | 00000741369419 | MARIA CRISTINA GOMES MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADONAQUELA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2004 | 1630.00 | 00002144020450 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO D-20 A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPEDE VACINADORES PARA COMUNIDADES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2004 | 300.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO PSF DO BAIRROMATADOURO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2004 | 240.00 | 00087275503468 | MARILENE MEDEIROS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO LAGOADA CRUZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2004 | 150.00 | 00035100729449 | JOAO MOURA DIAS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2004 | 800.00 | 00002518847405 | DRA. FERNANDA ROCHA SCHULTZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2004 | 300.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS NA COCAV/SMS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2004 | 1177.00 | 00045321604487 | DRA. DANIELE PADILHA LAPA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2003,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2004 | 800.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO REVISOR-TECNICO AMBULATORIAL DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, REF. MES DE DEZEMBRO/2003, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2004 | 5450.00 | 00075993082372 | DR. JOSE HAMILTON FURTADO C. B. FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO PSF DE CACHOEIRADE MINAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 02/01/2004 | 40.00 | 00006130538421 | MARILENE DA SILVA PEDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERV.GERAIS NO PSF DO SITIO MACAMBIRA DOSDIONISIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 02/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA POR UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 02/01/2004 | 470.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA GOMES MAIA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DO STLAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2004 | 4870.00 | 00071209247453 | DRA. THAIS ALMEIDA DE MENEZES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS E GRATIFICA-CAO PELO EXERCICIO DE SUAS FUNCOES COMO MEDI-CA CLINICA GERAL, ATENDENDO NO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, MES DE DEZEM-BRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 02/01/2004 | 1177.00 | 00000738957410 | DRA. VALDA LUCIA MOREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICAGINECOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LO, NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/01/2004 | 200.00 | 00055462979487 | REINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/01/2004 | 240.00 | 00002137468409 | CLAUDIO CRISTIAN DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFEREN-CIA DOS CADASTROS DO CADSUS DO GOVERNO FEDE-RAL, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2004 | 2500.00 | 00078838673420 | DR. JOSE SEVERIANO DE PAULO B. DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -AUDITOR, EMISSOR DE AIHS,AUTORIZADOR DE PROCEDIMENTOS ESPECIAIS E REVISAO TECNICA DAS CON-TAS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, REF. MES DEZ/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 02/01/2004 | 1250.00 | 00043534082400 | DR. JOSE ROBERTO VIEIRA DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, PARA PACIENTES EN-CAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/01/2004 | 6370.00 | 00012681288487 | DR. FRANCISCO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM ATENDIMEN-TO MEDICO ESPECIALIZADO - ULTRASSONOGRAFIAS,NO HOPSP. SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 02/01/2004 | 150.00 | 00027429490468 | MARIA AUXILIADORA DO REGO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,NO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/01/2004 | 40.00 | 00004440388418 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO ST.TRINCHEIRAS DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 02/01/2004 | 240.00 | 00089359437468 | CLEIDE HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAODO PACS DA SEC. DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/03,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 02/01/2004 | 200.00 | 00042015901434 | ZILMA MARIA RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO TECNICO ODONTOLOGICO NOPSF DOS BAIRROS MAIA E MATADOURO NESTA CIDADEMES DE DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 02/01/2004 | 511.60 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DA CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA COMPRA DE 02 CARTUCHOS PARA IMPRESSO-RAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 02/01/2004 | 1147.75 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA-DOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/01/2004 | 2788.00 | 00000000000000 | SERVIDORES DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADES CONCEDIDAS PARASERVIDORES DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 02/01/2004 | 123.90 | 00028990423864 | ZELMA MRAIA S. SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 21 REFEICOES,PARA PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAUDE, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 02/01/2004 | 1046.50 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZACAO DEEXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, MES DE DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 02/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARGARIDA ANTONIA LEAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 02/01/2004 | 695.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA PSF DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 02/01/2004 | 154.00 | 00016102606434 | JOSE ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTODE 02 GELDEIRAS DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 02/01/2004 | 140.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P. ISABEL/MONTEIRO-PB,NO VEICULO D-20 PLACA 2075-PE, A SERVICO DASEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRA-TAMENTO DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 02/01/2004 | 1695.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO ESF PARA LOCALIDADES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO,, MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 02/01/2004 | 140.00 | 00037042327420 | LUCIANO DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS P.ISABEL/ST. LAGOA DESAO JOAO E 02 VIAGENS AO ST. TRINCHEIRAS DES-TE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 PLACA HZC-9820-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, CORRENTE MES,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 02/01/2004 | 150.00 | 00070553165453 | JOSE MARCOS PEREIRA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DESOLDAS E TROCA DE AMORTECEDORES DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, DA SEC. DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 02/01/2004 | 500.00 | 00016102436415 | MARTA MARIA TEODOSIO | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE CONDEDIDA POR PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2003, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI | PAGAMENTO DE 08 PASSAGENS DE ONIBUS DO ESTA-GIARIO DO PROJETO ERI TASSIO RODRIGUES ARAUJOLOPES, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA- CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 02/01/2004 | 854.85 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 457-2242 E 457-2481 DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDEFAT: DEZ/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 02/01/2004 | 499.36 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO HOSP. S. VICENTE DE PAULO,FARMACIA BASICA,CENTRO DE FISIOTERAPIA, PS TRINCHEIRAS, CASADO ERI, FAT: DEZ/2003, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/01/2004 | 63.93 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO IPTU/2003 DOS IMOVEIS LOCADOS PELASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/01/2004 | 645.00 | 00029285844472 | ANTONIO ONORATO NETO | PAGAMENTO DE 21 E MEIA DIARIAS, PARA MOTORIS-TA DE VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESPESAS EM VIAGENS A SERVICO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/01/2004 | 240.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 08 DIARIAS, PARA MOTORISTA DEVEICULO MICRO ONIBUS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVI-CO, TRANSPORTANDO PACIENTES, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/01/2004 | 390.00 | 00046852840468 | VILMAR PEREIRA CALDA | PAGAMENTO DE 13 DIARIAS, PARA MOTORISTA DEVEICULO DUCATO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/01/2004 | 975.00 | 00051755629400 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | PAGAMENTO DE 33 DIARIAS, PARA MOTORISTA VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIODE DESPESAS EM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTERECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/01/2004 | 210.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SECRETARIO SAUDEP/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 11 A 14/01/2004, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES NA SEDE DA SES/PB - PACS - USP 0 COCAV, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 02/01/2004 | 1890.00 | 00018095518468 | DR. JOAO TORRES BELFORT | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMEN-TO MEDICO - OFTALMOLOGIA, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 02/01/2004 | 689.70 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,OUTROS MATERIAIS PARA CONSUMO NA CASA DE RESIDENCIA DOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DA SEC.DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 02/01/2004 | 202.11 | 02528009000103 | DISTRIBUIDORA SERVILAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CONSUMO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI | PAGAMENTO DE 08 PASSAGENS DE ONIBUS P.ISABEL/JOAO PESSOA/P.ISABEL, DO ESTAGIARIO DO ERI DASEC. DE SAUDE, GILNEY SOARES DE OLIVEIRA SAN-TOS, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 02/01/2004 | 1540.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIVULGACAO DE CAMPANHAS INSTITUCIO-NAIS, AVISOS E COMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. MES DE DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 02/01/2004 | 1422.30 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARACONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/01/2004 | 10411.41 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REPASSE AO HOSPITAL REGIONAL, REF.AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL COMPETENCIA DEZ/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 02/01/2004 | 299.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO HOSP. SAO VI-CENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 02/01/2004 | 182.41 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 49,30 METROS DE TECIDOPOLIESTER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 02/01/2004 | 240.00 | 00026134559857 | CLIVALDO NUNES ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DAGUA PARA O POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/PATOS-PB, NOVEICULO F-4000 PLACA JLJ-6442-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE AGRIC.IND.COMERCIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 02/01/2004 | 100.00 | 00065181700420 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DALAGOA DA COMUNIDADE DE LAGOA DE SAO JOAO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 02/01/2004 | 1600.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENS NOCAMINHAO EQUIPADO COM PIPA, TRANSPORTANDO PA-RA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, AGUA PO-TAVEL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 03/01/2004 | 147.00 | 00045785619415 | JOSE VIANEZ ANTAS FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOCONSERTO DO ALTERNADOR DO CAMINHAO CACAMBA EDOS TRATORES DE PNEUS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A SERVICO DA SEC. DE OBRAS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 03/01/2004 | 840.00 | 11716255000171 | SADA SOCIEDADE DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA - FU-NILARIA E PINTURA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001015 | 03/01/2004 | 13643.70 | 79578282000169 | LAVEX - IND. E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 EXTRATOR CENTRIFUGO -TRIPE STANDART 15 KG 220 V E 01 CALANDRA HORIZONTAL ELETRICA STANDART 1 X 1600 330 MM 220VPARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTACIDADE, COM RECURSOS DO FMS/GPS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 03/01/2004 | 144.50 | 00056807325487 | SILVIA BORGES DE ALCANTARA SILVA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB, DAASSISTENTE SOCIAL DESTA PREFEITURA, A SERVICOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 03/01/2004 | 240.00 | 00087274655434 | NILZA MARIA COSTA MANDU MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDOAULAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 03/01/2004 | 720.00 | 00087274655434 | NILZA MARIA COSTA MANDU MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DA SEC. DE EDUCACAO, MINISTRANDO AULAS EMESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CI-DADE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 03/01/2004 | 460.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO VEICULACAO DE AVISOS E COMUNICADOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 03/01/2004 | 120.00 | 00005154706439 | VICENTE DE PAULO CORDEIRO SEVERINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CARROCA DETRACAO ANIMAL TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DOSITIO RIACHO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPALDO ST. CABECA DO PORCO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 03/01/2004 | 120.00 | 00005154706439 | VICENTE DE PAULO CORDEIRO SEVERINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CARROCA DETRACAO ANIMAL, TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL DOSITIO RIACHO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPALDO ST. CABECA DO PORCO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 03/01/2004 | 240.00 | 00002230634445 | ENOQUE ANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO NESTACIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 03/01/2004 | 900.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MUF-2680-PB, TRANSPORTANDO 14 UNIVERSITARIOS DES-TA CIDQADE, NO TURNO NOTURNO, PARA A FACULDA-DE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE SERRA TALHA-DA-PE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 03/01/2004 | 420.00 | 00002672949484 | JOAQUIM HERMINIO DA SILVA FILHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JNF-0886, TRANSPORTANDO 09 UNIVERSITARIOS DO POV.LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSO-RES DE SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MES DE OU-TUNRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 03/01/2004 | 764.00 | 00005827809420 | ODON PEREIRA LULU | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 203 LITROS DELEITE BOVINO PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2003, RECURSOS DO PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 03/01/2004 | 240.00 | 00008451344771 | RUBIA MARIA PEDRO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETEDO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 03/01/2004 | 800.00 | 04276307000170 | CEPAM CONS. EM PLANEJ. E ADM. MUNICP.LTD | PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA NAS AREAS DE PLANEJAMENTO E ADMI-NISTRACAO MUNICIPAL PRESTADOS A ESTA EDILIDA-DE, REF. AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/01/2004 | 400.00 | 00898103000110 | EDUCANDARIO SAO JOSE | PAGAMENTO CONTRIBUICAO AO EDUCANDARIO SAO JO-SE NESTA CIDADE, REF. CONVENIO FIRMADO DEACORDO COM A LEI 844/02 DE 17 DE ABRIL/2002,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 03/01/2004 | 38.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PA-TOS-PB, PARA A 7a. DELEGACIA DO SERVICO MILI-TAR, DO SECRETARIO DA JUNTA DE P.ISABEL, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 09/01/2004 | 426.82 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS CELU-LAR No. 083-9986-5834 E 083-9979-2920, FAT:DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FORUM DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2003, DECONVENIO FIRMADO ENTRE A P.M.P.ISABEL E O FO-RUM DA COMARCA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 09/01/2004 | 1183.05 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E OUTROS MATE-RIAIS PARA O SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITU-RA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 09/01/2004 | 75.50 | 00003325525431 | EDMILSON SABINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOMOTO PAXI PLACA NNQ-6969-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/01/2004 | 953.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARTE DA EM-PRESA - FOLPAG DO MES DE DEZEMBRO/2003, SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 09/01/2004 | 29.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | PAGAMENTO MENSALIDADE PELO USO DE PROVEDOR DEINTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MESDE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/01/2004 | 3324.70 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 09/01/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 09/01/2004 | 768.48 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA CONSUMO NASCRECHES MUNICIPAIS, PROGRAMA AABB COMUNIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 09/01/2004 | 60.00 | 04075036000195 | PRINCESA GAS - EUDES JOSE CHAVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 02 GLP EM BOTIJAO DEGAS DE 13 KGS PARA CONSUMO EM ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 09/01/2004 | 248.40 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MASSA CORRIDA, ESMAL-TE CORALAR, REDUTOR E DURAPLAST PARA A SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 09/01/2004 | 394.89 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DEESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RECURSOSMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 09/01/2004 | 470.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO APRESENTACAO DA BANDA ICAROS, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO POV. LAGOADE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO E EMANCIPACAO PO-LITICA DESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/01/2004 | 4203.95 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - RECOLHIMENTOGPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA), FOLPAG DO MESDE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/01/2004 | 5321.62 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARTE EMPREGADO - FOLPAG DO MES DE DEZEMBRO/2003 - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 09/01/2004 | 775.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 457-2351, DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, FAT:OUT E NOV/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 09/01/2004 | 144.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO MOTO PLACA KMA-6773-PE, A SERVICO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 09/01/2004 | 280.00 | 02528009000103 | DISTRIBUIDORA SERVILAR LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE DOCES LANCHES PARA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 09/01/2004 | 150.00 | 00017862623800 | DAMIAO INACIO PEREIRA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/ARCOVERDE-PE,NO VEICULO D-20 PLACA JLC-0965-PE, A SERVICODA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, TRANSPORTAN-DO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 09/01/2004 | 1325.75 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELA EMPREGADO - FOLPAG DO MES DE DEZEMBRO/2003 - SERVIDORES DA SEC DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/01/2004 | 3324.70 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 09/01/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 09/01/2004 | 348.30 | 00051755823487 | GILVANILDO LOPES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 181 CACHORROS QUENTES28 REFRIGERANTES DE 2 LITROS,20 AGUA MINERAL,PARA PESSOAL DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADESDE EMANCIPACAO POLITICA DESTE CIDADE, MES DENOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 09/01/2004 | 305.90 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/01/2004 | 1654.04 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA09/01/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 09/01/2004 | 352.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-32-51 DA CPL, FAT: OUT. NOV E DEZ/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 09/01/2004 | 19.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | PAGAMENTO MENSALIDADE PELO USO DE PROVEDOR DEINTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS, REF. MESDE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/01/2004 | 3324.70 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 09/01/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/01/2004 | 2434.74 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARTE DA EM-PRESA - FOLPAG DO MES DE DEZEMBRO/2003, SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 09/01/2004 | 1240.00 | 01144568000149 | DR. FRANCISCO GILSON DUARTE KUMAMOTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 31 CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS PARA PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDERECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/01/2004 | 150.00 | 00073245143400 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. FLORENTINO, S/N - 1o. ANDAR NESTA CIDADEONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS ESTAGIARIOS DOPROJETO ERI DA SEC. DE SAUDE, REF. MES DE DEZ2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/01/2004 | 100.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NOSITIO VARZEA DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA OPSF DAQUELA LOCALIDADE, REF. MES DE DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 09/01/2004 | 1551.00 | 01530580000191 | JOSANE A. SANTOS COSTA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULOAMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 09/01/2004 | 598.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDA-DE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/01/2004 | 500.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | PAGAMENTO ALUGUEIS DOS IMOVEIS LOCALIZADOS NARUA CEL. ANTONIO PESSOA E AV. PRESIDENTE JOAOPESSOA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAM OS POS-TOS DE SAUDE DO CENTRO DA CIDADE E BAIRRO MA-TADOURO NESTA CIDADE, REF. MES DE DEZEMBRO/03RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 09/01/2004 | 240.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOCONSERTO DOS VEICULOS CAMINHAO VOLKSWAGEM ETRATOR DE PNEUS PERTENCENTES A SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/01/2004 | 1349.42 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARTE EMPREGADO - FOLPAG DO MES DE DEZEMBRO/2003 - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRASE URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 09/01/2004 | 125.00 | 00000000000000 | JOSE NILTON GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO TELHADO DOS PREDIOS DA ETAPI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/01/2004 | 758.52 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARTE EMPREGADO - FOLPAG DO MES DE DEZEMBRO/2003 - SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 12/01/2004 | 60.00 | 04075036000195 | PRINCESA GAS - EUDES JOSE CHAVES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DEGAS DE 13 KGS PARA A CASA DO ERI E PARA O PSFDO POV. LAGOA DA CRUZ, DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 13/01/2004 | 936.50 | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 13/01/2004 | 390.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS 175,PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB,DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 13/01/2004 | 99.00 | 04901274000102 | M.E. ELETROMOVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 VENTILADOR DECOLUNA PARA A SECRETARIA DE SAUDE - SALA DAVIG.EPIDEMIOLOGICA, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 14/01/2004 | 360.00 | 00002556022434 | ANTONIO FERNANDES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO, NA COLOCACAO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES - TIJOLO COMUM E BARRO, PARA O HOSP. SAOVICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 14/01/2004 | 1857.60 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 14/01/2004 | 568.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 CADEIRAS SEC.GIRAT.FORMATO AZUL E 01 ARQUIVO DE ACO PANDIM0F-04L PARQA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 14/01/2004 | 28.00 | 00000000000000 | CARMOSA LAUREANO DE MELO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35 LITROS DELEITE BOVINO PARA CONSUMO NA RESIDENCIA DOSESTAGIARIOS DO ERI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 14/01/2004 | 187.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB E CORRIDAS DE TAXI, PAGAS PELO SECRETARIOMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 14/01/2004 | 130.00 | 00000000000000 | DR. MURILO DE ATAIDE GOMDIM JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTASE EXAMES CARDIOLOGICOS PARA PACIENTES ENCAMI-NHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 14/01/2004 | 282.00 | 00070864853491 | DAMIAO RAMIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE JANELAS VASCULHANTES DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/01/2004 | 301.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA GOMES MAIA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE ONI-BUS P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB, PAGAS PELA SERVIDORA - ENFERMEIRA DO PSF DE LAGOA DE SAO JOAODESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 14/01/2004 | 300.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS P.ISABEL/PATOS-PB, NOVEICULO D-20 PLACA GCM-0087-BA, A SERVICO DASEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/01/2004 | 165.00 | 00002518847405 | DRA. FERNANDA ROCHA SCHULTZ | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE ONI-BUS P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB, PAGAS PELA MEDI-CA DRA. FERNANDA ROCHA SCHULTZ, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/01/2004 | 96.00 | 00002518847405 | DRA. FERNANDA ROCHA SCHULTZ | PAGAMENTO DIFERANCA DE GRATIFICACOES REF. AOSMESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003,DEVIDAS A MEDICA FISIOTERAPEUTA DA SEC. DE SAU-DE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 14/01/2004 | 1392.38 | 00090746376472 | DR. SILVINO TELES FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 137 EXAMESMEDICOS LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 14/01/2004 | 215.00 | 00037042327420 | LUCIANO DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/PATOS-PB, NOVEICULO D-20 PLACA HZC-9820-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE SAUDE E VIAGENS AS UNIDADES DESAUDE DO MUNICIPIO, C/MES, RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/01/2004 | 180.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO DE 06 DIARIAS, PARA MOTORISTA DEVEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 14/01/2004 | 300.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTA-RIA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTACIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 14/01/2004 | 708.14 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE AGUA E ENERGIAELETRICA PS MATADOURO,CRUZEIRO,CENTRO, MAIA,HOSP.S.VICENTE DE PAULO,FARMACIA BASICA, SEC.DE SAUDE,CENTRO DE FISIOTERAPIA,ERI,FAT: DEZ/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 14/01/2004 | 22.85 | 08888968000108 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO IPTU/2003 DO PS BAIRRO MAIA E CEN-DA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 14/01/2004 | 589.29 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 457-2242 E 457-2481 DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDEFAT: DEZ/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 14/01/2004 | 150.00 | 00037042327420 | LUCIANO DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P. ISABEL/MONTEIRO-PB,NO VEICULO D-20 PLACA HZC-9820-PB, A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 14/01/2004 | 3003.00 | 00014408409898 | DAVID LEANDRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS EPESSOAL DE APOIO E ORNAMENTACAO DA PRACA DONANATALIA DO ESPIRITO SANTO, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS E REVEILLON/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 14/01/2004 | 77.69 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA DA SEDE DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, FAT:OUT, NOV E DEZ/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 14/01/2004 | 432.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DO IMOVEL LOCA-LIZADO NA AV. DOM PEDRO I, 444 - CENTRO, NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CA-SA DO ESTUDANTE DESTA CIDADE, FAT: NOV/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 14/01/2004 | 464.20 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. DOM PEDRO I, 444-CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DOESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, FAT: DEZ/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/01/2004 | 40.00 | 00058210784404 | MARIA EDITE EVARISTO BATISTA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAFREI MANOEL CARNEIRO LEAO, NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, REF. MESDE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/01/2004 | 40.00 | 00004074562448 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FREI MANOEL CARNEIRO LEAO, NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA BRASIL ALFA-BETIZADO DA SEC. DE EDUCACAO DO BAIRRO MATA-DOURO NESTA CIDADE, REF. MES DE DEZEMBRO/2003CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/01/2004 | 50.00 | 00068377746468 | NEILTON BEZERRA DE LIMA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 15/01/2004 | 100.00 | 00003065364476 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA MELO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPRESIDENTE SUASSUNA, NESTA CIDADE, ONDE FUN-CIONA A SEDE DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADODA SEC. DE EDUCACAO, DO BAIRRO CRUZEIRO, NES-TA CIDADE, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Administração | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DO DIR. CRIANCA E DOLE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 15/01/2004 | 160.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/ARCOVERDE-PE,NO VEICULO D-20 PLACA KFY-6460-PB, A SERVICODO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 15/01/2004 | 113.70 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-23-51 DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, FAT: DEZ/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 15/01/2004 | 36.00 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO TAXA DE RENOVACAO ANUAL DA CAIXAPOSTAL DESTA PREFEITURA, REF. ANO DE 2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 15/01/2004 | 746.04 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADA-CAO 12/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 15/01/2004 | 516.80 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS CIR.LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EMATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES PARA AS UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 15/01/2004 | 88.00 | 00003253094421 | RHYANA KARLA A. DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS P.ISABEL/JOAO PESSOA, PAGAS PELA ENFERMEIRA DA SEC. DE SAUDE, RHYANA KARLAALVES DE L. MEDEIROS, REF. AO MES DE DEZEMBRO2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 15/01/2004 | 262.00 | 00002745942425 | BIANCA NUNES GUEDES | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS P.ISABEL/JOAO PESSOA, DA FISIOTERAPEUTA DA SEC. DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 15/01/2004 | 1000.00 | 00006889565487 | DR. JOSE ALBERTO CARDOSO RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS -ODONTOLOGIA, NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 15/01/2004 | 203.97 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, NES-TA CIDADE, FAT: JAN/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/01/2004 | 263.50 | 00096490756404 | MILCA LOPES DE MEDEIROS P.LIMA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB, PAGASPELA ENFERMEIRA DO PSF DO BAIRRO CRUZEIRO,NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 16/01/2004 | 395.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO MEDICOS E ENFERMEIROS PARA OS PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO 29/12/2003A 14/01/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/01/2004 | 165.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA GOMES MAIA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB, PAGASPELA ENFERMEIRA DO PSF DE LAGOA DE SAO JOAO,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 16/01/2004 | 3150.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS COMO MEDICO - CLINICO GERAL NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DURANTEOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, RECURSOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 16/01/2004 | 400.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PNEU 225/75R 15 PARA O VEICULO S-10 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 18/01/2004 | 657.55 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 463,06 LITROS DE DIE-SEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO S-10 PLACA MNX-4386-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEI-TO, CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 18/01/2004 | 2030.20 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 883,044 LITROS DE GA-SOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE PARA CONSUMODO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB,A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2004,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 19/01/2004 | 5100.00 | 41200924000119 | OTICA PARIS - MARIA LUCIA S. OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 170 OCULOS DE GRAU,PARA DISTRIBUICAO GRATUITA ATRAVES DA SECRETA-RIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 19/01/2004 | 1820.71 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA-DOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 19/01/2004 | 600.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DE MOVEIS DO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CON=FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/01/2004 | 10358.57 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DE AIHS COMPETENCIA DEZ/2003 AO HOSPITAL REGIONAL DE P.ISABEL, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 19/01/2004 | 1210.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO ESF PARA A ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE A 1a. QUINZENA DE JANEIRO/2004 E 01 VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE,CAMPI-NA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS/GPS,CONFOEME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 19/01/2004 | 761.10 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/01/2004 | 350.00 | 00000000000000 | ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI | PAGAMENTO DE 40 PASSAGENS DE ONIBUS P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB, DOS ESTAGIRIOS DO ERI JOSELIOPAULO DA SILVA JUNIOR,ANA LUIZA TOSCANO SIL-VEIRA,LUCIANA C.S.NASCIMENTO,MARCLINEIDE NO- BREGA DE ANDRADE,JOYCE PINHO BEZERRA, CORREN-TE MES, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/01/2004 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDA-DE PUBLICA INFORMATIZADA DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DEJANEIRO A DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/01/2004 | 315.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO DE 04 E MEIA DIARIAS, PARA CUSTEIODE DESPESAS DO SEC. DE SAUDE, A CIDADE DE J.PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO DE SISTEMAS E SERVICOSDE SAUDE PARA EQUIPES GESTORAS DO SUS, PERIO-DO DE 21 A 25/01/2004, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 19/01/2004 | 280.00 | 02330673000135 | IRB LOCADORA DE MAQ. E EQUIP. LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOTECNICA DO DUPLICADOR DA SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 19/01/2004 | 360.00 | 00070864853491 | DAMIAO RAMIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO EASSENTAMENTO DE 02 PORTAS DE FERRO E CAMAS DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE ,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 19/01/2004 | 150.00 | 00030146216415 | LUIZ ELIAS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAOE SUBSTITUICAO DE FIO CORONA DA COPIADORA DOSETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 19/01/2004 | 650.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACA MOJ-7658-PB, ASERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 19/01/2004 | 80.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO NO SISTE-MA DE FREIO DIANTEIRO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MOJ-7658-PB, A SERVICO DA SEC. EDUCACAORECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 19/01/2004 | 875.35 | 00029459050867 | ATAIDE LIMA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 149 REFEICOES PARA OSPROFESSORES DO CURSINHO PRE VESTIBULAR DESTACIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 19/01/2004 | 500.00 | 00002503140459 | MARIA DO SOCORRO DIAS DE ANDRADE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 250 REFRIGERANTES 2LITROS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DO PROFES-SOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 19/01/2004 | 315.50 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 19/01/2004 | 538.00 | 00048917176453 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTEAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTACIDADE, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 20/01/2004 | 3528.72 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 24 PES DE POSTES,24 ABASUIS, 09 POSTES E 12 POSTES C/BANDEIRASPARA ORNAMENTACAO DA PRACA DONA NATALIA DO ESPIERITO SANTO, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/01/2004 | 1172.27 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA20/01/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/01/2004 | 37.52 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP -PARCELA DO DIA 20/01/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/01/2004 | 5440.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELA 10 DEPARCELAMENTO DE DEBITO - PROCESSO 601818903 -CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 20/01/2004 | 310.36 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 457-2241, 457-2351, PERIODO DE APURACAO 10/12/03A09/01/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/01/2004 | 5440.01 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELA 10 DOPARCELAMENTO DE DEBITOS - PROCESSO 601818903,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 20/01/2004 | 1021.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, FAT: DEZ/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 20/01/2004 | 936.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, FAT: JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 20/01/2004 | 395.00 | 00026247066821 | GILVAN FERRAZ CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAODE 35 SUPORTES E 22 BIOMBOS UTILIZADOS NA EX-POSICAO DO PROJETO PEDAGOGICO PRINCESA 82 ANODE ARTE, CULTURA E TURISMO, PERIODO DE 08 A18/11/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 20/01/2004 | 425.00 | 00053082290400 | MARIA DA GLORIA BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 10 KGS DE BOLO COMUM PARA CONSUMO DE PRO-FESSORES E ALUNOS, DURANTE O ENCERRAMENTO DASAULAS DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NESTA CIDADEEM DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 20/01/2004 | 1765.00 | 00046713336434 | EDNALDO FIRMINO PEREIRA | PAGAMENTO 3a. PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOSNA ORNAMENTACAO DA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, NESTA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADEDE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, EM 18DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 20/01/2004 | 19.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2419,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: SET E OUT/03,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 20/01/2004 | 2234.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENRTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-2419 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: OUT, NOV,DEZ/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/01/2004 | 78000.00 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA - PREFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFE-RENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/01/2004 | 38400.00 | 00013264940400 | DR. EDIVALDO VIRGULINO DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO MUNICIPAL,PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 20/01/2004 | 201.45 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 083-9986-5834 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: DEZ/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 20/01/2004 | 350.00 | 00052648443487 | MARCOS ANTONIO ROQUE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE 10 TENCIOMETRO E 01 ESTUFA DO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/01/2004 | 70.00 | 00002108563431 | JEONICE LIGIA DE SOUSA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA OCUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS P/TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 20/01/2004 | 550.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/JOAO PESSOA -PB E 01 P.ISABEL/PATOS-PB, NO VEICULO D-20 DCEPLACA GCM-0087-BA, A SERVICO DA SEC. DE SAU-DE NO TRANSPORTE DE PACIENTES P/TRATAMENTO DESAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTA- CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 20/01/2004 | 1020.00 | 00016102800400 | DAMIAO SEVERINO LEITE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA DBO-0820-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RU-RAL, CORRENTE MES, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/01/2004 | 3664.44 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO MENSALIDADES REF. AOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2003, CLAUSULA 3a. DE CONVENIO No. 000035 FIRMADO ENTRE A P.M.P.ISABEL-PB E A BEMFAM, RECURSOS FMS PAB E GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 20/01/2004 | 400.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ARTIFICENO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, MES DE JAN/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 20/01/2004 | 88.73 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2242,DA SECRETARIA DE SAUDE, PERIODO DE 10/12/2003A 09/01/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 20/01/2004 | 240.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERA-CAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS NO SITIO MACAMBIRADE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 21/01/2004 | 800.00 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4000 PAES PARACONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CORRENTE MES,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 22/01/2004 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO NO DIARIO OFICIALDO ESTADO DE EDITAL DE TOMADA DE PRECOS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 22/01/2004 | 162.30 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUP.ISABEL/JOAO PESSOA-PB E CORRIDAS DE TAXI,PAGAS PELO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 22/01/2004 | 1000.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB, 01 P.ISABEL/PATOS-PB E 01 P. ISABEL/SERRATALHADA-PE, NO VEICULO D-20 PLACA GCM-0087-BAA SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 22/01/2004 | 1050.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB, 01 P.ISABEL/PATOS-PB E 02 P.ISABEL/ST.CA-CHOEIRA DE MINAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE E EQUIPESDA SMS PARA LOCALIDADES DA ZONA RURAL, VEICU-LO D-20 PLACA KFY-6460-PB, CORRENTE MES, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 22/01/2004 | 2064.80 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 ARQUIVOS DE ACO PAN-DIM, 10 PRATELEIRAS EM ACO C/06 DIVISORIAS E02 VENTILADORES 40 CM, PARA A SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 27/01/2004 | 394.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 27/01/2004 | 268.00 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01(UM) BEBEDOUTO DAGUA E01(UM) TANQUINHO P/LAVAR ROUPAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 27/01/2004 | 35.00 | 04546029000124 | POTENCIAS INFORMATICAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE 01 IMPRESSORA HP 640C DO SETOR DE COMPRAS DESTAPREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 27/01/2004 | 663.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PA-RA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 27/01/2004 | 679.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PA-RA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, MESDE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 27/01/2004 | 872.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAONOS VEICULOS CAMINHAO VOLKSWAGEM, CACAMBA EMUCK DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 28/01/2004 | 288.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-UO PELO FORNECIMENTO DE 1.800 PAES PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 28/01/2004 | 3110.22 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,FRUTAS, VERDURAS, CONDIMENTOS E CARNES, PARACONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 28/01/2004 | 1920.00 | 01744102000184 | SERPEL - SERRA TALHADA PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 225/75 X 15 RADIAL FIRESTONE, PARA O VEICULO FIAT DUCATODA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 28/01/2004 | 40.00 | 01744102000184 | SERPEL - SERRA TALHADA PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BA-LANCEAMENTO DE PNEUS DO VEICULO FIAT DUCATODA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 28/01/2004 | 81.80 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 28/01/2004 | 113.55 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE DISQUETES, CANETAS,REGUA, PAPEL CHAMEX A4 E PASTAS AZ LARGA, PARAA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 28/01/2004 | 96.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE13 KGS COMPLETO PARA O HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/01/2004 | 602.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA, 380 - 1o. ANDAR - CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DIF. DO MES12/2003 E MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 30/01/2004 | 908.96 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 598 LITROS DE OLEODIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS MICRO ONIBUSONIBUS E FIAT DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, MES DE JANEIRO/2003, RECURSOS MDE, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 30/01/2004 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E COORDENACAO DOS INTERESSES COMUNS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O ANO DE 2004,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 30/01/2004 | 900.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MUF-2680, NO TRANSPORTE DE 14 UNIVERSITARIOS DES-TA CIDADE, PARA A FACULDADE DE FORMACAO DEPROFESSORES DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCU -MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/01/2004 | 8383.23 | 00000000000000 | PAGAMENTOS PRECATORIOS | PAGAMENTO PRECATORIOS PROCESSOS 010036/1997,010492/1998,01183/2002,010499/1998,010494/98,010035/1997,010502/1998,010496/1998,010485/98010503/1998 - MARIA JOSE DE LIMA E OUTRA, MA-RIA RODRIGUES DE MOURA,HELENA ALVES DA COSTA,MA. DO SOCORRO DA SILVA,SUZANA M. CONCEICAO,MA.DA CONCEICAO T.DOS SANTOS,MA.DE FATIMA DOSSANTOS,MA.JUSTINO DE SOUSA,MA.JOSE NICACIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/01/2004 | 61886.28 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - FUNDEF | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MA-GISTERIO, REF. MES DE JANEIRO/2004, RECURSOSFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/01/2004 | 1980.00 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. EDUCACAO - CONTRATOS FUNDEF | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MAGISTERIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2004, RE-CURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/01/2004 | 2438.73 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROEJA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS, REF. MES DE JANEIRO/2004, RECURSOSFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/01/2004 | 2980.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROEJA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS DO PROGRAMA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS DA SEC. EDUCACAO, REF. MESDE JANEIRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/01/2004 | 47881.16 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE,REF. AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/01/2004 | 2300.00 | 00000000000000 | ROSEMERE PIMENTEL DA ROCHA E OUTROS | PARA PAGAMENTO POR DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR ORA INFORMADA EM RESTOS COMO MDE E EMPENHADO COMO FUNDEF 40%, DECORRENTE DE MUDANCA DE FONTE DE RECURSOS, CONFORME EMPENHO 3935-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/01/2004 | 9628.35 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AOMES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 30/01/2004 | 1173.90 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 826,69 LITROS DE OLEODIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO S-10 DPGABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEI-RO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 30/01/2004 | 1184.60 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 834,23 LITROS DE OLEODIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO S-10 DOGABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 30/01/2004 | 51.00 | 00974282000128 | ANTONIO OLIVEIRA DE MELO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/01/2004 | 5666.13 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL,REF. MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/01/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JANEIRO/2004, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/01/2004 | 362.33 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPME ICMS DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PA-SEP, PARCELA DO DIA 30/01/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/01/2004 | 4836.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA FINANCAS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EPLANEJAMENTO, REF. AO MES DE JANEIRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 30/01/2004 | 2218.80 | 03159595000110 | POUSADA CEDRO - JULIA R. PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE PESSOAL DEBANDAS SAIA RODADA, MAGIA E FEITICO DE MULHERDURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, NO DIA 18 DE NOVEMBRO/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 30/01/2004 | 5.35 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/01/2004 | 3379.27 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESMUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, MES DE JANEIRO/04CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/01/2004 | 140.10 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CORRENTE MES,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/01/2004 | 7900.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REF. AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 30/01/2004 | 552.80 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS -PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTACIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 30/01/2004 | 1625.00 | 24280828000109 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 25 BALANCAS TIPO MOLA C/CAP. 25 KG PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 30/01/2004 | 37.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 04 REVELADOR E 04 FI-XADOR KODAK PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 30/01/2004 | 2744.50 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 1.247,5 LITROS DE GA-SOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/01/2004 | 4938.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PROGRAMA ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTIDESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/01/2004 | 45360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO P.S.F. | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS, FISIO-TERAPEUTAS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, REF. MESDE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS/PAB E GPS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/01/2004 | 2652.53 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AOMES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/01/2004 | 3782.47 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AOMES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/01/2004 | 21296.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AOMES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/01/2004 | 16280.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAUDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2004,RECURSOS FMS E PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002933 | 30/01/2004 | 1986.00 | 04477961000142 | ALL CLEAN - COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 03 RELOGIO DE PAREDE NA-CIONAL,02 VENTILADOR DE COLUNA 220 V COMUM,01FERRO ELETRICO 220 V COMUM,01 PORTA PAPEL TOALHEIRO,09 SABONETEIRA DE PAREDE,02 BIOMBO DU-PLU,02 CALCULADORA PORTATIL FAB.NACIONAL ME-DIA E 05 BALANCA P/COZINHA CAP. 10 KGS, PARAO HSOP. S.VICENTE DE PAULO, RECURSOS FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002941 | 30/01/2004 | 2761.00 | 04477961000142 | ALL CLEAN - COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 25 DESODORIZADOR DEAR,01 PASTA WEB PASTA BALDE 20 KG,01 DETERGENTE CONCENTRADO, 06 ANTI CLORO ACIDULANTE SACO25 KGS, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULONESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002950 | 30/01/2004 | 364.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS CIR.LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (ALVEJANTEP/ROUPAS HOSPITALAR 20 KGS,SABONETE LIQUIDOCREMOSO BB 5 LT, EUCALIPTO UCONCENTRADO BB 5LT,LIMPA VIDROS BB 5 LT, PARA O HOSP. SAO VI-CENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002968 | 30/01/2004 | 23494.00 | 61374161000130 | BAUMER | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 MAQUINA DE LAVAR IN-DUSTRIAL HOSPITALAR STANDART 30 KG 220V,01 SECADOR ROTATIVO FRONTAL ELETRICO 220V,01 CARROPARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA TAMPA INOX, 01CARRO P/TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA TAMPA INOX,PARA O HOSP. SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDA-DE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 30/01/2004 | 2111.70 | 33781055001611 | FIOCRUZ-FAR-MANGUINHOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO E UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 30/01/2004 | 2280.00 | 00394502007157 | LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO E UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 30/01/2004 | 3180.48 | 43640754000119 | FURP FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO E UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 30/01/2004 | 4138.30 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 1.807,12 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBU-LANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 30/01/2004 | 5180.55 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA-DOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO E UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 30/01/2004 | 1427.60 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 623,41 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DEJANEIRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/01/2004 | 1782.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO COMPLEMENTO DO EMPENHO No. 03927/2003,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/01/2004 | 14725.49 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - RECOLHIMENTOGPS - PARTE DA EMPRESA - FOLPAG DO MES DE DE-ZEMBRO/2003 - AG.COM.SAUDE,PEVA,PSF,FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 30/01/2004 | 5563.20 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 3660 LITROS DE OLEODIESEL, PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAOVOLKSWAGEM, CAMINHAO CACAMBA, MUCK E TRATORESDE PNEUS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/01/2004 | 36935.86 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REF. MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/01/2004 | 5200.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRIC. IND.COM | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. ECOMERCIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/01/2004 | 2360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDICA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REF.AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 02/02/2004 | 425.00 | 00067687156404 | GERSON FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO D-20 PLACA No. KHG-4737-PE, ASERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MES DEJANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 02/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA JLJ-6442-PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRIC.IND.COMERCIOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 02/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/PATOS-PB, NOVEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA JLJ-6442-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRIC.IND.COMERCIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 02/02/2004 | 97.00 | 00045785619415 | JOSE VIANEZ ANTAS FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOCONSERTO DO ALTERNADOR DO CAMINHAO CACAMBA ETRATORES DE PNEUS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 02/02/2004 | 240.00 | 00026134559857 | CLIVALDO NUNES ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DAGUA PARA O POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 02/02/2004 | 60.00 | 00003597800408 | ALEXANDRE FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA -CAO DA GRADE DA CARROCERIA DO CAMINHAO 7.100,DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 02/02/2004 | 273.60 | 02302013000140 | COMERCIAL ALLANE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE VASSOURAS PARA O SETORDE LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/02/2004 | 1158.70 | 00000000000000 | ANTONIO MIGUEL SOBRINHO E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS CONCEDIDAS ATRAVES DA SECRE-TARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMTRATAMENTOS DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/02/2004 | 432.00 | 00000000000000 | ALCEMAR PEREIRA FEITOSA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUS-TEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOS DE SAUDE FO-RA DO MUNICIPIO, PARA PACIENTES DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/02/2004 | 1299.00 | 00000000000000 | SERVIDORES DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADES CONCEDIDAS A SER-VIDORES DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 02/02/2004 | 979.10 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOS PERIO-DOS DE 19 E 26/12/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 02/02/2004 | 979.10 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AOS PERIO-DOS DE 02 E 09 DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 02/02/2004 | 53.00 | 02302013000140 | COMERCIAL ALLANE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA-RODOS VASSOURAS, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 02/02/2004 | 2639.00 | 00014408409898 | DAVID LEANDRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 377 REFEICOESE REFRIGERANTES, DURANTE O PRIMEIRO FORUM EMSAUDE E TECNOLOGIA E TERCEIRA CONFERENCIA RE-GIONAL EM SAUDE, REALIZADOS NESTA CIDADE, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 02/02/2004 | 87.00 | 00058210458434 | LAMARCONE FRAGOSO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOVEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 02/02/2004 | 1922.80 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ,MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 02/02/2004 | 560.40 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 CARTUCHOSPARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 02/02/2004 | 200.00 | 00042015901434 | ZILMA MARIA RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO TECNICO ODONTOLOGICO NOPSF DOS BAIRROS MAIA E MATADOURO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEM DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 02/02/2004 | 300.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO GRARTIFICACAO POR SERVICOS EXTRAOR-DINARIOS PRESTADOS NA COCAV/SMS, DURANTE MESDE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 02/02/2004 | 1500.00 | 00005281375490 | ROBERIO SOUZA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,NOVEICULO PLACA CBL-0732-PE, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 02/02/2004 | 240.00 | 00062315056420 | CARLOS CARMELO COSTA MANDU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA REALIZARWEM EXAMES EXPE-CIALIZADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 02/02/2004 | 391.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO HO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 02/02/2004 | 854.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADERECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 02/02/2004 | 1012.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 02/02/2004 | 1500.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO 20 DIAS DE SERVICOS PRESTADOA NA COLETA DE LIXO EM VARIAS DUAS DESTA CIDADE, NOVEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA CBL-0732-PE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 02/02/2004 | 2100.00 | 00037042327420 | LUCIANO DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO 35 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DE VARIAS DUAS DESTA CIDADE, NOVEICULO CAMINHAO D-40 PLACA BWL-3362-PE, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 02/02/2004 | 150.00 | 00027429490468 | MARIA AUXILIADORA DO REGO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ, DES-TE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2004, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 02/02/2004 | 150.00 | 00035100729449 | JOAO MOURA DIAS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, RECURSOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 02/02/2004 | 1000.00 | 00016102436415 | MARTA MARIA TEODOSIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE E COORDENADORA DO IEC/SMS, DURANTE O MESDE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 02/02/2004 | 240.00 | 00087275503468 | MARILENE MEDEIROS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NO POVOADO LAGOADA CRUZ DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 02/02/2004 | 1070.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | PAGAMENTO 13 CONSULTAS NEUROLOGICAS E 07 EXA-MES DE ELETROENCEFALOGRAMAS, PARA PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 02/02/2004 | 40.00 | 00004440388418 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO ST.TRINCHEIRAS DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO /2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 02/02/2004 | 240.00 | 00002137468409 | CLAUDIO CRISTIAN DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFEREN-CIA DOS CADASTROS DO CADSUS DO GOVERNO FEDE-RAL PARA A SMS, MES DE JANEIRO/2004., RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 02/02/2004 | 40.00 | 00006130538421 | MARILENE DA SILVA PEDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO STMACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICI-PIO, MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 02/02/2004 | 650.00 | 00043534082400 | DR. JOSE ROBERTO VIEIRA DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - EN-DOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, PARA PACIENTES ENCA-MINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 02/02/2004 | 800.00 | 00002144020450 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE EQUIPE DE VACINADORES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAl DESTE MUNICIPIO, VEICULO D-20 PLACA KIM-1288-PB, MESDE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 02/02/2004 | 4400.00 | 00071209247453 | DRA. THAIS ALMEIDA DE MENEZES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICANO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, DURANTE MESDE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 02/02/2004 | 70.00 | 00000000000000 | ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI | PAGAMENTO AJUDA PARA PASSAGENS DE ONIBUS PARAA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DO ESTAGIARIO THALES WENDELL DE SOUZA MAIA DO PROJETO ERI DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 02/02/2004 | 1177.00 | 00045321604487 | DRA. DANIELE PADILHA LAPA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -PEDIATRA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO, NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2004, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 02/02/2004 | 1177.00 | 00000738957410 | DRA. VALDA LUCIA MOREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -GINECOLOGISTA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 02/02/2004 | 470.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA GOMES MAIA | PAGAMENTO GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DOSITIO LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, MESDE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 02/02/2004 | 240.00 | 00089359437468 | CLEIDE HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTGO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAODO PACS DA SEC. DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2004RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 02/02/2004 | 700.00 | 00000741369419 | MARIA CRISTINA GOMES MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIA-LIZAZDOSD NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DEJANEIRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 02/02/2004 | 2500.00 | 00078838673420 | DR. JOSE SEVERIANO DE PAULO B. DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -AUDITOR, EMISSOR DE AIH, AUTORIZADOR DE PROCEDIMENTOS ESPECIAIS E REVISAO TECNICA DAS CON-TAS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, REF. A 1a E 2QUINZENAS DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 02/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI -CISTA POR UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 02/02/2004 | 200.00 | 00027320303841 | FABIANO HENRIQUES NOGUEIRA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACOORDENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, REF. MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 02/02/2004 | 35.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -ODONTOLOGIA ATENDENDO A PACIENTE ELIVANIA, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 02/02/2004 | 800.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -REVISOR TECNICO AMBULATORIAL, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 02/02/2004 | 140.00 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM DE PESSOAS EN-CAMINHADAS PELA MSECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 02/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE BARRETO | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PSF DO SITIO TRINCHEIRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 02/02/2004 | 11.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PRESTA-CAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 02/02/2004 | 1100.38 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1o. OFICIO - PRIN.CARTORIO | PAGAMENTO SERVICOS DE TIRAGEM DE COPIAS, AU-TENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGIS-TROS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 02/02/2004 | 240.00 | 00025136933453 | DIANA LOPES CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INDIVIDUA-LIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILI-DADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 02/02/2004 | 300.00 | 00005491400424 | FREDSON HUGO DA COSTA | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO MOTO TAXI A SER-VICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTEMES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 02/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FORUM DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA O JUIZO DA COMAR-CA DE PRINCESA ISABEL, CONFORME CONVENIO FIRMADO, PARCELA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 02/02/2004 | 73.95 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO AOS CORREIOS ENCARGOS PELA POSTAGEMDE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/02/2004 | 1246.00 | 00000000000000 | GILDETE ALVES FERREIRA DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 02/02/2004 | 110.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO GOL PLACA MMP3400-PB, A SERVICO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,PARA DIVERSAS LOCALIDADES NO PERIMETRO URBANODESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/02/2004 | 164.00 | 00056807325487 | SILVIA BORGES DE ALCANTARA SILVA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAS-SAGENS DE ONIBUS E COMBUSTIVEL, DA SERVIDORALOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DOMUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 02/02/2004 | 70.00 | 05529234000144 | PAO DE MEL - JOSE EDMILSON X. DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70 SANDUICHESDE QUEIJO PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 02/02/2004 | 410.00 | 00004875680449 | JOSE CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE DELMIROGOUVEIA-AL, A SERVICO DA SEC.DE ASSIST.SOCIALTRANSPORTANDO MUDANCA DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KFE-6678-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 02/02/2004 | 240.00 | 00008451344771 | RUBIA MARIA PEDRO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETEDO PREFEITO, MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 02/02/2004 | 24.00 | 00003522030486 | ROBERIO MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO MOTO TAXI PLACAKIJ-4598-PE A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 02/02/2004 | 36.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MI-LITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 02/02/2004 | 41.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PA-TOS-PB, DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MI-LITAR DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 02/02/2004 | 137.50 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 TONER PARA COPIADORADO SETOR DE COMPRAS DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 02/02/2004 | 295.00 | 00003323417470 | ROSILENE FELIX | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE ROUPAS PARA AS APRESENTACOES NA CULMINAN-CIA DO PROJETO PEDAGOGICO PRINCESA 82 ANOS DEARTE, CULTURA E TURISMO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 02/02/2004 | 445.00 | 00015121062400 | ESPEDITO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MARCENEIRO DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DOMUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 02/02/2004 | 450.00 | 00049110276491 | JOSE NILDO FERREIRA RAMOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM EDESMONTAGEM DO PALCO MOVEL, DURANTE AS FESTI-VIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI-PIO, MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 02/02/2004 | 120.00 | 00092721982400 | ROSENILDA MARIA FREIRES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 02/02/2004 | 600.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO DE 04 VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO SORAYALIMA DE CAMPOS BARROS, PARA PARTICIPAR DE CURSOS NA AREA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTA -CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 02/02/2004 | 450.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA -CAO SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS PARA RECEBERO SELO ESCOLA SOLIDARIA NO DIA 11/12/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 02/02/2004 | 650.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MALAQUIAS DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB E 02 A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULOGOL PLACA KHC-9708-PB, A SERVICO DA SEC. EDU-CACAO, TRANSPORTANDO A SENHORA SORAYA LIMA DECAMPOS BARROS, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DOPROGRAMA BOLSA ESCOLA, RECURSOS MDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 02/02/2004 | 1800.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | PAGAMENTO DE 30 VIAGENS A CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE, NO VEICULO D-20 PLACA MUF-2680-PB,TRANSPORTANDO 14 UNIVERSITARIOS DESTA CIDADE,PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORESDAQUELA CIDADE, MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 02/02/2004 | 455.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE ROUPAS PARA AS APRESENTACOES NA CULMINAN-CIA DO PROJETO PEDAGOGICO PRINCESA 82 ANOS DEARTE, CULTURA E TURISMO, PERIODO DE 08 A 18DE NOVEMBRO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 02/02/2004 | 1307.91 | 00040944972420 | FABIO CONSERVA DE ARRUDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS,TIRAGEM DE FOTOS E REVELACOES DE FILMES FOTO-GRAFICOS REFRERENTE AO PROJETO PEDAGOGICO BRASIL PATRIA AMADA... PATRIA SONHADA REALIZADOSNAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 02/02/2004 | 170.00 | 00006113536440 | AYLSON BATISTA DIAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTA-RIA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 02/02/2004 | 660.00 | 00000000000000 | ADEILDA DE MEDEIROS MAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM AULAS DEREFORCO ESCOLAR E SUBSTITUICAO DA LICENCA PA-RA TRATAMENTO DEE SAUDE DA PROFESSORA VERAHILDA M. DE MEDEIROS FELIX, NA ESCOLA MUNICI-PAL ANTONIO BEZERRA DA SILVA, SITIO SEERINHADESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 02/02/2004 | 250.00 | 00006252388424 | MARCELO PEREIRA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM PINTURA EMESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 02/02/2004 | 118.00 | 00003407085494 | ELOISA ALVES DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE ROUPAS PARA AS APRESENTACOES NA CULMINAN-CIA DO PROJETO PEDAGOGICO BRASIL PATRIA AMADAPATRIA SONHADA REALIZADA NO DIA 07 DE SETEM-BRO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 02/02/2004 | 97.44 | 00000000000000 | LUIZ MORENO DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 21 MUDAS DE FICUS PARA ARBORIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ENS.FUNDAMENTAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 02/02/2004 | 210.00 | 00062311719491 | ALZIRA MARIA PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE ROUPAS PARA AS APRESENTACOES NA CULMINAN-CIA DO PROJETO PEDAGOGICO PRINCESA 82 ANOS DEARTE, CULTURA E TURISMO, PERIODO DE 08 A 18DE NOVEMBRO DE 2003, RECURSOS FUNDEF, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 02/02/2004 | 50.00 | 00016807789866 | ISALTINA LEONORA DOS SANTOS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA AESCOLA MUNICIPAL DO SITIO NOVA OLINDA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 02/02/2004 | 2005.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM PIPAS DEAGUA POTAVEL PARA ESCOLAS DE MACAMBIRA LAGOADE S. JOAO, MOCA BRANCA, LAGOA DE SAO JOAO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESESDE SET, OUT, NOV E DEZ/2003, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 02/02/2004 | 960.00 | 00080564720453 | EDINALVA DE SOUSA DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO PIRES DINIZ, SITIO ENTREMONTES,DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBROA DEZEMBRO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 02/02/2004 | 1254.61 | 00003057727409 | JACILENE FERNANDES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA AUTENTICA-CAO DE 1.184 COPIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 02/02/2004 | 120.00 | 00005154706439 | VICENTE DE PAULO CORDEIRO SEVERINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CARROCA DETRACAO ANIMAL, TRANSPORTANDO AGUA DO SITIORIACHO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ST.CABECA DO PORCO DESTE MUNICIPIO, DURANTE MESDE JANEIRO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 02/02/2004 | 480.00 | 00004017465420 | EVA PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR FRAN-CISCO COSTA, SITIO TAMBORIL - ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 02/02/2004 | 960.00 | 00089306660430 | MOISES FLAUSINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPALDO SITIO ALEGRE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2003,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 02/02/2004 | 3142.00 | 00058226109434 | ROSA PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE ROUPAS PARA AS APRESENTACOES NA CULMINAN-CIA DO PROJETO PEDAGOGICO PRINCESA, 82 ANOS -ARTE, CULTURA E TURISMO, NO PERIODO DE 08 A18 DE NOVEMBRO DE 2003, RECURSOS FUNDEF, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 02/02/2004 | 700.00 | 00045785830400 | JANDUI GOMES RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA APRESENTA-CAO DO GRUPO MUSICAL JEITO DE SER, DURANTE ASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNI-CIPIO E FESTIVIDADES NATALINAS/2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 02/02/2004 | 80.00 | 00068879512404 | MANOEL CANDIDO SOARES | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACRECHE V - BAIRRO DA BAIXA NESTA CIDADE, REF.MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTA -CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 02/02/2004 | 6343.75 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA UTILIZACAO NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 02/02/2004 | 246.65 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 03/02/2004 | 738.00 | 00001076953409 | ERIVANIA MARIA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 68 REFRIGERAN-TES DE 2 LITROS E 250 SANDUICHES PARA COMPO-NENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM DURANTEAS FESTVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTEMUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 03/02/2004 | 3600.00 | 00053412770825 | JOSE VITORINO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SAO ROQUE, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAM SALAS DEAULAS DA ESCOLA CARLOS ALBERTO M.D. SOBREIRA,PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004, CONFORMECONTRATO, RECURSOS MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 03/02/2004 | 1200.00 | 00080497276704 | CICERO FIDELIS DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICEROBEZERRA - BAIRRO MAIA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE VI DAQUELA COMUNIDADE, PERIODODE JANEIRO A DEZEMBRO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 03/02/2004 | 3600.00 | 00006861580406 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ABRAAODE BARROS DINIZ, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAA CRECHE I, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04,RECURSOS MDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 03/02/2004 | 1440.00 | 00010994920415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO MA-TADOURO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A CRECHE II NAQUELA COMUNIDADE, PERIODO DE JANEIRO ADEZEMBRO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 03/02/2004 | 1440.00 | 00051754932487 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESI-DENTE SUASSUNA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ACRECHE V DAQUELA COMUNIDADE, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME OCONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 03/02/2004 | 320.00 | 00004074562448 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO E OUTROS | PAGAMENTOS ALUGUEIS DOS IMOVEIS ONDE FUNCIO-NAM O PROG.BRASIL ALFABETIZADO DA SEC. DE EDUCACAO DOS BAIRROS MATADOURO,CANCAO,MAIA, NOVABRASILIA,JARDIM KARLOTA,CRUZEIRO, NESTA CIDA-DE, REF. MES DE JANEIRO/2004, A MA.DE FATIMADO NASCIMENTO,Ma. DE LOURDES VICENTE, NEILTONBEZERRA DE LIMA,JOSE PEREIRA DA SILVA,ANTONIOCARDOSO DA SILVA,Ma.DINAIA DA COSTA E M.EDITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 03/02/2004 | 120.00 | 00003967967450 | SUELY DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DIONISIOPEDRO DE OLIVEIRA, ST. MACAMBIRA DOS DIONISIODESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JANEIRO/2004,RE-CURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 03/02/2004 | 240.00 | 00048917273491 | DAMIAO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LO-PES DE LIMA, SITIO LAVANDEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 03/02/2004 | 4200.00 | 00073243604400 | VERALUCIA SALVADOR DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.MARCOLINO PEREIRA LIMA, CENTRO, NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE ASSIST. SO-CIAL, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 03/02/2004 | 960.00 | 00034358838472 | CICERO PAULINO DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO POV. CA-CHOEIRA DE MINAS DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO PETI DAQUELA COMUNIDADE, PERIODODE JANEIRO A DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 03/02/2004 | 62.60 | 05529234000144 | PAO DE MEL - JOSE EDMILSON X. DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 313 PAES PARACONSUMO DOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DA SECDE EDUCACAO, MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS DOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 03/02/2004 | 1939.00 | 03482244000146 | VALDERY SOUZA NOGUEIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECONSTRUCOES DIVERSOS PARA O HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 03/02/2004 | 120.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 GLP EM BOTIJAO DE GAS DE 13 KGS PARA CONSUMO NA CASA DERESIDENCIA DOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 03/02/2004 | 295.00 | 00021821054415 | JOSE CABOCLO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACAO DOS COLCHOES DAS ENFERMARIAS DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 03/02/2004 | 385.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO DE 5 E MEIA DIARIAS, PARA O SECRETARIO DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 04 A10/02/2004, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO ESPECIALIZACAO EM GESTAO DE SISTEMAS E SERVICOSDE SAUDE P/EQUIPES GESTORAS DO SUS, REUNIAOORDINARIA DA CIB-E/SES/PB, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 03/02/2004 | 2400.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA TRAV. SAOROQUE, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF BAIRRO MAIA, REF. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO, RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 03/02/2004 | 1560.00 | 00014840553491 | JOSEFA ALVES CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESI-DENTE SUASSUNA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA OPSF DO BAIRRO CRUZEIRO, REF. PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO, RECUR-SOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 03/02/2004 | 1800.00 | 00073245143400 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CORO-NEL FLORENTINO, S/N - 1o. ANDAR, NESTA CIDADEONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS ESTAGIARIOS DOERI DA SEC. DE SAUDE, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO, RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 03/02/2004 | 1200.00 | 00027672956434 | JOSE VICENTE DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FREIANTONIO JOSE, S/N, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIO-NA O CENTRO DE TREINAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, BAIRRO MATADOURO, PERIODO DEJANEIRO A DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 03/02/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | MARIA CLENILDA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR ROSAS, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDEDA SECRETARIA DE SAUDE, PERIODO DE JANEIRO ADEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME CONTRA-TO, RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 03/02/2004 | 6000.00 | 00049110934472 | CARLOTA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEIS DOS PREDIOS LOCALIZADOS NA AV.PRES. JOAO PESSOA E CEL. ANTONIO PESSOA, NES-TA CIDADE, ONDE FUNCIONAM OS PSF DO BAIRRO MATADOURO E CENTRO, SENDO 250,00 POR CADA IMO-VEL, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 03/02/2004 | 1200.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DACOMUNIDADE VARZEA - ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004, CON-FORME CONTRATO, RECURSOS FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 06/02/2004 | 330.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 GLP EM BOTIJAO DE GAS DE 13 KGS PARA CONSUMO NO MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE JANEIRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 06/02/2004 | 610.00 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3050 PAES DE50 GRAMAS PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTEDESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 10/02/2004 | 20.90 | 00066006520478 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ENCADERNA-CAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCU -MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 10/02/2004 | 540.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIVULGACAO POR PARTE DA SECRETARIADE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, DO CALENDA-RIO DE MATRICULAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA O ANO LETIVO DE 2004, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004 ,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/02/2004 | 10997.75 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/02/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 10/02/2004 | 1500.00 | 00079779077472 | ROBERTA MENDONCA DA CUNHA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.DOM PEDRO I, 456 - CENTRO, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTEDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 10/02/2004 | 1800.00 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUADOM PEDRO I, 444 - CENTRO, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE,DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JANEIRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 10/02/2004 | 50.00 | 00004687787487 | FRANCISCO DE CARVALHO FLORENCIO | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS NAENCADERNACAO DDE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/02/2004 | 29.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | PAGAMENTO MENSALIDADE MES DE JANEIRO/2004, PELO USO DE PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 10/02/2004 | 1000.00 | 00003356896474 | JOSE CLAUDEIR DA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM PALCO DESMONTAVEL PA-RA FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO POV. LAGOA DACRUZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 10/02/2004 | 359.00 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEFOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PRE-FEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/02/2004 | 345.00 | 00058213325400 | FRANCISCO SIGISMUNDO FERREIRA | PAGAMENTO DE 11 E MEIA DIARIAS, PARA MOTORIS-TA DO VEICULO S-10 DO GABINETE DO PREFEITO,PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, PATOS E CARUARUPE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 10/02/2004 | 168.00 | 00005827809420 | ODON PEREIRA LULU | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO,PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIORECURSOS DO PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 10/02/2004 | 935.00 | 00046013504415 | MARIA DAS DORES SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DECORACAODO DESFILE REALIZADO PARA ARRECADACAO DE ALI-MENTOS EM PROL DO PROGRAMA FOME ZERO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 10/02/2004 | 980.00 | 00040944972420 | FABIO CONSERVA DE ARRUDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TIRAGEM DEFOTOGRAFIAS E FILMAGENS PARA A SECRETARIA MU-NICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 10/02/2004 | 230.00 | 00089358708468 | VERA LUCIA CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE ROUPAS FOLCLORICAS E ESPORTIVAS COM LAVA-GEM, PERTENCENTES AS CRIANCAS DO PROGRAMA ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 10/02/2004 | 10.00 | 00000000000000 | GEMINIANO NOVO | PAGAMENTO DE 02 CORRIDAS DE TAXI PARA DIVERSALOCALIDADES A SERVICO DA SEC. DE ASSIST. SO-CIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 10/02/2004 | 77.00 | 00000000000000 | MONICA FRANCISCA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIADE ASSIST. SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/02/2004 | 1208.61 | 00004139514485 | ELISANGELA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 117 HORASDE CAPACITACAO DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, RE-CURSOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/02/2004 | 330.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 11 DIARIAS, PARA MOTORISTA DEVEICULO MICRO ONIBUS A SERVICO DA SECRETARIADE ASSIST. SOCIAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB,NATAL-RN,IMACULADA-PB,TRIUNFO-PE,BETANIA-PE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/02/2004 | 2087.67 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/02/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/02/2004 | 10399.89 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/02/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/02/2004 | 19.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | PAGAMENTO MENSALIDADE DO MES DE JANEIRO/2004,PROVEDOR DE INTERNET DA SEC. DE FINANCAS,CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 10/02/2004 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHADE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 10/02/2004 | 175.50 | 00003635332496 | CLAUDIO TEOTONIO LIMA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BALCAO DEMADEIRA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 10/02/2004 | 922.60 | 33000118001221 | TELEMAR E TIM | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHA 457-2241, 457-2231 E 083-9979-2920, FAT: DEZ/2003,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 10/02/2004 | 185.00 | 00033894469404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO E LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DOESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO NESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 10/02/2004 | 2218.00 | 03159595000110 | POUSADA CEDRO - JULIA R. PEREIRA | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGEM NA POUSADACEDRO, DOS COMPONENTES DAS BANDAS SAIA RODADAMAGIA, FEITICO DE MULHER E EQUIPE DE ORNAMEN-TACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/03,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 10/02/2004 | 875.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO SERVICOS DE CARPINTARIA NA MONTAGEMDA DECORACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICADESTE MUNICIPIO EM NOVEMBRO DE 2003, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 10/02/2004 | 875.00 | 00001337522406 | DANIEL VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTA-RIA NA MONTAGEM DA DECORACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, MES DE NO-VEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 10/02/2004 | 875.00 | 00003271176485 | FRANCISCO PETRONIO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTA-RIA NA MONTAGEM DA DECORACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, MES DE NOV/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 10/02/2004 | 875.00 | 00004588033409 | JOAO BATISTA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTA-RIA NA MONTAGEM DA DECORACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, MES DE NOV/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 10/02/2004 | 350.00 | 00031119131472 | MANOEL FAUSTINO FERREIRA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM REALIZADA A CIDADE DEPATOS, TRANSPORTANDO A BANDA MARCIAL DAQUELACIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 10/02/2004 | 80.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/02/2004 | 690.00 | 00046852840468 | VILMAR PEREIRA CALDA | PAGAMENTO DE 23 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULO MICRO ONOBUS A SERVICO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO EM DIVERSAS VIEGENS MESES DEOUT, NOV E DEZ/2003, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/02/2004 | 195.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO DE 06 E MEIA DIARIAS, PARA MOTORIS-TA DE VEICULO MICRO ONIBUS A SERVICO DO MUNI-CIPIO, PARA AS CIDADES DE TEIXEIRA, POMBAL,SUME E PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 10/02/2004 | 9110.00 | 00012681288487 | DR. FRANCISCO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM ATENDIMEN-TO MEDICO ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIAS)NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE,MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 10/02/2004 | 1714.11 | 00090746376472 | DR. SILVINO TELES FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 149 EXAMESMEDICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMI-NHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 10/02/2004 | 405.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DOS PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 15 A 31/01/2004, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 10/02/2004 | 240.00 | 00055462979487 | REINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 10/02/2004 | 70.00 | 00037042327420 | LUCIANO DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE E 01 A CIDADE DE TAVARES-PB, NO VEI-CULO D-20 PLACA BWL-3362-PE, A SERVICO DA SECDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/02/2004 | 196.00 | 00002745942425 | BIANCA NUNES GUEDES | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PAGAS PELA FISIOTERAPEURTA DASEC. DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 10/02/2004 | 115.00 | 00042408296404 | AUGUSTO SIMPLICIO DE QUEIROZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO,MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 10/02/2004 | 140.00 | 00006049557829 | JOSEFA GONZAGA PONTES | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE,PARA UM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/02/2004 | 70.00 | 00072885831472 | LU8ZINETE DIODATO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA UMTRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 10/02/2004 | 310.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO ESF PARA LOCALIDADES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 19 A 18/01/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 10/02/2004 | 2800.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS COMO MEDICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO, NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2004, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 10/02/2004 | 470.00 | 00002556022434 | ANTONIO FERNANDES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO, TRANSPORTANDO BRITA, AREIA E PEDRA,PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 10/02/2004 | 350.00 | 00070864853491 | DAMIAO RAMIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERRA-LHEIRO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, MESDE JANEIRO/2004, RECURSOS FNS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/02/2004 | 262.00 | 00002518847405 | DRA. FERNANDA ROCHA SCHULTZ | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS DA MEDICA FISIOTERAPEUTA DASECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, MES DE JANEIRO/2004, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 10/02/2004 | 520.00 | 00052648443487 | MARCOS ANTONIO ROQUE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACAO DE 01 ESTUFA, 02 CANETAS ODONTOLOGICAS, 03 NEBULIZADORES, 01 CENTRIFUGA E 04ESTETOSCOPIO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULONESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 10/02/2004 | 1460.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIVULGACAO DE AVISOS E CAMPANHAS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 10/02/2004 | 1102.07 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPS ST. TRINCHEIRAS,BAIRRO MATADOURO, CENTRO,CENTRO DE FISIOTERAPIA,FARMACIA BASICA,SEC.DESAUDE,HOSP. S.VICENTE DE PAULO,CASA ERI, FAT:JAN/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/02/2004 | 719.92 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPS ST. TRINCHEIRAS,BAIRROS MATADOURO, CENTRO,CENTRO DE FISIOTERAPIA,FARMACIA BASICA,SEC.DESAUDE,HOSP.S.VICENTE DE PAULO,CASA DO ERI,FATJAN/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 10/02/2004 | 234.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA PS CENTRO,FAR-MACIA BASICA,SEC.SAUDE,PS BAIRRO MATADOURO,MAIA,CENTRO DE FISIOTERAPIA,BAIRRO CRUZEIRO,CASA DO ERI, DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/02/2004 | 147.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2242,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FAT: JAN/04RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/02/2004 | 255.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO DE 8 E MEIA DIARIAS, PARA MOTORISTADO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE,PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADEDE SERRA TALHADA-PE, SUME E JOAO PESSOA-PB, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/02/2004 | 30.00 | 00029285844472 | ANTONIO ONORATO NETO | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA MOTORISTA DE VEICULOAMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, P/CUSTEIODE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/02/2004 | 465.00 | 00051755629400 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | PAGAMENTO DE 15 E MEIA DIARIAS, PARA MOTORIS-TA DE VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEMAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, SUME-PB, JOAOPESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PA-CIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 10/02/2004 | 99.00 | 04901274000102 | M.E. ELETROMOVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UM) VENTILADORDE COLUNA DE COLUNA CIDONY PARA A SALA DE FI-SIOTERAPIA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 10/02/2004 | 300.00 | 00051755629400 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEMNO VEICULO MICRO ONIBUS A SERVICO DA SEC. DESAUDE, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 10/02/2004 | 220.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOSVEICULOS CAMINHAO CACAMBA, MUCK E TRATORES DEPNEUS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 10/02/2004 | 159.00 | 00003937898450 | JOSE SIDNEY GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHA-RIA DOS TRATORES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMOMESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 10/02/2004 | 294.00 | 00003937898450 | JOSE SIDNEY GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHA-RIA NOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA, MUCK E TRATORES DE PNEUS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBA-NISMO, MESES DE OUT, NOV. E DEZ/2003, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 11/02/2004 | 2584.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 11/02/2004 | 1466.31 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG DO MES DE JANEIRO/2004SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 11/02/2004 | 758.52 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG DO MES DE JANEIRO/2004SERVIDORES DA SEC. DE AGRIC.IND.COMERCIO,CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 11/02/2004 | 1462.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS CIR.LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 11/02/2004 | 1362.60 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATE-RIAS MEDICOS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 11/02/2004 | 16191.29 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG DO MES DE JANEIRO/2004SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 11/02/2004 | 33.00 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROP.LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA COMPRA DE 01 FECHADURA PARA PORTA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO(ARQUIVO), CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 11/02/2004 | 2198.70 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS PARTEDA EMPRESA, SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRA-CAO, FOLPAG DO MES DE JANEIRO/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 11/02/2004 | 495.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA PROC. JURIDICA, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 11/02/2004 | 55.70 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 KGS DE ARAME, 01 KGSDE CORDA E 01 SACO DE CIMENTO PARA SERVICOSDE RECUPERACAO DO PREDIO DO PETI DO POV. CA-CHOEIRA DE MINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 11/02/2004 | 1332.26 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOAMTICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG DO MES DE JANEIRO/2004SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 11/02/2004 | 953.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESDA - FOLPAG DO MES DE JANEIRO/04,SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 11/02/2004 | 5130.00 | 09009713000190 | GRAFICA EDITORA E PAP. UNIVERSAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONFECCAO DE 500 DIARIO DE CLASSE 5a. A 8aSERIE, 450 DIARIO DE CLASSE 1a A 4a SERIE, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTA- CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 11/02/2004 | 720.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS EGIRANDOLAS PARA FESTIVIDADES NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 11/02/2004 | 4267.69 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -FOLPAG DO FUNDEF DO MES DE JANEIRO/2004, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 11/02/2004 | 5310.30 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOAMTICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG DO MES DE JANEIRO/2004SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 12/02/2004 | 664.24 | 00000000000000 | ADYLSON BATISTA DIAS E OUTROS | PAGAMENTO VALES TRANSPORTES DOS ESTUDANTES Q/RESIDEM NA CASA ESTUDANTIL NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, REF. MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 12/02/2004 | 651.25 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 12/02/2004 | 197.35 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 12/02/2004 | 180.00 | 00000000000000 | DR. MURILO DE ATAIDE GOMDIM JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTASE EXAMES CARDIOLOGICOS PARA PACIENTES ENCAMI-NHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE FEVE-REIRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 13/02/2004 | 11.20 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 TUBO ESGOTO,02BALDE E 01 ACIDO MURIATICO PARA O MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 13/02/2004 | 33.50 | 00003319119494 | GEANE MARIA DE MORAIS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA OCUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEFORA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 13/02/2004 | 2125.00 | 00000000000000 | MINISTERIO DA SAUDE - FUNASA | DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO APLICADOS, REFEREN-TE A EXECUCAO DO CONVENIO No. 403/2001, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A FUNASA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 15/02/2004 | 640.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A REMOCAO E REBOQUE DE UMA AMBU-LANCIA NA BR 230 SAO JOSE DA MATA PARA A POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DA FARINHA E DA POLI-CIA RODOVIARIA DA FARINHA PARA ESTA CIDADE,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 18/02/2004 | 148.59 | 09267907000196 | FALCONE TECNICA E COMERCIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 COMPRESSOR PW 4.5K91/8 HP 220 V, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 18/02/2004 | 215.00 | 01549691000140 | MADEIREIRE ROBERTO SANTANA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MADEIRAS PARA O HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 18/02/2004 | 1732.04 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS(TIJOLOS,PORTAS,COMPENSADOS,FECHADURADOBRADICAS,TINTAS,MADEIRAS SERRADAS,TUBOS 20MM, JOELHOS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 18/02/2004 | 205.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 10(DEZ) SACOS DE CIMENTOPARA SERVICOS DE RECUPERACAO DO ACOUGUE PU-BLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 18/02/2004 | 372.30 | 11993169000106 | POUSADA NUNES - JOSE WADSON NUNES DE MEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO HOSPEDAGEM COM REFEICOES, CAFE, ALMOCO,JANTAR E AGUA MINERAL PARA PROFESSORES DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE ENCONTRO DOS ESTUDOS DOS PCN E ACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, DIAS 16 E 17/02/2004,RE-CURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 19/02/2004 | 1453.80 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL, RE-CURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVE NTUDE | PARTICIPACAO NO AABB COMUNIDA- DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 19/02/2004 | 421.44 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 2634 PAES PARA CONSU-MO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 19/02/2004 | 935.00 | 00057941807491 | MARIA DE LOURDES SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DECORACAODA FESTA DE FORMARTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS2003, NO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCU -MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVE NTUDE | PARTICIPACAO NO AABB COMUNIDA- DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 19/02/2004 | 48.00 | 04190862000185 | ROSINALVA MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 KGS DE CARNEDE SOL PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMAAABB COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 19/02/2004 | 700.00 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA - PREFEITO | PAGAMENTO DE 3 E MEIA DIARIAS, PARA O PREFEI-TO MUNICIPAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REUNIAO COM SEC. DE SAUDE JOSE JOACIO DE ARAUJO,CAGEPA,EMEPA,DER,PB-TUR,CAIXA ECONOMICA, DEFESA CIVIL E COOPERAR, PERIODO DE 02 A 05/12/03CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 19/02/2004 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PUBLICACAO DO DECRETO No. 002/2004,NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EDICAO DE 29/01/2004 E DO DECRETO No. 003/2004, DIARIO OFI-CIAL DO DIA 07/02/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 19/02/2004 | 288.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.800 PAES PARA CONSUMODAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RECURSOSPETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 19/02/2004 | 293.05 | 41119165000164 | REGINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ASECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME DOCU -MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 19/02/2004 | 20.00 | 04901274000102 | M.E. ELETROMOVEIS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 ESCORREDOR DU-PLO DA MASCOTE PARA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 19/02/2004 | 240.00 | 00002230634445 | ENOQUE ANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO NESTA CIDADE, MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 19/02/2004 | 705.00 | 00046713336434 | EDNALDO FIRMINO PEREIRA | PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA PELA PRESTACAO DESERVICOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA DONA NATA-LIA DO ESPIRITO SANTO, NESTA CIDADE, PARA ASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA/2003,MESDE NOVEMBRO/2003, C0NFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 19/02/2004 | 4485.80 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULONESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 19/02/2004 | 1216.61 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROP.LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PRA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 19/02/2004 | 1040.00 | 01144568000149 | DR. FRANCISCO GILSON DUARTE KUMAMOTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 26 CONSULTAS E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 19/02/2004 | 32.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE13 KGS PARA CONSUMO NA CASA RESIDENCIAL DOPROJETO ERI DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 19/02/2004 | 267.50 | 00047750561404 | ANTONIO DOZINETE CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS ECONDIMENTOS PARA CONSUMO NA CASA RESIDENCIALDO PROJETO ERI DA SEC. DE SAUDE, MES DE FEVE-REIRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 19/02/2004 | 1500.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 19/02/2004 | 2000.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 100(CEM)SACOS DECIMENTO PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 19/02/2004 | 350.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 19/02/2004 | 182.50 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB E CORRIDAS DE TAXI PAGAS PELO SECRETARIODE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 19/02/2004 | 900.00 | 05098281000180 | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DE S.TALHADA | PAGAMENTO 21 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARAPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 19/02/2004 | 321.00 | 00047750561404 | ANTONIO DOZINETE CORDEIRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDU-RAS E CONDIMENTOS PARA CONSUMO NA CASA DOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DA SEC. DE SAUDE,MESDE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0005363 | 19/02/2004 | 5161.03 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 19/02/2004 | 115.00 | 00003323142438 | RENATO DA SILVA ANDRE | PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOAJUDANTE DE PEDREIRO NO ACOUGUE PUBLICO MUNI-CIPAL, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 19/02/2004 | 230.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALNESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 19/02/2004 | 2276.70 | 02478525000162 | MARIA APARECIDA C.A.LIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 47,55 M2 DE PER-SIANAS VERTICAL COL. PVC - CURVE - TAN 307,PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CI-DADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 19/02/2004 | 230.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 19/02/2004 | 115.00 | 00058751688468 | LEONARDO SIQUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOAJUDANTE DE PEDREIRO NO ACOUGUE PUBLICO MUNI-CIPAL, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 19/02/2004 | 115.00 | 00004223631462 | GUDIMAR DA SILVA | PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOAJUDANTE DE PEDREIRO NO ACOUGUE PUBLICO MUNI-CIPAL NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 19/02/2004 | 115.00 | 00073245186487 | ERIVALDO MORENO | PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOAJUDANTE DE PEDREIRO NO ACOUGUE PUBLICI MUNI-CIPAL NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 19/02/2004 | 230.00 | 00005101299430 | GILDENI EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO MERCADO PUBLICO NESTA CIDA-DE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 19/02/2004 | 105.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHA-DA-PE E 01 PARA O ALMOXARIFADO DO HOSP.S. VI-CENTE DE PAULO, NO VEICULO D-20 PLACA KFY-64-60-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 19/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CONASEMS | PAGAMENTO TAXA DE INSCRICAO DO SECRETARIO DESAUDE NO XX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOSMUNICIPAIS DE SAUDE, NO PERIODO DE 17 A 20 DEMARCO DE 2004, NA CIDADE DE NATAL/RN, RECURSOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 19/02/2004 | 240.00 | 00004447410460 | ANA MARIA DA SILVA | PAGAMENTO GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MESDE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 19/02/2004 | 92.00 | 00003721562402 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE 08 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 19/02/2004 | 425.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(CONSULTAS EEXAMES) DE OTORRINOLARINGOLOGIA PARA PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,MESDE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 19/02/2004 | 121.55 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ACOUGUE PUBLICO MUNICI-PAL NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 19/02/2004 | 26225.39 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DAS AIHS E ATENDIMENTO AMBULATORIALPARA O HOSPITAL REGIONAL DE P.ISABEL-PB, COM-PETENCIA JANEIRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 19/02/2004 | 45.00 | 00035100729449 | JOAO MOURA DIAS | PAGAMENTO DE 1 E MEIA DIARIAS, PARA SUPERVI -SOR DE AREA DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 17 E18/02/2004, A FIM DE PARTICIPAR DA PACTUACAOE AVALIACAO DA PPI-ECD, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 19/02/2004 | 45.00 | 00030218071434 | EDISON VIRGULINO DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE 1 E MEIA DIARIAS, PARA COORDENA-DOR DE VIG.SANITARIA DO MUNICIPIO, P/CUSTEIODE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,PERIODO DE 17 E 18/02/2004, A FIM DE PARTICIPARDA PACTUACAO E AVALIACAO DA PPI-ECD, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 19/02/2004 | 210.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS, PARA SECRETA -RIO DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE PATOS-PB, PERIODO DE 16 A 19/02/2004, A FIM DE PARTICIPAR DA PACTUACAO PPI-ECD - AVALIACAO E PACTO DA ATENCAO BASICA, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 19/02/2004 | 90.00 | 00035099704468 | JOELMA MARIA MUNIZ FERREIRA | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, PARA DIRETORA DE DI-VISAO DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PERIODODE 16 A 19/02/2004, A FIM DE PARTICIPAR DAPACTUACAO PPI-ECD - AVALIACAO E PASTO DA ATENCAO BASICA, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU -MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 19/02/2004 | 5000.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA - NERIVALDO DA C. PESSOA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM EINSTALACAO DE 01 TANQUE DE REVELACAO EM FIBRA01 LANTERNA CAMARA ESCURA, 01 EXAUSTOR,04 CHASIS 18 X 24, 24 X 30, 30 X 40, 35 X 35, 02AVENTAIS DE CHUMBO, 01 PAR DE LUVAS, 01 PROTETOR DE TIREOIDE, 20 COLGADURAS DIVERSOS TAMA-NHOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 19/02/2004 | 600.00 | 08956534000106 | DOLOMIL INDUSTRIAL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUIWSICAO DE 25 SACOS DE BARITA C/20 KG CADA, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA -CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 19/02/2004 | 2367.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VARETA DE FERRO1/2, VARETA DE FERRO DE 3/8, ARAME 18, ARAME4.2 E 40 SACOS DE CIMENTO PARA O HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 19/02/2004 | 1943.25 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ACASA DOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 19/02/2004 | 112.32 | 00040944972420 | FABIO CONSERVA DE ARRUDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEFOTOGRAFIAS E FILMAGENS PARA A SECRETARIA DESAUDE, NO DIA NACIONAL DE COMBATE AO FUMO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 19/02/2004 | 280.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU -9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANTO EQUIPE DA ESF PARA DIVERSAS LOCALIDADESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 06A 13/02/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 19/02/2004 | 60.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO DE 03 VIAGENS PARA PSF DA LAGOA DESAO JOAO, LAGOA DA CRUZ E VARZEA, DESTE MUNI-CIPIO, VEICULO D-20 PLACA KFY-6460-PB, TRANS-PORTANDO EQUIPE DO ERI, MES DE FEVEREIRO/2004RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 19/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | CONASEMS | PAGAMENTO INSCRICAO DO SECRETARIO DE SAUDE DOMUNICIPIO, NO I CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 17 A 18 DE MARCO2004, NA CIDADE DE NATAL-RN, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 19/02/2004 | 648.32 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LENCOIS PARA ASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 19/02/2004 | 280.00 | 00000000000000 | ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI | PAGAMENTO AJUDAS DE CUSTOS PARA DESPESAS COMPASSAGENS DE ONIBUS P. ISABEL/JOAO PESSOA-PB,DOS ESTAGIARIOS DO ERI MARIA DA CONCEICAO A.COSTA,CREUSA OLIVIA MORAIS CAVALCANTE, JEANKEYNE DUARTE SILVA,KELMANY ANTONIO DA SILVA ,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 19/02/2004 | 240.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS NOS SITIOS MACAMBIRA E MOCA BRANCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 19/02/2004 | 661.37 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARAA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 19/02/2004 | 504.00 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROP.LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 20/02/2004 | 70.00 | 00000000000000 | ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS C/PAS-SAGENS DE ONIBUS P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB, DAESTAGIARIA DO PROJETO ERI FERNANDA DINIZ DESA, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 20/02/2004 | 847.74 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADA-CAO JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 20/02/2004 | 914.57 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPME FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELAS DO DIA 20/02/2004, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 20/02/2004 | 6000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 20/02/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO,REF. MES DE DEZEMBRO/2003, RECURSOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 20/02/2004 | 1810.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA SOBRADA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESDA SEC. EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 26/02/2004 | 1878.19 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS ASFESTIVIDADES CULTURAIS DA SEC. DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 26/02/2004 | 1463.72 | 00431274000488 | DIMEX - DIST. IMP. EXP. DE PROD. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA,PA-RA A CASA DO ESTUDANTE II DESTE MUNICIPIO, NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 27/02/2004 | 940.88 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 6L9 LITROS DE OLEODIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS FIAT DUCATO,MICRO ONIBUS E ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2004, RECUR-SOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 27/02/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | FOLPAG CONTRATOS SEC.EDUCACAO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MAGISTERIO, REF. MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 27/02/2004 | 2767.05 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROEJA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES DO PROGRAMA PROEJA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 27/02/2004 | 2891.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROEJA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES CONTRATADOS DO PROGRAMAPROEJA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, RECUR-SOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 27/02/2004 | 64344.53 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - FUNDEF | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES(MAGISTERIO)LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVEREI-RO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 27/02/2004 | 48324.63 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 27/02/2004 | 9540.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 27/02/2004 | 39925.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI | PAGAMENTO DAS BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - DESTEMUNICIPIO, RECURSOS DO PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 27/02/2004 | 5435.13 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIALREF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 27/02/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVE-REIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 27/02/2004 | 3.29 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE -ICMS-DE-SON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCE-LA DO DIA 27/02/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 27/02/2004 | 4800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA FINANCAS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS EPLANEJAMENTO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0006173 | 27/02/2004 | 24000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAPRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 27/02/2004 | 2.16 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 27/02/2004 | 71.25 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO AOS CORREIOS ENCARGOS PELA POSTAGEMDE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 27/02/2004 | 8104.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 27/02/2004 | 1810.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCARIA PRES-TACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESDESTA EDILIDADE, REF. MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 27/02/2004 | 1000.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, 01 A CIDADE DE PATOS-PB E 01 A CIDADEDE SERRA TALHADA-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NO VEICULO D-20 PLACA GCM-0087-BA, TRANS-PORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEEM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS/GPSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 27/02/2004 | 1050.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB E 01 A CIDADE DE PATOS-PB, ALEM DE 02AO POV. DE CACHOEIRA DE MINAS DESTE MUNICIPIONO VEICULO D-20 PLACA KFY-6460-PB, TRANSPOR -TANDO PACIENTES E EQUIPE DA SMS, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 27/02/2004 | 2800.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTACIDADE, COMO MEDICO(CLINICO GERAL), DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 27/02/2004 | 2122.01 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AOS SERVICOS CONSTANTES DO PROGRA-MA DO CONVENIO No. 406/2001, CELEBRADO ENTREA P.M.P.ISABEL E A FUNASA - CONTRAPARTIDA DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 27/02/2004 | 1440.00 | 41200924000119 | OTICA PARIS - MARIA LUCIA S. OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 48 OCULOS DE GRAU PARADISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 27/02/2004 | 2829.20 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 1.286 LITROS DE GASO-LINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 27/02/2004 | 1832.22 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO RELATIVAAO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME CLAUSULA 3a.DO CONVENIO No. 000035 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 27/02/2004 | 1832.22 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO RELATIVAAO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME CLAUSULA3a. DO CONVENIO No. 0003.5 FIRMADO COM ESTAEDILIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 27/02/2004 | 490.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO DE 07(SETE) DIARIAS PARA O SEC. DESAUDE DO MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE29/01/2004 A 07/02/2004 A FIM DE PARTICIPARDE REUNIOES NA CIB-E/SES/PB,BEMFAM E CURSO DEESPECIALIZACAO EM GESTAO DE SISTEMAS DE SAUDEPARA EQUIPES GESTORAS DO SUS, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 27/02/2004 | 330.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 11(ONZE) GLP EMBOTIJAO DE GAS DE 13 KGS, PARA CONSUMO NO MA-TADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 27/02/2004 | 65.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 46,29 LITROSDE OLEO DISEL, PARA CONSUMO DO VEICULO D-20,QUE FICA A DISPOSICAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 27/02/2004 | 2447.60 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, REF. MESES DE JANEI-RO E FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 27/02/2004 | 4938.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICI-PAIS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYTI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS, PEVA E PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 27/02/2004 | 45360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO P.S.F. | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF,DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/04,RECURSOS FMS, GPS E PAB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 27/02/2004 | 16520.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAUDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS E PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 27/02/2004 | 25491.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AOMES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 27/02/2004 | 1340.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, REF. MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 27/02/2004 | 470.00 | 00071209247453 | DRA. THAIS ALMEIDA DE MENEZES | PAGAMENTO GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO MEDICA NO HOSPITAL S.VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, MES DE JANEI-RO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 27/02/2004 | 1265.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 27/02/2004 | 966.47 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO P.S.F. | PAGAMENTO COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS DOS ME-DICOS E ENFERMEIROS DA PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA - PSF, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 27/02/2004 | 5242.48 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 3.449 LITROS DE OLEODIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO CA-CAMBA, MUCK E TRATORES DE PNEUS DA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, CONSUMO DO MES DE FEVE-REIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 27/02/2004 | 38315.47 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBA-NISMO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 27/02/2004 | 5190.72 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRIC. IND.COM | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,IND. E COMERCIO, REF. MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 27/02/2004 | 2360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDICA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 28/02/2004 | 835.03 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DO FUNDEF 60%............................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 28/02/2004 | 835.03 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 01/03/2004 | 2931.65 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DEEXPEDIENTE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 01/03/2004 | 414.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2231,DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: JAN/2004, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 01/03/2004 | 230.43 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-86-5834 FAT: JAN/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 01/03/2004 | 240.00 | 00008451344771 | RUBIA MARIA PEDRO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETEDO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 01/03/2004 | 1064.20 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 749,44 LITROS DE OLEODIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO S-10 PLACA MNX4386-PB, DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 01/03/2004 | 775.00 | 00078934710420 | MARIA DO SOCORRO LIMA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 01/03/2004 | 569.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2351,DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FAT: JAN2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 01/03/2004 | 64.53 | 33000118001221 | TELEMAR E INTELIG | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-23-51 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, FAT:01/01 A 30/01/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 01/03/2004 | 460.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/JOAO PESSOA -PB E P.ISABEL/TRIUNFO-PE, NO VEICULO MD-20 DEPLACA 2075-PE, A SERVICO DA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 01/03/2004 | 75.00 | 00018173403449 | JOSE JAIME BERNARDINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE UMA PROTESE DENTARIA PARA DOACAO A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE AS-SISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 01/03/2004 | 350.00 | 00016102800400 | DAMIAO SEVERINO LEITE | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, NO VEICULO D-20 PLACA DBO-0820-PB,A SERVICO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, TRANSPORTANDO CORPO DE DETENTO PARA NECROPSIA NO IML,CONFORME OFICIO 19/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 01/03/2004 | 470.00 | 00005532926417 | MARIA DO BOM CONSELHO DA CONCEICAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/04RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 01/03/2004 | 144.00 | 00005827809420 | ODON PEREIRA LULU | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO,PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS PE-TI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 01/03/2004 | 60.00 | 00044907397453 | APARECIDO SOARES DA SILVA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, PARA MOTORISTA DESTAPREFEITURA, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, PARA VIAGENS AS CIDADES DE PA-TOS-PB E SERRA TALHADA-PE, MES DE JANEIRO/04,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 01/03/2004 | 161.32 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 01/03/2004 | 15.40 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 LAMPADA FLUO-RESCENTE, 01 CX. DE DESCARGA E 01 FITA VEDAROSCA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 01/03/2004 | 1242.03 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 083-9996-3862 DO POV. CACHOEIRA DE MINAS DESTE MUNICI-PIO, FAT: JAN/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 01/03/2004 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSO-RIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORMECONTRATO FIRMADO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 01/03/2004 | 240.00 | 00002230634445 | ENOQUE ANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ADMINISTRACAO DO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO NESTA CI-DADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 01/03/2004 | 240.00 | 00025136933453 | DIANA LOPES CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INDIVIDUA-LIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 01/03/2004 | 100.00 | 00063000946853 | MILTON LOURENCO DA SILVA | PAGAMENTO DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ENTREGA DE DOCUMENTACAO DO PROJETO MORAR MELHOR,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 01/03/2004 | 267.37 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO LIGACAO PROVISORIA COMERCIAL TRIFA-SICA REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE CARNAVAL/2004 NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 01/03/2004 | 77.40 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1o. OFICIO - PRIN.CARTORIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUTENTICA-COES DE DOCUMENTOS E TIRAGEM DE COPIAS DE DO-CUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 01/03/2004 | 235.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO DE UMA TOCATA EM PRACA PUBLICA DU-RANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS NESTA CIDADE-2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 01/03/2004 | 340.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 457-2241 E 457-3251 DA SECRETARIA DE FINANCAS EDA CPL, FAT: JAN/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 01/03/2004 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHADE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, PARA ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 01/03/2004 | 514.64 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA01/03/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 01/03/2004 | 490.56 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 457-2241 DA SEC.FINANCAS E 457-3251 DA CPL, FAT:10/01/2004 A 09/02/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 01/03/2004 | 36395.22 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESTUDANTES | PAGAMENTO AOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTARAM ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERIODO DE 02 A20 DE FEVEREIRO DE 2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 01/03/2004 | 1200.00 | 00020435436449 | ALOISIO ANANIAS NICACIO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHEVI NO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, REFERENTE AOPERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 01/03/2004 | 240.00 | 00003978942445 | ELIANE LIMEIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AAULAS REALIZADAS NO SITIO OLHO DAGUA EM SUBS-TITUICAO A PROFESSORA LENIRA LIMEIRA DE LIMA,DEVIDO A MESMA TER ESTADO EM PERIODO DE LICENCA MEDICA, NA DATA DE 23/10/2003 A 23/11/2003RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 01/03/2004 | 115.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2419,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: JAN/2004,CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 01/03/2004 | 13988.45 | 00000000000000 | PAGAMENTOS PRECATORIOS | PAGAMENTO PRECATORIOS PROCESSO 010496/1998,010494/1998,010502/1998,010035/1997,010492/1198010485/1998,010355/2002,01058/1996-DAMIANA MARIA DA SILVA,SUZANA MARIA DA CONCEICAO, MA.FATIMA DOS SANTOS E/OU,MA.DA CONCEICAO DE SOUSAMA. JOSE NICACIO,MA.DO SOCORRO DA SILVA,MA.RODRIGUES DE MOURA,MA.JUSTINO DE SOUSA,MA.SOCORRO L.DE SOUSA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 01/03/2004 | 90.00 | 00016102606434 | JOSE ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 01/03/2004 | 120.00 | 00005154706439 | VICENTE DE PAULO CORDEIRO SEVERINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CARROCA DETRACAO ANIMAL, TRANSPORTANDO AGUA DO ST. RIA-CHO GRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SIT. CABECA DO PORCO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 01/03/2004 | 600.00 | 00016807789866 | ISALTINA LEONORA DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO ST. NO-VA OLINDA, DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA AESCOLA MUNICIPAL DAQUELA LOCALIDADE, REF. AOPERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004. CONFORMECONTRATO FIRMADO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 01/03/2004 | 400.00 | 00025179640415 | ANTONIO DE SOUSA FREITAS E OUTROS | PAGAMENTOS DOS ALUGUUEIS DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA EBRASIL ALFABETIZADO DOS BAIRROS MATADOURO,CRUZEIRO, MAIA, NESTA CIDADE, REF. AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2004, RECURSOS MDE, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 01/03/2004 | 1980.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES P. DE SOUSA E OUTRAS | PAGAMENTO AJUDAS DE CUSTOS P/PROFESSORES CURSISTAS DO PROFORMACAO II DURANTE O MODULO II,PERIODO DEW JULHO A DEZEMBRO/2003(Ma.DE LOUR-DES P.SOUSA,Ma.LAURICE DA SILVA,Ma. APARECIDADE MEDEIROS,Ma.ANTAS DE SOUSA,ELETICIA CLEMENTINO DA SILVA,DJACIR GOMES DE MORAES,GILBENI-TA Ma.DE A.MEDEIROS), RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 01/03/2004 | 700.00 | 00015121062400 | ESPEDITO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACAO DE 140 CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENATACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 01/03/2004 | 240.00 | 00004316345486 | MARIA JOSE XAVIER DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, ST. VARZEA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 01/03/2004 | 1894.00 | 00004177724408 | LEONCIO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JMH -6579-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, EMVIAGENS DE VISTORIAS E ENTREGA DE MATERIAISDE EXPEDIENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL,DESTE MUNICIPIO, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 01/03/2004 | 240.00 | 00004098916495 | ANTONIO BERNARDINO DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPALLINDAURA PESSOA DE LIMA - SITIO JATOBA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 01/03/2004 | 60.00 | 00049109499415 | ONOFRE PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROSDUARTE SOBREIRA, NESTA CIDADE, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 01/03/2004 | 240.00 | 00089306660430 | MOISES FLAUSINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO ALEGRE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 01/03/2004 | 240.00 | 00080564720453 | EDINALVA DE SOUSA DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO PIRES DINIZ, SITIO ENTREMONTES,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 01/03/2004 | 240.00 | 00001875819401 | DJANIRA JUVENCIO DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTE MUNICI -PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, RECURSOSFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 01/03/2004 | 1050.00 | 00089352785487 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIM-1288-PB, SENDO 01 A CIDADE DE J.PESSOA-PB, NODIA 09/01/2004 CONDUZINDO A SEC. DE EDUCACAO,P/PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SEC. ESTA-DUAL DE EDUCACAO,01 TRANSPORTANDO A COORDENA-DORA DO PROG.SE LIGA PRINCESA, NOS DIAS 26 E27/01/2004 E 01 A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA18/02/2004, P/UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 01/03/2004 | 104.00 | 00005265777466 | ROSENI APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA MINISTRANDO AULAS EM SUBSTITUICAO A EDNAMARIA DE LIMA POR ENCONTRAR-SE DE LICENCA ME-DICA NO PERIODO DE 04 A 16/02/2004, RECURSOSFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 01/03/2004 | 240.00 | 00003266071450 | JOSE WASHINGTON DE SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA BIBLIOTECADA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DSOBREIRA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 01/03/2004 | 1296.00 | 00089352785487 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIM-1288-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, SENDO02 A CIDADE DE J.PESSOA-PB C/PROFESSORES DAESC.MUN. NOSSA SENHORA DO ROSARIO PARA RECE-BER PREMIO ESCOLA SOLIDARIA E 01 A CIDADE DEMONTEIRO-PB, CONDUZINDO EQUIPE PEDAGOGICA DASEC. EDUCACAO, P/PARTICIPAR DO ENCERRAMENTODOS ESTUDOS DOS PCNS, RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 01/03/2004 | 1675.22 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO ONIBUS PLACA NoKFZ-8054, TRANSPORTANDO 30 ESTUDANTES DA ZONARURAL DA ESCOLA AGROTECNICA P/P.ISABEL NO TURNO DA MANHA NO PERIODO DE 01/12 A 28/12 E 30ESTUDANTES DO POV.LAGOA DA CRUZ P/P.ISABEL,NOTURNO DA TARDE, PERIODO DE 01/12 A 28/12/2003RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 01/03/2004 | 695.00 | 00026918297821 | VALDIR MEDEIROS DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORESPARA CAPACITACAO NOS DIAS 26,27,28,29 E 30/012004 E 14 E 15/02/2004, RECURSOS FUNDEF, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 01/03/2004 | 240.00 | 00003284856757 | EDILEUZA RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, NESTACIDADE, MES DE JANEIRO DE 2004, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 01/03/2004 | 350.00 | 00006511079465 | JOANA JUSTINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AAULAS REALIZADAS NA ESCOLA CARLOS ALBERTO ME-DEIROS DUARTE SOBREIRA, NESTA CIDADE, RECURSOFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 01/03/2004 | 335.00 | 00066005000420 | ROSIBEL BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AAULAS REALIZADAS NA ESCOLA NOSSA SENHORA DOROSARIO NESTA CIDADE, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0007501 | 01/03/2004 | 5055.60 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIORECURSOS PROGRAMA PAC, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0007510 | 01/03/2004 | 18709.90 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE-PNAE/MERENDA ESCOLAR/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 01/03/2004 | 1500.00 | 00079779077472 | ROBERTA MENDONCA DA CUNHA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL - ANEXOII, NA RUA DOM PEDRO I, 456 - CENTRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0007595 | 01/03/2004 | 2134.63 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, CARNES PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTEMUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 01/03/2004 | 1800.00 | 00045785830400 | JANDUI GOMES RODRIGUES | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO GRUPO MUSICALJEITO DE SER, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALI-NAS/2003, NA COMUNIDADE DE MACAMBIORA DE LA-GOA DE SAO JOAO E EM PRACA PUBLICA NESTA CIDADE, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 01/03/2004 | 70.00 | 00045785619415 | JOSE VIANEZ ANTAS FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODA IGNICAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SEC. DEEDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 01/03/2004 | 420.00 | 00044906714404 | DAMIAO CIPRIANO DE LIMA | PAGAMENTO DE 07 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACAHZD-9826,TRANSPORTANDO 09(NOVE) UNIVERSITARIODO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, PA-RA A FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DACIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 01/03/2004 | 420.00 | 00002672949484 | JOAQUIM HERMINIO DA SILVA FILHO | PAGAMENTO DE 07 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACAJNF-0886, TRANSPORTANDO 09(NOVE) UNIVERSITA-DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, PA-RA A FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DACIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO TURNO NOTURNO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 01/03/2004 | 196.82 | 69202042000454 | IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 TINTA PRETA PARA O DUPLICADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 01/03/2004 | 340.00 | 00000000000000 | SERVIDORES DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO | PAGAMENTO DE GRATIFICACOES CONCEDIDAS A SERVIDORES DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, REF. MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS DOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 01/03/2004 | 425.00 | 00025163477404 | ROSE ANNE TRAVASSOS PIRES DINIZ | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE CONCEDIDA A SERVI-DORES DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, REF. MES DE FEVEREIRO DE 2004, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 01/03/2004 | 500.00 | 00028222130463 | MARIA SALOME DE SIQUEIRA MEDEIROS | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE CONCEDIDA A SERVI-DORA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTACIDADE, REF. MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 01/03/2004 | 2010.00 | 00002184210447 | MARLETE BARRETO DE FREITAS E OUTROS | PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS P/ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS E EXAMES DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 01/03/2004 | 2488.50 | 00003510187431 | ANA PAULA BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, P/CUSTEIODE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM OUTRAS CIDADES, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 01/03/2004 | 2200.00 | 00003137638445 | NADJA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUS-TEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORADO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 01/03/2004 | 300.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 BOTIJOES DEGAS DE 13 KGS PARA CONSUMO NO MATADOURO PUBLICO, MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 01/03/2004 | 20.00 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 SACOS DE CAL E06 LAMPADAS CRISTAL 60 W, PARA O MATADOURO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 01/03/2004 | 2447.75 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIODOS 17/01, 23/01,30/01,07/02 E 13/02/2004, RECURSOS FMS/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 01/03/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE BARRETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO ST. TRIN-CHEIRAS DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PSFDAQUELA LOCALIDADE, REF. AO PERIODO DE FEVE-REIRO A DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 01/03/2004 | 3300.00 | 00002737302404 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.MARCOLINO PEREIRA LIMA, CENTRO, NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2004,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 01/03/2004 | 1481.20 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 688,93 LITROSDE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICU AMBU-LANCIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, REF. MES DE FEVEREIRO/2004,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 01/03/2004 | 150.00 | 00027429490468 | MARIA AUXILIADORA DO REGO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS DOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 01/03/2004 | 800.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO REVISORTECNICO AMBULATORIAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 01/03/2004 | 2500.00 | 00078838673420 | DR. JOSE SEVERIANO DE PAULO B. DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -AUDITOR,EMISSOR DE AIH,AUTORIZADOR DE PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE AIH,AUTORIZADOR DE PROCE-DIMENTOS ESPECIAIS E REVISAO TECNICA DAS CON-TAS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, REF. A 1a. E2a. QUINZENAS DO MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 01/03/2004 | 150.00 | 00035100729449 | JOAO MOURA DIAS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 01/03/2004 | 700.00 | 00000741369419 | MARIA CRISTINA GOMES MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES ESPE-CIALIZADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004,FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 01/03/2004 | 240.00 | 00062315056420 | CARLOS CARMELO COSTA MANDU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PA-RA REALIZAREM EXAMES EXAMES ESPECIALIZADOS NAQUELA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 01/03/2004 | 950.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PA-RA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, DE ACORDO COM OPPI, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 01/03/2004 | 50.00 | 00089306554400 | LINDOVANIA LEILE CIPRIANO PEREIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO PACS/SMS, MES DE FEVE-REIRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 01/03/2004 | 1177.00 | 00000738957410 | DRA. VALDA LUCIA MOREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -GINECOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 01/03/2004 | 200.00 | 00042015901434 | ZILMA MARIA RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO TECNICO ODONTOLOGICO NOPSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DOS BAIRROMAIA E MATADOURO NESTA CIDADE, REF. MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 01/03/2004 | 240.00 | 00087275503468 | MARILENE MEDEIROS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO POV. LAGOA DACRUZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 01/03/2004 | 240.00 | 00089359437468 | CLEIDE HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAODO PACS DA SEC. DE SAUDE, REF. MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 01/03/2004 | 40.00 | 00004440388418 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF - PROGDE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO TRINCHEIRAS DES-TE MUNICIPIO, REF. MES DE FEVEREIRO/2004, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 01/03/2004 | 40.00 | 00004440388418 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF -PROG.DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO TRINCHEIRAS DES-TE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 01/03/2004 | 240.00 | 00002137468409 | CLAUDIO CRISTIAN DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFEREN-CIA DOS CADASTROS DO CADSUS DO GOVERNO FEDERAL PARA A SEC. DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/04RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 01/03/2004 | 80.50 | 00025687062874 | IVANILDO LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO DE 07 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 01/03/2004 | 70.00 | 00000000000000 | ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI | PAGAMENTO AJUDA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMPASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB DO ESTAGIARIO DO ERI HEYDRICH LOPES VIRGU-LINO MEDEIROS, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 01/03/2004 | 32.00 | 00000000000000 | CARMOSA LAUREANO DE MELO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DE LEITE BOVI-NO PARA CONSUMO NA CASA DOS ESTAGIARIOS DOPROJETO ERI DA SEC. DE SAUDE, PERIODO DE 01A 31/01/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 01/03/2004 | 60.00 | 00095205322420 | ERICA SUASSUNA | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTEOS PARA APLICACAO DEPROVAS DO PROCESSO SELETIVO PACS/PSF, RECURSOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 01/03/2004 | 60.00 | 00087253313453 | MARTINHA SHEILA SAMPAIO L. COSTA | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS, PARA APLICACAO DEPROVAS DO PROCESSO SELETIVO PACS/PSF, RECURSOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 01/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA POR UNIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 01/03/2004 | 1177.00 | 00045321604487 | DRA. DANIELE PADILHA LAPA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -PEDIATRIA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU -MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 01/03/2004 | 2480.00 | 00082715041420 | DR. DANIEL MEDEIROS STROPP | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 248 EXAMESOFTALMOLOGICOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OMES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 01/03/2004 | 300.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO CONCEDIDA POR SERVICOSEXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA COCAV/SMS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 01/03/2004 | 1500.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 01/03/2004 | 446.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DOS BAIR-ROS CRUZEIRO, MAIA E CENTRO DA CIDADE, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00016102436415 | MARTA MARIA TEODOSIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO E COORDE-NADORA DO IEC/SMS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 01/03/2004 | 470.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA GOMES MAIA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS COMO ENFERMEIRA DO PSG - PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA DO SITIO LAGOA DE SAO JOAO DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 01/03/2004 | 230.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 01/03/2004 | 45.00 | 00017589320587 | GERALDO BATISTA PENA | PAGAMENTO DE 01 E MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SUPERVISOR DE AREA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PERIODO DE 17/02/2004 A 18/022004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 01/03/2004 | 115.00 | 00003323142438 | RENATO DA SILVA ANDRE | PAGAMENTO DE 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 01/03/2004 | 92.00 | 00073245186487 | ERIVALDO MORENO | PAGAMENTO DE 08 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 01/03/2004 | 103.50 | 00058751688468 | LEONARDO SIQUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO 09 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOAJUDANTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 01/03/2004 | 92.00 | 00003721562402 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE 08 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 01/03/2004 | 103.50 | 00004223631462 | GUDIMAR DA SILVA | PAGAMENTO DE 09 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 01/03/2004 | 207.00 | 00005101299430 | GILDENI EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 01/03/2004 | 1500.00 | 00003721562402 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 01/03/2004 | 1980.00 | 00002113019817 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERRA-LHEIRO NO ASSENTAMENTO DO TETO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 01/03/2004 | 1500.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 01/03/2004 | 299.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 01/03/2004 | 40.00 | 00006130538421 | MARILENE DA SILVA PEDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO MACAMBITA DELAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 01/03/2004 | 1500.00 | 00005101299430 | GILDENI EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 01/03/2004 | 1500.00 | 00004223631462 | GUDIMAR DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 01/03/2004 | 225.50 | 00004588034480 | SONEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTRAS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE, PA-RA SONEIDE PEREIRA DA SILVA,JOSEFA BEZERRA GOMES DE SOUSA,JOSEFA SANTANA RODRIGUES, P/CUS-TEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORADO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 01/03/2004 | 304.00 | 00015730017839 | JOSELMA DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENO PERIODO DE 22/01/2004 A 27/02/2004, RECUR-SOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 01/03/2004 | 332.78 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA DOS PS BAIRRO MATADOURO,ST.TRINCHEIRAS,CASA ERI,FARMACIA BASICA,HOSP.S.VICENTE DEPAULO,VIG.SANITARIA,SEC. DE SAUDE, FAT: JAN-2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 01/03/2004 | 935.12 | 33530486003225 | EMBRATEL/TELEMAR/ | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 457-2242, 457-2481 DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: JAN/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 01/03/2004 | 643.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS(ESTOJO,CABO P/ESPELHO,EXPLORADOR, PINCA P/ALGODAO,SABONETEIRA, KIT DESCARPACK PARA O HOSP. SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 01/03/2004 | 830.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 07 CONSUL-TAS NEUROLOGICAS E 08 EXAMES DE ELETROENCEFA-LOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECDE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 01/03/2004 | 2300.00 | 04674244000100 | ART FENIX IMAGEM E PUBLICIDADE VISUAL | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 PLACAS LUMINO-SAS PARA FARMACIA BASICA MEDINDO 1,80 X 0,80CM, UNIDADE 03 BAIRRO CRUZEIRO, MEDINDO 0,60X 2,80 CM, UNIDADE 04 BAIRRO MATADOURO, MEDINDO 0,95 X 1,50 CM C/POSTE DE 5,00 M DE ALTURAE DUPLA FACE, 01 HOSPITAL GERAL S.VICENTE DEPAULO, MEDINDO 0,95 X 4,41 CM, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 01/03/2004 | 148.00 | 00058210458434 | LAMARCONE FRAGOSO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOVEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00043534082400 | DR. JOSE ROBERTO VIEIRA DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - EN-DOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, EM PACIENTES ENCAMI-NHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CORRENTE MESRECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 01/03/2004 | 54.00 | 05529234000144 | PAO DE MEL - JOSE EDMILSON X. DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 270 PAES PARACONSUMO DOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DA SECMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 01/03/2004 | 320.00 | 01144568000149 | DR. FRANCISCO GILSON DUARTE KUMAMOTO | PAGAMENTO REFERENTE A 08 CONSULTAS E ELETRO-CARDIOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRENTE MES,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 01/03/2004 | 2200.00 | 00027320303841 | FABIANO HENRIQUES NOGUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR. ARRO-JADO LISBOA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA ACOORDENACAO DE VIG. SANITARIA DO MUNICIPIO,PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2004, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 01/03/2004 | 27.20 | 00000000000000 | CARMOSA LAUREANO DE MELO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 34 LITROS DELEITE BOVINO PARA CONSUMO NA CASA DE RESIDEN-CIA DOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DA SEC. DESAUDE, PERIODO DE 01 A 29/02/2004, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 01/03/2004 | 229.00 | 00090746376472 | DR. SILVINO TELES FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 19 EXAMESMEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRENTEMES, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 01/03/2004 | 650.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NAAREA DE OTORRINOLARINGOLOGIA PARA PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 01/03/2004 | 9110.00 | 00012681288487 | DR. FRANCISCO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM ATENDIMEN-TO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 01/03/2004 | 480.00 | 00002144020450 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KHU-1288-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO VACINADORES PARA AS COMUNIDADES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2004,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 01/03/2004 | 180.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS E RESSARCIMENTO DEDESPESAS PARA O PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM AS CIDA-DES DE ITAPORANGA-PB E SAO JOAO DO CARIRI-PB,P/PARTICIPAR DE AUDIENCIAS DE CONCILIACAO DOPROCESSO 009/1999 DE MARIA DO SOCORRO C.LOPESE SOLENIDADE DE POSSE DO MM.JUIZ ADHEMAR LEI-TE FERREIRA, MESES DE FEV E MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 01/03/2004 | 30.00 | 00084048140400 | GNETON BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SERVIDOR DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, P/CUSTEIO DEVIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, NO DIA 03/03/2004, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA DECONCILIACAO PROCESSO 009/1999, RECLAMANTE MA-RIA DO SOCORRO CORDEIRO LOPES, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 01/03/2004 | 425.00 | 00067687156404 | GERSON FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO D-20 PLACA KHG-4737-PE, A SER-VICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MES DE FE-VEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 01/03/2004 | 765.00 | 00005288966443 | IGOR JOSE NUNES FRANCISCO | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB E 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOVEICULO D-20 PLACA KIB-3159-PE, A SERVICO DASEC. DE AGRIC. IND. E COMERCIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 01/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,NO VEICULO F-4000 PLACA JLJ-6442-PB, A SERVI-CO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 01/03/2004 | 240.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS MACAMBIRADE LAGOA DE SAO JOAO E MOCA BRANCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 01/03/2004 | 240.00 | 00026134559857 | CLIVALDO NUNES ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DAGUA DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 01/03/2004 | 58.00 | 00016102088468 | GERALDO FRANKLIN LEITE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODA BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CAMINHAOCACAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 05/03/2004 | 2746.40 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 08/03/2004 | 1555.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIVULGACAO DE AVISOS E CAMPANHAS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 08/03/2004 | 2170.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA - NERIVALDO DA C. PESSOA | PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO EM UM APARE-LHO RAIO X SIEMNS HERGOPHO 4,5 SIEMENS COM REPARO DE FREIOS, COLUNA, VIDRO DO COLIMADOR,LUBRIFICACAO DO COLIMADOR, COMANDO E AJUSTES DEFOCO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 08/03/2004 | 445.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIVULGACAO DE AVISOS E COMUNICADOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MESDE FEVEREIRO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 08/03/2004 | 324.30 | 00051755823487 | GILVANILDO LOPES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 161 CACHORROS QUENTES35 REFIGERANTES 1 LITRO, 01 REFIGERANTE 2 LTS24 AGUA MINERAL PARA PESSOAL DE APOIO QUE PARTICIPOU DAS FESTIVIDADES DO REVEILLON, NESTACIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0007749 | 08/03/2004 | 2015.00 | 05812909000168 | COMERCIAL DE ALIMENTOS CARDOSO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA CONSUMONA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0007757 | 09/03/2004 | 2619.20 | 04172287000198 | GOMES PAIXAO & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAE HIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS, PARA CONSUMONA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 09/03/2004 | 578.00 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2.890 PAES PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICI-PIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 09/03/2004 | 43.80 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 09/03/2004 | 313.50 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS E TAXI, POR VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PAGAS PELO SECRETARIO MUNICI-PAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 09/03/2004 | 490.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO DE 09(SETE) DIARIAS, PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E NA-TAL-RN, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRA=ORDINARIA DA CIB/SES-PB, NO DIA 16/03/2004 EDO XX CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, DE 17 A 21/03/2004, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 09/03/2004 | 819.35 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 10/03/2004 | 280.00 | 00042408296404 | AUGUSTO SIMPLICIO DE QUEIROZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 10/03/2004 | 1800.00 | 00063000946853 | MILTON LOURENCO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIAPARA O PROGRAMA MORAR MELHOR, CONV. CAIXA ECONOMICA FEDERAL/P.M.P.ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 10/03/2004 | 1480.08 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -FOLPAG DO MES DE FEVEREIRO/2004 - SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 10/03/2004 | 758.52 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -FOLPAG DO MES DE FEVEREIRO/2004 - SERVIDORESDA SEC. DE AGRIC.IND.COMERCIO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 10/03/2004 | 300.00 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 GUARDA ROUPA 3 PORTASE 01 COMODA C/07 GAVETAS PARA A CASA DOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DA SEC. DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 10/03/2004 | 16241.69 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -FOLPAG DO MES DE FEVEREIRO/2004 DA SECRETARIADE SAUDE(AG.COM.SAUDE,AG.PEVA,PSF E SMS), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 10/03/2004 | 2400.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICA GERAL NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LO NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 10/03/2004 | 288.00 | 00083449957449 | ANTONIO NEVES SANTOS | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGEM NA POUSADACEDRO PARA PESSOAL DO PROFAE, MES DE MARCO/04RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 10/03/2004 | 555.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFY-6460-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPES DO EIC, BOLSA ALIMENTACAO E ALUNOS DO ERI, CORRENTE MES, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 10/03/2004 | 430.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, NO VEICULO D-20 PLACA KFY-6460-PB, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, PARA PEGAR KITS ME-DICAMENTOS DO MINISTERIO DA SAUDE, CORRENTEMES, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 10/03/2004 | 535.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO ESF PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 26 DE FEVEREIRO/04,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 10/03/2004 | 400.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO ESF DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 16/02 A 05/03/2004, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 10/03/2004 | 250.00 | 00003323678435 | SEVERINO TENORIO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSENTAMENTO DAS CALHAS DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 10/03/2004 | 85.00 | 00000000000000 | GEMINIANO NOVO | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE E CORRIDAS DE TAXI A SERVICO DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 10/03/2004 | 1283.75 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -FOLPAG DO MES DE FEVEREIRO/2004 - SERVIDORESLOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 10/03/2004 | 38.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PA-TOS-PB, DO SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MI-LITAR DESTE MUNICIPIO, PARA A 7a. DELEGACIADO SM, CONF. OPF. 05/123 JSM, PAGAMENTO COM-BUSTIVEL, ALIMENTACAO E CONTRIBUICAO A 7a.DELSM, MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 10/03/2004 | 953.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -FOLPAG DO MES DE FEVEREIRO/2004 - DO GABINETEDO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 10/03/2004 | 1094.26 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA DA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO,NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT; FEV/2004, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 10/03/2004 | 1320.00 | 00010994920415 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE II -BAIRRO MATADOURO, NESTA CIDADE, REF. AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2004, RECURSOS MDECONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 10/03/2004 | 224.00 | 35715010000198 | ANTONIO CARLOS SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 1.400 PAES PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL DAQUELA LOCALIDADE,MESDE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 10/03/2004 | 11097.87 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/03/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 10/03/2004 | 1320.00 | 00051754932487 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHEV NO BAIRRO CRUZEIRO, NESTA CIDADE, REFERENTEAO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2004, CONFCONTRATO FIRMADO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 10/03/2004 | 15.00 | 00046852840468 | VILMAR PEREIRA CALDA | PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, PARA MOTORISTA DASECRETARIA DE EDUCACAO, P/CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 05/03/2004, A FIM DE LEVAR VEICULO DUCATO PARA REVISAO MECANICA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVE NTUDE | PARTICIPACAO NO AABB COMUNIDA- DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 10/03/2004 | 116.80 | 00005827809420 | ODON PEREIRA LULU | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINOPARA CONSUMO DS CRIANCAS DO PROGRAMA AABB CO-MUNIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 10/03/2004 | 500.00 | 00004209926426 | MARIA DE LOURDES CARVALHO DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFANTIS PARAFESTIVIDADES INFANTIS DAS CRECHES MUNICIPAIS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 10/03/2004 | 4173.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS INSS - PARTE EMPRESA, SERVI-DORES DA SEC. EDUCACAO - MAGISTERIO - FOLPAGDO MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 10/03/2004 | 5319.42 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -FOLPAG DO MES DE FEVEREIRO/2004 - SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 10/03/2004 | 1557.89 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/03/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 10/03/2004 | 11238.51 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/03/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 10/03/2004 | 2737.14 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -FOLPAG DO MES DE FEVEREIRO/2004 - SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA DE ADM., FINANCAS E PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 10/03/2004 | 71.00 | 00002881049435 | ANTONIO ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1,36 M2 DE VIDROINA 4 M, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 10/03/2004 | 1242.03 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-86-5834, DO POV. CACHOEIRA DE MINAS DESTE MU-NICIPIO, FAT: JAN/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 10/03/2004 | 349.20 | 02540194000143 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA - MAT. CONSTRUCO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES PARA SERVICOS DE REFORMA DA CASA DO ESTUDANTE II, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 12/03/2004 | 1386.00 | 00004177724408 | LEONCIO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JMH-6579-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NA ENTREGA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NAS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL COMO TAMBEM SUPERVISAO ESCOLAS NASREFERIDAS ESCOLAS, NO MES DE FEVEREIRO/2004,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 12/03/2004 | 300.00 | 00035099704468 | JOELMA MARIA MUNIZ FERREIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DESAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 12/03/2004 | 380.00 | 00088605051434 | HELIO DA SILVA SITONIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACAO DE REFRIGERADORES, APARELHOS DEAR CONDICIONADO E FOGAO INDUSTRIAL DO HOSP.S.VICENTE DE PAULO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 12/03/2004 | 750.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PA-RA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 12/03/2004 | 340.00 | 00052648443487 | MARCOS ANTONIO ROQUE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACAO DE 02 ESTUFAS, 03 NEBULIZADORES,05 TENSIOMETROS DO HOSPITAL SAO VICENTE, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 12/03/2004 | 523.00 | 00000000000000 | CANOPOS TURISMO VIAGENS LTDA | PAGAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM PARA O CONGRES-SO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU-DE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 12/03/2004 | 480.00 | 00070864853491 | DAMIAO RAMIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERRA-LHEIRO NA RECUPERACAO DE ARMARIOS DO ALMOXARIFADO, PORTAS E JANELAS DO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULO, NESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 12/03/2004 | 100.00 | 00089327411404 | MARIA DO CARMO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO ST.VARZEA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 12/03/2004 | 253.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 12/03/2004 | 253.00 | 00005101299430 | GILDENI EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 12/03/2004 | 109.25 | 00058751688468 | LEONARDO SIQUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 12/03/2004 | 120.75 | 00004223631462 | GUDIMAR DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 12/03/2004 | 625.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO ESF PARA LOCALIDADES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO E 01 VIAGEM A CIDADE DESERRA TALHADA-PE, MES DE MARCO/2004, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 12/03/2004 | 500.00 | 00009210636449 | DR. GILSON MELQUIADES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CESARIANA-FETO VIVO, SEXO FEMININO, NA PESSOADA SRA. ROSEANE DE MELO FREITAS NUNES, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 12/03/2004 | 230.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 12/03/2004 | 1439.00 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DERAIO X DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 12/03/2004 | 240.00 | 00055462979487 | REINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 12/03/2004 | 230.00 | 00034298770400 | JULIETA CARVALHO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARATRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 12/03/2004 | 197.00 | 00002745942425 | BIANCA NUNES GUEDES | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DE ONIBUPAGAS PELA FISIOTERAPEUTA DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 12/03/2004 | 262.00 | 00002518847405 | DRA. FERNANDA ROCHA SCHULTZ | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS DA MEDI-CA FISIOTERAPEUTA DA SEC. DE SAUDE DO MUNICI-PIO, MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 12/03/2004 | 70.00 | 00000000000000 | ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI | PAGAMENTO PASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE J.PESSOA-PB, DA ESTAGIARIA DO PROJETO ERI DA SECRETARIA DE SAUDE MARIA ADELAIDE DO NASCIMEN-TO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 12/03/2004 | 1699.47 | 35425594000167 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS ESPECI | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LA-BORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 12/03/2004 | 180.00 | 00003323142438 | RENATO DA SILVA ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 12/03/2004 | 115.00 | 00025687062874 | IVANILDO LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN=TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 12/03/2004 | 198.00 | 00073245186487 | ERIVALDO MORENO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 12/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARGARIDA ANTONIA LEAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITAL SVICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 12/03/2004 | 8245.57 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REPASSE AO HOSPITAL REGIONAL DE P.ISABEL, REF. ATENDIMENTO AMBULATORIAL COMPE-TENCIAQ FEV/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 12/03/2004 | 2547.26 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTA CIDADE, RECURSOS DO CONTRATO No.0121925-26/2001 - PROGRAMAMORAR MELHOR/CAIXA ECONOMICA FEDERAL/P.M.P.I,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 15/03/2004 | 267.60 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 CARTUCHOSP/IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 15/03/2004 | 1041.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMEN-TO MEDICO P/PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 15/03/2004 | 978.75 | 00000000000000 | ADYLSON BATISTA DIAS E OUTROS | PAGAMENTO AJUDA CONCEDIDA P/ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO, QUE RESIDEM NA CASA DO ESTUDANTENA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, P/AQUISICAO DEVALES TRANSPORTES DURANTE O MES DE MARCO/2004CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0008443 | 16/03/2004 | 12310.50 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAE HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 18/03/2004 | 602.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVELLOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, 3801o. ANDAR, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDEDA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE JANEI-RO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 18/03/2004 | 6887.50 | 03725122000133 | FTS EQUIPAMENTOS DE CONST. LTDA - EPP | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 50 PAPELEIRAS CONFECCIO-NADAS EM POLIETILENO, NA COR VERDE, COM CAPA-CIDADE PARA 50 L, COM POSTE PARA FIXACAO, PA-RA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 19/03/2004 | 150.00 | 00033894469404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PAGAMENTO DE UMA TOCATA DURANTE AS FESTIVIDA-DES CARNAVALESCAS DE RUA DESTA CIDADE/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 19/03/2004 | 1950.00 | 00005068484423 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO APRESENTACAO DA BANDA ESTRELA MUSI-CAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18 DE NOVEMBRODE 2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 19/03/2004 | 992.42 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA19/03/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 19/03/2004 | 117.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAKMA-6773-PE, A SERVICO DA SEC. DE ASSIS. SO-CIAL, MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 19/03/2004 | 280.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | PAGAMENTO DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB ESERRA TALHADA-PE E PARA DIVERSAS LOCALIDADESNO PERIMETRO URBANO, NO VEICULO GOL PLACA NoMMP-3400-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 19/03/2004 | 100.00 | 00018955967420 | CICERO BATISTA DINIZ | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIALPARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 19/03/2004 | 60.00 | 00014198290415 | JOAO EVARISTO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NAREVISAO DO ALTERNADOR DO VEICULO CAMINHAO CA-CAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E UR-BANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 19/03/2004 | 1700.00 | 00028553101487 | JOSE DUARTE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERA-CAO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA DESTACIDADE, RECURSOS CONTRATO No. 0121925-26/2001PROGRAMA MORAR MELHOR/CAIXA ECONOMICA FEDERALP.M.P.I, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 19/03/2004 | 370.00 | 00071608761487 | RAIMUNDO FIRMINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 METROS DEPEDRAS DE MEIO FIOS E 1000 PARALELEPIPEDOS,PARA SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAQS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 19/03/2004 | 6500.00 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCAO COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ASSESSORIA TECNICA PARA A PREFEITURA MUNI-CIPAL NO PROGRAMA MORAR MELHOR - CONTRATO No0121925-26/2001-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-P.M.PISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 20/03/2004 | 1226.20 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RE-CUPERACAO DE CASAS POPULARES, NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, RECURSOS DO CONTRATO No. 01219-25-26/2001-PROGRAMA MORAR MELHOR/CAIXA ECONO-MICA FEDERAL/P.M.P.I, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 20/03/2004 | 275.60 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 TONER P/COPIADORA OLIVETTI DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 20/03/2004 | 837.50 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALPARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 20/03/2004 | 375.00 | 41124439000103 | AYANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 05 COLCHOES PARA A CASADO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE J.PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 20/03/2004 | 200.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 TORPEDO OXIGE-NIO 7 MTS3, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 20/03/2004 | 240.50 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS E CORRIDAS DE TAXI, EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PAGAS PELO SECRE-TARIO MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 20/03/2004 | 300.00 | 00005370671400 | AGNELO MUNIZ FERNANDES | PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 20/03/2004 | 15747.67 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REPASSE PARA O HOSPITAL REGIONAL DEP.ISABEL, REF. REPASSE AIHS COMPETENCIA FEV/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 20/03/2004 | 180.00 | 00066005400444 | JOSE ALBERTO ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOSE MANUTENCAO DE 02 GELADEIRAS DO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 20/03/2004 | 596.50 | 11719614000144 | PRONTO SOCORRO SAO JOSE | PAGAMENTO REFERENTE MEDICAMENTOS E MATERIAISDESCARTAVEIS DAS CONTAS DOS PACIENTES ADALBERTO NUNES P. DE ANDRADE E DOUGLAS FAUSTINO FERRREIRA, ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 20/03/2004 | 52.00 | 04075036000195 | PRINCESA GAS - EUDES JOSE CHAVES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BOTIJAO DEGAS DE 13 KGS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 20/03/2004 | 120.00 | 69202042000454 | IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 01 TINTA AZUL PARA ODUPLICADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 20/03/2004 | 632.00 | 02973203000190 | MARAJA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | PAGAMENTO PELO FRETE DE 25 VOLUMES DE SAO PAULO-SP, PARA PRINCESA ISABEL-PB, DESTINADAS AOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, COM RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 20/03/2004 | 3000.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA - NERIVALDO DA C. PESSOA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAONA CAMARA ESCURA DE CHASSI 18 X 24, 24 X 30,30 X 40, 35 X 35 CADA UM COM ECRAN LUMAX, DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 20/03/2004 | 3355.56 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 20/03/2004 | 628.30 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 29 RESMAS DEPAPEL COPIMAX, 13 RESMAS PAPEL COPIMAX A4,400FLS PAPEL MAX, PARA A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 20/03/2004 | 430.00 | 00029285844472 | ANTONIO ONORATO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2004,RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 22/03/2004 | 586.50 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 22/03/2004 | 136.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 94 QUADROS DE AVISOS 100X 70 MTS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 22/03/2004 | 900.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NO CONSERTO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, GABINETEODONTOLOGICO DO PSF MATADOURO E INSTALACAO DE04 MAQUINAS DA LAVANDERIA DO HOSPITAL S.VICENTE DE PAULO, RWECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 22/03/2004 | 390.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DA ESF PARA LOCALIDADES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 08 A 19/03/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 22/03/2004 | 609.05 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 23/03/2004 | 3473.00 | 00005198279455 | GENIVALDO GOMES PRAXEDES E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MUTIRAO DELIMPEZA PUBLICA EM RUAS DESTA CIDADE, PARA OPROGRAMA DE COMBATE A DENGUE, NO PERIODO DE15/03/2004 A 19/03/2004, PELAS EQUIPES DE GE-NIVALDO GOMES PRAXEDES,ADALBERTO DAMASIO FERRAZ DA SILVA,FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA,MARLUCE FERNANDES D.MENEZES,ALFREDO FERREIRA SILVAJOSE F.LEITE,ROBEM M.NASCIMENTO,RECURSOS FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 24/03/2004 | 1763.15 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA E MA-NUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MDUARTE SOBREIRA, NESTA CIDADE, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 25/03/2004 | 360.00 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 CORRIMAOS,PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALICE MAIANESTA CIDADE, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 25/03/2004 | 1100.00 | 00024898821472 | MANOEL TEOTONIO DE LIMA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02(duas) JANELASDE MADEIRA, MEDINDO 1,50 X 1,00 M E 02 PORTASDE MADEIRA MEDINDO 2,10 X 0,80 CM, PARA A ES-COLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTESOBREIRA, NESTA CIDADE, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 25/03/2004 | 4039.60 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 71 SACOS DECIMENTO, LAMPADAS, TELHAS BRASILIT, AREIA,TI-JOLOS, BRITA, 80 METROS DE CERAMICA E OUTROSMATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA,NESTA CIDADE, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 25/03/2004 | 60.00 | 00003009600429 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE TRIUNFO-PENO VEICULO D-20 PLACA MUD-1561-PE, A SERVICODA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRENTEMES, CONFORME DOCUMENTACAOM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 25/03/2004 | 704.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4.400 PAES PA-RA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS DO PETI, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 25/03/2004 | 408.00 | 01549691000140 | MADEIREIRA ROBERTO SANTANA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 4.342 TELHAS PRENSA -DAS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 26/03/2004 | 3808.47 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOS-PITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 26/03/2004 | 6300.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE 252 EXAMES DE UL-TRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 26/03/2004 | 2393.80 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 26/03/2004 | 1414.10 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-COES DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 26/03/2004 | 32.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE01 BOTIJAO DE GAS DECOZINHA PARA A CASA DOS ESTAGIARIOS DO PROJE-TO ERI DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0008958 | 26/03/2004 | 1038.65 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAE HIGIENE PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0008966 | 26/03/2004 | 1840.20 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAE HIGIENE PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 26/03/2004 | 792.55 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 26/03/2004 | 772.80 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CASA DE RESIDENCIA DOS ESTAGIA-RIOS DO PROJETO ERI DA SEC. MUNICIPAL DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 26/03/2004 | 240.00 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 12 SACOS DE CIMENTOPARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 26/03/2004 | 758.90 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 26/03/2004 | 160.00 | 00070844151491 | MARIA DAS NEVES CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINA-DAS AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTACIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 26/03/2004 | 2559.48 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 1.163,4 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SEC. DESAUDE, MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 26/03/2004 | 300.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(COCAV), DU-RANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 26/03/2004 | 296.10 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS DE PESSOASENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAMENTOS DE SAUDE NA CIDADE DE J.PESSOA-PB, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 26/03/2004 | 300.00 | 00004460564483 | SONIA MARIA MUNIZ DA SILVA | PAGAMENTO SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(COCAV), ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 26/03/2004 | 300.00 | 00003320943405 | KEILA MARIA SALVADOR BERNARDINO | PAGAMENTO SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(COCAV), DU-RANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 26/03/2004 | 300.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(COCAV), DU-RANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 26/03/2004 | 540.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTOS,MANUTENCAO E PINTURA DE MOVEIS DO HOSPITAL S.VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 26/03/2004 | 240.00 | 00044907397453 | APARECIDO SOARES DA SILVA | PAGAMENTO DE 08(OITO) DIARIAS, PARA MOTORISTADO VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTAN-DO PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTEOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO/2004, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 26/03/2004 | 117.61 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2242,DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: 10/02/2004 A 0903/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 26/03/2004 | 760.58 | 33530486003225 | EMBRATEL/TELEMAR/ | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-24-81 DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: FEV/2004, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 26/03/2004 | 840.28 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA DA VIG.SANITARIA,PS MATADOURO,CRUZEIRO,MAIA, CENTRO,CASA ERI,FARMACIA BASICA,HOSP.S.VICENTE DE PAULO,SEC.SAUDE,FAT: MARCO/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 26/03/2004 | 230.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 26/03/2004 | 69.00 | 00058751688468 | LEONARDO SIQUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 26/03/2004 | 115.00 | 00004223631462 | GUDIMAR DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 26/03/2004 | 180.00 | 00003323142438 | RENATO DA SILVA ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTORNO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADERECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 26/03/2004 | 230.00 | 00005101299430 | GILDENI EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 26/03/2004 | 180.00 | 00073245186487 | ERIVALDO MORENO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTORNO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADERECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 26/03/2004 | 230.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 26/03/2004 | 57.50 | 00025687062874 | IVANALDO LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 26/03/2004 | 140.00 | 00000000000000 | ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI | PAGAMENTO AJUDA CONCEDIDA PARAQ PASSAGENS DE ONIBUS P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB, DOS ESTAGIA-RIOS DO ERI SUZANE DE CASTRO SANTOS E WALMALAENA FARIAS, RECURSOS FMS E PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 26/03/2004 | 176.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 1.100 PAES PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, RECURSOSDO PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 26/03/2004 | 70.00 | 00070844151491 | MARIA DAS NEVES CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 26/03/2004 | 338.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 ESPELHO C/RE-TROVISOR PARA O VEICULO S-10 PLACA MNX-4386-PB DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0008885 | 26/03/2004 | 4450.63 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, CONDIMENTOS, CARNES E FRANGOS, PARA CONSUMO NACASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CORRENTE MES, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 26/03/2004 | 2234.40 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 13.965 PAES PARA CON-SUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 26/03/2004 | 2209.80 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS, CONDIMENTOS E TEMPEROS PARA CONSUMO NAS CRECHESMUNICIPAIS DESTA CIODADE, MES DE MARCO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 26/03/2004 | 1222.08 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 804 LITROS DE OLEODIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS,MICROONIBUS E DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO/2004, RECURSOS MDE, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVE NTUDE | PARTICIPACAO NO AABB COMUNIDA- DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 26/03/2004 | 324.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 2.025 PAES PARA CONSUMO NO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, NOS TERMOS DECONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALE O BANCO DO BRASIL S/A, MES DE MARCO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 26/03/2004 | 2325.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 05 CILINDROS DE 45 KGE 50 BOTIJOES DE GAS DE 13 KGS PARA ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, CONSUMO DO MES DE MARCO/2004, RE-CURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 26/03/2004 | 141.62 | 00004094597476 | SONIA CASUSA DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTACIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 26/03/2004 | 5365.60 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 3.530 LITROS DE OLEODIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO CA-CAMBA E TRATORES DE PNEUS DA SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO, DURANTE O MES DE MARCO/04,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 29/03/2004 | 280.00 | 00069008604434 | OFICINA DO COMPUTADOR - ANDRE F.M.LEITE | PAGAMENTO RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER DE IMPRESSORA HP 1200 LASER DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 29/03/2004 | 38.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 RESMAS PA-PEL CHAMEX A-4 E 01 CAIXA DE DISQUETES, PARAA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/03/2004 | 264.17 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA30/03/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/03/2004 | 30.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA AUX. DE TESOURA-RIA DESTA PREFEITURA, P/CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DIA 26/03/04,A FIM DE CONCLUIR FECHAMENTO E LISTAGEM DOSBALANCETES DO MES DE FEVEREIRO/2004 E BALANCOANUAL/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 30/03/2004 | 3.29 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOAMTICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON - LEI 87/96 DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA 31/03/2004, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 30/03/2004 | 39.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP -CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/03/2004 | 4800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA FINANCAS | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REF.MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 30/03/2004 | 15.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO TARIFA/TAXA PELA EMISSAO DE ORDEMBANCARIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 30/03/2004 | 9.50 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOAMTICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADACORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/03/2004 | 1989.16 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO 1a.(PRIMEIRA) PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REF. CONTRATO No. 0013185. FIRMADO ENTRE A P.M.P.ISABEL E A SAELPA-PB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/03/2004 | 8708.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRACAO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REDF. MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 30/03/2004 | 19.35 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, C/MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 30/03/2004 | 85.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 10 FITA IMPRESSORA EPSONPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 30/03/2004 | 153.00 | 04546029000124 | POTENCIAS INFORMATICAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE UMAIMPRESSORA OLIVETTI DM 209, SERVICOS DE CON-SERTO E MANUTENCAO PREVENTIVA EM 03 MIMEOGRA-FOS(PATRIMONIO 005025,5310,004702), PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 30/03/2004 | 7141.60 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESTUDANTES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO AOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTARAM ESTUDANTEDE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CI-DADE, NO PERIODO DE 10 A 29/12/2003, COM RE-CURSOS DO CONVENIO No. 094/2003 SEC-PB/P.M.P.ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/03/2004 | 4226.00 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. EDUCACAO - CONTRATOS FUNDEF | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS(PROFESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE MARCO/2004,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 30/03/2004 | 65776.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - FUNDEF | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(MAGIS-TERIO), REF. AO MES DE MARCO/2004, RECURSOSFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 30/03/2004 | 46640.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - AUX.DE SERVICOS, REF. MES DE MARCO/2004, RECURSOSMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 30/03/2004 | 602.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA, No. 380 - 1o. ANDAR -CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DASECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE FEVE-REIRO/2004, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 30/03/2004 | 7800.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VEICULACAO DE PROPAGANDA REF. PROJETO CIDADE EM FOCO NA TV TAMBAU, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 30/03/2004 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA MU-NICIPALIDADE, MES DE MARCO/2004, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/03/2004 | 9769.08 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.MESDE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 30/03/2004 | 5595.13 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL,REF. MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 30/03/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTE-LAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 30/03/2004 | 700.00 | 00000741369419 | MARIA CRISTINA GOMES MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS A JOAO PESSOAPARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS NAQUELACIDADE, MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 30/03/2004 | 240.00 | 00062315056420 | CARLOS CARMELO COSTA MANDU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES ESPE-CIALIZADOS DURANTE O MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 30/03/2004 | 400.00 | 00010994912404 | LOURIVAL SERAFIM BARBOSA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUS-TEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORADO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 30/03/2004 | 2414.20 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 30/03/2004 | 813.20 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 30/03/2004 | 1607.20 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA E UNIDADES DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 30/03/2004 | 242.00 | 03712517000100 | CLINICA FONOAUDIOLOGICA DE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA AREA DEFONOAUDIOLOGIA, PARA PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 30/03/2004 | 4560.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAISDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI -DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MARCO/2004, RE-CURSOS FMS-PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 30/03/2004 | 40220.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO P.S.F. | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS MEDICOS, ENFERMEI-ROS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2004, RE-CURSOS FMS/PAB E GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 30/03/2004 | 11347.75 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MESDE MARCO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 30/03/2004 | 15033.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MES MAR-CO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 30/03/2004 | 500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE, REF. MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 30/03/2004 | 17240.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAUDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS E PAB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 30/03/2004 | 25.04 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 SACOS DECAL DE 10 KGS PARA CONSUMO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE MARCO/2004, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 30/03/2004 | 330.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 GLP EM BOTIJOES DE GAS DE 13 KGS PARA CONSUMO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 30/03/2004 | 2337.50 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIO-DO DE 10 DE JANEIRO A 26 DE MARCO DE 2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 30/03/2004 | 2895.44 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO, PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A26 DE MARCO DE 2004, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 30/03/2004 | 1552.90 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 74 SACOS DE CIMENTO,3,72 KGS DE FERRO 1/4 E 318 M3 MADEIRA SERRA-DA EM VAIBROS, PARA OS SERVICOS DE RECUPERA-CAO DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANS DESTACIDADE, RECURSOS DO CONTRATO No. 0121925-26/2001-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PROGRAMA MORARMELHOR/P.M.P.ISABEL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 30/03/2004 | 37184.73 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REF. AO MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 30/03/2004 | 5167.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRIC. IND.COM | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,INDE COMERCIO, REF. AO MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/03/2004 | 8109.18 | 00000000000000 | PAGAMENTOS PRECATORIOS | PAGAMENTO PRECATORIOS PROCESSOS 010502/1998,010499/1998,010496/1998,010035/1997,010485/980104952/1998,009/1999,010503/1998, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 30/03/2004 | 2360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDICA | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REF.AOMES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 31/03/2004 | 642.39 | 00000000000000 | INSS | PARA PAGAMENTO POR OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DO PESSOAL DO MAGISTERIO ORA DEBITADA DA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 01/04/2004 | 862.34 | 01195986000165 | PRINCIPE & SANTANA LTDA | PAGAMENTO CURSO DE INGLES JUNTAMENTE COM LI-VROS PARA AS PROFESSORAS ANA LUCIA DA COSTASILVA E NELENA CRISTINA MEDEIROS LACERDA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2004,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 01/04/2004 | 889.14 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA DAS DUAS CASAS RESIDENCIAIS ONE FUNCIO-NAM A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: MARCO E ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 01/04/2004 | 29.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | PAGAMENTO MENSALIDADE PROVEDOR DE INTERNET DASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 01/04/2004 | 1531.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-24-19 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: JAN, FEV,MAR/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 01/04/2004 | 240.00 | 00092721982400 | ROSENILDA MARIA FREIRES DOS SANTOS | PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 01/04/2004 | 230.00 | 03109108000105 | CRIATIVA STORE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 10 FITAS DE VIDEOE 10 FILMES PARA MAQUINA FOTOGRAFICA PARA ASECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEF, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 01/04/2004 | 234.50 | 00004258111406 | ERICK ROBERIO ANTAS PATRIOTA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ASSESSORIOS PARAMANUTENCAO DAS ANTENAS PARABOLICAS DAS ESCO-LAS MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA ENOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, RECUR-SOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 01/04/2004 | 649.86 | 00003057727409 | JACILENE FERNANDES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DECOPIAS(XEROX) DO PROJETO PEDAGOGICO PRINCESADESPERTANDO PARA AS MARAVILHAS DA LEITURA EDA ESCRITA, MES DE MARCO/2004, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 01/04/2004 | 337.87 | 00003057727409 | JACILENE FERNANDES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE3.380 COPIAS(XEROX) DE FICHAS INDIVIDUAL DOALUNO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 01/04/2004 | 240.00 | 00004098916495 | ANTONIO BERNARDINO DE ARAUJO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL LINDAURA PESSOA DE LIMA - SITIO JATO-BA - DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 01/04/2004 | 160.00 | 00031311903453 | JULIO FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 08 DIAS DE SERVICOS NA FUNCAO DEPEDREIRO EM REPAROS DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALICE MAIA, NESTA CIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 01/04/2004 | 120.00 | 00003967967450 | SUELY DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DIONISIO PEDRODE OLIVEIRA - SITIO MACANBIRA DOS DIONISIOS -DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 01/04/2004 | 240.00 | 00003978942445 | ELIANE LIMEIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL OLHO DAGUA DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA LENIRA LIMEIRA DE LIMA,Q/SE AFASTOU PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO PERIO-DO DE 23/10 A 23/11/2003, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 01/04/2004 | 240.00 | 00080564720453 | EDINALVA DE SOUSA DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO PIRES DINIZ - SITIO ENTREMONTES,DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 01/04/2004 | 240.00 | 00001875819401 | DJANIRA JUVENCIO DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA OLINDA - SITIO NOVA OLINDA DESTE MUNICIPIOREF. MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 01/04/2004 | 240.00 | 00089306660430 | MOISES FLAUSINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO ALEGRE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE FE-VEREIRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 01/04/2004 | 240.00 | 00004277769454 | LUCIANA FERNANDA PEREIRA LIMA E SILVA | PAGAMENTO 30 DIAS DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS EM ESCOLA DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, REF. MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 01/04/2004 | 30.00 | 00088452883404 | EDINALDO BELARMINO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO,NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRINO - SIT.VARZEA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVE-REIRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 01/04/2004 | 385.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERA-CAO DE NOVE ARMARIOS DE ACO, PINTURA DE 01 ARMARIO DE MADEIRA E TROCA DE TRES PORTAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 01/04/2004 | 180.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE PA-TOS-PB TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENS. FUN-DAMENTAL PARA PARTICIPAR DA PRE CONFERENCIAEDUCACAO PARA CONVIVENCIA COM O SEMI ARIDO,REALIZADO NO DIA 18/03/2004, FICANDO A DISPO-SICAO DA EQUIPE PARA TRANSLADO, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 01/04/2004 | 2000.00 | 00075930439400 | ROSEANE DE MELO FREITAS NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORESDO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL, NUM TOTAL DE50 HORAS/MES, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/04RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 01/04/2004 | 2000.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NUM TOTALDE 50 HORAS/MES, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 01/04/2004 | 2000.00 | 00004877438491 | MARIA HENRIQUE DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOPS COMO CAPACI-TADORA NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NUM TOTALDE 50 HORAS/MES, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 01/04/2004 | 2000.00 | 00018174493468 | FRANCISCA BARBOSA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NUM TOTALDE 50 HORAS/MES, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 01/04/2004 | 2000.00 | 00059252898468 | MARIA LUCI BARBOSA ALEXANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NUM TOTALDE 50 HORAS/MES, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 01/04/2004 | 2000.00 | 00092927874468 | ROSILDA CAMPOS DOS SANTOS MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NUM TOTALDE 50 HORAS/MES, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 01/04/2004 | 2000.00 | 00009019358839 | MARIA APARECIDA DE MELO P. SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORESDO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 50 HORAS/MES,MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 01/04/2004 | 2000.00 | 00042665213400 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS BRITO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORAQ NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORESDO MUNICIPIO, NUM TROTAL DE 50 HORAS/MES, ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 01/04/2004 | 240.00 | 00004040841417 | DALVA GOMES DE MORAIS OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL ELISA MENDES - SITIO MACACOS DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 01/04/2004 | 2570.00 | 00040944972420 | FABIO CONSERVA DE ARRUDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENS,REVELACOES DE FILMES FOTOGRAFICOS REFERENTEAO PROJETO PEDAGOGICO PRINCESA 82 ANOS DE AR-TE CULTURA E TURISMO REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 01/04/2004 | 400.00 | 00075546540478 | LUCIA DE FATIMA ALMEIDA BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA, MINISTRANDO AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, NESTACIDADE, MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 01/04/2004 | 96.00 | 00003054590402 | LIGIA IONARA XAVIER DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDOAULAS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA LUCIVANEIDE BATISTA DA SILVA, NO PERIODO DE 09 A 20 DEFEVEREIRO DE 2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 01/04/2004 | 240.00 | 00004316345486 | MARIA JOSE XAVIER DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA - ST. VARZEA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 01/04/2004 | 120.00 | 00004017465420 | EVA PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADORFRANCISCO COSTA - SITIO TAMBORIL - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 01/04/2004 | 309.00 | 00005979082492 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AU-LAS MINISTRADAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SO-BREIRA GUIMARAES - SITIO SERRA DO GAVIAO, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 DE FEVEREIRO A03 DE MARCO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 01/04/2004 | 29.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | PAGAMENTO MENSALIDADE DO MES DE MARCO/2004 -PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0010782 | 01/04/2004 | 2619.20 | 04172287000198 | GOMES PAIXAO & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NACASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, MES DE MARCO/2004, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 01/04/2004 | 900.00 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 4500 PAES PARA CONSUMONA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE MARCO/2004, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0010804 | 01/04/2004 | 2015.00 | 05812909000168 | COMERCIAL DE ALIMENTOS CARDOSO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NACASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, MES DE MARCO/2004, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 01/04/2004 | 224.00 | 35715010000198 | ANTONIO CARLOS SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.400 PAES PARA CONSUMONA CRECHE MUNICIPAL DO POVOADO LAGOA DA CRUZ,DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 01/04/2004 | 240.00 | 00025136933453 | DIANA LOPES CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE INDIVIDUA-LIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REF. MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 01/04/2004 | 240.00 | 00002230634445 | ENOQUE ANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ADMINISTRACAO DO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO NESTA CI-DADE, MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 01/04/2004 | 1362.36 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 083-9996-3862, 083-9979-2920, 083-9986-5834, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 01/04/2004 | 4200.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVOGADOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAPRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINIS-TRATIVA, PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 01/04/2004 | 2000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS NAELABORACAO DO BALANCO DO EXERCICIO FINANCEIRODE 2003 DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 01/04/2004 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURAMES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 01/04/2004 | 363.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 457-2241, 457-2351 DA SECRETARIA DE FINANCAS MUNICIPAL, FAT: JAN E FEV/2004, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 01/04/2004 | 523.46 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHAS 457-2241, 457-2351 E 457-3251 DA SEC. DE FINANCASFAT: 01/02/2004 A 29/02/2004, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 01/04/2004 | 366.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2241,DA SEC. DE FINANCAS E 457-3251 DA CPL, FAT: FEV/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 01/04/2004 | 19.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | PAGAMENTO MENSALIDADE MES DE MARCO/2004 PROVEDOR INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 01/04/2004 | 433.00 | 00000000000000 | CICERO BATISTA DINIZ E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 01/04/2004 | 45.73 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SEDE DA SECRETARIA DE ASSIT. SOCIAL, FAT:FEV E MAR/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 01/04/2004 | 1366.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSDO PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 01/04/2004 | 520.00 | 00005827809420 | ODON PEREIRA LULU | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINOPARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO,RECURSOS, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 01/04/2004 | 309.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2351,DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, FAT: JAN EFEV/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 01/04/2004 | 240.00 | 00008451344771 | RUBIA MARIA PEDRO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETEDO PREFEITO, MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 01/04/2004 | 88.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PA-TOS-PB, DO SECRETARIO DAS JSM, PARA A 7a. DE-LEGACIA DO SERVICO MILITAR CONF. OF. 08/123JSM, PAGTo.COMBUSTIVEL,ALIMENTACAO E CONTRI-BUICAO 7a./ DEL-SM, REFENTE MES DE MARCO/2004CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 01/04/2004 | 197.33 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DA LINHA TELEFONICANo. 083-9986-5834 DO GABINETE DO PREFEITO,FATABR/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 01/04/2004 | 396.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2231,DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: FEV/2004, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 01/04/2004 | 1321.50 | 00000000000000 | CICERO BATISTA DINIZ E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOS DE SAUDE FO-RA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 01/04/2004 | 65.50 | 00002108563431 | JOSEFA BEZERRA GOMES DE SOUSA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUS-TEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORADO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 01/04/2004 | 240.00 | 00089359437468 | CLEIDE HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAODO PACS DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 01/04/2004 | 240.00 | 00002137468409 | CLAUDIO CRISTIAN DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COCAV DASEC. DE SAUDE, NO PROCESSAMENTO DE DADOS, DU-RANTE O MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 01/04/2004 | 240.00 | 00055462979487 | REINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAU-DE, DURANTE O MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 01/04/2004 | 1474.45 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA O HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 01/04/2004 | 470.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA GOMES MAIA | PAGAMENTO GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO PSF DE LAGOA DE S.JOAO,COMO ENFERMEIRA, DURANTE O MES DE MARCO/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 01/04/2004 | 800.00 | 00001125852488 | DRa. EMANUELLE MENDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO NUTRICIONISTA DO PROGRAMA BOLSA ALIMENTACAO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MARCO/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 01/04/2004 | 2520.00 | 00079222684320 | DR. MARCAL ALVES PAIXAO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMEN-TO MEDICO ESPECIALIZADO NO PSF DE CACHOEIRADE MINAS DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 01/04/2004 | 1000.00 | 00016102436415 | MARTA MARIA TEODOSIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO E COORDE-NADORA DO EIC/SMS, MES DE MARCO/2004, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 01/04/2004 | 400.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS ES-PECIALIZADOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DECONTAS MENSAL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO EFEVREIRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORM DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 01/04/2004 | 50.00 | 00089327411404 | MARIA DO CARMO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO ST.VARZEA DESTWE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 01/04/2004 | 900.00 | 00003899559495 | DRa. SUELLEN DE LIMA MENDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -ODONTOLOGIA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 01/04/2004 | 131.00 | 00001125852488 | DRa. EMANUELLE MENDES DA SILVA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PAGAS PELA NUTRICIONISTA DOPROGRAMA BOLSA ALIMENTACAO DA SEC. DE SAUDE,DURANTE O MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 01/04/2004 | 1050.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 02 VIAGENS P.ISABEL/JOAO PESSOA E01 P.ISABEL/PATOS, 02 VIAGENS P.ISABEL/ST. CACHOEIRA DE MINAS A SERVICO DA SEC. MUNICIPALDE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES E EQUIPE DASMS, VEICULO D-20 PLACA KFY-6460-PB, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 01/04/2004 | 1000.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, 01 A CIDADE DE PATOS-PB E 01 A CI-DADE DE SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO D-20 PLACA GCM-0087-BA, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 01/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA POR UNIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DESAUDE, DURANTE O MES DE MARCO/2004, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 01/04/2004 | 315.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO DE 4 E MEIA DIARIAS PARA O SECRETA-RIO DE SAUDE PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIA-GENS AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, DIA 24/03/2004,JOAO PESSOA-PB,28 A 30/03/2004, JOAOPESSOA-PB, 11 A 13/04/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 01/04/2004 | 161.95 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS NUM TOTAL DE R$: 33,50, CORRI-DAS DE TAXI, NUM TOTAL DE R$: 103,00 E VALEPOSTAL NUM TOTAL DE R$: 25,45, PAGAS PELO SECDE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 01/04/2004 | 240.00 | 00087275503468 | MARILENE MEDEIROS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO PVOADO LAGOADA CRUZ DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 01/04/2004 | 60.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES GAS13 KGS PARA CONSUMO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 01/04/2004 | 212.50 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR JUNTO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,PERIODO DE 27 DE MARCO A 02 DE ABRIL DE 2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 01/04/2004 | 432.23 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, DIA 02 DE ABRIL/2004CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 01/04/2004 | 55.00 | 00058211691434 | MANOEL ANDRE DE LIMA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZA-CAO DO COQUETEL OFERECIDO NA ABERTURA DO PSF,NO POVOADO VARZEA - ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 01/04/2004 | 240.00 | 00015730017839 | JOSELMA DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESDE MARCO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 01/04/2004 | 955.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO ESF PARA LOCALIDADES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 11 DEMARCO DE 2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 01/04/2004 | 150.00 | 00027429490468 | MARIA AUXILIADORA DO REGO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMMO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ, DES-TE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 01/04/2004 | 35.00 | 00000000000000 | MANOEL REI DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ESTRUME, AREIA E BARRO, PARA P JARDIM ECANTEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 01/04/2004 | 788.59 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE AGUA E ENERGIAELETRICA HOSP. S.VICENTE DE PAULO,FARMACIA BASICA,PS CENTRO,BAIRROS CRUZEIRO,MATADOURO,VIGSANITARIA,SEC. SAUDE, FAT: MAR/2004, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 01/04/2004 | 123.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2242,DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: MAR/2004, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 01/04/2004 | 127.50 | 00037985787453 | PLINIO LEMOS DOS SANTOS | PAGAMENTO PEODUTIVIDADE EXECUTADA NO HOSP. S.VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MARCO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 01/04/2004 | 500.00 | 00028222130463 | MARIA SALOME DE SIQUEIRA MEDEIROS | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE EXACUTADA NO HOSP. S.VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE MARCO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 01/04/2004 | 765.00 | 00090746376472 | DR. SILVINO TELES FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO BIOQUIMICO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 01/04/2004 | 800.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO REVISORTECNICO AMBULATORIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 01/04/2004 | 2400.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL SAOVICEDNTE DE PAULO, NESTA CIDADE, MES DE MARCO2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 01/04/2004 | 1177.00 | 00000738957410 | DRA. VALDA LUCIA MOREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -GINECOLOGIA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2004,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 01/04/2004 | 1177.00 | 00045321604487 | DRA. DANIELE PADILHA LAPA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -PEDIATRA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, REF. MES DE MARCO/2004, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 01/04/2004 | 2500.00 | 00078838673420 | DR. JOSE SEVERIANO DE PAULO B. DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MCOMO MEDICO-AUDITOR,EMISSOR DE AIH,AUTORIZADOR DE PROCEDIMENTOS ESPECIAIS E REVISAO TECNICA DAS CONTASAMBULATORIAIS E HOSPITALAR, REFERENTE A 1a E2a QUINZENAS DE MARCO/2004, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 01/04/2004 | 2800.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS COMO MEDICO - CLINICO GERAL, ATENDENDONO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDA-DE, MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 01/04/2004 | 150.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 05 BOTIJOES DE GAS DE 13KGS PARA CONSUMO NA CASA DE RESIDENCIA DOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DA SEC. DE SAUDE,MESDE MARCO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 01/04/2004 | 273.50 | 00047750561404 | ANTONIO DOZINETE CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CONDIMENTOS PARA CONSUMO NA CASA DE RESIDENCIA DOSESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MARCO/2004, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 01/04/2004 | 1720.90 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 01/04/2004 | 1356.88 | 02066509000162 | JACILENE MARIA FLORENTINO DINIZ S. NUNES | PAGAMEDNTO PELA AQUISICAO DE ENXADAS, FOICES,CARROS DE MAO, CISCADOR, CABO P/ENXADA,PA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SETOR DEVIG.SANITARIA, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 01/04/2004 | 240.00 | 00026134559857 | CLIVALDO NUNES ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DAGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNI-CIPIO, MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 01/04/2004 | 247.50 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 M3 DE BRITA1 E MEIA CARRADA DE AREIA PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DAS CASAS POPULARES - CONTRATO No.0121925-26/2001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL/PROGRAMA MORAR MELHOR/P.M.P.ISABEL, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 01/04/2004 | 1700.00 | 00028553101487 | JOSE DUARTE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS CASAS POPULA-RES CONSTRUIDAS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE,RECURSOS CONTRATO No. 0121925-26/2001 - PROG.MORARV MELHOR/CAIXA ECONOMICA FEDERAL/P.M.P.ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 01/04/2004 | 200.00 | 02302013000140 | COMERCIAL ALLANE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 100 VASSOURAS C/CABO PA-RA OS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 02/04/2004 | 1659.48 | 04148319000110 | DENTAL SERRA MAT. E MEDICAMENTOS ODONTOL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-ODONTO0LOGICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICI-PIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 02/04/2004 | 1600.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 14 CONSULTAS NEUROLOGICAS, 11 EXAMES ELE-TROENCEFALOGRAMAS E 02 ELETRONEUROMIOGRAFIA,PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 02/04/2004 | 1697.49 | 35425594000167 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS ESPECI | PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 05/04/2004 | 700.00 | 09009713000190 | GRAFICA EDITORA E PAP. UNIVERSAL LTDA | PAGAMENTO CONFECCAO DE 3000 FICHAS ASSIST.ME-DICA SANITARIA, 1.000 FICHAS DE PRATELEIRA,1.000 CAPAS V.S.G., 1.000 CAPAS E.C.G., PARAA SECRETARIA MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 05/04/2004 | 67.60 | 05529234000144 | PAO DE MEL - JOSE EDMILSON X. DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 338 PAES PARA CONSUMO NA CASA DE RESIDENCIA DOS ESTAGIARIOS DOPROJETO ERI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 05/04/2004 | 150.00 | 00035100729449 | JOAO MOURA DIAS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAU-DE, MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 05/04/2004 | 200.00 | 00042015901434 | ZILMA MARIA RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO TECNICO ODONTOLOGICO NOPSF DOS BAIRROS MAIA E MATADOURO, NESTA CIDA-DE, MES DE MARCO/2004, COM RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 05/04/2004 | 300.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA COCAV/SMS, MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 05/04/2004 | 80.60 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURASDE FAIXAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 05/04/2004 | 328.00 | 00084048166468 | VERONICA VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. AD-MINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPERIODO DE 19/02/2004 A 31/03/2004, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 05/04/2004 | 92.50 | 00003253094421 | RHYANA KARLA A. DE LIMA MEDEIROS | PAGAMENTO DE DIARIAS E RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PARA DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DA ENFERMERA DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 05/04/2004 | 3235.78 | 00000000000000 | PRESTADORES DE SERVICOS MUTIRAO L.PUBLIC | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE MU-TIRAO DE LIMPEZA PUBLICA CONTRA A DENGUE EMDIVERSAS RUAS DOS BAIRROS MAIA, SAUDADE, CRU-ZEIRO,MATADOURO, NESTA CIDADE, MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 05/04/2004 | 66.00 | 00000000000000 | CARMOSA LAUREANO DE MELO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE,PARA UM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIORECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 05/04/2004 | 40.00 | 00006130538421 | MARILENE DA SILVA PEDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO SITMACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICI-PIO, MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 05/04/2004 | 150.00 | 00034329331420 | JOSE BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE,PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICOFORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 05/04/2004 | 400.00 | 00002556022434 | ANTONIO FERNANDES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO PLACA KGX-7505-PB, A SERVICO DA SEC.DESAUDE, TRANSPORTANDO LIXOS E ENTULHOS, DURAN-TE O MUTIERAO DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 05/04/2004 | 40.00 | 00004440388418 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO ST.TRINCHEIRAS DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/04,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 05/04/2004 | 695.00 | 00062173510487 | MARIA JOSE SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZA-CAO DO COQUETEL SERVIDO NA REINAUGURACAO DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 05/04/2004 | 385.00 | 00034298770400 | JULIETA CARVALHO PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTA-CAO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTACIDADE, PARA AS FESTIVIDADES DE REINAUGURACAODO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADERECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 05/04/2004 | 400.00 | 00073244848400 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO PLACA HOM-5721-PB, TRANSPORTANDO EN-TULHOS E LIXOS, DURANTE O MUTIRAO DE COMBATEA DENGUE NESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2004,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 05/04/2004 | 720.00 | 00014707381472 | ADEMAR CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULO CAMINHAO PLACA No. MUK-7921-PE, TRANSPORTANDOENTULHOS E LIXOS DURANTE O MUTIRAO DE COMBATEA DENGUE NESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2004,RECURSOS FMS E GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 05/04/2004 | 130.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFY-6460-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA EXAMES ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELACIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 05/04/2004 | 51.68 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROP.LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TINTAS, VERNIZ EPREGOS, ARAME PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 06/04/2004 | 17.50 | 05529234000144 | PAO DE MEL - JOSE EDMILSON X. DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 70 MINI PAES E 70MINI ROSCAS PARA LANCHES DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 06/04/2004 | 209.40 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM ARTES GRAFICAS PARA O PROJETO PRINCESA DESPERTANDO PA-RA AS MARAVILHAS DA LEITURA E DA ESCRITA NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 06/04/2004 | 1989.16 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO 2a(SEGUNDA) DE 120 PARCELAS PELOPARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENERGIA ELETRICADO MUNICIPIO, CONTRATO No. 0013185 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A SAELPA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 06/04/2004 | 35.00 | 00000000000000 | ANTONIO ANDRE DE ARAUJO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAOE TROCA DE FECHADURAS NA ETAPI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 07/04/2004 | 565.37 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 398,145 LITROS DE OLEODISEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO S-10 PLA-CAMNX-4386-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PRE-FEITO, MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 07/04/2004 | 19.50 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TECIDO ENCERADO PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 07/04/2004 | 56.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA OHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 07/04/2004 | 691.10 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TECIDOS, TRAVES-SEIROS, PLASTICOS, TOALHAS, COBERTORES PARA OHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 07/04/2004 | 355.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO ESF PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PERIODO DE 15 A 31 DE MARCO/2004, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 07/04/2004 | 271.00 | 00090746376472 | DR. SILVINO TELES FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - LA-BORATORIAIS ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MARCO/2004,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 07/04/2004 | 262.00 | 00002518847405 | DRA. FERNANDA ROCHA SCHULTZ | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS DA MEDICA FISIOTERAPEUTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE MARCO/2004,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 07/04/2004 | 1418.05 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 659,555 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MMP-3300-PB, DA SEC. MUN. DE SAUDE, MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 08/04/2004 | 184.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 08/04/2004 | 184.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 08/04/2004 | 800.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO F-4000 PLACA CBL-0732-PE, A SERVICODA SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS ELIXOS DE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MUTIRAODE COMBATE A DENGUE, PERIODO DE 15 A 19/03 E29/03 A 02/04/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 08/04/2004 | 130.00 | 00070864853491 | DAMIAO RAMIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERRA-LHEIRO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NES-TA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 08/04/2004 | 1000.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ESGOTAMEN-TO FOSSAS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 08/04/2004 | 92.00 | 00058751688468 | LEONARDO SIQUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 08/04/2004 | 470.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO ESF PARA DIVERSAS LOCALIDADESDA ZONA RURAL, PERIODO DE 23/03 A 02/04/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 08/04/2004 | 525.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFY-6460-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE,PATOS-PB E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DEMARCO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 08/04/2004 | 915.00 | 00002556022434 | ANTONIO FERNANDES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO PLACA KGX-7505-PB, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS, DURANTEO MUTIRAO DE COMBATE A DENGUE E 01 VIAGEM NOTRANSPORTE DE OSSOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 08/04/2004 | 425.00 | 00025163477404 | ROSE ANNE TRAVASSOS PIRES DINIZ | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE PAGAS POR SERVICOSPRESTADOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULONESTA CIDADE, MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 08/04/2004 | 212.50 | 00000000000000 | SERVIDORES DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO | PAGAMENTO PRODUTIVIDADES PAGAS A SERVIDORESDO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDA-DE, MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 08/04/2004 | 184.00 | 00005101299430 | GILDENI EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 08/04/2004 | 92.00 | 00004223631462 | GUDIMAR DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 08/04/2004 | 144.00 | 00003323142438 | RENATO DA SILVA ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTORNO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADERECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 08/04/2004 | 144.00 | 00073245186487 | ERIVALDO MORENO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTORNO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADERECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 08/04/2004 | 240.00 | 00043191479449 | MANUEL SUARES DE PAIVA | PAGAMENTO GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO, MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 08/04/2004 | 490.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DDO ESF PARA DIVERSAS LOCALIDADEDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 15A 31/03/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 08/04/2004 | 394.00 | 00002745942425 | BIANCA NUNES GUEDES | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PAGAS PELA MEDICA FISIOTERAPEUTA DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE MARCO/2004, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 08/04/2004 | 170.00 | 00042408296404 | AUGUSTO SIMPLICIO DE QUEIROZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NOPREDIO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 08/04/2004 | 400.00 | 00073244848400 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO PLACA HOM-5721-PB, A SERVICO DA SEC.DESAUDE, TRANSPORTANDO ENTULHOS E LIXOS DURANTEO MUTIRAO DE LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, NOPROGRAMA DE COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO, PERIODO DE 29/03 A 02/04/2004, RECURSOS FMS/GPSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 08/04/2004 | 500.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO MEDICO ODONTOLOGO NASU8NIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES MARCO2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 08/04/2004 | 1000.00 | 00049111264420 | DRa. VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO MEDICA-ODONTOLOGA NASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 08/04/2004 | 1000.00 | 00002338542401 | ISABELLE CARVALHO BEZERRA DA COSTA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRARODINARIOS PRESTADOS COMO MEDICA - ODONTOLOGA NASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES MARCO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 08/04/2004 | 200.00 | 00006889565487 | DR. JOSE ALBERTO CARDOSO RODRIGUES | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO MEDICO ODONTOLOGO NASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 08/04/2004 | 64.00 | 11408481000195 | CARIMBOS E BRINDES CENTRAL | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 08 CARIMBOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 08/04/2004 | 15323.99 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARTE EMPRESAFOLPAG DA SEC.SAUDE, ACS, PSF, PEVA, MES MAR-CO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 08/04/2004 | 200.00 | 00004038469433 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NA ETAPI, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO, MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 08/04/2004 | 200.00 | 00002338421442 | GILMAR LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DOS FOGOES PERTENCENTES A ETAPI ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABINFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 08/04/2004 | 1317.35 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARTE DA EM-PRESA - FOLPAG DO MES DE MARCO/2004 - SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONS. TUTELAR,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 08/04/2004 | 972.64 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG DO MES DE MARCO/2004 -GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 08/04/2004 | 50.00 | 00003065364476 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA MELO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SEC. DE EDUCACAO DO BAIRRO CRUZEIRO, NESTA CIDADE, REF.MESDE FEVEREIRO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 08/04/2004 | 12273.57 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 08/04/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 08/04/2004 | 4470.19 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARTE EMPRESAFOLPAG SEC.EDUCACAO - MDE, MES DE MARCO/2004,COPNFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 08/04/2004 | 1816.76 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA08/04/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 08/04/2004 | 12021.63 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS ADMINISTRACAO, PARCELA DO DIA 08/04/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 08/04/2004 | 758.52 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARTE EMPRESAFOLPAG DO MES DE MARCO/2004 - SERVIDORES DASECRETARIA DE AGRIC.IND.COMERCIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 08/04/2004 | 240.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COVEIRO,NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MESDE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 08/04/2004 | 1470.13 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR=TE DA EMPRESA - FOLPAG DO MES DE MARCO/2004 -SEC. DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 12/04/2004 | 140.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOSVEICULOS CAMINHAO CACAMBA E VOLKSWAGEM DA SECDE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 12/04/2004 | 370.00 | 00002556022434 | ANTONIO FERNANDES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO NO TRANSPORTE DE AREIA E TIJOLOS PA-RA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 12/04/2004 | 225.00 | 00007220715404 | BELMIRO CELESTINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DO MOTOR BOMBA E CORTADOR DE GRAMADO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 12/04/2004 | 360.00 | 00042408296404 | AUGUSTO SIMPLICIO DE QUEIROZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DA MURADA DO CEMITERIO PUBLICOMUNICIPAL NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 12/04/2004 | 254.20 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DES-TINADOS AOS SERVICOS DE ILUMICACAO PUBLICA DACIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 12/04/2004 | 240.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS NOS SITIOS MACAMBIRA E MOCA BRANCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 12/04/2004 | 150.00 | 00003938219432 | LILIAN DAMIANA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGAPB NO VEICULO D-20 PLACA KCS-2269-PE, A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA, TRANSPORTANDO OPROCURADOR PARA AUDIENCIAS NA JUNTA DE JUSTI-CA DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 12/04/2004 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHADE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DESTAPREFEITURA, REFERENTE MES DE JANEIRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 12/04/2004 | 4390.23 | 26989350000116 | MINISTERIO DA SAUDE - FUNASA | PAGAMENTO DEVOLUCAO DE RECURSOS REFERENTE AOCONVENIO No. 262/2001 - NAO APLICADOS NA EXE-CUCAO DO REFERIDO CONVENIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 12/04/2004 | 114.15 | 00029459050867 | ATAIDE LIMA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADASA EQUIPE DA DEFESA CIVIL DURANTE INSPECAO NESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 12/04/2004 | 590.00 | 00066038189491 | JURANDI GALDINO DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA FORRO PESADO DURANTE A NOITE DA BOA VIZINHANCA NO POVLAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 12/04/2004 | 900.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MUF-2680, NO TRANSPORTE DE 14(QUATORZE) UNIVERSI-TARIOS DO MUNICIPIO DE P.ISABEL NO TURNO NO-TURNO, PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, MES FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 12/04/2004 | 100.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE BATANIA-PE,NOVEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE, TRANSPORTANDOEQUIPE AMADORA DE FUTEBOL PARA UMA APRESENTA-CAO NAQUELA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 12/04/2004 | 450.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS, RETORNANDODA PARTICIPACAO DO FORUM ESTADUAL DE EDUCACAONO DIA 06/12/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 12/04/2004 | 44.50 | 00024466522472 | FRANCISCO DAS CHAGAS CORDEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO FOTOGRA-FO NA ABERTURA DA CAPACITACAO REALIZADA NOSDIAS 27 E 28 DE MARCO DE 2004, REFRERENTE AOPROJETO PEDAGOGICO DE LEITURA E ESCRITA PRIN-CESA DESPERTANDO PARA AS MARAVILHAS DA LEITU-RA DA ESCRITA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 12/04/2004 | 50.00 | 00013239090449 | ANTONIO CABOCLO DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NO BAIRROJARDIM KARLOTA NESTA CIDADE, REF. MES DE MAR-CO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 12/04/2004 | 215.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIVULGACAO DE AVISOS E COMUNICADOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOMES DE MARCO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 12/04/2004 | 180.00 | 00004409057456 | JOSIMERE FRANQUILINO DA SILVA | PAGAMENTO DUAS VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXIPLACA CJG-5395-PB, TRANSPORTANDO A PROFESSORANILZA MARIA COSTA MANDU DE MEDEIROS, QUE REA-LIZOU PESQUISA IN LOCO JUNTO A COMUNIDADE QUILOMBO DO LIVRAMENTO DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 12/04/2004 | 50.00 | 00073243477468 | MARIA DINAIA DA COSTA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPROGRAMA BRASIL ALFABETIZACAO SOLIDARIA NOBAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, REF. MES DE MARCO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 12/04/2004 | 50.00 | 00068883358449 | MARIA DE LOURDES VICENTE | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DO BAIRROCANCAO NESTA CIDADE, REF. MES DE MARCO/2004,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 12/04/2004 | 40.00 | 00013217933400 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NO BAIRRO NOVA BRASILIA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEMARCO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 12/04/2004 | 120.00 | 00005154706439 | VICENTE DE PAULO CORDEIRO SEVERINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CARROCA DETRACAO ANIMAL, TRANSPORTANDO AGUA PARA O ST.RIACHO GRANDE DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLAMUNICIPAL DO SIT. CABECA DO PORCO, MES DE MARCO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 12/04/2004 | 420.00 | 00002672949484 | JOAQUIM HERMINIO DA SILVA FILHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JNF-0886,DESTINADO AO TRANSPORTE DE 09(NOVE) UNIVERSI-TARIOS DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO,NO TURNO NOTURNO PARA A FACULDADE DE FORMACAODE PROFESSORES DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE,MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 12/04/2004 | 1800.00 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL, NA AV.D. PEDRO I, 444, CENTRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REF. MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 12/04/2004 | 590.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS HIDRAULICOS,ELETRIOCOS E PINTURAS NA CASA DO ESTUDANTE DOMUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 12/04/2004 | 1500.00 | 00079779077472 | ROBERTA MENDONCA DA CUNHA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.D. PEDRO I, 456 - CENTRO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE-ANEXO II DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 12/04/2004 | 40.00 | 00025179640415 | ANTONIO DE SOUSA FREITAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DO BAIRRO DOMATADOURO NESTA CIDADE, REF. MES DE MARCO/04,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 12/04/2004 | 420.00 | 00044906714404 | DAMIAO CIPRIANO DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA HZD-9826-NO TRANSPORTE DE 09(NOVE) UNIVERSITARIOS DOPOV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, NO TURNONOTURNO, PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PRO-FESSORES DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, MESDE FEVEREIRO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0011959 | 12/04/2004 | 2210.43 | 04172287000198 | GOMES PAIXAO & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MA-TERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NACASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 12/04/2004 | 400.00 | 00003509852435 | ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA JPO-0853-PB, TRANSPORTANDO BELICHES E COLCHOES PARA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NAQUELA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 12/04/2004 | 750.00 | 00004875680449 | JOSE CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA -PE, 01 VIAGEM A CIDADE DE BETANIA-PE, NO VEI-CULO CAMINHAO F-4000 PLACA KFE-6678-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 12/04/2004 | 1785.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIVULGACAO DA CAMPANHAS E AVISOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 12/04/2004 | 349.06 | 03631954000271 | CENTRO AGROPECURARIO LTDA - AGROCENTER | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LENCOIS, XICARASP/CAFE, TOALHAS DE BANHO, TRAVESSEIROS, CONJ.PLASTICOS, PANOS DE PRATOS, TAPETES, PARA ACASA DE RESIDENCIA DOS ESTAGIARIOS DO PROJETOERI DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 12/04/2004 | 70.00 | 04075036000195 | PRINCESA GAS - EUDES JOSE CHAVES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES GASDE 13 KGS PARA CONSUMO NA CASA DE RESIDENCIADOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 12/04/2004 | 545.52 | 00040944972420 | FABIO CONSERVA DE ARRUDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIAFILMAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE(REINAUGURACAO DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO), NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 12/04/2004 | 240.00 | 00011378923820 | MARIA DO SOCORRO RICARTE LEITE | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICI-PIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 12/04/2004 | 763.10 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPI-TALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 12/04/2004 | 2139.75 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPI-TALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 12/04/2004 | 1558.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS CIR.LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 12/04/2004 | 354.84 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS CIR.LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 12/04/2004 | 25.45 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PSFDO POV. VARZEA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 12/04/2004 | 75.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01(um) VENTILADOR BRITA-NIA PARA O SETOR DE NUTRICAO DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 12/04/2004 | 35.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS 13 KGSPARA CONSUMO NA CASA DE RESIDENCIA DOS ESTA- GIARIOS DO PROJETO ERI DA SEC. DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 12/04/2004 | 70.00 | 00000000000000 | JOSILENE PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA OCUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MEDICOS FORADO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 12/04/2004 | 567.00 | 00047750561404 | ANTONIO DOZINETE CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CONDIMENTOS PARA CONSUMO NA CASA DE RESIDENCIA DOSESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DA SEC. DE SAUDE,MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0012017 | 12/04/2004 | 33.54 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0012025 | 12/04/2004 | 5261.83 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0012033 | 12/04/2004 | 1842.67 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPI-TALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 13/04/2004 | 88.00 | 11408481000195 | CARIMBOS E BRINDES CENTRAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 08 CARIMBOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 13/04/2004 | 280.00 | 05265036000110 | TECMED - MANUT.EM EQUIP. MEDICOS-HOSPIT | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E REVI-SAO DE 01 ECG, COM SUBSTITUICAO DE ESTILETE,DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 13/04/2004 | 78.40 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 13/04/2004 | 2310.00 | 08761124000100 | GOVERNO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | PAGAMENTO DA 1. PARCELA GARANTIA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, ANO 2003/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 14/04/2004 | 90.00 | 00000775308455 | MARCAL LIMA NETO | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O IDENTIFICADORDO POSTO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 13 A 16/03/2004,PARA PEGAR MATERIAIS DE IDENTIDADE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 14/04/2004 | 126.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 CARTUCHO P/IMPRESSO-RA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EEDUCACAO, RE-CURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 14/04/2004 | 60.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO | PAGAMENTO DE 06 PASSAGENS P.ISABEL/SERRA TA-LHADA-PE, EM VEICULO SPRINTER PLACA CNR-5536-PE A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDOPACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 14/04/2004 | 36.80 | 00000000000000 | CARMOSA LAUREANO DE MELO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 46 LITROS BOVINO,PARA CONSUMO NA CASA DOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DA SEC. DE SAUDE, PERIODO DE 01 A 31/03/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 14/04/2004 | 1075.00 | 00044905718449 | MARIA APARECIDA ARAUJO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA OCUSTEIO DE DESPESAS COM CIRURGIA DE SUA FILHAMENOR SOLANGE FURTADO DA SILVA, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 14/04/2004 | 24.00 | 00003985060436 | JOSE ROBERTO LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO PSF DO POVOADO VARZEA - ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 15/04/2004 | 2250.00 | 00043534082400 | DR. JOSE ROBERTO VIEIRA DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA EM PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2004RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 15/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARGARIDA ANTONIA LEAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 15/04/2004 | 1832.22 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO MENSALIDADE MES DE MARCO/2004, CON-VENIO FIRMADO ENTRE A P.M.P.ISABEL E A BEMFAMRECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 15/04/2004 | 130.20 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS, NUM TOTAL DE R$: 16,50 E COR-RIDAS DE TAXI NUM TOTAL DE R$: 113,70, PAGASPELO SECRETARIO DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 15/04/2004 | 525.00 | 00009869891420 | CICERO FLORENTINO NETO | PAGAMENTO DE 07 E MEIA DIARIAS, PARA O MEDICOODONTOLOGO DA SECRETARIA DE SAUDE, P/CUSTEIODE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA FU-NASA SOBRE EXECUCAO DO CONV. 406/2001 - ESGO-TAMENTO SANITARIO, MESES DE FEV, MAR E ABR/04RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 15/04/2004 | 25053.55 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO ATENDIMENTO AMBULATORIAL E AIHS PA-RA O HOSPITAL REGIONAL DE P.ISABEL-PB, COMPE-TENCIA MARCO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 15/04/2004 | 927.54 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE ARRECADA-CAO MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 16/04/2004 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO LICENCAS DE USO DO SOFTWARE DA FO-LHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, REFMESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 16/04/2004 | 1500.00 | 08888968000108 | I.P. M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | PAGAMENTO DA 1a.(PRIMEIRA) PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMRECURSOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 16/04/2004 | 2218.10 | 08888968000108 | I.P. M - INST.PRE.SERV.MUNICIPAIS | PAGAMENTO DA 1a.(PRIMEIRA) PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 16/04/2004 | 890.00 | 00075239310491 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUS-TEIO DE DESPESAS COM CIRURGIA DA MENOR FAGNAJUCIENE DE SOUSA DA SILVA(MIGDALECTOMIA), RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 16/04/2004 | 700.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPE-CIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 16/04/2004 | 92.00 | 00031640902856 | MANOEL JOSE DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL NES-TA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 16/04/2004 | 638.90 | 00074828975420 | MARIA DE LOURDES NICACIO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE,P/CUSTEIO DE DESPESAS COM CIRURGIA NA SENHORAMARIA DE LOURDES NIACAIO DA SILVA, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 19/04/2004 | 665.00 | 00004421093424 | SONEIDE PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA OCUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE -CIRURGIA PARA O MENOR NATHAN HENRIQUE PEREIRADOS SANTOS, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 19/04/2004 | 80.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 CAIXAS DE GIRANDOLAS,PARA AS SOLENIDADES DE REINAUGURACAO DO HOSP.SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 19/04/2004 | 35.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE 13 KGS PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE, REC.FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 19/04/2004 | 480.00 | 04408097000127 | SABINO PUBLICIDADES - JANDUI G.RODRIGUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE DICULGACAO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA NACIONAL DE PREVENCAODA GRIPE, REABERTURA E SOLENIDADE DO HOSP.SAOVICENTE DE PAULO E ABERTURA DOS POSTOS SAUDEDA VARZEA E CACHOEIRA DE MINAS, DESTE MUNICI-PIO, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 19/04/2004 | 422.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS E GIRANDOLAS PARA FESTAS CULTURAIS NESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 20/04/2004 | 100.00 | 00083980814491 | REGIVALDO PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE MANAIRA -PB, TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL AMADORDESTA CIDADE, PARA APRESENTACAO NAQUELA CIDA-DE, VEICULO D-20 PLACA MNG-3495-PE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 20/04/2004 | 73.60 | 00001846486459 | ADEILDA ROSA DE SANTANA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 93 LITROS DELEITE BOVINO PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPALDO POV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, MES DEMARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 20/04/2004 | 890.00 | 00035010371472 | LUIZ SIMOES DE MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRONA RECONSTRUCAO DE MURO DA ESCOLA MUNICIPALNOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, RECUR-SOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 20/04/2004 | 890.00 | 00003860324403 | EDEILDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO,NA RECONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPALNOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, RECUR-SOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 20/04/2004 | 423.40 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSODO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 20/04/2004 | 1951.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, CONDI-MENTOS E TEMPEROS PARA A MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2004, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVE NTUDE | PARTICIPACAO NO AABB COMUNIDA- DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 20/04/2004 | 2076.80 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 12.980 PAES PARA CONSUMONO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, NESTA CIDADE,NOSTERMOS DE CONV. FIRMADO ENTRE A P.M.P.ISABEL/BANCO DO BRASIL S/A, CONSUMO DOS MESES DE JA-NEIRO A ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 20/04/2004 | 319.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1995 PAES PARA CONSUMONAS CRECHES MUNICIPAIS DESTA CIDADE, MES DEABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 20/04/2004 | 902.00 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 4510 PAES PARA CONSUMODOS ESTUDANTES DAS 02(DUAS) CASAS DO ESTUDAN-TE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 20/04/2004 | 60.00 | 00002841203409 | JOSE MARCONE BENTO | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE CALUMBI-PENO VEICULO D-20 PLACA GOT-3756-PE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE AMADORA DE FUTEBOL DO SITIO LA-GOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTACAO FUTEBOLISTICA NAQUELA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 20/04/2004 | 60.00 | 00092721877453 | REGIS GIVONALDO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAKJA-0766, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO DETETIZADOR PARA AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DOS SITIOS MACACO, MOCA BRANCA,MACAMBIRADOS DIONISIOS, LAGOA DA FAZENDA E GAVIAO, DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 20/04/2004 | 1846.00 | 00004177724408 | LEONCIO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JMH-6579, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, REFEREN-TE A SUPERVISAO PEDAGOGICA, ENTREGA DE CARTEIRAS ESCOLAR NAS ESCOLAZS MUNICIPAIS DA ZONARURAL E URBANA, ENTREGA DE LIVROS DIDATICOSNAS ESCOLAS MUNICIPAIS ZONA RURAL E URBANA,MES DE MARCO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 20/04/2004 | 7781.68 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESTUDANTES | PAGAMENTO AOS MOTORISTAS QUE TRANSPORTARAM ESTUDANTES DE VARIAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERIODO DE 08 A30 DE DEZEMBRO DE 2003, RECURSOS DO CONV. 94/03 - SEC-PB/P.M.P.ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0012769 | 20/04/2004 | 59346.42 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESTUDANTES | PAGAMENTO MOTORISTAS QUE TRANSPORTARAM ESTU-DANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADEDE PRINCESA ISABEL -PB, PERIODO DE 01 A 31 DEMARCO DE 2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 20/04/2004 | 937.07 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA20/04/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 20/04/2004 | 36.18 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,PARCELA DIA 20/04/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 20/04/2004 | 8.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - DI-VERSOS,13o. SALARIO,ICMS-DESON,AG.JOVEM,PETI,DESTA EDILIDADEM COBRANCAS DE TARIFAS BANCA-RIAS PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, COR-RENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 20/04/2004 | 158.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS P/IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 20/04/2004 | 1000.00 | 04408097000127 | SABINO PUBLICIDADES - JANDUI G.RODRIGUES | PAGAMENTO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE MATE-RIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, REF. ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 20/04/2004 | 450.00 | 00058213325400 | FRANCISCO SIGISMUNDO FERREIRA | PAGAMENTO DE 15 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULO S-10 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,EM DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE PATOS, CAM-PINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, MESES DE JANEI-RO E FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 20/04/2004 | 320.60 | 04546029000124 | POTENCIAS INFORMATICAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AZQUISICAO DE 01 CILINDRO P/COPIAS E01 LAMINA DE LIMPEZA P/COPIADORA DO SETOR DECOMPRAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 20/04/2004 | 140.00 | 04546029000124 | POTENCIAS INFORMATICAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DO CILINDROE LAMINA E MANUTENCAO GERAL DA COPIADORA DOSETOR DE COMPRAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 20/04/2004 | 855.00 | 00046852840468 | VILMAR PEREIRA CALDA | PAGAMENTO DE 28 E MEIA DIARIAS, PARA MOTORIS-TA DE VEICULO DUCATO A SERVICO DA SEC. DE AS-SISTENCIA SOCIAL, EM DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE TRIUNFO-PE,JOAO PESSOA-PB,ITAMARACA-PECAMPINA GRANDE-PB,SOUZA-PB,PATOS-PB, MESES DEJANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2004, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 20/04/2004 | 200.00 | 00039484823491 | NATANAEL TAVARES DA SILVA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE PIANCO-PB,VEICULO D-20 PLACA JKZ-4476-PB, A SERVICO DASEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 20/04/2004 | 100.00 | 00002420575431 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS | PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAPOR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA AQUISICAO DE 01 URNA FUNERARIA P/SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 20/04/2004 | 800.00 | 04408097000127 | SABINO PUBLICIDADES - JANDUI G.RODRIGUES | PAGAMENTO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE MATERIAS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL(PETI,AG.JOVENSAABB COMUNIDADE), MESES DE NOVEMBRO E DEZEM- BRO/2003, CONHFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 20/04/2004 | 137.50 | 00002514082480 | ELEONALDA MARIA RODRIGUES DE AQUINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE BOLOS E RAMINHOS PRA CONSUMO NA SECRETARIADE ASSIST. SOCIAL, DURANTE FESTIVIDADES DAPASCOA/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 20/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | GEMINIANO NOVO | PAGAMENTO DIVERSAS CORRIDAS DE TAXI A SERVICODA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 20/04/2004 | 3250.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, RECURSOS PROG. AGENTE JOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 20/04/2004 | 6000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 20/04/2004 | 100.00 | 00003097185461 | MARIA HELENA SANTOS DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIALPARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE MACEIO-AL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 20/04/2004 | 813.50 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS PARACONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL, MES DE ABRIL/2004,RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 20/04/2004 | 576.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 3600 PAES PARA CONSUMODAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/04RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 20/04/2004 | 24725.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS PETI,CONFORME DOCUMENTACA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 20/04/2004 | 2700.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA - NERIVALDO DA C. PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE INSTALACAO DE 01 JOGO DE NUME-ROS, ALFABETO DE CUMBO E 03 PORTAS COM ISOLA-MENTO DE CHUMBO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 20/04/2004 | 1177.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SENHORA DA LUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE DE 02 CUBA RETANGULAR C/TAMPA 30 X 20, 03 MESAS SECRETARIA EM ACO C/2 GAVETAS, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 20/04/2004 | 1260.00 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR 240 LTS,01 BEBEDOURO PINGO DAGUA, 01 ROUPEIRO 03 POR-TAS MOGNO, 01 ANTENA PARABOLICA C/CONTROLE REMOTO, PARA O HOSP. SAO VICENTE DE PAULO, NES-TA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0012564 | 20/04/2004 | 3066.06 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISMEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, C/RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 20/04/2004 | 125.00 | 00004109550432 | DJAIR QUEIROZ DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 CARTUCHOS P/DUPLICA-DOR DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 20/04/2004 | 70.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE 13KGS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 20/04/2004 | 120.00 | 00029459050867 | ATAIDE LIMA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAEQUIPE DO LABORATORIO DO HOSP. S.VICENTE DEPAULO E EQUIPE DO PACS EXAME DE VISTA, AUTORIZADO PELA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 20/04/2004 | 120.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM P.ISABEL/PATOS-PB, NOVEICULO D-20 PLACA 2075-PE, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, PEGAR EQUIPAMENTOS, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 20/04/2004 | 70.00 | 00000000000000 | DORALICE FREIRE DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA OCUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 20/04/2004 | 175.00 | 00002556022434 | ANTONIO FERNANDES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO A SERVICO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMONO TRANSPORTE DE TIJOLOS COMUM, BRITA PARA AREFERIDA SECRETARIA, C/MES, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 20/04/2004 | 69.00 | 00016102088468 | GERALDO FRANKLIN LEITE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOSVEICULOS CAMINHAO CACAMBA E VOLKSWAGEM DA SECDE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 29/04/2004 | 1486.95 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LO E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS DOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 30/04/2004 | 109.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 545 PAES PARA CONSUMO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 30/04/2004 | 377.03 | 69202042000454 | IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TINTAS PARA O DUPLICADORDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 30/04/2004 | 80.00 | 01144568000149 | DR. FRANCISCO GILSON DUARTE KUMAMOTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFRERENTE A 02 CONSULTAS E EXAMES ELETRO-CARDIOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 30/04/2004 | 2556.18 | 35425594000167 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS ESPECI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATO-RIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL/2004,RECURSOS FMS/GPS, COMFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 30/04/2004 | 333.00 | 00047750561404 | ANTONIO DOZINETE CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARACONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 30/04/2004 | 582.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AM-BULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 30/04/2004 | 527.34 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 239,7 LITROS DE GASOLINACOMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIA DASECRETARIA DE SAUDE, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 30/04/2004 | 3726.00 | 00000000000000 | JURACIR C. DA SILVAE OUTROS | PAGAMENTO PESSOAL QUE PRESTOU SERVICOS DURAN-TE O MUTIRAO DE LIMPEZA PUBLICA DE DIVERSASRUAS DESTA CIDADE, DENTRO DE PROGRAMA DE COM-BATE A DENGUE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 30/04/2004 | 4923.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAISDO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE DESTE MUNICI-PIO, REF. MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/PE-VA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 30/04/2004 | 17240.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAUDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS E PAB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 30/04/2004 | 38121.45 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MESDE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/PAB E GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 30/04/2004 | 48356.66 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO P.S.F. | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS MEDICOS E ENFERMEI-ROS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI-LIA - PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/GPS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 30/04/2004 | 170.00 | 00042408296404 | AUGUSTO SIMPLICIO DE QUEIROZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURASNO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DOMUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 30/04/2004 | 1560.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE OTORRINOLARIGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL/2004, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 30/04/2004 | 5355.13 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL,REF. MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 30/04/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTE-LAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO, REF. MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 30/04/2004 | 707.04 | 00000000000000 | DAMIAO HENRIQUES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AS-SISTENCIA SOCIAL, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/PAGAMENTO P/INSCRICAO DO CPF E IDENTIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 30/04/2004 | 9540.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.MESDE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 30/04/2004 | 1605.00 | 03159595000110 | POUSADA CEDRO - JULIA R. PEREIRA | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGEM NA POUSADACEDRO, PARA PESSOAL DO PROGRAMA FOME ZERO,PROFESSORES DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR/2004,EQUIPE DO SEGURO SAFRA QUE ESTIVERAM NESTA CIDADEA SERVICO, MESES DE MARCO E ABRIL/2004, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 30/04/2004 | 11.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADAPELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 30/04/2004 | 146.85 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 30/04/2004 | 57.60 | 11407608000151 | PRODART PRODUCOES DIVULGACOES ART.LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE REVELACOES DE FILMES TOFOGRAFICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 30/04/2004 | 8708.60 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRACAO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REF. MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 30/04/2004 | 349.69 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPME ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PA-SEP, PARCELA DO DIA 30/04/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 30/04/2004 | 75.60 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 CARTUCHO P/IMPRESSORAPARA A C.P.L., DA SEC. DE FINANCAS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 30/04/2004 | 1.23 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 30/04/2004 | 4800.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA FINANCAS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REF.MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 30/04/2004 | 602.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA, 380 - 1o. ANDAR - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECMUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE ABRIL/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 30/04/2004 | 755.20 | 00005827809420 | ODON PEREIRA LULU | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO,PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTA CI-DADE, MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0012840 | 30/04/2004 | 4993.25 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRANGOS, KIT P/FEIJOADA,CARNES, OVOS, FRUTAS, VERDURAS, PARA CONSUMONAS DUAS CASAS DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE ABRIL/04, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 30/04/2004 | 899.40 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 TONER OPTRA LEXMARCK,01 CARTUCHO P/IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 30/04/2004 | 980.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 28 BOTIJOES DE GAS DE 13KGS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,MESDE ABRIL/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 30/04/2004 | 900.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS 750 X 15 E 01BATERIA 170 AH PARA VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 30/04/2004 | 100.00 | 00021748169890 | ERIVANDIO LUIZ DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 BJO-6261-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALICE MAIA NESTA CIDADE, PARAA ESCOLA AGROPECUARIA, PARA PARTICIPAR DE RE-FORCO ESCOLAR NA REFERIDA ESCOLA, TURNO DA MANHA, MES DE MARCO/2004, RECURSOS FUNDEF, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 30/04/2004 | 9.60 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 REPAROS OBTURADOR P/SAIDA DAGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 30/04/2004 | 1216.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 800 LITROS DE OLEO DIE-SEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DE ABRIL/2004, RE-CURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 30/04/2004 | 66856.97 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - FUNDEF | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, REF. MES DE ABRIL/2004, RECURSOS DOFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 30/04/2004 | 4234.00 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. EDUCACAO - CONTRATOS FUNDEF | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CON-TRATADOR LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MAGISTERIO, REF. MES DE ABRIL/2004, RECURSOS DOFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 30/04/2004 | 46378.20 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE,REFERENTE MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 30/04/2004 | 8307.65 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG DO FUNDEF, MES DE MAR-CO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 30/04/2004 | 1810.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCARIA PELAPRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVI-DORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL EDU-CACAO, MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 30/04/2004 | 1024.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO CAMI-NHAO VOLKSWAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 30/04/2004 | 1272.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO CAMI-NHAO CACAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 30/04/2004 | 6712.32 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 4.416 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO VOLKS-WAGEM, CAMINHAO CACAMBA E TRATORES DE PNEUS,DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MES DEABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 30/04/2004 | 37991.02 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REF. MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 30/04/2004 | 4861.81 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRIC. IND.COM | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. CO-MERCIO, REF. MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 30/04/2004 | 2360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDICA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTEMUNICIPIO, REF. MES DE ABRIL/2004, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 30/04/2004 | 5999.27 | 00000000000000 | PAGAMENTOS PRECATORIOS | PAGAMENTO PRECATORIOS - MANDADOS DE BLOQUEIOSCOLOCADOS A DISPOSICAO DA VARA DO TRABALHO DEITAPORANGA-PB - 13a. REGIAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 03/05/2004 | 324.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRIC. IND.COM | PAGAMENTO DIFERENCA SALARIAL DA DIRETORA DEDIVISAO DA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIOREF. MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 03/05/2004 | 240.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO MACAMBIRA EMOCA BRANCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 03/05/2004 | 15.00 | 00044907397453 | APARECIDO SOARES DA SILVA | PAGAMENTO 1/2 DIARIAS, PARA MOTORISTA DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO, P/CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, A FIMDE PEGAR PECAS PARA VEICULOS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | CONST./RECONST.DE CASAS - ZONA URBANA - C O N V E N I O S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0013447 | 03/05/2004 | 62615.48 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCAO COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAEXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO,ESGOTAMENTOSANITARIO E CONCLUSAO DAS UNIDADES HABITACIO-NAIS DO PROGRAMA MORAR MELHOR NESTA CIDADE,RECURSOS CONTRATO No. 0121925-26/2001-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 03/05/2004 | 240.00 | 00026134559857 | CLIVALDO NUNES ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DAGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNI-CIPIO, MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0013382 | 03/05/2004 | 2619.20 | 04172287000198 | GOMES PAIXAO & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A CASA DOESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 03/05/2004 | 591.00 | 11993169000106 | POUSADA NUNES - JOSE WADSON NUNES DE MEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEICOES PARAPROFESSORES MUNICIPAIS DURANTE ENCONTRO DOSESTUDOS DOS P.C.N EM ACAO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB, PERIODO DE 29 E 30/04/2004, 10 E 11/052004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0013544 | 03/05/2004 | 2015.00 | 05812909000168 | COMERCIAL DE ALIMENTOS CARDOSO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 03/05/2004 | 120.00 | 00005154706439 | VICENTE DE PAULO CORDEIRO SEVERINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CARROCA DETRACAO ANIMAL, TRANSPORTANDO AGUA DO SIT. RIACHO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL CABECA DOPORCO DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2004, RE-CURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 03/05/2004 | 50.00 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CAIXA DE CANE-TA SIGNO PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MU-NICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 03/05/2004 | 37.00 | 03109108000105 | CRIATIVA STORE | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 AGENDAS TELEFONE E 01 CALCULADORA PARA A SECRETARIA DE FI-NANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 03/05/2004 | 240.00 | 00025136933453 | DIANA LOPES CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE INDIVIDUA-LIZACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 03/05/2004 | 240.00 | 00002230634445 | ENOQUE ANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO NESTACIDADE, MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 03/05/2004 | 12325.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2004, RECURSOS PETI, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 03/05/2004 | 1495.00 | 00000000000000 | ZENILDA ALVES DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTEN-CIA, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 03/05/2004 | 76.00 | 04190862000185 | LATICINIOS CACULA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 08 KGS DE QUEIJO MUSSARELA PARA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 03/05/2004 | 416.00 | 00005827809420 | ODON PEREIRA LULU | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITE BOVINO PARACONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOPETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 03/05/2004 | 1275.00 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIO-DO DE 03 DE ABRIL A 14 DE MAIO/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 03/05/2004 | 2812.08 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENT AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATA-DOURO PUBLICO MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE09 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 03/05/2004 | 1120.00 | 00000000000000 | RISOMAR RODRIGUES E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DIVERSAS PESSOAS DO MUNICIPIO, P/CUSTEIOS DE DESPESAS COM TRATAMENTOS DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORMD DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 03/05/2004 | 1450.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 11 CONSULTAS NEUROLOGICAS, 13 ELETROENCEFALOGRAMAS E 01 ELETRONEUROMIOGRAFIA, PARA PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 03/05/2004 | 2362.28 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,MA-TERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E MATERIAIS DEEXPEDIENTE PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 03/05/2004 | 160.00 | 03712517000100 | CLINICA FONOAUDIOLOGICA DE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA AREA DEFONOAUDIOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABR/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 03/05/2004 | 405.50 | 04810650000234 | CASA CABRAL MAGAZINE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUIISICAO DE BALDES, BACIAS, DEPOSI-TOS P/LIXO, PRATOS, XICARAS, PARA O POSTO DESAUDE DO POV. VARZEA - ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 03/05/2004 | 210.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 06(SEIS) BOTIJOES DE GASDE 13 KGS PARA CONSUMO NO HOSP. SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 03/05/2004 | 1757.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS CIR.LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISMEDICO-HOSPITALARES PARA AS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 03/05/2004 | 99.50 | 00057712638420 | MARIA DALVA NUNES ANICETO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA OCUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEFORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 03/05/2004 | 100.00 | 00055996892472 | MARIA JOSENY DE LIMA MEDEIROS ASSIS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA DESPESAS COM TRANSPORTE A ESTA CIDADE, A FIM DEMINISTRAR PALESTRA EM COMEMORACAO DO DIA DAENFERMAGEM, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 03/05/2004 | 636.20 | 00080564666491 | ROSALVO PAULO DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA OCUSTEIO DE DESPESAS COM CIRURGIA FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 03/05/2004 | 3301.87 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIODO DE 20 DE FE-VEREIRO A 02 DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 03/05/2004 | 630.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 21 BOTIJOES DEGAS DE 13 KGS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONSUMO DOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO EABRIL/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 03/05/2004 | 31.00 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 SACOS DE CAL10 LAMPADAS 100 WATTS, PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 03/05/2004 | 10.10 | 03193514000107 | ANTONIO CORDEIRO NETO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA O MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 03/05/2004 | 9425.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | PAGAMENTO 377 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 03/05/2004 | 129.00 | 05529234000144 | PAO DE MEL - JOSE EDMILSON X. DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PAES PARA CONSUMONA CASA RESIDENCIAL DOS ESTAGIARIOS DO PROJE-TO ERI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 04/05/2004 | 408.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 12 BOTIJOES GASDE 13 KGS PARA CONSUMO NO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, MESES DE ABRIL E MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 04/05/2004 | 700.00 | 00000741369419 | MARIA CRISTINA GOMES MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA REALIZAREM EXAMEMEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 04/05/2004 | 240.00 | 00062315056420 | CARLOS CARMELO COSTA MANDU | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS-ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOMES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 04/05/2004 | 420.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA SEC. DE SAUDE,PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 28/04 A 04/05/2004A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZA-CAO EM GESTAO DE SISTEMAS E SERVICOS DE SAUDEP/EQUIPES GESTORAS DO SUS/PB-NESC/UFPB, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 04/05/2004 | 86.42 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-32-51 DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, FAT: ABR/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 04/05/2004 | 240.00 | 00008451344771 | RUBIA MARIA PEDRO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETEDO PREFEITO, MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 04/05/2004 | 391.12 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-79-2920,083-9996-3862, FAT: ABR/2004, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 04/05/2004 | 467.41 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 457-2241 E 457-3251 DA SECRETARIA DE FINANCAS EDA CPL, FAT: 10/03/2004 A 09/04/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 04/05/2004 | 1017.75 | 00000000000000 | ADYLSON BATISTA DIAS E OUTROS | PAGAMENTO VALES TRANSPORTES REF. MES DE ABRIL2004 PARA OS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO QUERESIDEM NA CASA DO ESTUDANTE NA CIDADE DE J.PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 05/05/2004 | 1460.15 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA DOS PS MATADOURO,MAIA,CRUZEIRO, CENTRO,SEC.SAUDE,FARMACIA BASICA,HOSP.S.VICENTE DEPAULO,CASA ERI, FAT: MAR E ABR/2004, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 05/05/2004 | 1017.69 | 33530486003225 | EMBRATEL/TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 457-2242 E 457-2481 DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDEFAT: MAR/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 05/05/2004 | 1177.00 | 00045321604487 | DRA. DANIELE PADILHA LAPA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -PEDIATRA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 05/05/2004 | 150.00 | 00035100729449 | JOAO MOURA DIAS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 05/05/2004 | 2400.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 05/05/2004 | 1950.00 | 00043534082400 | DR. JOSE ROBERTO VIEIRA DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 05/05/2004 | 300.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA COCAV/SMS, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 05/05/2004 | 800.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO REVISOR-TECNICO AMBULATORIAL NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/GPSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 05/05/2004 | 1177.00 | 00000738957410 | DRA. VALDA LUCIA MOREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -GINECOLOGIA, NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULONESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 05/05/2004 | 200.00 | 00042015901434 | ZILMA MARIA RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO TECNICO ODONTOLOGICO NOPSF DOS BAIRROS MAIA E MATADOURO NESTA CIDADEREF. MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 05/05/2004 | 720.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOSMANUTENCAO E PINTURAS DE MOVEIS DA SECRETARIAMUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 05/05/2004 | 115.00 | 00058751688468 | LEONARDO SIQUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL NES-TA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 05/05/2004 | 340.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE ESF PARA LOCALIDADES DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 05 A 16/04/04RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 05/05/2004 | 172.50 | 00004223631462 | GUDIMAR DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 05/05/2004 | 270.00 | 00003323142438 | RENATO DA SILVA ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTORNO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 05/05/2004 | 345.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 05/05/2004 | 345.00 | 00005101299430 | GILDENI EVARISTO NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 05/05/2004 | 483.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 05/05/2004 | 57.50 | 00031640902856 | MANOEL JOSE DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 05/05/2004 | 270.00 | 00073245186487 | ERIVALDO MORENO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PINTORNO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 05/05/2004 | 126.50 | 00031640902856 | MANOEL JOSE DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 05/05/2004 | 57.50 | 00058751688468 | LEONARDO SIQUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL NES-TA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 05/05/2004 | 800.00 | 00016102800400 | DAMIAO SEVERINO LEITE | PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE J.PESSOA-PB, NO VEICULO D-20 PLACA DBO-0820-PB,A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS, RECURSOS FMS/PAB E GPS, CONFORME DOCUMENTACCAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 05/05/2004 | 1000.00 | 00016102436415 | MARTA MARIA TEODOSIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 05/05/2004 | 262.50 | 00001125852488 | EMANUELLE MENDES DA SILVA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PAGAS PELA NUTRICIONISTA DOPROGRAMA BOLSA ALIMENTACAO DA SEC. DE SAUDE,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 05/05/2004 | 115.00 | 00034323864434 | MANOEL XAVIER DE SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DESAUDE-PEVA, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 05/05/2004 | 240.00 | 00003899559495 | DRa. SUELLEN DE LIMA MENDES | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS(FALTASDESCONTADAS INDEVIDAMENTE) NO PAGAMENTO MESDE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 05/05/2004 | 120.00 | 00055462979487 | REINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 05/05/2004 | 565.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO ESF DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA LOCALIDADES DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 15 DEABRIL DE 2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 05/05/2004 | 40.00 | 00004440388418 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO ST.TRINCHEIRAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESDE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 05/05/2004 | 150.00 | 00027429490468 | MARIA AUXILIADORA DO REGO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 05/05/2004 | 95.00 | 00037042327420 | LUCIANO DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BWL-3362-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO PACS PARA LOCALIDADES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 05/05/2004 | 240.00 | 00087275503468 | MARILENE MEDEIROS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO POV. LAGOA DACRUZ DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2004, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 05/05/2004 | 10285.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO DE 05 PLANTOES MEDICO NO HOSPITAL SVICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, PERIODO 30/0304, 11, 18, 25/04/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 05/05/2004 | 40.00 | 00006130538421 | MARILENE DA SILVA PEDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO ST.MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICI-PIO DURANTE O MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 05/05/2004 | 140.00 | 00002556022434 | ANTONIO FERNANDES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO PLACA KGX-7505-PB, TRANSPORTANDO AREIAPARA SERVICOS DE REFORMA DO ACOUGUE PUBLICOMUNICIPAL NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 05/05/2004 | 240.00 | 00089359437468 | CLEIDE HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAODO PACS DA SEC. DE SAUDE, MES DE ABRIL/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 05/05/2004 | 470.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA GOMES MAIA | PAGAMENTO GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF DOSITIO LAGOA DE SAO JOAO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 05/05/2004 | 200.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAODA PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO AS ATIVIDADESDO MES DE ABRIL/2004 DO FUNDO MUNICIPAL SAUDERECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 05/05/2004 | 1000.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB E 01 VIAGEMA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE NO VEICULO D-20PLACA GCM-0087-BA, A SERVICO DA SEC. DE SAUDETRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAQUELAS CIDADES, MES ABR/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 05/05/2004 | 1175.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, 01 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, 01 A CIDADE DE TAVAREPB E 01 AO POV. CACHOEIRA DE MINAS DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NO VEICULOD-20 PLACA KFY-6460-PB, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 05/05/2004 | 276.50 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS(R$: 100,00) E CORRIDAS DE TAXI(R$: 176,50), PAGAS PELO SEC. DE SAUDE, EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 05/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA POR UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 05/05/2004 | 100.00 | 00089327411404 | MARIA DO CARMO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO POVVARZEA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES ABR/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 05/05/2004 | 240.00 | 00002137468409 | CLAUDIO CRISTIAN DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COCAV -PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA MUNCIPAL DESAUDE, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 05/05/2004 | 320.00 | 00035100311487 | JOSE VALTO ALVES FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO PSF DO SITIO VARZEA DA CRUZDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 05/05/2004 | 910.00 | 05098281000180 | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DE S.TALHADA | PAGAMENTO 20 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARAPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 05/05/2004 | 1989.16 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO 3a(TERCEIRA) DE 120 PARCELAS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENERGIA EKETRICA DES-TE MUNICIPIO - CONTRATO 0013185 - CDC 0658365CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 06/05/2004 | 72.00 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTEENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARATRATAMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 06/05/2004 | 2800.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS COMO MEDICO - CLINICO GERAL NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, MES ABR/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 06/05/2004 | 600.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS COMO MEDICO - CLINICO GERAL NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, MES ABR/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 06/05/2004 | 66.00 | 00096490756404 | MILCA LOPES DE MEDEIROS P.LIMA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PAGAS PELA ENFERMEIRA DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO BAIRRO CRUZEIRO,NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 06/05/2004 | 148.00 | 00090746376472 | DR. SILVINO TELES FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 13 EXAMESMEDICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMI-NHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MESDE ABRIL/2004, RECUROS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 06/05/2004 | 48.00 | 00000756667402 | MARIA DO CARMO MANDU BEZERRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 60 LITROS DE LEI-TE BOVINO PARA CONSUMO NO HOSP. SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2004, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 06/05/2004 | 950.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE VIANA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPE- CIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE ABRIL/2004, RECURSOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 06/05/2004 | 65.00 | 00042016401400 | SELMA SERAFIM DE ARAUJO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUS-TEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORADO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0014265 | 06/05/2004 | 24025.51 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE-PNAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 06/05/2004 | 65.00 | 00042016401400 | SELMA SERAFIM DE ARAUJO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIALPARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 07/05/2004 | 2165.50 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 07/05/2004 | 840.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 PNEUS 255/75/15, PARAO VEICULO S-10 DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 07/05/2004 | 20.00 | 00016196040430 | OFICINA LISBOA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOVEICULO S-10 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 07/05/2004 | 270.55 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE CARTUCHOS DE COPIAS E PAPEL CHAMEX OFICIO PARA O SETOR DE COMPRAS DOGABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 07/05/2004 | 195.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIVULGACAO DE AVISOS E COMUNICADOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA,DESPORTO, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 07/05/2004 | 2150.00 | 09009713000190 | GRAFICA EDITORA E PAP. UNIVERSAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 200 TALOES DE CHAO FEIRA100 BLOCOS DE DAM(PAPEL CARBONO), 100 BLOCOSCOPIA DE CHEQUES PARA A SECRETARIA DE FINANCACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 07/05/2004 | 380.00 | 09353624000167 | MERCADAO DAS REDES MOVEIS E ELETRO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 BELICHE TUBULAR TUBO,02 COLCHOES D23, 78 X 12 CM PARA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 07/05/2004 | 78.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS FOGOESDA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 07/05/2004 | 225.00 | 03839815000157 | MAGNO EQUIPAMENTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 PANELA DE PRESSAO FULGOR 20 LITROS PARA A CASA DO ESTUDANTE DESTEMUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0014290 | 07/05/2004 | 2031.70 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 07/05/2004 | 69.95 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 07/05/2004 | 3440.09 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 07/05/2004 | 145.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PARA-TI AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, DA SECRETA-RIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 07/05/2004 | 80.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DA CAIXA ROTULA, SERVICO REBOQUE PARA O VEICULO PARATI -AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, DA SECRETARIADE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 07/05/2004 | 700.00 | 09009713000190 | GRAFICA EDITORA E PAP. UNIVERSAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONFECCAO DE 100 CARTILHAS AGUA E FONTE DEVIDA, 1.000 FOLDERS O QUE E PARASITOSE, PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 07/05/2004 | 147.00 | 03109108000105 | CRIATIVA STORE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 APARELHOS TELEFONICOS02 RELOGIOS DE PAREDE PARA O HOSPITAL S.VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 07/05/2004 | 833.00 | 11719614000144 | PRONTO SOCORRO SAO JOSE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DESPESAS COM ATENDIMENTOS MEDICOS PARA OSPACIENTES SOLANGE FORTUNATO DA SILVA,MARIA DELOURDES NICACIO DA SILVA,FAGNA LUCIENE DE SOUZA SILVA,NATHA HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS,ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 07/05/2004 | 30.00 | 00004109550432 | DJAIR QUEIROZ DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 TINTA PIGMENTADA P/RECARGA DO CARTUCHO LEXMARK DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA- CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 07/05/2004 | 200.00 | 01144568000149 | DR. FRANCISCO GILSON DUARTE KUMAMOTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 05 CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS PARA PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDEMES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 07/05/2004 | 88.00 | 00002503140459 | MARIA DO SOCORRO DIAS DE ANDRADE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E LAN-CHES PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DA ENFERMA-GEM PATROCINADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, MESDE ABRIL/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 07/05/2004 | 1805.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIVULGACAO DA CAMPANHA NACIONAL DEVACINACAO CONTRA GRIPE PARA PESSOAS IDOSAS APARTIR DE 60 ANOS, MES DE ABRIL/2004 POR PAR-TE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 07/05/2004 | 2400.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 900 X 20 PARAVEICULO CAMINHAO CACAMBA DA SECRETARIA OBRASE URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 08/05/2004 | 1300.00 | 04408097000127 | SABINO PUBLICIDADES - JANDUI G.RODRIGUES | PAGAMENTO DIGULGACAO EM CARRO DE SOM DE DIVERSOS EVENTOS(DIA DO IDOSO, AABB COMUNIDADE,REUNIAO DE PAIS E ALUNOS DA CASA DO ESTUDANTE),DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, MES DE ABRIL2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 10/05/2004 | 350.00 | 00045785830400 | JANDUI GOMES RODRIGUES | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO GRUPO MUSICALJEITO DE SER DURANTE AS FESTIVIDADES DO IDOSOE AABB COMUNIDADE PELA SEC. DE ASSIST. SOCIALNO DIA 29/04/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 10/05/2004 | 300.00 | 00009074775420 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCOMITE GESTOR DO PROGRAMA FOME ZERO DESTE MU-NICIPIO, REF. MES DE ABRIL/2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 10/05/2004 | 327.50 | 00056807325487 | SILVIA BORGES DE ALCANTARA SILVA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS E COMBUSTIVEL PAGAS PELA SERVIDORA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL EM VIAGEMA ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MESES DE FEV, MAR EABR/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 10/05/2004 | 250.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE, A SERVICO DA SEC. DE ASSISTENCIA SO-CIAL, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA DI-VERSOS TRATAMENTOS MEDICOS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 10/05/2004 | 77.40 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURASDE 03 FAIXAS PARA O EVENTO DO IDOSO DA SECRE-TARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 10/05/2004 | 1266.95 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG DO MES DE ABRIL/2004 -SERVIDORES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ANOREG - ASSOCIACAO DOS NOTORIOS E REG. | PAGAMENTO CONTRIBUICAO P/ANOREG, NOS TERMOSDO CONVENIO 010/01 - TERMO ADITIVO 010/04 FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, REF. MES DE JANEIRO2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 10/05/2004 | 242.22 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TOALHDAS DE BANHO, TOA-LHAS DE ROSTO, TECIDOS, PARA AS CRIANCAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO PETI, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 10/05/2004 | 108.70 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRBALHO IN-FANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 10/05/2004 | 814.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 4.070 PAES PARA CONSUMODAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSPETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 10/05/2004 | 906.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CONDIMENTOS PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - DESTEMUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 10/05/2004 | 41.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL, ALIMENTA-CAO E CONTRIBUICAO P/7a DEL-SM, EM VIAGEM ACIDADE DE PATOS-PB, MES DE ABRIL/2004, DO SECDA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 10/05/2004 | 953.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARTE EMPRESAFOLPAG DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE ABRIL/2004, PARCELA DO DIA 10/05/2004, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 10/05/2004 | 426.70 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 300.49 LITROS DE OLEODIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO CAMINHO-NETA S-10 DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE OMES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 10/05/2004 | 1421.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICUL S-10PLACA MNX-4386-PB, DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 10/05/2004 | 587.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO NA SUSPENSAO DIANTEIRA, ALINHAMENTO DE DIRECAO, REVI-SAO NO SISTEMA DE FREIOS, TROCA DE FILTROS,TROCA DE CORREIAS POLI V C/AR, CAMBAGEM NA RODA DO VEICULO S-10 PLACA MNX-4386-PB, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 10/05/2004 | 270.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO DE 09(NOVE) DIARIAS PARA MOTORISTADA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA CUSTEIODE DESPESAS EM VIAGENS NO VEICULO MICRO ONIBUA SERVICO, MESES DE MARCO E ABRIL/2004, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 10/05/2004 | 1623.00 | 03421282000199 | L.C.R. ARTE COMERCIO DE FOTOS AEREAS LTD | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE AMPLIACAODE 01 FOTO C/VISTA AEREA DA CIDADE, MEDINDO100 X 150, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 10/05/2004 | 3000.00 | 00005370671400 | AGNELO MUNIZ FERNANDES | PAGAMENTO DE FERIAS CONCERNENTES A TRES EXER-CICIOS(2001,2002,2003), OU COMPENSACAO INDENIZATORIA, DE CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDOPELA CONSULTA FORMULADA PELO GOVERNO DO ESTA-DO AO TCE SOB NUMERO 080/2000, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 10/05/2004 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO,MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 10/05/2004 | 39.79 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | PAGAMENTO MENSALIDADES MES DE ABRIL/2004 PRO-VEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE FINANCAS ESALA DA CPL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 10/05/2004 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHADE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 10/05/2004 | 2275.72 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/05/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 10/05/2004 | 12140.29 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRRNTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/05/2004, DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 10/05/2004 | 2737.14 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG DO MES DE ABRIL/2004 -PROC.JURIDICA, SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS,PARCELA DO DIA 10/05/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 10/05/2004 | 1000.00 | 41142324000141 | MICRONEWS INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 KIT CLIENTE INTERNET-PCI-DNL-520, 02 ANTENA PARABOLICA GRADE E 02CF 210 SAIDA TNT PARA A SECRETARIA DE FINANCASETOR DE CONTABILIDADE E SALA DA CPL, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 10/05/2004 | 50.00 | 00013239090449 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DA SEC. MUN.DE EDUCACAO, NO BAIRRO JARDIM KARLOTA DESTEMUNICIPIO, REF. MES DE ABRIL/2004, RECURSOSMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 10/05/2004 | 270.00 | 00046852840468 | VILMAR PEREIRA CALDA | PAGAMENTO DE 11 DIARIAS CONCEDIDAS PARA MOTO-RISTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADEDE PATOS-PB, PAULO AFONSO-BA, JOAO PESSOA-PB,CAJAZEIRAS-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, MESESDE MARCO E ABRIL/2004, RECURSOS MDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 10/05/2004 | 740.80 | 00005827809420 | ODON PEREIRA LULU | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINO,PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MU-NICIPIO, MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 10/05/2004 | 3600.00 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | PAGAMENTO ALUGUEL DA CASA RESIDENCIAL LOCALI-ZADA NA AV. DOM PEDRO I, 444 CENTRO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NAQUELA CIDADE, MESESDE MARCO E ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 10/05/2004 | 1500.00 | 00079779077472 | ROBERTA MENDONCA DA CUNHA | PAGAMENTO ALUGUEL DA CASA RESIDENCIAL LOCALI-ZADA NA RUA D. PEDRO I, 456- CENTRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA EDESTUDANTE II DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE ABR2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 10/05/2004 | 29.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | PAGAMENTO MENSALIDADE DO MES DE ABRIL/2004 DOPROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 10/05/2004 | 490.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | PAGAMENTO DE 07 DIARIAS CONCEDIDAS PARA A SECDE EDUCACAO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIA-GENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODOS DE03 A 06/12/2003, 07 A 11/01/2004, 25 A 29/04/2004, A SERVICO DO MUNICIPIO, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 10/05/2004 | 648.80 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS DUAS CASAS DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIONA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: ABR/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 10/05/2004 | 9933.03 | 00000000000000 | INSS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/05/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 10/05/2004 | 3549.68 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEF 60%MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 10/05/2004 | 4392.91 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG DO MES DE ABRIL/2004 -SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 10/05/2004 | 2970.00 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO PB - SEC.EDUCACAO | PAGAMENTO PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO PROGRAMA ADE FORMACAO DE PROFESSORES EM EXERCICIO -PROFORMACAO, REF. PERIODO DE JULHO/2002 A MARCO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 10/05/2004 | 569.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS E GIRANDOLAS PARA CONSUMO EM FESTIVIDADES CULTU-RAIS(QUADRILHAS JUNINAS) DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 10/05/2004 | 500.00 | 41142324000141 | MICRONEWS INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 KIT CLIENTE INTERNET-PCI-DNL-520, 01 ANTENA PARANOLICA GRADE E 01CF 210 SAIDA TNT KIT PARA A SECRETARIA EDUCA-CAO NESTA CIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 10/05/2004 | 1948.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 9.740 PAES PARA CONSUMONAS CRECHES MUNICIPAIS DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 10/05/2004 | 1841.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CONDIMENTOS, PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAISDESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 10/05/2004 | 675.00 | 00051755629400 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | PAGAMENTO DE 21 E MEIA DIARIAS PARA MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB E SERRA TALHADA-PE, VEICULOAMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, MESES DE MARCO,ABRIL/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 10/05/2004 | 210.00 | 00046852840468 | VILMAR PEREIRA CALDA | PAGAMENTO DE 3 E MEIA DIARIAS PARA MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS NO VEICULOMICRO ONIBUS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 10/05/2004 | 16995.93 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARTE EMPRESAFOLPAG DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, MESDE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 10/05/2004 | 90.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA MOTORISTA DA SECRE-TARIA DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIA-GENS AS CIDADES DE SUME, SOUSA-PB, AFOGADOSDA INGAZEIRA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 10/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARGARIDA ANTONIA LEAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSP. SAOVICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 10/05/2004 | 110.00 | 00000000000000 | GEMINIANO NOVO | PAGAMENTO DIVERSAS CORRIDAS DE TAXI A SERVICODA SEC. DE SAUDE, CORRENTE MES, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 10/05/2004 | 30.00 | 00044907397453 | APARECIDO SOARES DA SILVA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MOTORISTA DA SEC.DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DIA 03/04/2004,AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTOSDE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 10/05/2004 | 231.00 | 00002514082480 | ELEONALDA MARIA RODRIGUES DE AQUINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE BOLOS E RAMINHOS, PARA CONSUMO NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O IV ENCONTRODO IDOSO E COMEMORACAO DO DIA NACIONAL DA HI-PERTENSAO REALIZADO NO DIA 29/04/2004, RECUR-SOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 10/05/2004 | 350.00 | 00000000000000 | ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI | PAGAMENTO DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PARA ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DA SEC. DE SAU-DE ANNE DANIELLE DE AZEVEDO, ALINE DE ALMEIDALEITAO, EDSON MAGNO DE MACEDO JR, MES DE ABR/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 10/05/2004 | 1335.00 | 00002144020450 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO D-20 TRANSPORTANDO EQUIPE DE VACINADORES DA SEC. DE SAUDE, PARA COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MESES DE MARCO E ABRIL/2004, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 10/05/2004 | 1568.30 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 716,12 LITROS DE GASOLI-NA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIAPLACA MMP-3300-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE,CONSUMO DO MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 10/05/2004 | 450.00 | 04978397000141 | R & R CALCADOS - MARIA REGIANE DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 15 BOTAS WES BOOTS PARAOS AGENTES MUNICIPAIS DO PROGRAMA ERRADICACAODO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 10/05/2004 | 58.20 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 RESMAS DE PAPEL OFI-CIO CHAMEX PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICI-PAL, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 10/05/2004 | 500.00 | 41142324000141 | MICRONEWS INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 KIT CLIENTE INTERNETPCI-DNL-520, 01 ANTENA PARABOLICA GRANDE E 01CF 210 SAIDA TNT KIT, PARA A SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 10/05/2004 | 1226.70 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISMEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 10/05/2004 | 2427.50 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 PORTAS PRENSADA, MA-DEIRA SERRADA, CAIBROS, COMPENSADOS, 800 TIJOLOS E 15 SACOS DE CIMENTO, PARA A SEC. DE SAUDE - UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 10/05/2004 | 455.00 | 00053082290400 | MARIA DA GLORIA BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE COXINHAS E TORTAS PARA CONSUMO DURANTE IVENCONTRO DO IDOSO E COMEMORACAO DO DIA NACIO-NAL DA HIPERTENSAO REALIZADO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 29/04/2004, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 10/05/2004 | 2841.68 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO FERIAS CONCERNENTES A TRES EXERCI-CIOS(2001,2002,2003) OU COMPENSACAO INDENIZA-TORIA, DE CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO PE-LA CONSULTA FORMULADA PELO GOVERNO DO ESTADOAO TCE-PB SOB No. 080/200, RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACACO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 10/05/2004 | 3600.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO FERIAS NAO GOZADAS, CONCERNENTES AEXERCICIOS DE 2001,2002,2003 OU COMPENSACAOINDENIZATORIA, DE CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO PELA CONSULTA FORMULADA PELO GOVERNO DOESTADO AO TCE-PB, SOB NUMERO 080/200, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 10/05/2004 | 240.00 | 00015730017839 | JOSELMA DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEMES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 10/05/2004 | 30.00 | 00001951356870 | EVANEIDE PAIVA FONSECA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTADE VEICULO DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DEDESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBNO DIA 17/02/2004, TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTOS DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 10/05/2004 | 30.00 | 00089306554400 | LINDOVANIA LEILE CIPRIANO PEREIRA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA AGENTE COMUNITA-RIA DE SAUDE PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE MONTEIRO-PB, DIA 22/03/2004,AFIM DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA EXAMES DE CATARATAS, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 10/05/2004 | 812.00 | 00004875680449 | JOSE CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO PLACA KFE-6678-PE, TRANSPORTANDO 29CARRADAS DE BARRO DE ATERRO PARA A SERCRETA-RIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 10/05/2004 | 30.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTONO FEIXE DE MOLAZS DO REBOQUE DA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 10/05/2004 | 680.84 | 10835932000108 | CELPE | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POVADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, FAT:JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 10/05/2004 | 750.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 25 DIARIAS CONCEDIDAS PARA MOTO-RISTA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DETEIXEIRA, PATOS, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA-PB E TRIUNFO-PE, MESES DE JANEIRO A ABRIL/04,A SERVICO DA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTA- CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 10/05/2004 | 1485.24 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG DO MES DE ABRIL/2004 -SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 10/05/2004 | 1877.50 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 5000 TELHAS, 15 SACOS DECIMENTO, LINHAS, CAIBROS, RIPAS, PREGOS E 02PORTAS PRENSADAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO(RECONSTRUCAO DE CASAS CAIDAS) NESTACIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 10/05/2004 | 1500.00 | 00002556022434 | ANTONIO FERNANDES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 33 PIPAS DE AGUA POTAVEL PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 10/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB E01 A CIDADE DE ARCOVERDE-PE, NO VEICULO CAMI-NHAO F-4000 PLACA JLJ-6442-PB, A SERVICO DASECRETARIA DE AGRIC. IND. E COMERCIO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 10/05/2004 | 690.48 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG DDO MES DE ABRIL/2004-SERVIDORES DA SEC. AGRIC.IND.COMERCIO, PARCE-LA DO DIA 10/05/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 10/05/2004 | 1975.88 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO - PROG. SEGURO SAFRA | PAGAMENTO DA 2a(SEGUNDA) PARCELA DO SEGURO SAFRA 2003/2004 DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 10/05/2004 | 30.00 | 00084048140400 | GNETON BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CHEFE DE SECAO DAPROCURADORIA JURIDICA, P/CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PE, DIA 11/05/2004, A FIM DE VERIFICAR PROCESSOS NA VARADO TRABALHO DAQUELA CIDADE, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 10/05/2004 | 70.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA PARA O PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,07/05/2004, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAMEN-TO DE ACOES DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB E NOTRT NAQUELA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 11/05/2004 | 3060.90 | 00000000000000 | PAGAMENTOS PRECATORIOS | PAGAMENTO REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO JUDI-CIAL P/PAGAMENTO PRECATORIO PROCESSO 010343 -2002 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 11/05/2004 | 110.00 | 00010994874472 | MARCOS AURELIO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE FOTOCELA DA REDE ELETRICA DESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 12/05/2004 | 2500.00 | 00082715041420 | DR. DANIEL MEDEIROS STROPP | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -OFTALMOLOGIA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULONESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 12/05/2004 | 720.00 | 00014707381472 | ADEMAR CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO PLACAMUK-7921-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,TRANSPORTANDO ENTULHOS DURANTE O MUTIRAO DE COMBA-TE A DENGUE NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 12/05/2004 | 840.00 | 05098281000180 | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DE S.TALHADA | PAGAMENTO 21 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARAPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 12/05/2004 | 300.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NO CONSERTO E MANUTENCAO NOS GABINETESODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 12/05/2004 | 370.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DA ESF DA SEC. DE SAUDE, PARA LOCALIDADES DA ZONA RURAL, PERIODO DE 05 A 16/04/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 12/05/2004 | 500.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPES DO ESF PARA LOCALIDADES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 19 A 30/04/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 12/05/2004 | 1200.00 | 00002556022434 | ANTONIO FERNANDES NETO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO PLACAKGX-7505-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,TRANSPORTANDO ENTULHOS E LIXOS DE RUAS DESTA CIDA-DE, DURANTE O MUTIRAO DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 12/05/2004 | 800.00 | 00073244848400 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO PLACAHOM-5721-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,TRANSPORTANDO LIXOS E ENTULHOS DE RUAS DESTA CIDA-DE, DURANTE O MUTIRAO DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 12/05/2004 | 212.00 | 00070864853491 | DAMIAO RAMIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DE 02 GRADES PARA O AR CONDICIONADO E 05JANELAS DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 12/05/2004 | 1000.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO REF. DESPESAS COM TREINAMENTO PARAMEDICOS DA SEC. DE SAUDE, P/EXAME PENISCOPIA,NO DIA 003/05/2004 NO HOSP. SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 12/05/2004 | 3664.44 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO PARCELAS DOS MESES DE MARCO E ABRIL2004 DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A P.M.P.ISABELE A BEMFAM, RECURSOS FMS PAB E GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 12/05/2004 | 3858.25 | 00000000000000 | JURACIR C. DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AOMUTIRAO DE LIMPEZA PUBLICA EM RUAS DESTA CIDADE, NO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE DA SECRE-TARIA DE SAUDE,, MES DE MAIO/2004, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 12/05/2004 | 40.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURASDE 03 FAIXAS INDICATIVAS PARA O POVOADO LAGOADE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 13/05/2004 | 317.50 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 5 TUBOS GALVANIZADO PARACONFECCAO DE TRAVES DE FUTEBOL PARA O CAMPODE FUTEBOL DO SITIO LAGOA DE SAO JOAO - ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 13/05/2004 | 555.90 | 00003057727409 | JACILENE FERNANDES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEXEROX DE DOCUMENTOS DA CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 17 E 18/04/2004,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 13/05/2004 | 690.00 | 00009019358839 | MARIA APARECIDA DE MELO P. SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORESDO MUNICIPIO DE P.ISABEL-PB, DIAS 27 E 18 MARCO 2004, RECURSOS PEJA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 13/05/2004 | 690.00 | 00075930439400 | ROSEANE DE MELO FREITAS NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORESDO MUNICIPIO DE P.ISABEL-PB, DIAS 27 E 28 MARCO DE 2004, RECURSOS PEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 13/05/2004 | 690.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMA CAPACITADORA NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROESSORES DOENSINO FUNDAMENTL DO MUNICIPIO DE P.ISABEL-PBDIAS 27 E 28 DE MARCO 2004, RECURSOS PEJA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 13/05/2004 | 690.00 | 00092927874468 | ROSILDA CAMPOS DOS SANTOS MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SEC. DE EDUCACAO, NA FORMACAO CONTI-NUADA DOS PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO DE P.ISABEL-PB, DIAS 27 E 28 DE MARCO 2004, RECURSOS PEJA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 13/05/2004 | 690.00 | 00042665213400 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS BRITO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SEC. DE EDUCACAO, NA FORMACAO CONTI-NUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO DE P.ISABEL-PB, DIAS 27 E 18 MARCO/2004, RECURSOS PEJA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 13/05/2004 | 690.00 | 00018174493468 | FRANCISCA BARBOSA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SEC. DE EDUCACAO, NA FORMACAO CONTI-NUADA DOS PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO DE P.ISABEL-PB, DIAS 27 E 28 DE MARCO DE 2004, RECURSOS PEJA CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 13/05/2004 | 690.00 | 00004877438491 | MARIA HENRIQUE DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SEC. DE EDUCACAO, NA FORMACAO CONTI-NUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO DE P.ISABEL-PB, DIAS 27 E 28 MARCO/2004, RECURSOS PEJA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 13/05/2004 | 690.00 | 00059252898468 | MARIA LUCI BARBOSA ALEXANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SEC. DE EDUCACAO, NA FORMACAO CONTI-NUADA DOS PROFESSORES DO ENS. FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO DE P.ISABEL-PB, DIAS 27 E 28 MARCODE 2004, RECURSOS PEJA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 13/05/2004 | 1104.00 | 00089352785487 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO 23 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA NoKIM-1288-PB, TRANSPORTANDO 05 PROFESSORAS PA-RA ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS CABECA PORCOTAMBORIL E CACHOEIRA DE MINHAS - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2004, RECURSOSFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 13/05/2004 | 425.00 | 00025163477404 | ROSE ANNE TRAVASSOS PIRES DINIZ | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE CONCEDIDA PARA SERVI-DOR DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDA-DE, REF. MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 13/05/2004 | 500.00 | 00028222130463 | MARIA SALOME DE SIQUEIRA MEDEIROS | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE CONCEDIDA A SERVIDORDO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEMES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 13/05/2004 | 200.00 | 00029058123898 | GICELY ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO GRATIFICACAO CONCEDIDA A SERVIDORDO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDA-DE, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 13/05/2004 | 300.00 | 00022013164491 | JOSE DE ALMEIDA PIRES NETO | PAGAMENTO GRATIFICACAO CONCEDIDA A SERVIDORDO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEMES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 13/05/2004 | 100.00 | 00001957189410 | MARIA VILMA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO ARRAIAL VARZEA ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 13/05/2004 | 7175.89 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO HOSP.REGIONAL DE P.ISABEL-PB, REF. MES DE ABRIL/2004RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 13/05/2004 | 19533.89 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AIHS COMPETENCIA ABRIL/2004 DO HOSPREGIONAL DE P.ISABEL-PB, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 13/05/2004 | 720.00 | 00000000000000 | SERVIDORES DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO | PAGAMENTO GRATIFICACOES CONCEDIDAS PARA SERVIDORES DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, REF. MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 13/05/2004 | 1720.00 | 00000000000000 | SERVIDORES DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO | PAGAMENTO GRATIFICACOES CONCEDIDAS A SERVIDO-RES DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDA-DE, REF. MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 13/05/2004 | 17.00 | 00000000000000 | SERVIDORES DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO | PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EMPENHO No. 01562-8,DATADO DE 13/05/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 14/05/2004 | 4022.10 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTA- CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 14/05/2004 | 240.00 | 00002063733414 | ROMERO MARQUES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KHR-1748, TRANSPORTANDO 15 ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL DA LOCALIDADE MACAMBIRA DOS DIONISIOS DESTE MUNICIPIO VIA ST. TRINCHEIRAS PARA A CIDA-DE DE P.ISABEL-PB, PERIODO DE 01 A 31 DE MAR-CO DE 2004, NO TURNO TARDE, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 14/05/2004 | 706.68 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | PAGAMENTO DARF DO PASEP, MES DE ABRIL/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 17/05/2004 | 1495.38 | 00003266071450 | JOSE WASHINGTON DE SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR CONTRATADO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS AL-BERTO MEDEIROS D. SOBREIRA NESTA CIDADE, REF.MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 17/05/2004 | 830.00 | 00002405331438 | MARIA DO BOM CONSELHO FERNANDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA CONTRATADA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, REF. MESES DEMARCO E ABRIL/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 17/05/2004 | 672.00 | 00084423560453 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA CONTRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS AL-BERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA NESTA CIDADE,REF. MES DE MARCO E ABRIL/2004, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 17/05/2004 | 522.00 | 00005265777466 | ROSENI APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA CONTRATADA NA ESCOLA MUNICIPAL ALICE MAIA.NESTA CIDADE, REF. MESES DE MARCO E ABRIL/04,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 17/05/2004 | 480.00 | 00096601590487 | MARIA INALDA LEANDRO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA CONTRATADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CABO-CLO ST. TRINCHEIRAS AONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 17/05/2004 | 1207.38 | 00075546540478 | LUCIA DE FATIMA ALMEIDA BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA CONTRADA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBER-TO MEDEIROS DUARTE NESTA CIDADE, MESES DE FE-VEREIRO, MARCO E ABRIL/2004, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 17/05/2004 | 720.00 | 00004352712450 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA CONTRATADA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALE-XANDRINO, REF. MESES DE FEVEREIRO, MARCO EABRIL/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 17/05/2004 | 552.00 | 00005979082492 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA CONTRATADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SOBREIRA - SITIO SERRA DO GAVIAO - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MESES DE MARCO E ABRIL/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 17/05/2004 | 150.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO0 ORIENTADOR PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS AL-BERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, PARA O CORPODISCENTE E DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL, MESDE MAIO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 17/05/2004 | 675.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 15 HORAS DE TRA-TOR DE ESTEIRAS NO ATERRO DO LIXAO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 18/05/2004 | 48.00 | 00000000000000 | OFFICER DISTRIBUIDORA S/A | PAGAMENTO A NORTON VIRUS RETAIL - RENOVACAODE ASSINATURA DE 01 ANO PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 18/05/2004 | 830.00 | 00080493564420 | IVANILDA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA CONTRATADA NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS AL-BERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, NESTA CIDADE,MESES DE MARCO E ABRIL/2004, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 18/05/2004 | 300.00 | 00048917273491 | DAMIAO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LOPES DE LIMA - SITIO LAVANDEIRA - ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2004, RE-CURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 18/05/2004 | 240.00 | 00001911231456 | LUCIVANIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPALLINDAURA PESSOA DE LIMA, NO SITGIO JATOBA DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE ABRIL/2004, RECURSOFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 18/05/2004 | 240.00 | 00001911231456 | LUCIVANIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPALLINDAURA PESSOA DE LIMA C- ST. JATOBA DESTEMUNICIPIO, MES DE MARCO/2004, RECURSOS FUNDEFCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 18/05/2004 | 45.00 | 00001951356870 | EVANEIDE PAIVA FONSECA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA E MEIA PARA MOTORISTADE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, P/CUSTEIODE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 18/05/2004 | 10313.21 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMSDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA ILUMINA-CAO PUBLICA DESTA CIDADE, FAT: ABRIL/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 18/05/2004 | 1989.16 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO DA 4a(QUARTA) PARCELA DO CONTRATO0013185(PARCELAMENTO DE DEBITOS DE ENERGIAELETRICA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 18/05/2004 | 70.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA PROCURADOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, DIA 19/05/2004, A FIM DE VERIFICAR PROCESSOS NA VARA DOTRABALHO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 20/05/2004 | 911.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-22-31 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: MARCO E ABR/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 20/05/2004 | 435.00 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE ENFEITES EM TUBOS DE FERRO PARA ORNAMENTA-CAO DA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO,NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 20/05/2004 | 933.42 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOE EM CONTAS CORRENTES - FPME FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELAS DO DIA 20/05/2004, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 20/05/2004 | 255.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE TONER PARA COPIA-DORA E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEC. DEFINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 20/05/2004 | 210.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PE-RIODO DE 20 A 23/05/2004, A FIM DE PARTICIPARDE REUNIOES DA USP/SES/EQUIPE DA COPASEMS,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 20/05/2004 | 138.00 | 00031640902856 | MANOEL JOSE DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO NO PSF DO BAIRRO CANCAO NESTA CI-DADED, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 20/05/2004 | 276.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO PSF DO BAIRRO CANCAO NESTACIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 20/05/2004 | 1200.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DA LIMPEZA DE02(DUAS) FOSSAS SEPTICAS NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 20/05/2004 | 266.50 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS, NUM TOTAL DE R$: 67,00 E COR-RIDAS DE TAXI NUM TOTAL DE R$: 199,50, PAGASPELO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO, QUANDODE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, C/MES,ASERVICO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0015954 | 27/05/2004 | 2619.20 | 04172287000198 | GOMES PAIXAO & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS LIMENTICIOS, MA-TERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NACASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, MES DE MAIO/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 28/05/2004 | 602.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LO-CALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, 380 -1o. ANDAR, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDEDA SEC. DE EDUCACAO, REF. MES DE MAIO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0015997 | 28/05/2004 | 4386.02 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, CARNESOVOS, PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTEMUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DEMAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 28/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | CICERA BEZERRA FIRMINO | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA KIN-9100-BA, TRANSPORTANDO PALCO DESMONTA-VEL PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTACIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 28/05/2004 | 450.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO DED 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, NO VEICULO D-20 A SERVICO DA SEC. EDUCACAO, TRANSPORTANDO A SECRETARIA PARA PARTI-CIPAR DE REUNIAO DA DIRETORIA EXECUTIVA ESTA-DUAL - UNDIME, NO DIA 25/04/2004, RECURSOS DOMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 28/05/2004 | 180.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA ICAROSDURANTE FESTIVIDADES RELIGIOSAS REALIZADAS NOSITIO CEDRO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESDE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 28/05/2004 | 72235.17 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - FUNDEF | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MA-GISTERIO, REF. MES DE MAIO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 28/05/2004 | 7446.62 | 99999999999999 | FOLPAG CONTRATOS SEC.EDUCACAO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, REF. MES DE MAIO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 28/05/2004 | 240.00 | 00089306660430 | MOISES FLAUSINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO ALEGRE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MESDE MARCO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 28/05/2004 | 240.00 | 00089306660430 | MOISES FLAUSINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNCIPAL DOSITIO ALEGRE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MESDE ABRIL/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 28/05/2004 | 222.30 | 00003057727409 | JACILENE FERNANDES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DECOPIAS(XEROX) DO PROJETO PEDAGOGICO - PRINCE-SA DESPERTANDO PARA AS MARAVILHAS DA LEITURAE DA ESCRITA, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 28/05/2004 | 445.27 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA28/05/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 28/05/2004 | 99.19 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENTES DASECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MES DE MAI/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 28/05/2004 | 3.29 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESON - LEI 87/96 DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 31/05/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 28/05/2004 | 1852.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCARIA PELAPRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVI-DORES MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, MES DE MAIO2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 28/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FELIBET JONES CLEIDE FERREIRA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA GERAL NO GINASIO DE ESPORTES MINISTRO ALCIDES VCARNEIRO NESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 28/05/2004 | 170.51 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CARTUCHO TONER115A - 1200/1100 PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 28/05/2004 | 857.50 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 50 ADESIVOS 12 X 45 CM,560 NECESSAIRS P/KIT HIGIENE PARA O PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 28/05/2004 | 65.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 05 CAMISAS P/CAMPANHA AITI EXPLORACAO SEXUAL ORGANIZADA PELA SEC. AS-SISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 28/05/2004 | 180.00 | 00053082290400 | MARIA DA GLORIA BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 04 KGS DE TORTA PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES PELA SEC. DE ASSISTSOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 28/05/2004 | 1031.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 28/05/2004 | 324.31 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANCA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE PEDIATRIAPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO/2004, RECURSOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 28/05/2004 | 45.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 50 ADESIVOS 25 X 12 PARAA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 28/05/2004 | 66.00 | 00003979714438 | SIMONE MARIA TENORIO CARLOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA OCUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA TRATA-MENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS DOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 28/05/2004 | 80.00 | 00016102800400 | DAMIAO SEVERINO LEITE | PAGAMENTO DE 01 VIOAGEM A CIDADE DE ITAPORAN=GA-PE, NO VEICULO D-20 PLACA DBO-0820-PB, ASERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIOTRANSPORTANDO PROCURADOR PARA AUDIENCIAS NAJUNTA DE JUSTICA DO TRABALHO, C/MES, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 31/05/2004 | 4542.88 | 00000000000000 | PAGAMENTOS PRECATORIOS | PAGAMENTO PRECATORIOS POSTOS A DISPOSICAO DAVARA DO TRABALHO DE ITAPORANGA - PB - 13a RE-GIAO PARA LIBERACAO ATRAVES DE ALVARA JUDI-CIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 31/05/2004 | 2440.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDICA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REF.MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 31/05/2004 | 5379.22 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRIC. IND.COM | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, REF. MES DE MAIO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 31/05/2004 | 7855.36 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 5168 LITROS DE OLEO DIE-SEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO CACAM-BA, CAMINHAO VOLKSWAGEM, MUCK E TRATORES DEPNEUS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MESDE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 31/05/2004 | 4830.19 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - IMCS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA CONTAS DECONSUMO ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: ABR/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 31/05/2004 | 38707.72 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REF. MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 31/05/2004 | 380.00 | 02432832000102 | GRAFICA FOLHA DO INTERIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 1000ENVELOPES TIMBRADO PARA O HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 31/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | RIVANY S. COSTA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA DESPESAS DO PESSOAL QUE ESTEVE NESTA CIDADE, MI-NISTRANDO CURSO DE AUX DE ENFERMAGEM, MES DEMAIO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 31/05/2004 | 112.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 560 PAES PARA CONSUMO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 31/05/2004 | 5775.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | DESPESQA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 231 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, MES DE MAIO/2004, RECURSOS GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 31/05/2004 | 288.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 12 PINCA ANAT.DISSECCAO 14CM ABC, 12 TESOURA IRIS CURVA PONTA FINA 12CM ABC PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 31/05/2004 | 7855.36 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 5.168 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO CACAM-BA, MUCK, CAMINHAO VOLKSWAGEM E TRATORES DEPNEUS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MESDE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 31/05/2004 | 879.12 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 399,6 LITROS DE GASOLINACOMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIA DASECRETARIA DE SAUDE, MES DE MAIO/2004, RECUR-SOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 31/05/2004 | 1635.80 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 744,201 LITROS DE GASOLINA COMUM E 1,0 LITRO F1 SUPER PRA CONSUMO DOSVEICULOS AMBULANCIAS PLACAS MOQ-2564-PB, MMP-3300-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 31/05/2004 | 688.80 | 00047750561404 | ANTONIO DOZINETE CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, CONDI-MENTOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO E CASA RESIDENCIAL DOS ESTAGIARIOSDO PROJETO ERI DA SEC. DE SAUDE, MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 31/05/2004 | 39541.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MESDE MAIO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 31/05/2004 | 48704.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO P.S.F. | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS MEDICOS E ENFERMEI-ROS CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI-LIA - PSF, DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS/GPS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 31/05/2004 | 5405.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAISDO PROGRAMA ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DES-TE MUNICIPIO, REF. MES DE MAIO/2004, RECURSOSFMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 31/05/2004 | 17760.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAUDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MAIO/04RECURSOS FMS E PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 31/05/2004 | 80.00 | 00010994912404 | LOURIVAL SERAFIM BARBOSA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIALPARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DESAUDE FORA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 31/05/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE MARCO/2004, RECURSOS DO PROGAGENTE JOVEM/P.M.P.ISABEL-PB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 31/05/2004 | 5760.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNI-CIPIO, REF. MESES DE MARCO E ABRIL/2004, RE-CURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 31/05/2004 | 75.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI | PAGAMENTO COMPLEMENTAR DAS BOLSAS DAS CRIANCADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI, MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 31/05/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MAIO/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 31/05/2004 | 5496.13 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL | PAGAMWNTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL,REF. MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 31/05/2004 | 515.10 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 362,747 LITROS DE OLEODIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO CAMINHO-NETA S-10 PLACAMNX-4386-PB DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 31/05/2004 | 4016.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL A UNIAO-PUBLICACAO DA LEI MUNICIPAL No. 897/04 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDICAO DO DIA 11/05/04CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 31/05/2004 | 10556.72 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.MESDE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 31/05/2004 | 9350.65 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRACAO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REF. MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 31/05/2004 | 1.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 13o.SA-LARIO, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAODE EXTRATO BANCARIO, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 31/05/2004 | 0.53 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 31/05/2004 | 4.80 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - P.N.A.T., SALARIO EDUCCAO E PEJA DESTA EDILIDA-DE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA EMISSAODE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE MAIO/2004, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 31/05/2004 | 4940.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA FINANCAS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MESDE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 31/05/2004 | 90.76 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO A SERVIDORES MU-NICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 31/05/2004 | 9.50 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADAPELA PRESTACAO DE SERVICOS, C/MES, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 31/05/2004 | 192.00 | 00005265777466 | ROSENI APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA MINISTRANDO AULAS EM ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,MES DE MARCO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 31/05/2004 | 240.00 | 00004316345486 | MARIA JOSE XAVIER DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, NO SITIO VARZEA DACRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 31/05/2004 | 240.00 | 00004316345486 | MARIA JOSE XAVIER DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA, SITIO VARZEA DACRUZ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABR2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVE NTUDE | PARTICIPACAO NO AABB COMUNIDA- DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 31/05/2004 | 356.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.780 PAES PARA CONSUMODAS CRIANCAS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, NOSTERMOS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL E O BANCO DO BRASIL S/A, MES MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 31/05/2004 | 4842.65 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -FOLPAG DO MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0016357 | 31/05/2004 | 2015.00 | 05812909000168 | COMERCIAL DE ALIMENTOS CARDOSO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A CASA DO ESTUDANTEDESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 31/05/2004 | 1442.48 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 949 LITROS DE OLEO DIE-SEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS DUCATO, ONIBUS,MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MESDE MAIO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 31/05/2004 | 1055.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 23 BOTIJOES DE GAS 13 KGE 01 BATERIA 150 AH, PARA CONSUMO NAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, REF. MES DE MAIO/2004, RECURSOS DOMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 31/05/2004 | 48959.13 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO REF.AOMES DE MAIO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 01/06/2004 | 1675.22 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO ONIBUS PLACA No.KFZ-8054, TRANSPORTANDO 28 ESTUDANTES DA ZONARURAL ST. LAJE PARA A CIDADE DE P. ISABEL-PB,28 ESTUDANTES DO POV. LAGOA DA CRUZ NO TURNODIURNO E 28 ESTUDANTES NO TURNO NOTURNO, PE-RIODO DE 01 A 30/04/2004, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 01/06/2004 | 912.00 | 00083980784487 | DJALMA DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KLS-9539, TRANSPORTANDO 16 ESTUDANTES DO ST. CA-CHOEIRA DE MINAS PARA A CIDADE DE P.ISABEL-PBNO TURNO DA TARDE, PERIODO DE 01 A 30 DE ABR-2004, RECURSOS FUNDEFF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 01/06/2004 | 342.00 | 00002161322400 | IRNALDO SALVADOR DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KHZ-9020, TRANSPORTANDO 09 ESTUDANTES DO SIT.BAI-XIO VIA LAGOA DA CRUZ PARA A CIDADE DE P.ISA-BEL NO TURNO NOTURNO, PERIODO DE 01 A 30/04/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 01/06/2004 | 758.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-24-19 DA ASECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: MAR/ABR/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0016837 | 01/06/2004 | 8728.60 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESTUDANTES | PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERIODO DE01 A 30/04/2004 EM VEICULOS D-20 E F-4000, RECURSOS DO PNATE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0016845 | 01/06/2004 | 44828.80 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESTUDANTES | PAGAMENTO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERIODODE 01 A 30/04/2004 EM VEICULOS D-20 E F-4000,RECURSOS DO FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAI ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 01/06/2004 | 1259.69 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA CONTAS DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: MAI/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 01/06/2004 | 80300.00 | 00326396000161 | BOBOTA PRODUCOES MIDIA E MARKETING LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAAPRESENTACOES DOS CANTORES FRANK AGUIAR E BANDA, RITA DE CASSIA E REDONDO/BANDA SOM DO NORTE E BANDA PERFIL/SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA TODAS AS BANDAS NOS DIAS 23/06 E 24/06/04,NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 01/06/2004 | 1368.00 | 00002063733414 | ROMERO MARQUES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KHR-1748-PB, TRANSPORTANDO 13 ESTUDANTES DO ST.MACAMBIRA DOS DIONISIOS VIA TRINCHEIRAS E 15 ESTUDANTES DO MESMO SITIO NOS HORARIOS DIURNO ENOTURNO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERIODO DE 01 A 30/04/04RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 01/06/2004 | 240.00 | 00004017465420 | EVA PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR FRANCISCO COSTA NO SITIO TAMBORIL ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE MARCO E ABRIL2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 01/06/2004 | 524.00 | 00005154072405 | JOCILEIDE DUARTE SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SOBREIRA SIT. SERRA DO GAVIAO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFMESES DE MARCO E ABRIL/2004, CONFORME CONTRA-RO FIRMADO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 01/06/2004 | 240.00 | 00080564720453 | EDINALVA DE SOUSA DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECI-MENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPALMARIA DO CARMO PIRES DINIZ - ST. ENTREMONTES,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MARCO2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 01/06/2004 | 288.00 | 00000000000000 | EDILENE BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL LINDAURA PESSOA - SIT.JATOBA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DEABRIL/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 01/06/2004 | 240.00 | 00080564720453 | EDINALVA DE SOUSA DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO PIRES DINIZ - SIT. ENTREMONTES -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2004RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 01/06/2004 | 480.00 | 00004040841417 | DALVA GOMES DE MORAIS OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPALELISA MENDES - SITIO MACACOS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE MARCO E ABRIL/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 01/06/2004 | 480.00 | 00001875819401 | DJANIRA JUVENCIO DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA OLINDA - ST. NOVA OLINDA - ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, MESES DE MARCO E ABRIL/2004,RE-CURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 01/06/2004 | 240.00 | 00092721982400 | ROSENILDA MARIA FREIRES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL STOLHO DAGUA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MESESDE MARCO E ABRIL/2004, RECURSOS FUNDEF, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 01/06/2004 | 240.00 | 00003967967450 | SUELY DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPALDIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA, SITIO MACAMBIRADOS DIONISIOS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MESES DE MARCO E ABRIL/2004, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 01/06/2004 | 240.00 | 00080493564420 | IVANILDA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA MINISTRANDO AULAS EM ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESDE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 01/06/2004 | 142.50 | 00005979082492 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA MINISTRANDO AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSESOBREIRA GUIMARES - SITIO GAVIAO - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 19/04 A 03/05/04,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 01/06/2004 | 478.00 | 00003860324403 | EDEILDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO 2a. PARCELA PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO MURO DAESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 01/06/2004 | 478.00 | 00035010371472 | LUIZ SIMOES DE MOURA | PAGAMENTO DA 2a. PARCELA PELA PRESTACAO DESERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DAESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 01/06/2004 | 540.00 | 00035010371472 | LUIZ SIMOES DE MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURASNA PARTE EXTERNA INCLUINDO O PORTAO DE ENTRA-DA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENUORA DO ROSA-RIO NESTA CIDADE, RECURSOS DO SALARIO EDUCA-CAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 01/06/2004 | 60.00 | 00016102606434 | JOSE ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOVEICULO MICRO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO, RE-CURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 01/06/2004 | 420.00 | 00002672949484 | JOAQUIM HERMINIO DA SILVA FILHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JNF-0886, TRANSPORTANDO 09(NOVE) UNIVERSITARIOSDO POV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, PARA A FACULDADE DE FORMACAO DEPROFESSORES DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE,MESDE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 01/06/2004 | 1043.20 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 5.216 PAES FRANCES 50 G,PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNI-CIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE MAI20O4, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 01/06/2004 | 160.00 | 35715010000198 | A. CARLOS SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 800 PAES PARA CONSUMO NACRECHE MUNICIPAL DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 01/06/2004 | 125.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO, MES DE MAIO/2004, RECURSOSMDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 01/06/2004 | 136.00 | 35715010000198 | A. CARLOS SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 680 PAES PARA CONSUMO NACRECHE MUNICIPAL DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCU- MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 01/06/2004 | 1759.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 8.795 PAES PARA CONSUMONAS CRECHES MUNICIPAIS DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 01/06/2004 | 428.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICAPARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RE-CURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 01/06/2004 | 1070.00 | 00015121062400 | ESPEDITO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACAO DE 214 CARTEIRAS ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0017761 | 01/06/2004 | 7103.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 07 MESA PAINEL CEREJ. 03MESA PINT.C/6 GAV,05 MESA C/GAVET, 05 FOGAODAKO, 20 ESTANTES PANDIM DE ACO 6 PRATELEIRAS20 QUADRO VERDE E 04 LANGARINA SECRET. PARAESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 01/06/2004 | 96.00 | 09602079000103 | COMERCIAL DE TINTAS TAMBAU LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA SERVICOS DE CONSERTOS NA CASADO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE J.PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 01/06/2004 | 4400.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARACONSUMO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADENOS DIAS 23 E 24/06/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 01/06/2004 | 50.00 | 00002338421442 | GILMAR LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODDE 02(DOIS) FOGOES INDUSTRIAL DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 01/06/2004 | 49.30 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTODA SECRETARIA DE FINANCAS, MESES DE MAIO E JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 01/06/2004 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 01/06/2004 | 804.94 | 33530486003225 | EMBRATEL/TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA 457-2241 DASEC. DE FINANCAS, 457-3251 DA CPL, FAT: MAR EABR/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 13o. SALARIO DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS MES DEJUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 01/06/2004 | 605.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 TONER OPTRA PARA IM-PRESSORA LASER 1200 DA SECRETARIA DE FINANCASSETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 01/06/2004 | 97.80 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SEC. DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 01/06/2004 | 252.00 | 09372830000114 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE DISQUETES, PAPEL OFICIO,FORMULARIO CONTINUO PARA A SECRETARIA DE FI-NANCAS - SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 01/06/2004 | 258.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAKMA-6773-PE, A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRA-CAO, MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 01/06/2004 | 611.90 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 01/06/2004 | 1300.00 | 00013182722468 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA - PREFEITO | PAGAMENTO DE 6 E MEIA DIARIAS PARA O PREFEITOMUNICIPAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODOS 08 A 10/122003, 18 A 21/04 E A CIDADE DE PATOS-PB, DIA26/04/2004, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 01/06/2004 | 178.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REF. 01 ASSINATURA SEMESTRAL PERIODO 08/052004 A 08/11/2004 DO JORNAL PARAIBA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 01/06/2004 | 287.00 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARAO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 01/06/2004 | 260.00 | 00008451344771 | RUBIA MARIA PEDRO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETEDO PREFEITO, MES DE MAIO/2004., CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 01/06/2004 | 12500.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO, REF. MES DE JUNHO/2004, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 01/06/2004 | 670.00 | 00033894566434 | MANOEL BATISTA SABINO E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTEN-CIA SOCIAL, P/PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 01/06/2004 | 522.00 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTOTAXAS PEL INSCRICAO NO CADASTRO DEPESSOAS FISICAS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0016772 | 01/06/2004 | 15234.30 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSDO PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 01/06/2004 | 553.23 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA E TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-23-51 DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, FAT: ABR-2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 01/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIANO FRUTUOSO DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIALP/CUSTEIO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE ATAUDEP/SEPULTAMENTO DO SENHOR JULIO FRUTUOSO DOSSANTOS - PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 01/06/2004 | 100.00 | 00003525657480 | ESPEDITA BARBOSA DE SOUSA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIALPARA CUSTEIO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE 01ATAUDE P/SEPULTAMENTO DE AGAMENON AUGUSTO DECARVALHO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 01/06/2004 | 60.00 | 00083980814491 | REGIVALDO PEDRO DA SILVA | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA NoMNG-3495-PE, A SERVICO DA SEC. DE ASSIST. SO-CIAL, MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 01/06/2004 | 60.00 | 00018173403449 | JOSE JAIME BERNARDINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE UMA PROTESE DENTARIA PARA JONEIDE DE SOUZALIMA - PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 01/06/2004 | 68.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | PAGAMENTO DIVERSAS CORRIDAS DE TAXI NO VEICU-LO GOL PLACA MMP-3300-PB, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE ASSIST. SOCIAL, MES DE MAIO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 01/06/2004 | 100.00 | 00033480745415 | MARIA EULINA DE MEDEIROS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIALP/CUSTEIO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE URNAFUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE MARIA ALAIDEDE SIQUEIRA, PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 01/06/2004 | 100.00 | 00033480745415 | MARIA EULINA DE MEDEIROS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUS-TEIO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE MARIA ALAIDE DE SI-QUEIRA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 01/06/2004 | 900.00 | 00009074775420 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUACORONEL MARCOLINO PEREIRA LIMA, S/N - 1o. AN-DAR CENTRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O COMITE GESTOR DO FOME ZERO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/04,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 01/06/2004 | 1524.56 | 00004139514485 | ELISANGELA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 152 HORASAULA NA CAPACITACAO DOS AGENTES JOVENS DESTEMUNICIPIO, PERIODO DE 06/02 A 31/05/2004, RE-CURSOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 01/06/2004 | 586.60 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TOALHAS PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 01/06/2004 | 65.75 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A ETAPI ONDE FUNCIONA O PETIDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 01/06/2004 | 706.19 | 03631954000190 | CENTRO AGROPECURARIO LTDA - AGROCENTER | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS(ESCOVAS DEN-TAL,PENTES,SABONETES,TOALHAS,BANDEJAS,TESOURASHAMPPOO,AVENTAIS, BATAS), PARA O PROGRAMA ERRADICACAO DO TRBALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 01/06/2004 | 660.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 3.300 PAES DE SALPARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2004,RE-CURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 01/06/2004 | 702.00 | 00051831384434 | TERESINHA RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 108 CARTOES FOTOGRAFICOS PARA A SEC. MUNI-CIPAL MDE ASSIST. SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 01/06/2004 | 600.00 | 00003820450416 | RIATOILDA MARIA DE BRITO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, ME-SES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2004, RECURSOS DO PROG. AGENTE JOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0017787 | 01/06/2004 | 15253.70 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NOPROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 01/06/2004 | 115.00 | 00076063151834 | JOSE RENATO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DE MUSICA PARA ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNI-CIPIO, MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 01/06/2004 | 202.50 | 41244054000180 | EDMUNDO BIJOUTERIAS - M.S.SOUSA LIMA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 310 PENTES MASCU-LINO E 190 PENTES FEMININO PARA AS CRIANCASDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 01/06/2004 | 312.00 | 00005827809420 | ODON PEREIRA LULU | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 130 LITROS DELEITE BOVINO PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2004, RECURSOS PETICONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 01/06/2004 | 633.00 | 00068883110404 | SEBASTIAO AMANCIO E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CUSTEIDE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 01/06/2004 | 131.00 | 00002551378427 | REGINALDO SANTANA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE, P/CUST-TEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPE-CIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 01/06/2004 | 476.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 14 GLP EM BOTIJAODE 13 KGS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,MESES DE ABRIL, E MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 01/06/2004 | 43.50 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 LAMPADAS CRIS-TAL 100 WATTS E 04 SACOS DE CAL DE 10 KGS PA-RA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0016870 | 01/06/2004 | 10820.27 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISMEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 01/06/2004 | 120.00 | 00004856863410 | SELMA MARIA LEITE DE SOUSA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUS-TEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORADO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 01/06/2004 | 280.00 | 00016825200801 | VALDENI JUSTINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PSF DO ST. MA-CACOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 01/06/2004 | 705.00 | 00005370671400 | AGNELO MUNIZ FERNANDES | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS EM DIGITACOES NO HOSP. S.VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 01/06/2004 | 210.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 06(SEIS) BOTIJOES DE GASDE 13 KGS PARA CONSUMO NO HOSP. SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 01/06/2004 | 77.50 | 05529234000144 | PAO DE MEL - JOSE EDMILSON X. DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAOP DE 4,00 KGS DE PAES PARALANCHES DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 01/06/2004 | 369.08 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO HOSPITA-LAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 01/06/2004 | 1076.46 | 05156717000140 | CLIFOST - CLINICA DE FRATURAS E ORTOPE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO MEDI-CO(ORTOPEDIA), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 01/06/2004 | 1640.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 16 CONSULTAS NEUROLOGICAS, 12 ELETROENCEFALOGRAMAS E 01 ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, MESDE MAIO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 01/06/2004 | 940.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO EXAMES DE OTORRINOLARINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,MESDE MAIO/2004, RECURSOS FMS/GPS, C ONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 01/06/2004 | 1240.00 | 05098281000180 | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DE S.TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE 31 EXAMES DE UL-TRASSONOGRAFIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MAIO/2004, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 01/06/2004 | 508.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 40 RESMAS DE PAPEL OFI-CIO CHAMEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 01/06/2004 | 1030.00 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 VENTILADORES DE COLU-NA E 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO 7.500 BTUCONSUL PARA O PSF DO BAIRRO CANCAO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 01/06/2004 | 440.00 | 01144568000149 | DR. FRANCISCO GILSON DUARTE KUMAMOTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO REFERENTE A 11 CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DESAUDE, MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 01/06/2004 | 185.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 50 SACOS DE CAL VIRGEMC/25 KGS PARA O MERCADO PUBLICO NESTA CIDADE,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 01/06/2004 | 1000.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 01/06/2004 | 55.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR PARA ARESIDENCIA DOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DASEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 01/06/2004 | 658.20 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 01/06/2004 | 95.00 | 00004109550432 | DJAIR QUEIROZ DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 03 TINTA PIGMENTADA P/RECARGA DOS CARTUCHOS HP E LEXMARCK DA SEC.SAU-DE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 01/06/2004 | 347.30 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 01/06/2004 | 488.90 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULONESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 01/06/2004 | 394.50 | 02066509000162 | JACILENE MARIA FLORENTINO DINIZ S. NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARAO PROGRAMA PEVA DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 01/06/2004 | 1875.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIVULGACAO DE AVISOS E CAMPANHAS DASECRETARIA MUNICIPAL DDE SAUDE, MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 01/06/2004 | 874.30 | 00090746376472 | DR. SILVINO TELES FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 73 EXAMESMEDICOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 01/06/2004 | 450.00 | 06217639000100 | ART SERRALHARIA - ANTONIO SIMAO NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(uma) PLACA LU-MINOSA PARA O PSF DO BAIRRO CANCAO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 01/06/2004 | 204.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 GLP EM BOTI-JAO DE GAS DE 13 KGS PARA O MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 01/06/2004 | 320.00 | 00073244848400 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO PLACA HOM-5721-PB, NO TRANSPORTE DEENTULHOS DURANTE O MUTIRAO DE COMBATE A DEN-GUE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 29/05 A 16/062004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 01/06/2004 | 4097.19 | 03631954000190 | CENTRO AGROPECURARIO LTDA - AGROCENTER | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 01/06/2004 | 500.00 | 00029946875420 | JOSE ETROS LEANDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO, FISCALIZACAO E COORDENACAO DE UMA EQUIPE DO MUIRAO DE LIMPEZA PUBLICA NO PROGRAMADE COMBATE A DENGUE NESTA CIDADE, MES DE MAI/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 01/06/2004 | 180.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS PARA MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANS-PORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE, MESDE MAIO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 01/06/2004 | 150.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA MOTORISTADA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPOR-TANDO PACIENTES P/TRATAMENTOS DE SAUDE,MES DEMAIO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 01/06/2004 | 855.00 | 00051755629400 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | PAGAMENTO DE 28 E MEIA DIARIAS, PARA MOTORIS-TA DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGENS AS CIDADES DE RECIFE-PE,JOAO PESSOA -PB,SERRA TALHADA-PE,SUME-PB,CAMPINA GRANDE-PBPAULO AFONSO-BA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE, MESES DE ABRIL E MAIO/04RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0017795 | 01/06/2004 | 12096.00 | 24280828000109 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 AMALGAMADOR MIX 220V-50/60 HZ,01SECRETARIA C/2 GAVETAS,01 AUTOCLA-VE HORIZONTAL VITALE 21 220V,05 CADEIRA DEFERRO,01 MOTORCOMPR AR GS-3.0/30L 60 HZ 110 CR.S/G,01 CONSULTORIO SIMPLEX,01 MICRO MOTOR -CALU E CONTRA ANGULO,01 FOTO OPTILIGHT LD II,01 LARINGOSCOPIO PARA HOSP.S.VICENTE DE PAULO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 01/06/2004 | 500.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO E COORDENACAO DE UMA EQUIPE DO MUTIRAODE COMBATE A DENGUE NESTA CIDADE, MES DE MAI/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 01/06/2004 | 210.00 | 00046852840468 | VILMAR PEREIRA CALDA | PAGAMENTO DE 07(SETE) DIARIAS PARA MOTORISTADA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGENS AS CIDADESDE MONTEIRO E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS, MES MAIO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 01/06/2004 | 65.50 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PAGAS PELA SERVIDORA GRAZIANERIBEIRO COUTO, LORTADA NA SEC. DE SAUDE, EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES MAIO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFOME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0017841 | 01/06/2004 | 1048.00 | 24280828000109 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 DETECTOR FETAL MD-700LUXO E 06 NEBULIZADOR AR COMPRIMIDO PARA HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 01/06/2004 | 84.75 | 96820634000160 | POSTO SOBRADINHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 61,4 LITROS DEOLEO DIESEL PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULAN-CIA PLACA MOJ-7658-PB, DA SECRETARIA DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 01/06/2004 | 40.00 | 01744102000184 | SERPEL - SERRA TALHADA PNEUS LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEA-MENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7658-PBDA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 01/06/2004 | 3447.69 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIODO DE 16 ABRIL/04 DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 01/06/2004 | 260.00 | 00087275503468 | MARILENE MEDEIROS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAUNIDA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, DO POV.LAGOADA CRUZ DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2004,RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 01/06/2004 | 600.00 | 00070865477434 | JOSE ARMENDES MOURA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO POV. CACHOEIRADE MINAS DESTE MUNICIPIO, MESES DE ABRIL/MAIO2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 01/06/2004 | 470.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA GOMES MAIA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO ST. LAGOA DE SAOJOAO DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 01/06/2004 | 65.50 | 00003899559495 | DRa. SUELLEN DE LIMA MENDES | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PAGAS PELA ODONTOLOGA DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE J.PES-SOA-PB, MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 01/06/2004 | 229.50 | 00001125852488 | EMANUELLE MENDES DA SILVA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PAGAS PELA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00016102436415 | MARTA MARIA TEODOSIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE E COORDENADORA DO IEC/SMS, MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 01/06/2004 | 40.00 | 00004440388418 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO ST.TRINCHEIRAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESDE MAIO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 01/06/2004 | 164.23 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA E TELEMAR | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2242,DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: MAIO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 01/06/2004 | 2242.53 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA DOS PS CENTRO,CRUZEIRO,MATADOURO,PSF DOBAIRRO CANCAO,FARMACIA BASICA,CASA ERI,SEC.DESAUDE,HOSP.S.VICENTE DE PAULO, FAT: MAIO/2004RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 01/06/2004 | 971.88 | 33530486003225 | EMBRATEL/TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 457-2242, 457-2481, 457-3456 DA SEC. DE SAUDE EHOSP. SAO VICENTE DE PAULO, FAT: MAIO/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 01/06/2004 | 130.00 | 00055462979487 | REINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAU-DE, MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 01/06/2004 | 120.00 | 00000129582476 | SANDRA CICERA PEREIRA LEITE | PAGAMENTO DE 12 PASSAGENS PARA A CIDADE DESERRA TALHADA-PE, NO VEICULO D-20 PLACA JMF-2825-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SEC. DE SAUDE, P/TRATAMENTOS MEDICOS ES-PECIALIZADOS EM CLINICAS DAQUELA CIDADE, MESDE MAIO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA GCM-0087-BA, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, SENDO 01A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 A CIDADE DE PATOS-PB E 02 AO POV. CACHOEIRA DE MINAS DESTEMUNICIPIO, MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS/GPSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 01/06/2004 | 210.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SECRETARIO MU-NICIPAL DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CDIADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE06 A 09/06/2004, A FIM DE PARTICIPAR DA REU-NIAO ORDINARIA DA CIB-E-PB E COPASEMS, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 01/06/2004 | 800.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO EQUIPE DA SECRETARIA, MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 01/06/2004 | 260.00 | 00089359437468 | CLEIDE HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAODO PACS DA SEC. DE SAUDE, MES DE MAIO/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 01/06/2004 | 1220.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFY-6460-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, PARA ASCIDADES DE TAVARES-PB, SERRA TALHADA-PE, JOAOPESSOA-PB E PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTESE EQUIPE DA SMS, MES DE MAIO/2004, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 01/06/2004 | 400.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9697-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DA ESF PARA DIVERSAS LOCALIDADESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 03A 14/05/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 01/06/2004 | 95.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO GOL PLACA MMP-3400-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MESDE MAIO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 01/06/2004 | 100.00 | 00089327411404 | MARIA DO CARMO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO POVVARZEA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DEMAIO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 01/06/2004 | 100.00 | 00001957189410 | MARIA VILMA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO POVVARZEA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 01/06/2004 | 80.00 | 00014198290415 | JOAO EVARISTO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DOALTERNADOR DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DA SECDE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 01/06/2004 | 150.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICANO VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM DA SEC.DE OBRAE URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 01/06/2004 | 260.00 | 00026134559857 | CLIVALDO NUNES ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DAGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNI-CIPIO, MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 01/06/2004 | 1096.72 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROP.LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 01/06/2004 | 264.90 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARAA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 01/06/2004 | 358.50 | 02066509000162 | JACILENE MARIA FLORENTINO DINIZ S. NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO0 PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 01/06/2004 | 100.00 | 00001953683479 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA AS COMUNIDADES DO POV. VARZEA AO SITIO TORRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 01/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA JLJ-6442PB, A SERVICO DA SEC. DE AGRIC. IND. COMERCIOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 01/06/2004 | 355.00 | 00003635332496 | CLAUDIO TEOTONIO LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ENCANACAOPARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RIACHOGRANDE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 01/06/2004 | 3619.40 | 00000000000000 | PAGAMENTOS PRECATORIOS | PAGAMENTO PRECATORIOS PROCESSOS NoS. 0180/19-98,0355/2002 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 01/06/2004 | 120.00 | 00049110713468 | DR. ADAO DOMINGOS GUIMARAES - ADVOGADO | PAGAMENTO HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO NESTA COMARCA, DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 01/06/2004 | 190.00 | 00068884761468 | ANTONIO VERONESE DA SILVA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGAPB E 01 VIAGEM A CIDADE DE CALUMBI-PE, NO VEICULO D-20 PLACA KHE-2579-PE, A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE MAIO/2004, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 04/06/2004 | 150.00 | 00027429490468 | MARIA AUXILIADORA DO REGO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTODE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICI-PIO, REF. MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 04/06/2004 | 605.00 | 00002144020450 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIM-1288-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL PARA ASCOMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MESDE MAIO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 04/06/2004 | 36.00 | 00035100311487 | JOSE VALTO ALVES FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO PSF DOSITIO VARZEA DA CRUZ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 04/06/2004 | 60.00 | 00075238470487 | ANA LUCIA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REALI-ZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PE-RIODO DE 19 A 30/04/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 04/06/2004 | 159.00 | 00006088359439 | DANIEL BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOS DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO PARA DANIEL BARBOSA DASILVA,ELISANGELA FONSECA FELIX E JOSE HELIORODRIGUES DE MORAIS, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 04/06/2004 | 221.00 | 00047750138404 | LAURINDO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTADONO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 04/06/2004 | 500.00 | 00028222130463 | MARIA SALOME DE SIQUEIRA MEDEIROS | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE POR PRESTACAO DE SER-VICOS NO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS/GPS,CON=FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 04/06/2004 | 425.00 | 00025163477404 | ROSE ANNE TRAVASSOS PIRES DINIZ | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE POR PRESTACAO DE SER-VICOS NO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 04/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO COSTA FILHO | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE POR PRESTACAO DE SER-VICOS NO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFOERME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 04/06/2004 | 230.00 | 00031311865420 | MARIA DO SOCORRO LIMA SILVA | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE POR PRESTACAO DE SER-VICOS NO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 04/06/2004 | 3595.50 | 00000000000000 | SERVIDORES DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO | PAGAMENTO PRODUTIVIDADES PAGAS PARA SERVIDO-RES DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, NESTACIDADE, REF. MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS-PAB, CONFORME DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 04/06/2004 | 35.00 | 00062614266434 | ROMULO WANDERLEY DE LIMA CABRAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DO CURSO DE AUX. DE ENFERMAGEM REALIZADOPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PERIODODE 19 A 30/04/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 04/06/2004 | 260.00 | 00002137468409 | CLAUDIO CRISTIAN DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSA-MENTO DE DADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-COCAV, MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 04/06/2004 | 178.00 | 03159595000110 | POUSADA CEDRO - JULIA R. PEREIRA | PAGAMENTO DESPESAS COM HOSPEDAGEM NA POUSADACEDRO PARA PESSOAL DA SECRETARIA ESTADUAL DESAUDE, MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 04/06/2004 | 178.00 | 03159595000110 | POUSADA CEDRO - JULIA R. PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEMNA POUSADA CEDRO PARA PESSOAL DA SEC. DE SAU-DE DO ESTADO DA PARAIBA, MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 04/06/2004 | 1700.00 | 00043534082400 | DR. JOSE ROBERTO VIEIRA DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MAI2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 04/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARGARIDA ANTONIA LEAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSP. S.VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2004RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 04/06/2004 | 1570.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO ESF PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 31/05/2004, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 04/06/2004 | 260.00 | 00015730017839 | JOSELMA DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEMES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 04/06/2004 | 200.00 | 00042015901434 | ZILMA MARIA RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO TECNICO ODONTOLOGICO NOPSF DO BAIRRO MAIA E MATADOURO NESTA CIDADE,MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 04/06/2004 | 355.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO E COORDENACAO DE UMA EQUIPE DO MUTIRAODE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, MES ABR/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 04/06/2004 | 960.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -REVISOR TECNICO AMBULATORIAL E COCAV DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 04/06/2004 | 190.50 | 00031769798862 | LUCIANO VITO LOPES | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUS-TEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORADO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 04/06/2004 | 135.00 | 00062173510487 | MARIA JOSE SANTANA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZA-CAO DO COQUETEL SERVIDO NA COMEMORACAO DO DIADA ENFERMAGEM, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 04/06/2004 | 300.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA COCAV DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO/2004, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 04/06/2004 | 1177.00 | 00000738957410 | DRA. VALDA LUCIA MOREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -GINECOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2004, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 04/06/2004 | 1177.00 | 00045321604487 | DRA. DANIELE PADILHA LAPA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -PEDIATRA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS/GPSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 04/06/2004 | 2400.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2004RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 04/06/2004 | 150.00 | 00035100729449 | JOAO MOURA DIAS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 04/06/2004 | 260.00 | 00021821054415 | JOSE CABOCLO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACAO DOS COLCHOES E FORROS EM NAPASDAS ENFERMARIAS DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULONESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 04/06/2004 | 445.00 | 00079015581487 | ALEXANDRE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO VEICULO BESTA PLACA LEJ-2970-PI, A SER-VICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIEN-TES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOSNAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 04/06/2004 | 196.50 | 00003195841436 | DRA. JANINE GUEDES MILANEZ | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAS-SAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DA MEDICA FISIOTERAPEUTA DA SEC. DE SAUDE,MESDE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 04/06/2004 | 229.50 | 00003195841436 | DRA. JANINE GUEDES MILANEZ | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DAMEDICA FISIOTERAPEUTA DA SEC. DE SAUDE,MES DEMAIO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 04/06/2004 | 491.50 | 00002518847405 | DRA. FERNANDA ROCHA SCHULTZ | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAS-SAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DA MEDICA FISIOTERAPEUTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE ABRIL E MAIO/2004, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 04/06/2004 | 250.00 | 00046056718468 | EDIVALDO GAMBARRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DASINSTALACOES ELETRICAS DO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 04/06/2004 | 40.00 | 00098204092415 | ILANNA DA ROCHA NOGUEIRA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PERIO-DO DE 19 A 30/04/2004, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 04/06/2004 | 50.00 | 00076863425491 | FABIANA DE ARAUJO MEDEIROS DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PERIO-DO DE 19 A 30/04/2004, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 04/06/2004 | 40.00 | 00006130538421 | MARILENE DA SILVA PEDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO ST.MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2004, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 04/06/2004 | 1177.00 | 00000741369419 | MARIA CRISTINA GOMES MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES ESPE-CIALIZADOS, MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 04/06/2004 | 1054.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE VIANA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPE-CIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MESDE MAIO/2004, DE ACORDO COM O PPI, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 04/06/2004 | 355.00 | 00029946875420 | JOSE ETROS LEANDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO E COORDENACAO DE UMA EQUIPE DO MUTIRAODE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, MES DEABRIL/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 04/06/2004 | 5520.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA - PSF DO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE,MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 04/06/2004 | 8970.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PLANTONISTA NO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO E04 PLANTOES MEDICO NO MESMO HOSPITAL, MES DEMAIO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 04/06/2004 | 260.00 | 00062315056420 | VERA LUCIA FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PELA SEC. DE SAUDE, MES DE MAIO/04RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 04/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA POR UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 04/06/2004 | 3600.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO MEDICO - CLINICO GERALNO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEMES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 04/06/2004 | 30.00 | 00023733217420 | ROSEMARY MAGALHAES SEVCIUC | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PERIO-DO DE 19/04 A 30/04/2004, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 04/06/2004 | 4199.50 | 00000000000000 | JURACIR C. DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MUTIRAO DELIMPEZA PUBLICA CONTRA A DENGUE NESTA CIDADE,MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 04/06/2004 | 92.00 | 00031640902856 | MANOEL JOSE DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO NO PSF DO BAIRRO CANCAO NESTA CI-DADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 04/06/2004 | 940.00 | 00035896809468 | JOSE TIBURTINO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACAO, MANUTENCAO DO CURRAL DO GADO DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 04/06/2004 | 90.00 | 00058211691434 | MANOEL ANDRE DE LIMA NETO | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, PARA MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARACUSTEIO DE DESPESAS NA PARTICIPACAO DA 3a.CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE BUCAL NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 25 A 28/05/2004,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 04/06/2004 | 86.80 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS NUM TOTAL DE R$: 17,00 E CORRIDAS DE TAXI NUM TOTAL DE R$: 69,80, PAGAS PE-LO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 04/06/2004 | 40.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 03 TESOURAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 04/06/2004 | 742.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS PARA ASCRINCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 04/06/2004 | 1300.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 500 SABONETE GESSY, 500ESCOVA DENTAL CONDOR, 500 CREME DENTAL 50 GRAMAS, PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 04/06/2004 | 70.00 | 00060085436453 | JOSELITO FLORENTINO DINIZ | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA SECRETARIO DE FINAN-CAS P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DIA 09/06/2004, A FIM DE ENTREGADE DOCUMENTACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RESOLVER PENDENCIAS NA AG. DA RECEITA FEDE-RAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 04/06/2004 | 30.00 | 00045785805472 | CARLOS ALBERTO SOARES DE MELO | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA AUX.CONTABILIDADEDA SEC. DE FINANCAS, P/CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PEM A FIM DELEVAR COMPUTADOR DA C.P.L., PARA CONSERTOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 04/06/2004 | 1572.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTA CIDADE,MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 04/06/2004 | 360.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GIRANDOLAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 04/06/2004 | 690.00 | 00009019358839 | MARIA APARECIDA DE MELO P. SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FORMACAOCONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DIAS24 E 25/04/2004, RECURSOS PEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 04/06/2004 | 690.00 | 00004877438491 | MARIA HENRIQUE DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25/04/2004, RECURSOS PEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 04/06/2004 | 690.00 | 00018174493468 | FRANCISCA BARBOSA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DIAS 24 E 25/04/2004, RECURSOSPEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 04/06/2004 | 690.00 | 00042665213400 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS BRITO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25/04/2004, RECURSOS DO PEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 04/06/2004 | 690.00 | 00075930439400 | ROSEANE DE MELO FREITAS NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25/04/2004, RECURSOS DO PEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 04/06/2004 | 690.00 | 00092927874468 | ROSILDA CAMPOS DOS SANTOS MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DIAS24 E 25/04/2004, RECURSOS DO PEJA, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 04/06/2004 | 690.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25/04/2004, RECURSOS DO PEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 04/06/2004 | 690.00 | 00059252898468 | MARIA LUCI BARBOSA ALEXANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24 E 25/04/2004, RECURSOS DO PEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 09/06/2004 | 10941.39 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 09/06/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 09/06/2004 | 1889.05 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS(ARAME,CIMENTO,TIJOLOS,AREIA,TINTAS,THINNER,CERAMICA,CAL P/PINTURA,ARGAMASSA,FECHADURA E BRITA), PARA SERVICOS DE RECU-PERACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDEPDDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 09/06/2004 | 602.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LO-CALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, 380 -1o. ANDAR NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDEDA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE JUNHO/2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO E DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 09/06/2004 | 940.00 | 04408097000127 | SABINO PUBLICIDADES - JANDUI G.RODRIGUES | PAGAMENTO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE EVEN-TOS FESTIVOS JUNINOS NESTA CIDADE NO MES DEJUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 09/06/2004 | 130.00 | 00005154706439 | VICENTE DE PAULO CORDEIRO SEVERINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CARROCA DETRACAO ANIMAL, TRANSPORTANDO AGUA DO SIT.RIA-CHO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CABECADO PORCO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DEMAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 09/06/2004 | 100.00 | 00002370628448 | FILOMENA RODRIGUES MEDEIROS BARRETO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DO BAIRRO DOCRUZEIRO NESTA CIDADE, REF. MESES DE ABRIL EMAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 09/06/2004 | 120.00 | 00085314676400 | MARIA DA ASSUNCAO VIEIRA FERREIRA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACRECHE II(BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE), RE-FERENTE MES DE MAIO/2004, RECURSOS MDE, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 09/06/2004 | 50.00 | 00068883358449 | MARIA DE LOURDES VICENTE | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NO BAIRRODO CANCAO NESTA CIDADE, REF. MES DE MAIO/2004RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 09/06/2004 | 370.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 A SERVICODA SEC. DE EDUCACAO, SENDO 02 A CIDADE DE PA-TOS-PB, TRANSPORTANDO A COORDENADORA PEDAGOGICA MARIA APARECIDA P.M.DA SILVA P/PARTICIPARDO ENCONTRO DE EDUCACAO DO SEMI-ARIDO NOS DIA05 E 06/06/2004 E 07 VIAGENS A ETAPI TRANSPORTANDO PROFESSORES, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 09/06/2004 | 50.00 | 00073243477468 | MARIA DINAIA DA COSTA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NO BAIRRO DOCRUZEIRO NESTA CIDADE, REF. MES DE MAIO/2004,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 09/06/2004 | 40.00 | 00017957771840 | JOSE MILTON NICACIO | PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DO BAIRROSANTA IRENE NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2004,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 09/06/2004 | 831.44 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE=TRICA DAS 02(DUAS) CASAS ONDE RESIDEM ESTUDANTES DESTA CIDADE, FAT: MAI/2004, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 09/06/2004 | 29.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | PAGAMENTO MENSALIDADE PROVEDOR DE INTERNET DASECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: MAIO/2004, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 09/06/2004 | 4568.48 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE EMPRESA - FOLPAG DO MES DE MAIO/2004 - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA-CAO-MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 09/06/2004 | 1382.98 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA09/06/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 09/06/2004 | 12263.97 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 09/06/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 09/06/2004 | 513.44 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | PAGAMENTO DARF DO PASEP MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 09/06/2004 | 385.94 | 09309121000194 | CARTORIO DO 2o. OFICIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DECOPIAS, AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, RECONHE-CIMENTOS DE FIRMAS, PROCURACOES DE DOCUMENTOSDA SEC. DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 09/06/2004 | 19.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | PAGAMENTO MENSALIDADE PROVEDOR DE INTERNET DASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 09/06/2004 | 2875.74 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG DO MES DE MAIO/2004,SEC.ADMINISTRACAO, FINANCAS, PROC. JURIDICA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 09/06/2004 | 205.04 | 09309121000194 | CARTORIO DO 2o. OFICIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DECOPIAS, AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DEFIRMAS, PROCURACOES DE DOCUMENTOS DA SEC. DEADMINISTRACAO, MES DE MAIO/2004, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 09/06/2004 | 260.00 | 00025136933453 | DIANA LOPES CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INDIVIDUA-LIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 09/06/2004 | 260.00 | 00002230634445 | ENOQUE ANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO NESTACIDADE, MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 09/06/2004 | 760.00 | 04408097000127 | SABINO PUBLICIDADES - JANDUI G.RODRIGUES | PAGAMENTO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTASE AVISOS, DIVULGACO DA CAMPANHA DE COMBATE AOABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLECENTES PELA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 09/06/2004 | 60.00 | 00068412444434 | MARIA ANA SIGISMUNDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DEROUPAS FOLCLORICAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECUR- SOS PETI, MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 09/06/2004 | 300.00 | 00009074775420 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCOMITE GESTOR DO PROGRAMA FOME ZERO NESTA CI-DADE, A RUA CEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA, S/N 1o. ANDAR, REF. MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 09/06/2004 | 1313.15 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG DO MES DE MAIO/2004 -SEC. ASSIST. SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 09/06/2004 | 1087.11 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE EMPRESA - FOLPAG DO MES DE MAIO/2004 - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 09/06/2004 | 5823.09 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISMEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 09/06/2004 | 1110.96 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 09/06/2004 | 160.00 | 00049109278400 | ANA MARIA MONTEIRO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUS-TEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORADO MUNICIPIO, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 09/06/2004 | 280.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | DESPESA Q/SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTODE 04 DIARIAS PARA SECRETARIO DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, PERIODO DE 29/06/2004 A 03/07/2004A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO USP/SES/PB,RE-FERENTE A PPI E PEGAR MEDICMENTOS E EQUIPAMENTOS DA SMS/UNIDADES DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 09/06/2004 | 400.00 | 04408097000127 | SABINO PUBLICIDADES - JANDUI G.RODRIGUES | PAGAMENTO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE EVEN-TOS DA SEC. DE SAUDE(PROCESSO SELETIVO PACS,PSF MICRO AREA 33. CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO FUMO, VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE)MESDE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 09/06/2004 | 70.00 | 00000000000000 | ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI | PAGAMENTO PASSAGENS DE ONIBUS P. ISABEL/JOAOPESSOA/P.ISABEL DA ESTAGIARIA DO PROJETO ERIDA SEC. DE SAUDE EDNE WANESSA DA NOGREGA CRISPIM, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 09/06/2004 | 260.00 | 00062315056420 | VERA LUCIA FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHAZDOS PELA SEC. DESAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALI-ZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS, MES DE JUNHO/04,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 09/06/2004 | 49.60 | 00000756667402 | MARIA DO CARMO MANDU BEZERRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 62 LITROS DE LEI-TE BOVINO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2004,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 09/06/2004 | 34.00 | 00036473022449 | MARIA DAS NEVES ANTAS CORDEIRO | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE POR SERVICOS PRESTA-DOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 09/06/2004 | 50.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | PAGAMENTO 01 VIAGEM AO POV. CACHOEIRA DE MI-NAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULOD-20 PLACA MUF-2680-PB, A SERVICO DA SEC. DESAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 09/06/2004 | 33.60 | 00000000000000 | CARMOSA LAUREANO DE MELO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 42 LITROS DE LEI-TE BOVINO PARA CONSUMO NA CASA DE RESIDENCIADOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DA SEC. DE SAUDE, MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 09/06/2004 | 115.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO PSF DO BAIRRO CANCAO NESTACIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 09/06/2004 | 14979.43 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE, FOLPAG DO MES DE MAIO2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 09/06/2004 | 260.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVA-CAO DA ESTRADA MUNICIPAL LAGOA DE SAO JOAO/MACAMBIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 09/06/2004 | 1975.88 | 08761124000100 | GOVERNO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | PAGAMENTO DA 3a(TERCEIRA) PARCELA DO GARANTIASAFRA 2003/2004 DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 09/06/2004 | 783.72 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG DO MES DE MAIO/2004 -SEC. AGRIC.IND.COMERCIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 09/06/2004 | 1268.75 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG DO MES DE MAIO/2004 -SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 11/06/2004 | 1800.00 | 00005281375490 | ROBERIO SOUZA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO F-4000 PLACA CBL-0732-PE, TRANSPOR-TANDO ENTULHOS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS, NOMUTIRAO CONTRA A DENGUE, MESES DE ABRIL E MAI2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 11/06/2004 | 90.00 | 00004469130494 | AUGUSTO RODRIGUES SANTOS | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA AGENTE COMUNITARIODE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 25 A 28/05/2004, A FIM DE PARTICIPAR DA 3a. CONFEREN-CIA ESTADUAL DE SAUDE BUCAL, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 11/06/2004 | 250.00 | 00089306554400 | LINDOVANIA LEILE CIPRIANO PEREIRA | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS PARA COBRIR DESPESADURANTE PARTICIPACAO NA II MOSTRA NACIONAL DEPRODUCAO EM SAUDE DA FAMILIA, PERIODO 01 A 03DE JUNHO DE 2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 11/06/2004 | 260.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO PSF DO BAIRRO CANCAO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 11/06/2004 | 60.00 | 00088549917400 | LUANA VERUSCA DE MEDEIROS LIMA | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS C/PASSAGENS PARA PROFESSORA QUE VEIO MINISTRAR OPROCESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 11/06/2004 | 65.00 | 00027233665885 | GIVALDO RODRIGUES DE MORAIS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE, MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 11/06/2004 | 60.00 | 00002269281446 | LUCIENE NUNES LIMEIRA | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COMPASSAGENS PARA A PROFESSORA QUE VEIO MINIS-TRAR O PROCESSO SELETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 11/06/2004 | 90.00 | 00035099704468 | JOELMA MARIA MUNIZ FERREIRA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA DIRETORA DE DIVISAODA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE AREIA-PB, PERIODO DE 20 A23/05/2004, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DOPOLO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DE EDUCACAO PERMANENTE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 11/06/2004 | 70.00 | 00000000000000 | ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI | PAGAMENTO AJUDA CONCEDIDA PELA SEC. DE SAUDE,P/CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUSDA ESTAGIARIO DO ERI VANILLE VALERIO BARBOSAPESSOA, EM VIAGEM P.ISABEL/JOAO PESSOA/P.ISA-BEL, MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 11/06/2004 | 180.00 | 00003320943405 | KEILA MARIA SALVADOR BERNARDINO | PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA AUX. DE GABINETEDA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE AREIA-PB E JOAO PESSOA-PB,PERIODOS DE 21 A 25 E 25 A 28/05/2004, A FIMPARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO SOBRE EDUCACAO PERMANENTE E 3a. CONFERENCIA ESTADUAL DESAUDE BUCAL, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 11/06/2004 | 90.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA REVISOR TECNICO DACOCAV DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESASCOM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIO-DO DE 25 A 28/05/2004, A FIM DE PARTICIPAR DA3a. CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE BUCAL, PE-RIODO DE 25 A 28/05/2004, RECURSOS FMS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 11/06/2004 | 90.00 | 00098204092415 | ILANNA DA ROCHA NOGUEIRA FLORENTINO | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA ENFERMEIRA DA SECRETARIA DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE AREIA-PB, PERIODO DE 20 A 23/05/2004, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO POLO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DE EDUCACAO PERMANENTE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 11/06/2004 | 150.00 | 00016102436415 | MARTA MARIA TEODOSIO | PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, PARA PSICOLOGA DA SECRETARIA DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COMVIAGENS AS CIDADES DE AREIA E JOAO PESSOA-PBA FIM DE PARTICIPAR DA RFEUNIAO DO POLO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO PERMANENTE, PERIODODE 20 A 23 E 23 A 25/05/2004, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 11/06/2004 | 1800.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO F-4000 PLACA CBL-0732-PE, A SERVICODA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO LIXOS E ENTU-LHOS DAS VIAS PUBLICAS, NO MUTIRAO CONTRA ADENGUE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2004,RECURSO FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 11/06/2004 | 250.00 | 00050108778487 | EMANUEL RODRIGUES ALVES | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECDE SAUDE PARA COBRIR DESPESAS DURANTE PARTICIPACAO NA II MOSTRA NACIONAL DE PRODUCAO EMSAUDE DA FAMILIA, NO PERIODO DE 01 A 03 DE JUNHO DE 2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 11/06/2004 | 180.00 | 00096496614415 | ELIZEU ARRUDA DE ASSIS NETO | PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA MEMBRO DO CONSE-LHO MUNICIPAL DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGENS AS CIDADES DE AREIA E JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO POLO DEDESENVOLVIMENTO LOCAL DE EDUCACAO PERMANENTE,3a. CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE BUCAL, PE-RIODOS 20 A 23 E 25 A 28/05/2004, RECURSOS DOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 11/06/2004 | 1800.00 | 00051754932487 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO DE 03 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA MOJ-4954-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS-GPSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 11/06/2004 | 20.00 | 01359056000108 | BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO RAPIDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMEN-TO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLA-CA MMP-3300-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 11/06/2004 | 5865.30 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES(TIJOLOS, CIMENTO, TINTA, TUBOS ESGOTO, TELHACHAPA 10 MM E RIPAO DE MADEIRA), PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PDDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 11/06/2004 | 585.00 | 00026918297821 | VALDIR MEDEIROS DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JKT-6531-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO,TRANS-PORTANDO PROFESSORES PARA CAPACITACAO NA ETA-PE E SUPERVISAO PEDAGOGICA COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAISDA ZONA RURAL E URBANA, MES DE ABRIL/2004,RE-CURSOS PNATE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 11/06/2004 | 2375.00 | 00004177724408 | LEONCIO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JMH-6579-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, ENTREGANDO LIVROS DIDATICOS, MATERIAIS DE CONSTRU-COES, CARTEIRAS ESCOLAR PARA ESCOLAS MUNICI-PAIS ER TRANSPORTE DE PROFESSORES P/CAPACITA-CAO NA ETAPI, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS DOPNATE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 11/06/2004 | 912.00 | 00089352785487 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO 19 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA NoKIM-1288, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO,TRANSPORTANDO 05 PROFESSORAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS CABECA DO PORCO,TAMBORIL E CACHOEIRA DE MINAS DESTE MUNICIPIO, MESDE ABRIL/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 14/06/2004 | 1000.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTA-RIA NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 14/06/2004 | 108.00 | 05445111000125 | POSTO SAO FRANCISCO - FRANCISCO CARDOSO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARAO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 14/06/2004 | 1000.00 | 00003271176485 | FRANCISCO PETRONIO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTA-RIA NA MONTAGEM DA DECORACAO DA FESTA DE NA-TAL/2003, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 14/06/2004 | 350.00 | 00045785830400 | JANDUI GOMES RODRIGUES | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA JEITO DESER NO DIA 30 DE MAIO DE 2004, NA COMUNIDADELAGOA DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 14/06/2004 | 15.00 | 00031119131472 | MANOEL FAUSTINO FERREIRA | PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. EDUCA-CAO, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA DECORACAODAS FESTAS JUNINAS/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 14/06/2004 | 1640.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA SERVICOS DE REFORMAS DEESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIO EDU-CACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 14/06/2004 | 342.00 | 00078933790497 | CLAUDEMAR SERAFIM DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KHD-5137-PB, A SERVICO DA SEC.EDUCACAO, TRANSPOR-TANDO 14 ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO ST. MA-CAMBIRA LAGOA DE SAO JOAO PARA P.ISABEL-PB,NOTURNO NOTURNO, PERIODO DE 01 A 30/04/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 14/06/2004 | 1342.87 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO REFERENTE A 48 REFLETORES, 48 LAMPADAS DE 60 W, 32 LAMPADAS DE 40 W, 7500 LAMPA-DAS DE 06 W E 800 LAMPADAS DE 3 W, NA PRACADONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO NESTA CIDADE,PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/2004, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 14/06/2004 | 100.00 | 00003328332405 | MARCOS ANTONIO CASUSA | PAGAMENTO 01 VIAGEM AO SITIO MUCAMBO A SERVI-CO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, NO VEICULO D-20PLACA JTI-9781-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 14/06/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO TEODOSIO DUARTE | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACEL. FLORENTINO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE,ONDE FUNCUIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DACRIANCA E DO ADOLESCENTE, PERIODO DE JANEIRO/2003 A MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 14/06/2004 | 750.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTOSE MANUTENCAO E PINTURA DE MOVEIS DA SECRETA-RIA DE SAUDE E UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 14/06/2004 | 70.00 | 00003979435474 | MARIA CLAUDIA NICACIO GOMES | PGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO ST.MACACOS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DEMAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 14/06/2004 | 310.00 | 00037042327420 | LUCIANO DA SILVA BEZERRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BWL-3362-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DE SAUDE, PERIODO DE 19/05 A 04/06/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 14/06/2004 | 160.00 | 00000000000000 | DR. MURILO DE ATAIDE GONDIM JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMEN-TO MEDICO(CARDIOLOGIA) EM CONSULTAS E EXAMESCARDIOLOGICOS PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELASEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 14/06/2004 | 1840.00 | 00018095518468 | DR. JOAO TORRES BELFORT | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -OFTALMOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOPELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 14/06/2004 | 300.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 06 HORASDE TRATOR DE ESTEIRAS NA RECUPERACAO DO ATER-RO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 14/06/2004 | 165.00 | 00070864853491 | DAMIAO RAMIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EPINTURA DE PORTAS DE FERRO DO PSF DO BAIRROCANCAO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 14/06/2004 | 38.00 | 00001076953409 | ERIVANIA MARIA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZA-CAO DO EVENTO DO DIA MUNDIAL SEM TABACO PELASECRETARIA DE SAUDE, MES DE MAIO/2004, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 14/06/2004 | 182.00 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACAO DE CARRO DE MAO E PORTAS DE FERRODA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 14/06/2004 | 425.00 | 00067687156404 | GERSON FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE M01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, NO VEICULO D-20 PLACA KHG-4737-PE, ASERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 15/06/2004 | 450.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB NO VEICULO D-20 PLACA KFY-6460-PB, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 15/06/2004 | 7063.38 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AO HOSPITAL REGIONAL DE P.ISABEL-PBATENDIMENTO AMBULATORIAL COMPETENCIA MAI/2004RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 15/06/2004 | 21.00 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA | PAGAMENTO TAXA VERIFICACAO BALANCA DO ACOUGUEPUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 15/06/2004 | 75.00 | 00000000000000 | JOSEFA BELARMINO | PAGAMENTO DE 05 PLANTOES DE 06 HORAS E 05 DE12 HORAS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 15/06/2004 | 110.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 08 HORAS E 09DE 12 HORAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM NO HOSP.SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MAI2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 15/06/2004 | 150.00 | 00047923806420 | MARIA LUCINEIDE DANIEL DE FREITAS | PAGAMENTO DE 12 PLANTOES DE 12 HORAS E 06 DE06 HORAS, COMO AUX. DE ENFERMAGEM NO HOSP. S.VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 15/06/2004 | 70.00 | 00006508219200 | MARIA AUXILIADORA DA S. BARBOSA | PAGAMENTO DE 07 PLANTOES DE 12 HORAS COMO AUXDE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 15/06/2004 | 40.00 | 00000000000000 | SUELI SOARES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 08 PLANTOES DE 06 HORAS, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSP. SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 15/06/2004 | 55.00 | 00000000000000 | JOVELINA PEREIRA RODRIGUES | PAGAMENTO DE 11 PLANTOES DE 06 HORAS COMO AUXENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 15/06/2004 | 200.83 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA CELULARNo. 083-9986-5834 DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 15/06/2004 | 685.95 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICA DA LINHA CELULAR083-9996-3862 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT:MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 15/06/2004 | 199.60 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA No. 083-9979-2920, FAT: MAIO/2004 DE CACHOEIRA DE MI-NAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 15/06/2004 | 660.00 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA CONFECCAO DE 01(UM) PORTAO DE FERRO,PARA A UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DO ROSA-RIO NESTA CIDADE, RECURSOS FNDE/PDDE, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 16/06/2004 | 50.00 | 00013239090449 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NO BAIRROJARDIM KARLOTA NESTA CIDADE, REF. MES DE FEV/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 16/06/2004 | 3036.00 | 00000000000000 | JURACIR C. DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DO MUTIRAODE LIMPEZA PUBLICA NO PROGRAMA DE COMBATE ADENGUE NESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 16/06/2004 | 3599.50 | 00000000000000 | JURACIR C. DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS NDO MUTIRAODE LIMPEZA PUBLICA NO PROGRAMA DE COMBATE ADENGUE NESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 16/06/2004 | 210.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SECRETARIO MUNI-CIPAL DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 16A 19/06/2004, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAOSES/PB E PEGAR EQUIPAMENTOS DA SMS, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 16/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | GEMINIANO NOVO | PAGAMENTO DIVERSAS CORRIDAS DE TAXI PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 16/06/2004 | 100.00 | 00079015719420 | RIVALDO CANDIDO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVA-CAO DA ESTRADA MUNICIPAL SITIO CEDRO/LAGOA DESAO JOAO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 16/06/2004 | 70.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PRO-FERIR PALESTRA NA CASA DO ESTUDANTE DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA-PB, DIAS 11 E 12/06/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 18/06/2004 | 90.00 | 00076863425491 | FABIANA DE ARAUJO MEDEIROS DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO CURSO DE AUX. DE ENFERMAGEM REALIZADOPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. PE-RIODO DE 03 A 31/05/2004, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 18/06/2004 | 85.00 | 00098204092415 | ILANNA DA ROCHA NOGUEIRA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO CURSO DE AUX. DE ERFERMAGEM REALIZADOPELA SECRETARIA DE SAUDE, PERIODO DE 03 A 31/05/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 18/06/2004 | 370.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU -9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DA ESF PARA LOCALIDADES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 18/06/2004 | 287.50 | 00073243787491 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO 25 DE SERVICOS PRESTADOS NO MUTIRAODE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, MES MAIO2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 18/06/2004 | 940.00 | 00002556022434 | ANTONIO FERNANDES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO PLACA KGX-7505-PB, TRANSPORTANDO EN-TULHOS, DURANTE O MUTIRAO DE COMBATE A DENGUENESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 29/05 A 16/06/04,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 18/06/2004 | 280.00 | 00002556022434 | ANTONIO FERNANDES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO PLACA KGX-7505-PB, TRANSPORTANDO MA-TERIAL(AREIA) PARA OS SERVICOS DE REFORMA DOACOUGUU PUBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 18/06/2004 | 80.00 | 00023733217420 | ROSEMARY MAGALHAES SEVCIUC | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, PERIODO DE 03/05A 31/05/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 18/06/2004 | 115.00 | 00075238470487 | ANA LUCIA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NO CURSO DE AUX. DE ENFERMAGEM REALIZADOPELA SECRETARIA DE SAUDE, PERIODO DE 03 A 31/05/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 18/06/2004 | 70.00 | 00062614266434 | ROMULO WANDERLEY DE LIMA CABRAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DO CURSO DE AUX. DE ENFERMAGEM REALIZADOPELA SEC. DE SAUDE, PERIODO DE 03 A 31/05/04,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 18/06/2004 | 115.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGEM NO VEICULO D-20 PLACA GCM-0087-BA, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DE VACINACAO NO DIA 06/06/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 18/06/2004 | 69.90 | 00000000000000 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DEDUAS FAIXAS(DIA MUNDIAL SEM TABACO E DIA DAENFERMAGEM) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDEMES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS E GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 18/06/2004 | 35.20 | 00000000000000 | CARMOSA LAUREANO DE MELO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 44 LITROS DE LEI-TE BOVINO PARA CONSUMO NA CASA DE RESIDENCIADOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 18/06/2004 | 689.30 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA18/06/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 22/06/2004 | 2042.45 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | PAGAMENTO DARF DO PASEP, COMPETENCIAS 07/2003E 01/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 22/06/2004 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONVENIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDICAO DE 28DE MAIO DE 2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 23/06/2004 | 165.00 | 00002514082480 | ELEONALDA MARIA RODRIGUES DE AQUINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE BOLOS DE MILHO, MANDIOCA E TRIGO, PARA OSALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 23/06/2004 | 30.00 | 00068412444434 | MARIA ANA SIGISMUNDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE TAPIOCAS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICADO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 23/06/2004 | 105.00 | 00034342544806 | MARIA GIRLEIDE BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE BOLOS DE MILHO, PAMONHA E CANGICA PARA CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS, RECURSOS PETI, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 23/06/2004 | 94.70 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO REESARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS NUM TOTAL DE R$: 16,50 E CORRIDAS DE TAXI NUM TOTAL DE R$: 78,20 PAGAS PELOSECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 28/06/2004 | 630.00 | 00014408409898 | DAVID LEANDRO | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE,01 A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO D-20 PLA-CA KHG-4699-PE, A SERVICO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 28/06/2004 | 1225.60 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 766 LITROS DE OLEO DIE-SEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS, MICROONIBUS E DACATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,MESDE JUNHO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 29/06/2004 | 557.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECS PARA VEICULO MICRO-ONIBUS AGRALE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RE-CURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 29/06/2004 | 627.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO KOMBIQUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 29/06/2004 | 70.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 BUTIJAO DE GAS DE 13KGS PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA- CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 29/06/2004 | 552.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PARA-TI AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 29/06/2004 | 7408.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 4.630 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO VOLKS-WAGEM, CAMINHAO CACAMBA E TRATORES DE PNEUSDA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 29/06/2004 | 222.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO CAMI-MHAO CACAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 30/06/2004 | 884.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBA-NISMO, MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 30/06/2004 | 39335.87 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 30/06/2004 | 10313.21 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO A SAELPA - CONTA CONSUMO DE ENERGIAELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, FAT: MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 30/06/2004 | 1168.60 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANIS-MO, FAT: MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 30/06/2004 | 4110.76 | 00000000000000 | PAGAMENTOS PRECATORIOS | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE FPMDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PRECATORIOS DIVER-SOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 30/06/2004 | 2480.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,REFMES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 30/06/2004 | 32.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - SEC.AGRIC.IND.COMERCIO | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. INDUS-TRIA E COMERCIO, MES DE JUNHO/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 30/06/2004 | 5342.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRIC. IND.COM | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. CO-MERCIO, REF. MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 30/06/2004 | 1629.60 | 04148319000110 | DENTAL SERRA MAT. E MEDICAMENTOS ODONTOL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 30/06/2004 | 718.25 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTO-LOGICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 30/06/2004 | 1016.10 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS CIR.LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISMEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 30/06/2004 | 584.99 | 69202042000454 | IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 MASTERS CRI630/TR1530E 04 TINTA PRETA PARA O DUPLICADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 30/06/2004 | 400.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAUDE | PAGAMENTO GRATIFICACOES CONCEDIDAS AOS AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE AUGUSTO RODRIGUESSANTOS,EMANUEL RODRIGUES ALVES,FRANCINALDO A.FERREIRA, LINDIVANIA LEITE C.PEREIRA E AOSSERVIDORESGERVANO P. COSTA, JOELMA MARIA MU-NIZ F. FERRAZ,MARIA DA PENHA F.BARRETO,SERVI-COS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA CAMPANHA DEVACINACAO, PERIODO DE 12 A 22/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 30/06/2004 | 136.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 GLP EM BOTIJAODE GAS DE 13 KGS PARA CONSUMO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/04CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 30/06/2004 | 425.00 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIO-DOS DE 22 A 31/05/2004 E 01 A 04/06/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 30/06/2004 | 937.36 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIODO DE 28 DE MAI E 05 DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 30/06/2004 | 33.50 | 00006088359439 | DANIEL BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUS-TEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORADO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 30/06/2004 | 39864.03 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEJUNHO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 30/06/2004 | 44704.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO P.S.F. | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS MEDICOS,ENFERMEIROSDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTEMUNICIPIO, REF. MES DE JUNHO/2004, RECURSOSFMS/PAB/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 30/06/2004 | 17876.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAUDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 30/06/2004 | 5321.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAISDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI -REF. MES DE JUNHO/2004, RECURSOS PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0020575 | 30/06/2004 | 4215.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS CIR.LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISMEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 30/06/2004 | 170.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 GLS EM BOTIJAODE GAS DE 13 KGS PARA CONSUMO NO MATADOURO PUBLICO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2004, RECUR-SOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 30/06/2004 | 212.50 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIO-DO DE 15 A 21 DE MAIO DE 2004, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 30/06/2004 | 968.65 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIODO DE 21/05/04,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 30/06/2004 | 1092.12 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 436,5 LITROS DE GASOLINACOMUM E 01 BATERIA PARA VEICULOS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 30/06/2004 | 989.75 | 00047750561404 | ANTONIO DOZINETE CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CONDIMENTOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2004, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 30/06/2004 | 800.00 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 400O PAES DE 50 GRAMAS,PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNI-CIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE JU-NHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 30/06/2004 | 1.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - PEJA -DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELAPRESTACAO DE SERVICOS, C/MES, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 30/06/2004 | 77.79 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO AOS CORREIOS PELA POSTAGEM DE COR-RESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MESDE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 30/06/2004 | 817.64 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. EDUCACAO - CONTRATOS FUNDEF | PAGAMENTO DIFERENCA SALARIAL AOS SERVIDORESJOSE WASHINGTON DE SANTANA,JOCILEIDE D.SANTA-NA,LUCIA DE FATIMA A.BARBOSA, EDILENE B.SILVAROSENI APARECIDA R.SILVA,Ma.COM CONSELHO FER-NANDES,Ma SOCORRO R.SILVA,IVANILDA F. DA SIL-VA - PROFESSORES DA SEC. EDUCACAO, REF. MESDE MAIO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 30/06/2004 | 854.13 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LAMPADAS PARA APRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, PARA ASFESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 30/06/2004 | 793.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - SEC.EDUCACAO - FUNDEF | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, REF. MES DE JUNHO/2004, RECURSOS DOFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 30/06/2004 | 71688.46 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - FUNDEF | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MA-GISTERIO, REF. MES DE JUNHO/2004, RECURSOS DOFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 30/06/2004 | 689.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - SEC.EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE,REF. MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 30/06/2004 | 48704.84 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE,REF. MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 30/06/2004 | 60.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA CONTRATOS SEC.EDUCACAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISCONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, REF. MES DE JUNHO/2004, RE3CURSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 30/06/2004 | 5374.55 | 99999999999999 | FOLPAG CONTRATOS SEC.EDUCACAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MAGISTERIO,REFMES DE JUNHO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 30/06/2004 | 5963.97 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -FOLPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCA-CAO - MAGISTERIO, REF. MES DE MAIO/2004, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 30/06/2004 | 1700.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS E 01 BATERIA PARA VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 30/06/2004 | 1125.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 18 BOTIJOES DE GAS DE 13KGS E 03 CILINDROS DE 45 KGS PARA CONSUMO NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 30/06/2004 | 1856.23 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT:MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 30/06/2004 | 274.87 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPME ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PA-SEP, PARCELA DO DIA 30/06/2004, CONFORME DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 30/06/2004 | 3.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES -PNACE 13o. SALARIO, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PEPRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 30/06/2004 | 0.19 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 30/06/2004 | 40.09 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 30/06/2004 | 40.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MESDE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 30/06/2004 | 4980.77 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA FINANCAS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO, MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 30/06/2004 | 9.50 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADAPELA PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 30/06/2004 | 320.60 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 CILINDRO E 01 LAMINADE LIMPEZA PARA A COPIADORA DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 30/06/2004 | 52.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SECRETARIA ADMINISTRACAO | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREF. MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 30/06/2004 | 9410.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRACAO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 30/06/2004 | 1542.56 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FATURAMENTO MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 30/06/2004 | 13.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - SEC. ASSIST. SOCIAL | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SO-CIAL, MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 30/06/2004 | 5496.13 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL,MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 30/06/2004 | 1320.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHOTUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MU-NICIPIO, MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 30/06/2004 | 140.00 | 04546029000124 | POTENCIAS INFORMATICAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA COPIADORADO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 30/06/2004 | 117.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 30/06/2004 | 10500.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DEJUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 01/07/2004 | 366.30 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM PARACONSUMO DO VEICULO S-10 PLACA MNX-4386-PB, ASERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JUNHO2004, COBNFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 01/07/2004 | 1048.00 | 00000000000000 | MARLENE BELO E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ASSISTEN=CIA SOCIAL, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 01/07/2004 | 148.50 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO AOS CORREIOS PELA INSCRICAO NO CA-DASTRO DE PESSOAS FISICAS DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 01/07/2004 | 12450.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTEMUNICIPIO, REF. MES DE JUNHO/2004, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 01/07/2004 | 95.63 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 60 MTS TNT E 1390 MTS DELENCOL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 01/07/2004 | 388.20 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 CARTUCHO TONNER HP1200 PARA IMPRESSORA DA SEC. DE ASSIST.SOCIALCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 01/07/2004 | 85.10 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TECIDOS PARA A SECRETA-RIA DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 01/07/2004 | 36.00 | 05529234000144 | PAO DE MEL - JOSE EDMILSON X. DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 300 PAES PARA CONSUMO NASECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 01/07/2004 | 66.29 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTODA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, MESDE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 01/07/2004 | 199.44 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - CEXE CIDE DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 01/07/2004 | 12.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - DIVERSODESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADASPRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 01/07/2004 | 5.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, C/MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 01/07/2004 | 93.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MI-CRO COMPUTADOR, COM CONFIGURACAO, DA SECRETA-RIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 01/07/2004 | 35.00 | 00003323678435 | SEVERINO TENORIO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACAO DO RADIADOR DO VEICULO MICRO ONI-BUS DA SEC. DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0020842 | 01/07/2004 | 7000.00 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESTUDANTES | PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVER-SAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DACIDADE, PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO/2004, RE-CURSOS CONVENIO No. 148/2004 - SEC-PB/TRANSP.ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 01/07/2004 | 33.56 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - FUN-DEF DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS - FORNECIMENTO E PROCESSAMENTOS DE CHEQUEC/MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0020923 | 01/07/2004 | 55189.80 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESTUDANTES | PAGAMENTO AOS MOTORISTAS QUE TRASPORTARAM ES-TUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERIODO DE03 A 31 DE MAIO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 01/07/2004 | 81.40 | 00051755823487 | GILVANILDO LOPES DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SANDUICHES EREFRIGERANTES PARA PESSOAL DE APOIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2004 EM PRACA PUBLICA, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 01/07/2004 | 720.00 | 00003284856757 | EDILEUZA RIBEIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA NESTA CIDADE, REF. MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 01/07/2004 | 80.00 | 00003576938419 | TEREZINHA DUARTE FREITAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DO BAIRROSANTA ISABEL, NESTA CIDADE, MESES DE ABRIL EMAIO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 01/07/2004 | 578.30 | 00029459050867 | ATAIDE LIMA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 98 REFEICOES PARA COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE,MESDE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVE NTUDE | PARTICIPACAO NO AABB COMUNIDA- DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 01/07/2004 | 342.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1710 PAES PARA CONSUMODAS CRIANCAS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, NOSTERMOS DO CONV. BANCO DO BRASIL S/A/P.M.P.ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 01/07/2004 | 930.00 | 09353624000167 | MERCADAO DAS REDES MOVEIS E ELETRO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02(DOIS) BELICHES TUBOBRANCO, 06(SEIS) COLCHOES PARA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 01/07/2004 | 85.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MESDE JUNHO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 01/07/2004 | 835.90 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSO-RAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 01/07/2004 | 1855.50 | 00000000000000 | MARLENE MARTINS DE SOUZA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA CUS-TEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICOS DIVERSOS, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 01/07/2004 | 950.00 | 00004431086412 | ELZA MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SE. DE SAUDE, P/CUSTEIODE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO DE SEU FI-LHO MENOR, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 01/07/2004 | 15.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - FMS/PAB DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS, PROCESSAMENTO DE CHEQUES, C/MES, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 01/07/2004 | 33.06 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTA CORRENTE - FMS/GPS, DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS - PROCESSAMENTO DE CHEQUES, C/MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 01/07/2004 | 50.00 | 00004914906406 | TEREZINHA PAULINO FERREIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA OCUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FO-RA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 01/07/2004 | 884.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 26 BOTIJOES DEGAS DE 13 KGS PARA CONSUMO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO/2004,CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 01/07/2004 | 2343.40 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIODOS DE 11, 18,25/06/2004 E 02/07/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 01/07/2004 | 2499.85 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL, PERIODOS DE 11,18,25/0602/07, 09/07, 16/07/2004, RECURSOS FMS E PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 01/07/2004 | 1487.50 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIO-DOS DE 22 A 31/05/2004, 05 A 11/06,12 A 18/0619 A 25/06, 26/06 A 02/07, 03 A 09/07 E 10 A16/07/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 01/07/2004 | 280.80 | 00029459050867 | ATAIDE LIMA DA SILVA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 48 PARA EQUI-PE TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,A SERVICO, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 01/07/2004 | 25.50 | 00000000000000 | SERVIDORES DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE EXECUTADA NO HOSP.SAOVICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, REF. MES MAIO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 01/07/2004 | 120.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU E OUTRAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE, PERIODOS DE 19 A 30/0403 A 31/05/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 01/07/2004 | 1100.00 | 00052648443487 | MARCOS ANTONIO ROQUE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE 02 ESTUFAS, 02 CANETAS ODONTOLOGICAS, 01MICRO MOTOR, 01 CONTRAANGULO DO PSF DOS BAIR-ROS MATADOURO E CRUZEIRO NESTA CIDADE, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 01/07/2004 | 1043.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE VIANA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM HOSPITAIS E CLINI-CAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE MESDE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 01/07/2004 | 1177.00 | 00072590521472 | VICENTE IVO GOMES MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES EENCAMINHADOS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES ME-DICOS ESPECIALIZADOS, MES DE JUNHO/2004, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 01/07/2004 | 740.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO ESF PARA LOCALIDADES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 15/06/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 01/07/2004 | 705.00 | 00005370671400 | AGNELO MUNIZ FERNANDES | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS EM DIGITACOES DA DOCUMENTA-CAO DA COCAV DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, MESDE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 01/07/2004 | 80.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO PASSAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, P/TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, VEICULOD-20 PLACA KFY-6460-PB, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 01/07/2004 | 320.00 | 00014707381472 | ADEMAR CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CARREGAMENTO DE ENTULHOS DURANTE O MUTIRAO DE COMBATE ADENGUE NESTA CIDADE, NO VEICULO CAMINHAO PLA-CA MUK-7921-PE, PERIODO DE 29/05 A 16/06/2004RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 01/07/2004 | 450.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, NO VEICULO D-20 PLACA GCM-0087-BA, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 01/07/2004 | 3088.80 | 35425594000167 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS ESPECI | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 208 EXAMEMEDICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMI-NHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MESDE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 01/07/2004 | 1654.20 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 755,345 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIADA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUN/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 01/07/2004 | 1195.44 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 522.03 LITROS DE GASOLI-NA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIAPLACA MMP-3300-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDEMES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 01/07/2004 | 675.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACCAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO MEDICO(OTORRINOLARINGOLOGIA) PARA PACIENTES ENCA-MINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JUN2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 01/07/2004 | 6775.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 271 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2004, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 01/07/2004 | 2120.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 16 CONSULTAS NEUROLOGICAS, 16 CONSULTASELETROENCEFALOGRAMAS E 03 ELETRONEUROMIOGRIAPARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 01/07/2004 | 1045.80 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS CIR.LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 01/07/2004 | 120.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 600 PAES PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, RECURSOS FMS, COFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 01/07/2004 | 63.60 | 05529234000144 | PAO DE MEL - JOSE EDMILSON X. DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 318 PAES PARA CONSUMO NACASA DOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 01/07/2004 | 1175.80 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA O ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 01/07/2004 | 135.00 | 00003095437463 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 27 REFEICOESPARA PESSOAL DO DER QUE ESTA NESTA CIDADE,NOSSERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICI-PAIS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 01/07/2004 | 13.50 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 LAMPADAS E 01KG ELETRODO PARA A SEC. DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 01/07/2004 | 187.85 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 50 MLAMPADAS INCANDESCENTE 200 W, 08 RELE FOTOELETRICO PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 05/07/2004 | 600.00 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCAO COMERCIO E REP. LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAODE PROJETOS DO PROGRAMA MORAR MELHOR - CONTRATO No. 0121925-26/2001, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 05/07/2004 | 950.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPE-CIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,MES DEJUNHO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 05/07/2004 | 440.00 | 00074738100491 | JOSE AIRTON BATISTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL, NA MONTAGEM DE CERCAS EMARAME FARPADO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | AIH'S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 05/07/2004 | 12657.50 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DE AIHS PARA O HOSPITAL REGIONAL DEP.ISABEL, COMPETENCIA MAIO/2004, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 05/07/2004 | 1050.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB E 01 P.ISABEL/PATOS-PB, 03 AO PSF ST. SER-RINHA A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NO VEICULOD-20 PLACA KFY-6460-PB, RECURSOS SFMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 05/07/2004 | 1224.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 100 RESMAS DE PAPEL OFI-CIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 05/07/2004 | 130.00 | 00089306660430 | MOISES FLAUSINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOSIT. ALEGRE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESDE MAIO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 05/07/2004 | 130.00 | 00089306660430 | MOISES FLAUSINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL STALEGRE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DEJUNHO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 05/07/2004 | 520.00 | 00080564720453 | EDINALVA DE SOUSA DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO PIRES DINIZ, ST. ENTREMONTES -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE MAIO E JU-NHO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 05/07/2004 | 520.00 | 00001911231456 | LUCIVANIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPALLINDAURA PESSOA DE LIMA, ST. JATOBA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE MAIO E JUNHO/04RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 05/07/2004 | 600.00 | 00048917273491 | DAMIAO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LOPES DE LIMA NO SITIO LAVANDEIRA - ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE MAIO E JUNHO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 05/07/2004 | 260.00 | 00004316345486 | MARIA JOSE XAVIER DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA - SITIO VARZEA DACRUZ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUN2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 05/07/2004 | 260.00 | 00003967967450 | SUELY DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPALDIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA, SITIO MACAMBIRADOS DIONISIOS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MESES DE MAIO E JUNHO/2004, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 05/07/2004 | 520.00 | 00001875819401 | DJANIRA JUVENCIO DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA OLINDA, ST. NOVA OLINDA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MESES DE MAIO E JUNHO/2004, RECUR-SOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 05/07/2004 | 260.00 | 00092721982400 | ROSENILDA MARIA FREIRES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO OLHO DAGUA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOMESES DE MAIO E JUNHO/2004, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 05/07/2004 | 260.00 | 00004017465420 | EVA PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR FRANCISCO COSTA, ST. TAMBORIL - ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE MAIO E JUNHO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 05/07/2004 | 520.00 | 00004040841417 | DALVA GOMES DE MORAIS OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPALELISA MENDES - SITIO MACACOS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE MAIO E JUNHO/2004, RE-CURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 05/07/2004 | 424.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2241,DA SECRETARIA DE FINANCAS, FAT: ABR E MAIO/04CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 06/07/2004 | 19.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | PAGAMENTO MENSALIDADE PROVEDOR DE INTERNET DASECRETARIA DE FINANCAS, MES DE JUNHO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 06/07/2004 | 332.43 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA E TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-22-41 DA SECRETARIA DE FINANCAS, FAT; JUNHO/2004CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 06/07/2004 | 454.54 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS LINHA 083-9979 -2920 DO POV. CACHOEIRA DE MINAS - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 06/07/2004 | 880.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS DAGUA DOS IMOVEIS LOCALIZADONA AV. DOM PEDRO I, 444 E 456, ONDE FUNCIONAMA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: JUN/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 06/07/2004 | 29.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | PAGAMENTO MENSALIDADE PROVEDOR DE INTERNET DASECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE JUNHO/04,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 06/07/2004 | 814.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-24-19 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: ABR E MAIO2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 06/07/2004 | 850.00 | 00003860324403 | EDEILDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LINDAURA PES-SOA DE LIMA, SITIO JATOBA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO(QUE POR CAUSA DAS CHUVAS TEVE SUAESTRUTURA COMPLETAMENTE PREJUDICADA), RECURSOFNDE/PDDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 06/07/2004 | 850.00 | 00035010371472 | LUIZ SIMOES DE MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LINDAURA PES-SOA DE LIMA - SITIO JATOBA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO(QUE POR CAUSA DAS CHUVAS TEVE SUAESTRUTURA COMPLETAMENTE PREJUDICADA), RECURSOFNDE/PDDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 06/07/2004 | 26.19 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA E TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-23-51 DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 06/07/2004 | 128.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 PENTE DE MEMO-RIA PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 06/07/2004 | 151.58 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS, NUM TOTAL DE R$: 32,50, CORRIDAS DE TAXI R$: 81,00 E VALE POSTAL R$: 38.08PAGAS PELO SECRETARIO DE SAUDE, EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 06/07/2004 | 490.00 | 00000000000000 | ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI | PAGAMENTO DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS P.ISABEL/JOAO PESSOA, DOS ESTAGIARIOS DO PROJE-TO ERI DA SEC. DE SAUDE JAILTON ALBUQUERQUEVIEIRA,MARIANA FARIAS MENDONCA,MARCIA AURELIAA.SIQUEIRA,EDVALDO VASCONCELOS DE C.FILHO,YA-NA TALITA DE SOUSA,CARLOS FREDERICO L.BENEVI-DES, LAURICE CIRILO DE LIMA LOPES, RECURSOSFMS E GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 06/07/2004 | 2300.00 | 00082715041420 | DR. DANIEL MEDEIROS STROPP | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2004, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 06/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA POR UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,MESDE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 06/07/2004 | 1915.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | PAGAMENTO DIVULGACAO DE AVISOS E COMUNICADOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUN/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 06/07/2004 | 405.00 | 00062614266434 | ROMULO WANDERLEY DE LIMA CABRAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, MES DE JUNHO/2004 E COMO PROFESSOR DOCURSO DE ENFERMAGEM DA SEC. DE SAUDE, RECURSOFMS/PAB/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 07/07/2004 | 210.00 | 00003802097483 | SHELLEY NUNES PACHU E OUTRAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORES DO CURSO DE AUX. DE ENFERMAGEM REALIZADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PERIODODE 01 A 18/06/2004(SHELLEY NUNES PACHU,FABIA-NA DE ARAUJO M.DINIZ,ILANNA DA ROCHA NOGUEIRARECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 07/07/2004 | 1327.86 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 07/07/2004 | 97.60 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 07/07/2004 | 768.00 | 04661931000272 | DIEGO DA SILVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 06 COLCHOES PARA A CASADE RESIDENCIA DOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERIDA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 07/07/2004 | 307.50 | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS,CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 07/07/2004 | 1634.24 | 09377045000154 | JOSE FRAZAO E CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 07/07/2004 | 1080.00 | 05098281000180 | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DE S.TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 36 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 07/07/2004 | 70.00 | 00004109550432 | DJAIR QUEIROZ DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS PARA COPIA-DORA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 07/07/2004 | 360.00 | 01144568000149 | DR. FRANCISCO GILSON DUARTE KUMAMOTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 09 CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS PARA PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDEMES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 07/07/2004 | 144.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 720 PAES PARA CONSUMO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0021865 | 07/07/2004 | 432.30 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0021873 | 07/07/2004 | 297.77 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS E MATERIAIS DI-VERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE - CAMPANHADE VACINACAO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0021881 | 07/07/2004 | 1288.80 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA CONSUMO NA CASA DE RESIDENCIA DOS ESTAGIA-RIOS DO PROJETO ERI DA SEC. DE SAUDE, MES DEJULHO/2004, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0021890 | 07/07/2004 | 1609.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE QUEIJO, CARNES, PEIXES,PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULONESTA CIDADE, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0021903 | 07/07/2004 | 3750.27 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIEGENE PARA CONSUMO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 07/07/2004 | 32.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 COLAS CASCOLEXPARA A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 07/07/2004 | 1036.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, CONDI-MENTOS PARA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICI-PIO, MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 07/07/2004 | 910.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 4.550 PAES PARA CONSUMONO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2004CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 07/07/2004 | 88.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULOS-10 PLACA MNX-4386-PB DO GABINETE DO PREFEI-TO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 07/07/2004 | 1605.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO S-10 PLACA MNX-4386-PB DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 07/07/2004 | 130.00 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO NESTA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 07/07/2004 | 410.00 | 00001076953409 | ERIVANIA MARIA DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 205 LANCHES SANDUICHEPARA PESSOAL DE AOPIO E EQUIPES DE ORNAMENTA-CAO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2004 NES-TA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 07/07/2004 | 1820.00 | 03159595000110 | POUSADA CEDRO - JULIA R. PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA COMPONENTESDAS BANDAS MUSICAIS E PESSOAL DE APOIO NASFESTIVIDADES JUNINAS/2004 NESTA CIDADE, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 07/07/2004 | 2231.40 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS , CONDIMENTOS E TEMPEROS PARA COMPLEMENTACAO DA ME-RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 07/07/2004 | 80.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 400 PAES PARA CONSUMO NACAPACITACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DEJULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVE NTUDE | PARTICIPACAO NO AABB COMUNIDA- DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 07/07/2004 | 348.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.740 PAES PARA CONSUMODAS CRIANCAS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE DES-TE MUNICIPIO, CONV. P.M.P.ISABEL/BANCO DO BRASIL S/A, MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 07/07/2004 | 1440.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 7.200 PAES PARA CONSUMONAS CRECHES MUNICIPAIS DESTA CIDADE, MES DEJULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 07/07/2004 | 260.00 | 00019494025415 | LUIZ FRANCELINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURASNA ESCOLA MUNICIPAL LINDAURA PESSOA DE LIMA -SITIO JATOBA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MESDE JUNHO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 07/07/2004 | 130.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 CARTUCHO PARA IMPRES-ROA DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0021920 | 07/07/2004 | 3381.60 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS CIR.LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 07/07/2004 | 1069.15 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 07/07/2004 | 501.00 | 00002556178442 | HELISMAR FREIRES DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACOES DE SERVICOS COMO PLANTO-NISTAS(AUX.ENFERMAGEM) NO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULO(HELIMAR FREIRES DOS SANTOS,JOSEFABELARMINO,CHARLENE BELO DOS SANTOS,MARIA LUCINEIDE DANIEL FREITAS,SUELI SOARES DO NASCIMENTO,MARIA DE LOURDES DE LIMA), MES DE JUNHO/04RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 07/07/2004 | 165.00 | 00044907397453 | APARECIDO SOARES DA SILVA | PAGAMENTO DE 5 E MEIA DIARIAS PARA MOTORISTADA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGENS AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, JOAOPESSOA-PB,CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS, MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 07/07/2004 | 40.00 | 00004440388418 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA DO ST. TRINCHEIRAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 07/07/2004 | 200.00 | 00042015901434 | ZILMA MARIA RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO TECNICO ODONTOLOGICO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DOS BAIRROMAIA E MATADOURO DESTE MUNICIPIO, MES DE JUN/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 07/07/2004 | 40.00 | 00006130538421 | MARILENE DA SILVA PEDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA DO SITIO MACAMBIRA DE LAGOADE SAO JOAO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESDE JUNHO/2004, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 07/07/2004 | 48.00 | 00000756667402 | MARIA DO CARMO MANDU BEZERRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 60 LITROS DE LEI-TE BOVINO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2004,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 07/07/2004 | 800.00 | 00002248983450 | VERONILDA VICENTE | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 07/07/2004 | 320.00 | 00002518847405 | DRA. FERNANDA ROCHA SCHULTZ | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS DA MEDICA FISIOTERAPEUTA DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 07/07/2004 | 150.00 | 00035100729449 | JOAO MOURA DIAS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAU-DE, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 07/07/2004 | 1177.00 | 00000738957410 | DRA. VALDA LUCIA MOREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -GINECOLOGISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAU-LO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2004, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 07/07/2004 | 1832.22 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO MENSALIDADE REF. MES DE JUNHO/2004,CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE APREFEITURA MUNICIPAL E A BEMFAM, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 07/07/2004 | 320.00 | 00003195841436 | DRA. JANINE GUEDES MILANEZ | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS DA MEDICA FISIOTERAPEUTA DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 07/07/2004 | 75.00 | 00075238470487 | ANA LUCIA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO CURSO DE AUCILIAR DE ENFERMAGEM REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE, PERIODO DE 01 A 18/06/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 07/07/2004 | 420.00 | 00075238470487 | ANA LUCIA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO DOMAIA NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2004, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 07/07/2004 | 800.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO REVISORTECNICO AMBULATORIAL DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 07/07/2004 | 2400.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMEN-TO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 07/07/2004 | 8545.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 07/07/2004 | 45.00 | 00023733217420 | ROSEMARY MAGALHAES SEVCIUC | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, PERIODO DE 01 A 18/06/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU- MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 07/07/2004 | 260.00 | 00015730017839 | JOSELMA DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESDE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 07/07/2004 | 1177.00 | 00045321604487 | DRA. DANIELE PADILHA LAPA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -PEDIATRIA NO HOSPITAL SµO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 07/07/2004 | 1000.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 02 VIAGENS P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO D-20 PLACA GCM-0087-BA, A SERVICODA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELACIDADE E 02 VIAGENS AO POV. CACHOEIRA DE MI-NAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 07/07/2004 | 2800.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, COMO MEDICO CLINICO GERAL, MES DE JU-NHO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 07/07/2004 | 1100.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTA-RIA, PINTURAS E PARTE ELERTRICA NO PSF BAIRRODO CANCAO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 07/07/2004 | 1500.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL PALNTONISTA NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/04,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 07/07/2004 | 130.00 | 00004993146469 | BEATRIZ PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO VARZEA DA CRUZ -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 07/07/2004 | 300.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA COCAV/SMS, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 08/07/2004 | 6703.05 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REF. ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARAO HOSP. REGIONAL DE P.ISABEL, COMPETENCIA JU-NHO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 08/07/2004 | 425.00 | 00005448151493 | JAILTON PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAONAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA NESTA CIDADE, MES JUNHO2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 09/07/2004 | 285.00 | 00003023323402 | VALDERI FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA CPK-6803, TRANSPORTANDO 12 ESTUDANTES DO SITIO CEDRO ZONA RURAL PARA A CIDADE DE PRINCESA ISA-BEL-PB, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 09/07/2004 | 2671.46 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARTE EMPRESAFOLPAG DO MES DE JUNHO/2004 - SEC. EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 09/07/2004 | 47.57 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO JUROS E MULTAS PELORECOLHIMENTO DE GPS DO INSS COMPETENCIA JUN/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 09/07/2004 | 1532.05 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA09/07/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 09/07/2004 | 3090.56 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARTE EMPRESAFOLPAG DO MES DE JUNHO/2004, SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 09/07/2004 | 260.00 | 00002230634445 | ENOQUE ANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO NESTACIDADE, MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 09/07/2004 | 260.00 | 00008451344771 | RUBIA MARIA PEDRO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO GABINETEDO PREFEITO, MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 09/07/2004 | 538.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARTE EMPRESAFOLPAG DO MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 09/07/2004 | 2880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICI-PIO, REF. MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 09/07/2004 | 200.00 | 00003820450416 | RIATOILDA MARIA DE BRITO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIOREF. MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 09/07/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO,REF. MES DE ABRIL/2004, RECURSOS DO PROGRAMAAGENTE JOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 09/07/2004 | 312.00 | 00005827809420 | ODON PEREIRA LULU | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINOPARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL = PETI DESTE MUNICIPIO, MESDE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 09/07/2004 | 92.60 | 00006978991449 | JOSE LEITE DE ALMEIDA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PAGAS PELO SERVIDOR DA SEC. DE ASSISTSOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 09/07/2004 | 2456.90 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARTE EMPRESAFOLPAG DOS SERVIDORES DA SEC. TRAB. ACAO SO-CIAL, MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 09/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | SIMONE GALDINO DA CRUZ | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRA-TAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0022373 | 09/07/2004 | 5922.73 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MA-TERIAIS MEDICOS HOSPITALAR PARA AS UNIDADESDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0022381 | 09/07/2004 | 5791.60 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 09/07/2004 | 7216.33 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARTE EMPRESAFOLPAG DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 09/07/2004 | 3320.33 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARTE EMPRESAFOLPAG DO MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 12/07/2004 | 260.00 | 00026134559857 | CLIVALDO NUNES ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DAGUA PARA O POV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 12/07/2004 | 2300.96 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA PS ST.TRINCHEIRAS,CRUZEIRO,CENTRO,MAIA,MATADOURO,CANCAO,CASA ERI,SEC.SAUDE,HOSP. SAOVICENTE DE PAULO,FARMACIA BASICA, FAT: JUN/04RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 12/07/2004 | 1061.99 | 33530486003225 | EMBRATEL/TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 457-3456, 457-2242,457-2481 DO HOSP. SAO VICENTEDE PAULO E SEC. DE SAUDE, FAT: MAIO/2004, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 12/07/2004 | 115.29 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA E TELEMAR | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2242,DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: JUNHO/2004, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 12/07/2004 | 70.00 | 00003979435474 | MARIA CLAUDIA NICACIO GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO,MESDE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 12/07/2004 | 260.00 | 00002137468409 | CLAUDIO CRISTIAN DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SEC. MUNI-CIPAL DE SAUDE - COCAV, NO PROCESSAMENTO DEDADOS, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 12/07/2004 | 130.00 | 00055462979487 | REINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUN/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 12/07/2004 | 260.00 | 00087275503468 | MARILENE MEDEIROS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO POV. LAGOA DACRUZ DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2004, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 12/07/2004 | 1855.00 | 00002144020450 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIM-1288-PB, TRANSPORTANDO EQUIPE DE VIGILANCIAAMBIENTAL PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURALMESES DE MQAIO E JUNHO/2004, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 12/07/2004 | 850.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO ESF PARA LOCALIDADES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 17 A 28/05/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 12/07/2004 | 65.50 | 00003899559495 | DRa. SUELLEN DE LIMA MENDES | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PAGAS PELA SERVIDORA SUELLENDE LIMA MENDES, MES DE JUNHO/2004, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 12/07/2004 | 500.00 | 00003899559495 | DRa. SUELLEN DE LIMA MENDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS NO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(ODONTOLOGIA) NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 12/07/2004 | 5630.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA-PSF DO POV. VARZEA - ZONA RURAL DOMUNICIPIO, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 12/07/2004 | 260.00 | 00089359437468 | CLEIDE HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAODO PACS DA SEC. DE SAUDE, MES DE JUNHO/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 12/07/2004 | 150.00 | 00027429490468 | MARIA AUXILIADORA DO REGO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NOPOSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 12/07/2004 | 70.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO PASSAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFY6460-PB, P.ISABEL/SERRA TALHADA-PE, PARA PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDEPARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 12/07/2004 | 105.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | PAGAMENTO DIVERSAS CORRIDAS DE TAXI PARA DI-VERSAS LOCALIDADES NO PERIMETRO URBANO E 01 ACIDADE DE SERRA TALHADA-PE, VEICULO GOL PLACAMMP-3400-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 12/07/2004 | 425.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AOS SERVIDORES AUGUSTO RODRIGUES SAN-TOS, JOSE ALVES DA COSTA, FRANCINALDO ANICETOFERREIRA, GERVANO PEREIRA DA COSTA, JOELMA MARIA MUNIZ F. FERRAZ, LUCINEIDE DANIEL DE FREITAS, NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE, NO PERIODO DE 01 A 15/06/2004, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 12/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | CONASEMS | PAGAMENTO CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO REF. AOPRIMEIRO SEMESTRE DE 2004, RECURSOS FMS/PB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 12/07/2004 | 565.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO ESF PARA LOCALIDADES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16 A 30/06/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 12/07/2004 | 100.00 | 00089327411404 | MARIA DO CARMO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO POV. VARZEA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2004, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 12/07/2004 | 100.00 | 00001957189410 | MARIA VILMA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO POV. VARZEA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2004, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 12/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARGARIDA ANTONIA LEAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSP. SAOVICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 12/07/2004 | 65.50 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB, PAGASPELA MEDICA ODONLOGA DA SEC. DE SAUDE, MES DEJUNHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 12/07/2004 | 500.00 | 00082496072520 | DRA. GRAZIANE RIBEIRO COUTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS NO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(ODONTOLOGIA) NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 12/07/2004 | 30.00 | 00003657130403 | MARIA ZULEIDE BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO SITIO MACACOS -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 12/07/2004 | 1000.00 | 00016102436415 | MARTA MARIA TEODOSIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -PSICOLOGA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO -NESTA CIDADE, COMO COORDENADORA DO IEC/SMS,NOMES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 12/07/2004 | 400.00 | 00070865477434 | JOSE ARMENDES MOURA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO POV. CACHOEIRADE MINAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DEJUNHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 12/07/2004 | 262.00 | 00001125852488 | EMANUELLE MENDES DA SILVA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB, PAGASPELA NUTRICIONISTA DO PROGRAMA BOLSA ALIMENTACAO DA SEC. DE SAUDE, MES DE JUNHO/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 12/07/2004 | 200.00 | 00049110390430 | MARTINS GALDINO DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CURRAL DEGADO(APREENSAO DE ANIMAIS), MES DE JUNHO/2004RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 12/07/2004 | 470.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA GOMES MAIA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO POV. LAGOA DE S.JOAO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUN2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 12/07/2004 | 260.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVA-CAO DAS ESTRADAS MUNICIPAL DOS SITIOS MACAMBIRA E MOCA BRANCA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 12/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA JLJ-6442-PB,A SERVICO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 12/07/2004 | 300.00 | 00009074775420 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCOMITE GESTOR DO FOME ZERO, A RUA CEL. MARCO-LINO PEREIRA LIMA, S/N - 1o. ANDAR CENTRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 12/07/2004 | 260.00 | 00025136933453 | DIANA LOPES CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INDIVIDUA-LIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILI-DADE, MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 12/07/2004 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA PREFEITU-RA, DURANTE O MES DE JUNHO/2004, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 12/07/2004 | 1800.00 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAD. PEDRO I, 444 CENTRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE MAIO/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 12/07/2004 | 1500.00 | 00079779077472 | ROBERTA MENDONCA DA CUNHA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAD. PEDRO I, 456 - CENTRO, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, ONDE FUNCIONA O ANEXO II DA CASADO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, REF. MES MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 12/07/2004 | 170.00 | 00068883358449 | MARIA DE LOURDES VICENTE E OUTROS | PAGAMENTO ALUGUEIS DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAMOS PROGRAMAS DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA DOSBAIRROS CANCAO,IRENE SERGIO,MATADOURO,CRUZEI-RO NESTA CIDADE, REF. MES DE JUNHO/2004, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 12/07/2004 | 130.00 | 00005154706439 | VICENTE DE PAULO CORDEIRO SEVERINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CARROCA DETRACAO ANIMAL, TRANSPORTANDO AGUA DO SITIORIACHO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ST.CABECA DO PORCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NOMES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 12/07/2004 | 520.00 | 00087274655434 | NILZA MARIA COSTA MANDU MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DECOORDENADORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOSDESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO/2004, RECURSOSDO PEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 12/07/2004 | 690.00 | 00009019358839 | MARIA APARECIDA DE MELO P. SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SEC. DE EDUCACAO, NA FORMACAO CONTI-NUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALDE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS05 E 12/06/2004, RECURSOS DO PEJA, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 12/07/2004 | 260.00 | 00042473713472 | MARIA EURIDETE MEDCEIROS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO 30(TRINTA) DIAS DE SERVICOS NA FUN-CAO DE PROFESSORES DE JOVENS E ADULTOS NA ES-COLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES DE MEDEIROS,SITIO CARNEIRO DOS MEDEIROS - ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS PE-JA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 12/07/2004 | 260.00 | 00005137576433 | MARIA APARECIDA SIQUEIRA DA SILVA | PAGAMENTO 30 DIAS DE SERVICOS NA FUNCAO DEPROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL LINDAURA PESSOA DE LIMA - SITIO JATOBA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2004RECURSOS DO PEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 12/07/2004 | 690.00 | 00004877438491 | MARIA HENRIQUE DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SEC. EDUCACAO, NA FORMACAO CONTINUADADOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE JO-VENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DIAS 05 E 12/04/2004, RECURSOS DO PEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 12/07/2004 | 690.00 | 00018174493468 | FRANCISCA BARBOSA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SEC. DE EDUCACAO, NA FORMACAO CONTI-NUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDMENTAL DEJOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DIAS 05 E12/04/2004, RECURSOS DO PEJA, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 12/07/2004 | 690.00 | 00042665213400 | MARIA SOCORRO DOS SANTOS BRITO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SEC. DE EDUCACAO, NA FORMACAO CONTI-NUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTALDE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DIAS 05E 12/06/2004, RECURSOS DO PEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 12/07/2004 | 690.00 | 00092927874468 | ROSILDA CAMPOS DOS SANTOS MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SEC. EDUCACAO, NA FORMACAO CONTINUADADOS PROFESSORES DO ENINO FUNDAMENTAL DE JO-VENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DIAS 05 E 12/06/2004, RECURSOS DO PEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 12/07/2004 | 690.00 | 00059252898468 | MARIA LUCI BARBOSA ALEXANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SEC. EDUCACAO, NA FORMACAO CONTINUA-DA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DEJOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DIAS 05 E12/06/2004, RECURSOS DO PEJA, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 12/07/2004 | 690.00 | 00075930439400 | ROSEANE DE MELO FREITAS NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SEC. EDUCACAO. NA FORMACAO CONTINUADADOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE JO-VENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DIAS 05 E 12/06/2004, RECURSOS DO PEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 12/07/2004 | 690.00 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA SEC. EDUCACAO, NA FORMACAO CONTINUADADOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE JO-VENS E ADULTOS, DESTE MUNICIPIO, DIAS 05 E 1206/2004, RECURSOS DO PEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 12/07/2004 | 260.00 | 00070844143472 | RISONEIDE NICACIO DE SOUSA | PAGAMENTO 30 DIAS DE SERVICOS NA FUNCAO DEPROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ELISA MENDES - SITIO MACACOSZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2004RECURSOS DO PEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 12/07/2004 | 520.00 | 00068631944491 | MARIA DE LOURDES ANDRADE LIRA | PAGAMENTO 30 DIAS DE SERVICOS NA FUNCAO DEPROFESSORA NIVAL A, NA ESCOLA MUNICIPAL PROF.ALICE MAIA, NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2004,RECURSOS DO PEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 12/07/2004 | 900.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTA-CAO DA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO,NESTA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/04CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 12/07/2004 | 100.00 | 00045785660482 | ROSILDA RODRIGUES DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DA RUA SAODOMINGOS NESTA CIDADE, MESES DE MAIO E JUNHO2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 12/07/2004 | 50.00 | 00073243477468 | MARIA DINAIA DA COSTA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NO BAIRRO DOCRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2004, RE-CURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 12/07/2004 | 1160.00 | 00018354190110 | CICERO GOMES VITAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEMDOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE SEAPRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTACIDADE, MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 12/07/2004 | 74.40 | 00001846486459 | ADEILDA ROSA DE SANTANA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 93 LITROS DELEITE BOVINO PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPALDO POV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, MES DEJUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 12/07/2004 | 526.46 | 00003266071450 | JOSE WASHINGTON DE SANTANA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADOJOSE WASHINGTON DE SANTANA - PROFESSOR NIVELB DA SEC. DE EDUCACAO, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 12/07/2004 | 315.00 | 00015121062400 | ESPEDITO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACAO DE 63(SESSENTA E TRES) CARTEIRASESCOLAR DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 13/07/2004 | 1770.00 | 00004177724408 | LEONCIO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JMH-6579, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO SUPERVISORES PARA SUPERVISOES PEDAGOGI-CAS EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2004, RE-CURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 13/07/2004 | 10.56 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - SALARIOEDUCACAO DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA CO-BRADA PELO FORNECIMENTO DE CHEQUES, MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 13/07/2004 | 10.56 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - PNATE -DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PE-LO FORNECIMENTO DE CHEQUES, MES DE JUNHO/2004CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVE NTUDE | PARTICIPACAO NO AABB COMUNIDA- DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 13/07/2004 | 732.80 | 00005827809420 | ODON PEREIRA LULU | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINOPARA CONSUMO NO PROGRAMA AABB COMUNIDADE DU-RANTE O MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 13/07/2004 | 980.00 | 00026918297821 | VALDIR MEDEIROS DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JKT-6531, TRANSPORTANDO 14(QUATORZE) ESTUDANTESDA ZONA RURAL DA LOCALIDADE JATOBA II PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CI-DADE, PERIODO DE 03 A 31/05/2004, RECURSOS DOFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 13/07/2004 | 750.00 | 00026918297821 | VALDIR MEDEIROS DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JKT-6531, TRANBSPORTANDO 14 ESTUDANTES DA ZONA RURAL DA LOCALIDADE JATOBA II PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE P.ISABEL NO TURNO DA TARDE E 14 ESTUDANTES NO TUR-NO DA MANHA, PERIODO DE 01 A 22/06/2004, RE-CURSOS DO PNATE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 13/07/2004 | 1377.00 | 00026918297821 | VALDIR MEDEIROS DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JKT-6531 A SERVICO DA SEC. EDUCACAO, TRANSPORTAN-DO PROFESSORES PARA CAPACITACAO NA ESC. AGRO-TECNICA E SUPERVISAO PEDAGOGICA COM A EQUIPEDA SEC. DE EDUCACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA,MESDE MAIO E JUNHO/2004, RECURSOS DO PNATE, CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 13/07/2004 | 1605.00 | 00004177724408 | LEONCIO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JMH-6579, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, ENTREGANDO LIVROS DIDATICOS, MATERIAIS DE CONSTRUCOESCARTEIRAS ESCOLARES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS ETRANSPORTANDO PROFESSORES PARA CAPACITACAO NAETAPI, MES DE MAIO/2004, RECURSOS PNATE, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 13/07/2004 | 604.80 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BRD-8224, TRANSPORTANDO 34 ESTUDANTES DO CONJUNTOALOYSIO PREIRA LIMA VIA MATADOURO, VIA RUA DASAUDADE, VIA USINA DO LIXO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE, PERIODODE 03 A 31/05/2004, RECURSOS PNATE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 13/07/2004 | 1675.22 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO ONIBUS PLACA KFZ8054 TRANSPORTANDO 28 ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL DA ETAPI PARA P.ISABEL NO TURNO DA MANHAPERIODO DE 03 A 31/05/2004, 28 ESTUDANTES DOPOV. LAGOA DA CRUZ PARA P.ISABEL, PERIODO DATARDE NO MESMO PERIODO E 28 ESTUDANTES DO POVLAGOA DA CRUZ NO TURNO NOTURNO, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 13/07/2004 | 468.00 | 00051831384434 | TERESINHA RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 72 CARTOES FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIADE ADMINISTRCAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P RODU€ÇO VEGETAL/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 13/07/2004 | 1975.88 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO - PROG. SEGURO SAFRA | PAGAMENTO DA 4a. PARCELA DO SEGURO SAFRA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 13/07/2004 | 400.00 | 00079222684320 | DR. MARCAL ALVES PAIXAO FILHO | PAGAMENTO 03 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS ATEN-DENDO NO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADO POV. CACHOEIRA DE MINAS - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 13/07/2004 | 200.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ESGOTAMEN-TO DE UMA FOSSA SPETICA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 13/07/2004 | 350.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA SEC. DE SAUDE, PARACUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE J.PESSOA-PB, P/PARTICIPAR DE REUNIAO DO COPA-SENS E EQUIPE TECNICA DA USP/SES/PB, REF. PPIPEGAR MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, PERIODO DE 08 A 13/07/2004, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 14/07/2004 | 140.00 | 00003320943405 | KEILA MARIA SALVADOR BERNARDINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(COCAV),MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 14/07/2004 | 370.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DEJUNHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 14/07/2004 | 90.00 | 00016102436415 | MARTA MARIA TEODOSIO | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA COORDENADORA DO PROJETO ERI DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PE-RIODO DE 18 A 21/07/2004, A FIM DE PARTICIPARDO REPASSE DO ERI, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 14/07/2004 | 900.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO D-20 PLACA 2075-PE, A SERVICODA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO SECRETARIO EPEGAR EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA, RECURSOS DOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 14/07/2004 | 1200.00 | 04408097000127 | SABINO PUBLICIDADES - JANDUI G.RODRIGUES | PAGAMENTO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2004(EVENTOS EGRAVACOES DE TEXTOS), MES DE JUNHO/2004, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 14/07/2004 | 350.00 | 00045785830400 | JANDUI GOMES RODRIGUES | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO GRUPO MUISICALJEITO DE SER DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, NO DIA 12/06/2004 EM PRACA PUBLICACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 14/07/2004 | 815.36 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA DAS CASAS ONDE FUNCIONAM A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, FAT: JUN E JUL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 15/07/2004 | 520.00 | 00087274655434 | NILZA MARIA COSTA MANDU MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS PEJA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 16/07/2004 | 4250.00 | 00013264940400 | DR. EDIVALDO VIRGULINO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMEN-TO MEDICO ESPECIALIZADO(CLINICO GERAL) NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MESDE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 16/07/2004 | 210.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SEC. DE SAUDE,PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 18 A 21/07/2004, AFIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIB-E-PB E NA USP/SES, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 16/07/2004 | 111.90 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | RECOLHIMENTO DE GUIA DE CUSTOS E TAXAS PROCESSO 031.2004.000837-2, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 19/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE EUFRAUSINO DE LIMA | PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO GUARIBAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 20/07/2004 | 3000.00 | 00326396000161 | BOBOTA PRODUCOES MIDIA E MARKETING LTDA | DESPESA Q/SDE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MIDIA, TV, RADIO, CARTAZES,ETCSAO JOAO/2004 DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 20/07/2004 | 1015.00 | 00035010371472 | LUIZ SIMOES DE MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALICE MAIA NESTA CIDADE, RECURSOS FNDE/PDDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 20/07/2004 | 1200.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MUF-2680, TRANSPORTANDO 14 UNIVERSITARIOS DESTACIDADE PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, MES DEMARCO/2004, NO TURNO NOTURNO, CONFORME DOCU- MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 20/07/2004 | 420.00 | 00044906714404 | DAMIAO CIPRIANO DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZD-9826, TRANSPORTANDO 09 UNIVERSITARIOS DO POV.LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DE SERRA TALHA-DA-PE, MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 20/07/2004 | 594.73 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPME FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELAS DO DIA 20/07/2004, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 20/07/2004 | 424.00 | 00056807325487 | SILVIA BORGES DE ALCANTARA SILVA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS E AJUDA FINANCEIRA PARA ALU-GUEL DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 22/07/2004 | 1500.00 | 00079779077472 | ROBERTA MENDONCA DA CUNHA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAD. PEDRO I, 456 - CENTRO NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTEANEXO II, REF. MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 22/07/2004 | 450.00 | 00067687156404 | GERSON FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, NO VEICULO D-20 PLACA KGI-5776-PE, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS ESPE-CIALIZADOS, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 22/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | DR. CARLOS FREDERICO LOPES BENEVIDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO-ESTAGIARIO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 22/07/2004 | 155.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS NUM TOTAL DE R$: 17,00 E CORRIDAS DE TAXI R$: 138,00 PAGAS PELO SECRETARIODE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, C/MES, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 22/07/2004 | 450.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPALRECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 22/07/2004 | 137.50 | 00031640902856 | MANOEL JOSE DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 22/07/2004 | 87.50 | 00003323142438 | RENATO DA SILVA ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL NES-TA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0021911 | 24/07/2004 | 2415.71 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0023469 | 26/07/2004 | 7227.62 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0023477 | 26/07/2004 | 7256.01 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0023485 | 26/07/2004 | 14448.58 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0023507 | 26/07/2004 | 6318.66 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATI-COS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PAC,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 26/07/2004 | 361.87 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPMEICMS DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEPPARCELAS DO DIA 30/07/2004, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 26/07/2004 | 5.10 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - CEX DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA30/07/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 26/07/2004 | 400.00 | 00005827809420 | ODON PEREIRA LULU | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINOPARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNI-CIPIO, MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 26/07/2004 | 235.75 | 00013734910862 | RAIMUNDO SOARES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DEVIAS PUBLICAS DURANTE O MUTIRAO CONTRA A DEN-GUE NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2004, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 26/07/2004 | 780.70 | 00047750561404 | ANTONIO DOZINETE CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS PARA OHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 26/07/2004 | 4681.75 | 00000000000000 | JURACIR C. DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DO MUTIRAODE LIMPEZA PUBLICA NO PROGRAMA DE COMBATE ADENGUE NESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JULHO/04,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 29/07/2004 | 1150.00 | 70116520000140 | M. VILANI BORGES CANDEIA | DESPESA Q2/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 92(NOVENTA E DUAS) CAMI-SAS DE ALGODAO PARA O FARDAMENTO DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 29/07/2004 | 640.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE KIT EMBREAGEM, AMORTECE-DOR E SILENCIOSO PARA O VEICULO AMBULANCIA DASECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 29/07/2004 | 7278.00 | 00000000000000 | SERVIDORES DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE PAGAS A SERVIDORES DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,REFERENTE MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 29/07/2004 | 39.55 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 29/07/2004 | 4743.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUICOES DIVERSOS PARA SERVICOS DE REFORMASDE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDA-MENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DO SALARIOEDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 30/07/2004 | 1161.60 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 726 LITROS DE OLEO DIE-SEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS E DUCATODA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE JULHO/2004,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 30/07/2004 | 360.00 | 00028928364841 | SIMONE ELISANGELA BATISTA | PAGAMENTO 30 DIAS DE SERVICOS NA FUNCAO DEPROFESSORA DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO MADEIRO - POV. CACHOEIRA DE MINAS-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2004RECURSOS DO PEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 30/07/2004 | 2456.35 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA CONTAS DECONSUMO ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: JUN/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 30/07/2004 | 1400.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 40 BOTIJOES DE GAS DE 13KGS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 30/07/2004 | 1461.72 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - SEC.EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -MDEMES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 30/07/2004 | 1612.31 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - SEC.EDUCACAO - FUNDEF | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - MAGISTE-RIO, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FUNDEF, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 30/07/2004 | 6.97 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - FUNDEF | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PRO-FESSORES MAGISTERIO, REF. MES DE JULHO/2004,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 30/07/2004 | 69781.97 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - FUNDEF | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS - PROFESSORES MAGISTERIO LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, REF. MES DE JULHO/2004, RECURSOSFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 30/07/2004 | 4486.44 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. EDUCACAO - CONTRATOS FUNDEF | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, REF. MES DE JULHO/2004, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 30/07/2004 | 48147.36 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - MDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, MES DEJULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 30/07/2004 | 1955.28 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA CONTAS DECONSUMO ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: JUNHO/2004, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 30/07/2004 | 270.45 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SECRETARIA ADMINISTRACAO | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE PROC.JURIDICA, MES DE JULHO/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 30/07/2004 | 9406.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRACAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VEMCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 30/07/2004 | 11.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADAPELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 30/07/2004 | 11.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE BANCOREAL DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADAPELA PRESTACAO DE SERVICOS, C/MES, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 30/07/2004 | 11.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADAPELA PRESTACAO DE SERVICOS, C/MES, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 30/07/2004 | 12.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE -DIVERSOSDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFAS BANCARIASCOBRADAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DEJULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 30/07/2004 | 140.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MESDE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 30/07/2004 | 4940.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA FINANCAS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MESDE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 30/07/2004 | 80.00 | 00004595797460 | MARIA CILENE CELSO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIALPARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME ALEI MUNICIPAL No. 898/04 E ART. 26 DA LEI 1012000, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 30/07/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2004, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 30/07/2004 | 60.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - SEC. ASSIST. SOCIAL | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS CONSELHEIROS DOCONSELHO TUTELAR DOS DIREITROS DA CRIANCA EDO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 30/07/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DASECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 30/07/2004 | 41.18 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - SEC. ASSIST. SOCIAL | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIALMES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 30/07/2004 | 4896.13 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL,MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 30/07/2004 | 256.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MESDE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 30/07/2004 | 10180.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.MESDE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 30/07/2004 | 2000.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO 04 PLANTOES MEDICO(CLINICO GERAL)ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 30/07/2004 | 59.00 | 00000000000000 | CARLOS ADRIANO C. DE CARVALHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DERUAS DURANTWE O MUTIRAO DE COMBATE A DENGUE,NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 30/07/2004 | 105.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS DE13 KGS PARA A CASA DO ERI E PARA O HOSP. S.VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, MES DE JULHO/04RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 30/07/2004 | 1276.42 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 567,3 LITROS DE GASOLINACOMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIASDA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 30/07/2004 | 5561.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAISDO PROGRAMA ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DES-TE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2004, RECURSOS PE-VA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 30/07/2004 | 55124.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO P.S.F. | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS MEDICOS E ENFEEMEI-ROS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA(PSF) DES-TE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMSGPS E PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 30/07/2004 | 17720.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAUDE | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 30/07/2004 | 38128.76 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MESDE JULHO/2004, RECURSOS FMS E PAB, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 30/07/2004 | 505.90 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AOMES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 30/07/2004 | 70.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 BOTIJOES GASDE 13 KGS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 30/07/2004 | 70.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 BOTIJAO DE GASDE 13 KGS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 30/07/2004 | 2032.77 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO PARCELA UNICA DA OBRA 003-04-00877,REF. EMPRESTIMO DE TRAFO P/ATENDER AOS FESTE-JOS JUNINOS NA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITOSANTO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 30/07/2004 | 6139.20 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 3.837 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO CACAM-BA, MUCK, TRATORES DE PNEUS DA SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO, MES DE JULHO/2004, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 30/07/2004 | 10313.50 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO, FAT: JUN/2004, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 30/07/2004 | 1005.26 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA CONTAS DECONSUMO ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, FAT: JUN/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 30/07/2004 | 1191.59 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBA-NISMO, MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 30/07/2004 | 40096.34 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 30/07/2004 | 32.50 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - SEC.AGRIC.IND.COMERCIO | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.IND.CO-MERCIO, MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 30/07/2004 | 14.09 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - SEC.AGRIC.IND.COMERCIO | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND.COMERCIO, MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 30/07/2004 | 5361.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRIC. IND.COM | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA ECOMERCIO, MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 30/07/2004 | 3617.21 | 00000000000000 | PAGAMENTOS PRECATORIOS | PAGAMENTO PRECATORIOS PROCESSOS 01.009/1999,010.496/1998, 010.499/1998, 010.503/1998,010.492/1998,010.494/1998 - MARIA DO SOCORRO C.LOPES,DAMIANA MARIA DA SILVA,MARIA DO SOCORRODA SILVA,MARIA JOSE NICACIO, MARIA RODRIGUESMOURA,SUZANA MARIA DDA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 30/07/2004 | 10.18 | 00000000000000 | PAGAMENTOS PRECATORIOS | PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EMPENHO No. 02364-7,DATADO DE 30/07/2004 QUE FOI EMPENHADO A ME-NOR E QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 30/07/2004 | 2440.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDICA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DEJULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 31/07/2004 | 1516.85 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 662,38 LITROS DE GASOLI-NA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIADA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 31/07/2004 | 689.05 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 453,32 LITROS DE OLEODIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO S-10 PLACA MNX-4386-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PRE-FEITO, MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 02/08/2004 | 883.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-22-31 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: MAIO E JUN/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 02/08/2004 | 120.00 | 00000775308455 | MARCAL LIMA NETO | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA IDENTIFICADOR DESTEMUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 09 A 13/08/2004, PARA PEHAR MATERIAL PARA IDENTIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 02/08/2004 | 875.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 02/08/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE JUNHO/2004, RECURSOS DO PETI,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 02/08/2004 | 180.00 | 00005252536880 | JOAO XAVIER DOS SANTOS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE PESQUEIRA-PE,NO VEICULO D-20 PLACA CSN-7646-PE, A SERVICODA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTES P/ACOMPANHAMENTO DE FUNERALDE PARENTES NAQUELA CIDADE, MES DE JULHO/2004CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 02/08/2004 | 615.00 | 00031119131472 | MANOEL FAUSTINO FERREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NO VEICULO D-20 PLACA KGW-4043-PE, A SER-VICO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, TRANSPORTANDOESTUDANTES CARENTES PARA REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO, MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 02/08/2004 | 400.00 | 00001979170975 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO D-20 PLACA CKT-8805-PE, A SERVICODA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES P/TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 02/08/2004 | 805.82 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO AOS CORREIOS TARIFAS/TAXAS PELA INSCRICAO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADES DE PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 02/08/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE MAIO/2004, RECURSOS PROGRA-MA AGENTE JOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 02/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | RIANE FRANCISCA SOARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIOREF. MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 02/08/2004 | 1934.40 | 00040944972420 | FABIO CONSERVA DE ARRUDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEFOTOGRAFIAS E FILMAGENS PARA A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 02/08/2004 | 286.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARAVEICULO PLACA MNX-4425-PB, PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO,MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 02/08/2004 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICIPIO, MESDE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 02/08/2004 | 24.80 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 02/08/2004 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHADE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 02/08/2004 | 425.30 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 083 -9979-2920, 083-9986-5834,MES DE REFERENCIA JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 02/08/2004 | 129.20 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO AOS CORREIOS ENCARGOS PELA POSTAGEMDE CORRESPONDENTES E DOCUMENTOS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, MES DE JULHO/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 02/08/2004 | 260.00 | 00025136933453 | DIANA LOPES CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE INDIVIDUA-LIZACAO DO FGTS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 02/08/2004 | 243.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAKMA-6773-PE, A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRA-CAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 02/08/2004 | 260.00 | 00002230634445 | ENOQUE ANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO NESTACIDADE, REF. MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 02/08/2004 | 104.00 | 00051831384434 | TERESINHA RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 16 CARTOES FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 02/08/2004 | 110.00 | 00007220715404 | BELMIRO CELESTINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DO MOTOR BOMBA E CORTADOR DE GRAMADO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 02/08/2004 | 260.00 | 00004808554470 | LUCIA DE FATIMA INACIO PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDOAULAS NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOPEJA NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 02/08/2004 | 385.00 | 00095201521487 | ALDILENE FERNANDES DUTRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDOAULAS NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTONAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 02/08/2004 | 300.00 | 00003448603457 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDOAULAS NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTONAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 02/08/2004 | 520.00 | 00050108921468 | MARIA AUDENI LEAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDOAULAS NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTONAS UNIDADADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 02/08/2004 | 396.00 | 00004561387498 | ALDA MARIA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDOAULAS NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTONAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 02/08/2004 | 393.00 | 00003716395498 | MARIA NAZARE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDOAULAS NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTONAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 02/08/2004 | 515.00 | 00002750196400 | MARIA NAZARET DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDOAULAS NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTONAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 02/08/2004 | 293.00 | 00005577617430 | JOAO VIEIRA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDOAULAS NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTONAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 02/08/2004 | 272.00 | 00003330212403 | SILVANIA ANANIAS DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDOAULAS NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTONAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 02/08/2004 | 260.00 | 00092942547472 | INES ANDRE | PAGAMENTO 30 DIAS DE SERVICOS NA FUNCAO DEPROFESSORA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS NA ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO FERREIRASITIO LAGOA DA FAZENDA - ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 02/08/2004 | 288.00 | 00002385372428 | JOSE WILSON BARBOSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BMN-5505, TRANSPORTANDO 06(SEIS) ESTUDANTES DA ZONA RURAL SITIO JATOBA PARA ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DAMANHA, PERIODO DE 01 A 22/06/2004, PARA PARTICIPAREM DE REFORCO ESCOLAR NA ESCOLA CARLOSALBERTO M.D.SOBREIRA, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 02/08/2004 | 320.00 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA GMA-0313, TRANSPORTANDO 14 ESTUDANTES DA ZONA RU-RAL DO SITIO VARZEA DA CRUZ, QUIXABA E PIAUPARA O QUILOMBO DO LIVRAMENTO, IRERE, PARAREALIZAR PESQUISAS PARA O PROJETO DE CULTURANA ESCOLA MUN. CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA,NOMES DE MAIO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 02/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS HIDRAULICO,ELETRICO E PINTURAS NA CASA DO ESTUDANTE DES-TE MUNICIPIO SITA A RUA D. PEDRO I, 444 - CENTRO JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 02/08/2004 | 520.00 | 00004682782495 | VICENTE DE PAULA DO NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDOAULAS NO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOEM UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, RECURSOS DOPEJA, CONFORME DOCUMENTACAO AMEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 02/08/2004 | 40.00 | 00003576938419 | TEREZINHA DUARTE FREITAS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DO BAIRROSANTA ISABEL NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2004,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 02/08/2004 | 73.60 | 00001846486459 | ADEILDA ROSA DE SANTANA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 92 LITROS DE LEI-TE BOVINO PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL DOPOV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 02/08/2004 | 60.00 | 00016102800400 | DAMIAO SEVERINO LEITE | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE TRIUNFO-PENO VEICULO D-20 PLACA DBO-0820-PB, A SERVICODA SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO, NO TRANSPORTEDE EQUIPE AMADOR DE FUTEBOL DESTA CIDADE, PA-RA APRESENTACAO NAQUELA CIDADE, MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 02/08/2004 | 914.40 | 00005827809420 | ODON PEREIRA LULU | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITE BOVINO PARACONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTA CIDADE,MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVE NTUDE | PARTICIPACAO NO AABB COMUNIDA- DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 02/08/2004 | 740.80 | 00005827809420 | ODON PEREIRA LULU | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITE BOVINO PARACONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA AABB COMUNI-DADE DESTE MUNICIPIO, CONV. BANCO DO BRASILS/A/P.M.P.ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 02/08/2004 | 82.50 | 00066006520478 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO,COPIAS XEROX E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE JULHO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 02/08/2004 | 1500.00 | 00079779077472 | ROBERTA MENDONCA DA CUNHA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACASA DO ESTUDANTE ANEXO II NA RUA D. PEDRO I,456 - CENTRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RE-FERENTE MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 02/08/2004 | 1260.00 | 00002672949484 | JOAQUIM HERMINIO DA SILVA FILHO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JNF-0886 DESTINADO AO TRANSPORTE DE 09 UNIVERSITARIOS DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO,PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORESDA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO TURNO NOTURNO, MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 02/08/2004 | 1260.00 | 00044906714404 | DAMIAO CIPRIANO DE LIMA | PAGAMENTO VIATGENS NO VEICULO D-20 PLACA HZD-9826 NO TRANSPORTE DE 09 UNIVERSITARIOS DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, PARA AFACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DA CIDA-DE DE SERRA TALHADA-PE, MESES DE ABRIL, MAIO,JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0024996 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00026918297821 | VALDIR MEDEIROS DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JKT-6531, A SERVICO DA SEC. EDUCACAO, TRANSPORTANDO 14 ESTUDANTES DA ZONA RURAL DA LOCALIDADESITIO JATOBA II PARA P.ISABEL NO TURNO DA TARDE E 14 ESTUDANTES NO TURNO NOTURNO, PERIODODE 03 A 30/07/2004, RECURSOS PNATE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0025003 | 02/08/2004 | 988.00 | 00026918297821 | VALDIR MEDEIROS DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JKT-6531 A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO, MES DE JULHO/2004, REALIZANDO OS SEGUINTES SERVICOS: TRANSPORTE DE PROFESSORES P/CAPACITACAO NAETAPI E SUPERVISAO PEDAGOGICA COM A EQUIPE DASEC. EDUCACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONAURBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 02/08/2004 | 295.00 | 00004004024404 | JOSE PEDRO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPINAGEMDE MATOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOROSARIO NESTA CIDADE, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 02/08/2004 | 238.00 | 00002582089451 | LUIZ DE FREITAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINACAODA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO,NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 02/08/2004 | 500.00 | 00005068484423 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA ESTRELAMUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRODO POV. CACHOEIRA DE MINAS DESTE MUNICIPIO,C/APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 02/08/2004 | 49.00 | 00066006520478 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE QUATORZEENCADERNACOES E ENVIO DE SEIS FAX DE DOCUMEN-TOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 02/08/2004 | 160.00 | 00003448603457 | JOSIMARIO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE BETANIA-PE,NOVEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KIK-8211-PE, ASERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENS.FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM EXCURSOES NA-QUELA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 02/08/2004 | 475.00 | 00058210458434 | LAMARCONE FRAGOSO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOVEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 02/08/2004 | 1800.00 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACASA DO ESTUDANTE DE PRINCESA ISABEL, NA RUAD. PEDRO I, 444 - CENTRO, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 02/08/2004 | 86.40 | 00001846486459 | ADEILDA ROSA DE SANTANA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 108 LITROS DE LEITE BOVINO PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL DOPOVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, MES DEJULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0025208 | 02/08/2004 | 3358.33 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CARNES PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DES-TE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MESDE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 02/08/2004 | 290.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 05 PASSAGENS NO VEICULO D-20 PLACAKFY-6460-PE, A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NOTRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECDE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 02/08/2004 | 590.00 | 00029946875420 | JOSE ETROS LEANDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO, FISCALIZACZO E COORDENACAO DE UMA EQUIPE DO MUTIRAO DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNI-CIPIO, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 02/08/2004 | 280.00 | 02330673000135 | IRB LOCADORA DE MAQ. E EQUIP. LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTEN-CIA NA MAQUINA RISOGRAPF TR 1530 DA SECRETA-RIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 02/08/2004 | 1060.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DESAUDE, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MESDE JULHO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 02/08/2004 | 21602.00 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DE AIHS COMPETENCIA JUNHO/2004, PA-RA O HOSPITAL REGIONAL DE P.ISABEL-PB, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 02/08/2004 | 980.00 | 00052648443487 | MARCOS ANTONIO ROQUE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE 02 ESTUFAS, 02 CANETAS ODONTOLOGICAS, 03BALANCAS, 01 CENTRIFUGA, 01 MICRO MOTOR ODON-TOLOGICO E 03 NEBULIZADORES DAS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME DOCUMENTACA0 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 02/08/2004 | 1450.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE VIANA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DURANTE O MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 02/08/2004 | 1177.00 | 00072590521472 | VICENTE IVO GOMES MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES ESPE-CIALIZADOS, MES DE JULHO/2004, RECUFSOS FMS-GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 02/08/2004 | 1050.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 02 VIAGENS P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB,01 VIAGEM P.ISABEL/PATOS-PB E 03 VIAGENS PARAO PSF DO SIT. TRINCHEIRAS - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NO VEICULO D-20 PLACA KFY-6460-PB,A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 02 PARA CACHOEIRA DE MINAS, NO VEICULOD-20 PLACA GCM-0087-BA, TRANSPORTANDO PACIEN-TES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 02/08/2004 | 705.00 | 00005370671400 | AGNELO MUNIZ FERNANDES | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE DOCUMENTOSDA COCAV E IEC DA SEC. DE SAUDE, MES DE JULHO2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 02/08/2004 | 90.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA SERVIDOR DA SEC. DESAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM AS CI-DADES DE JOAO PESSOA/RECIFE-PE, PARA LEVAREQUIPAMENTOS DA SECRETARIA, PARA CONSERTOS,NOS DIAS 03 A 06/08/2004, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 02/08/2004 | 90.00 | 00035099704468 | JOELMA MARIA MUNIZ FERREIRA | PAGAMENTO DIARIAS PARA DIRETORA DE DIVISAO DASEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NUM TOTAL DE03(TRES), PARA CUSTEIO DE DESPESAS A FIM DEPARTICIPAR DO PACTO ESTADUAL PELA REDUCAO DAMORTALIDADE MATERNA E NEONATAL, DIAS 03 A 06/08/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 02/08/2004 | 350.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODODE 03/08 A 08/08/2004, A FIM DE PARTICIPARDA REUNIAO DO PACTO ESTADUAL PELA REDUCAO DAMORTALIDADE MATERNA E NEONATAL, REUNIAO NAUSP/SES/PB E COPASEMS, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 02/08/2004 | 416.50 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIO-DOS 17 A 23/07/2004, 24 A 31/07/2004, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 02/08/2004 | 132.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 BOTIJOES GASDE 13 KGS PARA CONSUMO NO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 02/08/2004 | 56.90 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA O MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 02/08/2004 | 1442.54 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIODOS 23/07/2004,30/07/2004, 06/08/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 02/08/2004 | 1500.00 | 00089327110463 | JOSE HELIO RODRIGUES DE MORAIS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA OCUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDEFORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 02/08/2004 | 240.00 | 00049109243453 | MARIA JULIA LOPES | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUS-TEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORADO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 02/08/2004 | 500.00 | 00004840707464 | NEUSA BARBOSA PEREIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUS-TEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORADO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 02/08/2004 | 300.00 | 00002195653418 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUS-TEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORADO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 02/08/2004 | 1256.50 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOE MEDICOFORA DO MUNICIPIO DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 02/08/2004 | 92.00 | 00005767848424 | APARECIDA JOVELINO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA OCUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FO-RA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 02/08/2004 | 2650.00 | 00043534082400 | DR. JOSE ROBERTO VIEIRA DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPE-CIALIZADOS(ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), PARAPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 02/08/2004 | 2500.00 | 00082715041420 | DR. DANIEL MEDEIROS STROPP | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -OFTALMOLOGISTA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JULHO/04,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 02/08/2004 | 517.00 | 01932826000151 | CARDIOMED - CLINICA DE CARDIOLOGIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS DE ELETROCARIOGRAMAS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 02/08/2004 | 369.10 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA | PAGAMENTO SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTESENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, PARA TRATA-MENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, MES DE JULHO/2004, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 02/08/2004 | 590.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO E COORDENACAO DE UMA EQUIPE DE MUTIRAODE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 02/08/2004 | 260.00 | 00062315056420 | VERA LUCIA FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE JU-LHO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMEN=TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 02/08/2004 | 200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO LICENCA DE USOA DO SOFTWARE DE CON-TABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DO FUNDO MU-NICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/04RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 02/08/2004 | 200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO LICENDA DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE, REFERENTE MES DE JUNHO/2004,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 02/08/2004 | 1722.73 | 00090746376472 | DR. SILVINO TELES FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 134 EXAMESMEDICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,MESDE JULHO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 02/08/2004 | 312.00 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM DE PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 02/08/2004 | 200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE, REF. MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 02/08/2004 | 60.00 | 00004369476410 | JOSE FABIO SERAFIM DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA OCUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ES-PECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 02/08/2004 | 131.00 | 00004347311451 | MARLENE MARTINS DE SOUZA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUS-TEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORADO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 02/08/2004 | 500.00 | 00021820732487 | EUCLIDES FIRMINO DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVESDA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS C/TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 02/08/2004 | 204.00 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR JUNTO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALNO PERIODO DE 01 A 06 DE AGOSTO/2004, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 02/08/2004 | 33.00 | 00002675774430 | SIMONELE ANDREA TAVARES O. RABELO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA OCUSTEIO DE DESPESAS C/TRATAMENTO MEDICO FORADO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 02/08/2004 | 1036.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0025160 | 02/08/2004 | 8641.79 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 02/08/2004 | 1973.80 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIODOS 16/07/2004,23/07/2004,30/07/2004,06/08/2004, RECURSOS DOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 02/08/2004 | 466.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 14 GLP EM BOTIJAODE GAS DE 13 KGS PARA CONSUMO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE JULHO/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 02/08/2004 | 35.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE 13KGS PARA CONSUMO NA CASA DOS ESTAGIARIOS DOPROJETO ERI DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 02/08/2004 | 77.60 | 05529234000144 | PAO DE MEL - JOSE EDMILSON X. DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 388 PAES PARA CONSUMO NACASA DOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DA SEC.DESAUDE, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 02/08/2004 | 105.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 03 BOTIJAO DE GAS DE 13KGS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 02/08/2004 | 100.00 | 00004109550432 | DJAIR QUEIROZ DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO RECARGA DE 03 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HPE LEXMARCK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 02/08/2004 | 332.50 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS CIR.LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 02/08/2004 | 442.00 | 03712517000100 | CLINICA FONOAUDIOLOGICA DE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO ATENDIMENTO MEDICO (CONSULTA E 20 SESCOES DE FONOAUDIOLOGIA) REALIZADAS COM AS PA-CIENTES MARLENE CAZUZAO DOS SANTOS E MARIAOZENIR EUFRAUSINO DE A. SILVA, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 02/08/2004 | 447.00 | 09173121000100 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA RAMOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 02/08/2004 | 2330.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE OTORRINO-LARINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 02/08/2004 | 5791.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO ODONTO-LOGICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 02/08/2004 | 260.00 | 00026134559857 | CLIVALDO NUNES ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DAGUA PARA O POV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 02/08/2004 | 500.00 | 00068972091472 | MANOEL QUIRINO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TOPOGRAFICOSREALIZADOS ENTRE OS MUNICIPIOS DE PRINCESA ESAO JOSE DE PRINCESA-PB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 02/08/2004 | 67.30 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS PARA O SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 02/08/2004 | 130.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOSVEICULOS CAMINHAO CACAMBA E MUNCK DA SECRETA-RIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 02/08/2004 | 1260.00 | 00031119131472 | MANOEL FAUSTINO FERREIRA | PAGAMENTO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, 01 VIAGEM ACIDADE DE ITAPORANGA-PB, A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 PLACA KGW-4043-PE, MES DE JULHO/2004, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 02/08/2004 | 75.00 | 00084048140400 | GNETON BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO 02 E MEIAS DIARIA PARA CHEFE DE SE-CAO DA PROCURADORIA JURIDICA, P/CUSTEIO DEDESPESAS EM VIAGENS AS CIDADEE DE ITAPORANGA-PB, DIA 22/07/2004, PATOS-PB, DIA 05/08/2004,SERRA TALHADA-PE, 10/08/2004, A SERVICO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 02/08/2004 | 424.00 | 00003095437463 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 106 REFEICOESPARA PESSOAL DO DER QUE SE ENCONTRAM NESTA CIDADE EXECUTANDO SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS CONFORME CONVENIO FIRMADO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 02/08/2004 | 245.00 | 00014249243400 | FRANCISCA DE LUCENA HENRIQUES | PAGAMENTO 3 E MEIA DIARIAS PARA A SECRETARIADE AGRIC. IND. E COMERCIO, PARA CUSTEIO DEDESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBDIAS 09 A 12/08/2004 A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS AO PROGRAMA GARANTIA SAFRANA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRONAF, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 02/08/2004 | 280.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DE DOIS RESERVATORIOS PARA CAPTACAO DA-GUA NA COMUNIDADE MACAMBIRA DE LAGOA DE SAOJOAO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 02/08/2004 | 260.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVA-CAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DE MACAMBIRA E MOCA BRANCA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P RODU€ÇO VEGETAL/PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 02/08/2004 | 1975.88 | 08761124000100 | GOVERNO DA PARAIBA - SEGURO SAFRA | PAGAMENTO DA 5a(QUINTA E ULTIMA) PARCELA DOSEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU -MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 02/08/2004 | 260.00 | 00008451344771 | RUBIA MARIA PEDRO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ETAPI NES-TE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2004, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 02/08/2004 | 50.00 | 00068412142420 | JOSE LEANDRO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODA ESTRADA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DA VARZEA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 03/08/2004 | 2749.40 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 05/08/2004 | 519.38 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROP.LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMNS/GPS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 05/08/2004 | 880.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VEICULACAO DE COMUNICADOS DE CAMPANHAS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 05/08/2004 | 1000.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VEICULCACAO DE COMUNICADOS DE CAMPANHAS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 05/08/2004 | 9325.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATANEDE AO PAGAMEN-TO 373 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 05/08/2004 | 1834.72 | 35425594000167 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS ESPECI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 05/08/2004 | 2890.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 23 CONSULTAS NEUROLOGICAS, 25 EXAMES ELE-TROENCEFALOGRAMAS E 02 ELETRONEUROMIOGRAFIA,PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 05/08/2004 | 45.80 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROP.LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 05/08/2004 | 1090.00 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 5.450 PAES PARA CONSUMONA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE JULHO/2004, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 05/08/2004 | 120.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESAQ Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DIVULGACAO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, MES DE JULHO/2004, RECURSOS MDE, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 07/08/2004 | 720.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS E GIRADOLAS PARA CONSUMO EM FESTIVIDADES CULTU-RAIS DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2004, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 07/08/2004 | 260.00 | 00029459050867 | ATAIDE LIMA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 52 REFEICOES PARA OSPROFESSORES DO CURSINHO PRE VESTIBULAR DESTACIDADE, MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 07/08/2004 | 130.00 | 00005154706439 | VICENTE DE PAULO CORDEIRO SEVERINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CARROCA DETRACAO ANIMAL, TRANSPORTANDO AGUA DO SITIORIACHO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ST.CABECA DO PORCO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MES DE JULHO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 07/08/2004 | 144.00 | 09372830000114 | COMERCIAL MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN=TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTESPARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 07/08/2004 | 933.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE TONNER, PAPEL OFICIO,DISQUETES PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 07/08/2004 | 206.00 | 09173121000100 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA RAMOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARAA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 07/08/2004 | 760.00 | 01144568000149 | DR. FRANCISCO GILSON DUARTE KUMAMOTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A 19 CON-SULTAS DE ELETROCARDIOGRAMAS PARA PACIENTESENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 07/08/2004 | 921.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 07/08/2004 | 239.85 | 00029459050867 | ATAIDE LIMA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 41 REFEICOES PARA AEQUIPE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 10/08/2004 | 18240.36 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO GPS DO INSS - PARTEEMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, FOLPAG MES DE JULHO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 10/08/2004 | 33.00 | 00068411626415 | FRANCISCO DE ASSIS LIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUS-TEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORADO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 10/08/2004 | 600.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAODE PRESTACAO DE CONTAS RELATIVA AS ATIVIDADESDOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2004, CONCERNENTE AS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 10/08/2004 | 180.00 | 00044907397453 | APARECIDO SOARES DA SILVA | PAGAMENTO DE 06 DIARIAS, PARA MOTORISTA DEVEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE JOAO PESSOACAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, MES DE JULHO/2004RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 10/08/2004 | 400.00 | 00014707381472 | ADEMAR CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CARREGAMENTO DE ENTULHOS DURANTE O MUTIRAO DE COMBATE ADENGUE NO VEICULO CAMINHAO PLACA MUK-7921-PE,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 10/08/2004 | 2000.00 | 01530580000191 | JOSANE A. SANTOS COSTA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO PARATI AMBULANCIA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 10/08/2004 | 8000.00 | 01530580000191 | JOSANE A. SANTOS COSTA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARARECUPERACAO DO VEICULO PARATI AMBULANCIA DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 10/08/2004 | 1125.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA CBL-0732-PE, A SERVICO DASEC. DE SAUDE, NO CARREGAMENTO DE ENTULHOS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS(MUTIRAO CONTRA A DEN-GUE), MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 10/08/2004 | 1125.00 | 00005281375490 | ROBERIO SOUZA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO F-4000 PLACA CBL-0732-PE, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, NO CARREGAMENTO DE ENTULHOS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS (MUTIRAO CON-TRA A DENGUE), MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 10/08/2004 | 140.00 | 00000000000000 | ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI | PAGAMENTO PASSAGENS DE ONIBUS P. ISABEL/JOAOPESSOA-PB, DOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI RO-SELY BARBOSA BATISTA, RAFAELA DE PAULA GOMES,DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 10/08/2004 | 570.00 | 00004190638463 | SUELITON CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DEJULHO E 15 DIAS DO MES DE JUNHO/2004, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 10/08/2004 | 570.00 | 00005315995402 | ROSANGELA PEEIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTECOMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE MES DE JULHO/2004 E 13 DIAS DO MES DE JUNHO/2004, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 10/08/2004 | 300.00 | 00005068484423 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS | PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA ESTRELAMUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DA EN-FERMAGEM ORGANIZADA PELA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 10/08/2004 | 800.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NAMANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIAPLACA MMP-3300-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DE MAIO E JUNHO/2004, RECURSOS FMS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 10/08/2004 | 400.00 | 00073244848400 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CARREGAMENTO DE ENTULHOS, DURANTE O MUTIRAO DE COMBATEA DENGUE NO VEICULO CAMINHAO PLACA HOM-5721-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 10/08/2004 | 2697.37 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 10/08/2004 | 612.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 175 X 70 X 13,PARA O VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 10/08/2004 | 1513.45 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0025879 | 10/08/2004 | 4806.11 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAISMEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 10/08/2004 | 165.45 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 10/08/2004 | 360.00 | 00002556022434 | ANTONIO FERNANDES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE ENTULHOS DURANTE O MUTIRAO DE COMBATE ADENGUE NESTA CIDADE, NO VEICULO CAMINHAO PLA-CA KGX-7505-PB, MES DE JULHO/2004, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 10/08/2004 | 135.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 4 E MEIA DIARIAS PARA MOTORISTADE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPOR-TANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE EJOAO PESSOA-PB, MES DE JULHO/2004, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 10/08/2004 | 329.00 | 00058210458434 | LAMARCONE FRAGOSO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOVEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 10/08/2004 | 260.00 | 00015730017839 | JOSELMA DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENO MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 10/08/2004 | 450.00 | 00067687156404 | GERSON FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, NO VEICULO D-20 PLACA KGI-5776-PE, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EMHOSPITAIS DAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 10/08/2004 | 150.00 | 00035099704468 | JOELMA MARIA MUNIZ FERREIRA | PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA A DIRETORA DE DIVI-SAO DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODODE 08 A 13/08/2004(MANTER CONTATO COM AS COORDENACOES ESTADUAL DE IMUNIZACAO E ATENCAO BA-SICA), RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 10/08/2004 | 158.00 | 01932826000151 | CARDIOMED - CLINICA DE CARDIOLOGIA | PAGAMENTO REFERENTE CONSULTAS DE ECOCARDIOGRAMAS BID, PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 10/08/2004 | 150.00 | 00071289534420 | DR. NEWTON SANTANA DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMEN-TO MEDICO(UROLOGIA) PARA O PACIENTE DAMIAOISIDIO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 10/08/2004 | 27.20 | 00000000000000 | CARMOSA LAUREANO DE MELO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 34 LITROS DE LEI-TE BOVINO PARA A CASA DE RESIDENCIA DOS ESTA-GIARIOS DO PROJETO ERI DA SEC. DE SAUDE, MESDE JULHO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00016102436415 | MARTA MARIA TEODOSIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 10/08/2004 | 65.50 | 00016102436415 | MARTA MARIA TEODOSIO | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PAGAS PELA SERVIDORA MARTA MARIA TEODOSIO - PSICOLOGA DA SEC. DE SAUDE, MES DE JUL/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 10/08/2004 | 780.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO ESF PARA LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2004, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 10/08/2004 | 209.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXINUM TOTAL DE R$: 192,00 E PASSAGEM DE ONIBUSA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NUM TOTAL DE R$:17.00, PAGAS PELO SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 10/08/2004 | 75.00 | 00001951356870 | EVANEIDE PAIVA FONSECA | PAGAMENTO DE 2 E MEIA DIARIAS PARA MOTORISTADE VEICULO DA SEC. DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE JULHO/2004,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU- MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 10/08/2004 | 100.00 | 00001957189410 | MARIA VILMA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO ARRAIAL VARZEA =ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2004RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 10/08/2004 | 1410.00 | 00002144020450 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIM-1288 TRANSPORTANDO EQUIPE DE VIG. AMBIENTALPARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 10/08/2004 | 41.67 | 00000000000000 | CONASEMS | PAGAMENTO CONTRIBUICAO A CONASEMS, REF. MESDE JULHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 10/08/2004 | 300.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA COCAV/SMS, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 10/08/2004 | 1177.00 | 00045321604487 | DRA. DANIELE PADILHA LAPA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -PEDIATRIA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 10/08/2004 | 1177.00 | 00000738957410 | DRA. VALDA LUCIA MOREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -GINECOLOGIA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 10/08/2004 | 800.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO REVISORTECNICO AMBULATORIAL DA SEC. DE SAUDE, MES DEJULHO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 10/08/2004 | 130.00 | 00055462979487 | REINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 10/08/2004 | 850.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF -1787-PE TRANSPORTANDO EQUIPE DO ESF PARA LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIO=DO DE 01 A 15 DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 10/08/2004 | 1800.00 | 00002144020450 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KMI -1288 TRANSPORTANDO EQUIPE DE VIGILANCIA AM-BIENTAL PARA COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 10/08/2004 | 780.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9786-PE TRANSPORTANDO EQUIPE DA ESF PARA LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DEJULHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 10/08/2004 | 260.00 | 00002137468409 | CLAUDIO CRISTIAN DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSA-MENTO DE DADOS DA COCAV DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 10/08/2004 | 260.00 | 00087275503468 | MARILENE MEDEIROS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO POV. LAGOA DACRUZ - DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 10/08/2004 | 1405.98 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE EMPRESA - FOLPAG DO MES DE JULHO/2004, SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 10/08/2004 | 1290.00 | 00023692871449 | EDMUNDO ANTONIO SOBRINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE PESSOAL E MATERIAL PARA O MUTIRAO DE COMBATE A DENGUE PELA SECRETARIA DE OBRAS E URBA-NISMO, VEICULO PAMPA PLACA KGA-2490-PE, MESESDE MAIO E JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 10/08/2004 | 783.72 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE EMPRESA - FOLPAG DO MES DE JULHO/2004, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRIC. IND. E COMERCIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 10/08/2004 | 96.00 | 00000000000000 | JOSE N. DOS SANTOS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 24 REFEICOESPARA PESSOAL DO DER QUE ESTEVE NESTA CIDADE,NOS SERVICOS DE OBRAS DE RECUPERACAO DAS ES-TRADAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 10/08/2004 | 1187.15 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE EMPRESA - FOLPAG DO MES DE JULHO/2004, SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL ECONSELHO TUTELAR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 10/08/2004 | 565.00 | 00000000000000 | ORNEZIA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 10/08/2004 | 854.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS PARA ASCRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 10/08/2004 | 1035.48 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO FGPS DO INSS - PARTE EMPRESA - FOLPAG DO MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 10/08/2004 | 2015.31 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/08/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 10/08/2004 | 8272.08 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-CELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORESPARCELA DO DIA 10/08/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 10/08/2004 | 4310.88 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR=TE EMPRESA - FOLPAG DO MES DE JULHO/2004, SECADMINISTRACA;, FINANCAS E PROCURADORIA JURIDICA, MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 10/08/2004 | 662.20 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 07 CAIXAS DE FORMULARIOSCONTINUOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS E CPLDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 10/08/2004 | 159.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINAN-CAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 10/08/2004 | 7170.95 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE EMPRESA - FOLPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAOMES DE JULHO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 10/08/2004 | 4771.57 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - MAGISTERIO - FOLPAG DO MES DEJULHO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 10/08/2004 | 1200.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MUF-2680, TRANSPORTANDO 14 UNIVERSITARIOS DESTEMUNICIPIO NO TURNO NOTURNO PARA A FACULDADEDE FORMACAO DE PROFESSORES DA CIDADE DE SERRATALHADA-PE, MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 10/08/2004 | 224.60 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS PARAIMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 10/08/2004 | 703.72 | 00040944972420 | FABIO CONSERVA DE ARRUDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGENSDE ATIVIDADES RECREATIVAS E DIDATICAS NAS ES-COLAS MUNICIPAIS CARLOS ALBERTO M. D.SOBREIRAPROFESSORA ALICE MAIA E NOSSA SENHORA DO ROSARIO, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FUNDEF, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 10/08/2004 | 2048.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CONDIMENTOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLARDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 10/08/2004 | 997.64 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REUNIOES DE PAIS DE CRIANCAS DASCRECHES, OCORRIDAS NO TRIMESTRE DE MAIO A JU-LHO/2004, RECURSOS PAC, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 12/08/2004 | 130.00 | 00092721982400 | ROSENILDA MARIA FREIRES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO OLHO DAGUA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIORECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 12/08/2004 | 501.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LO-CALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, 380 -1o. ANDAR NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDEDA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MES DE JULHO/04,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 12/08/2004 | 130.00 | 00003967967450 | SUELY DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVWEL PARA A ESCOLA MUNICIPALDIONISIO PEDRO DE OLIVEIRA, ST. MACAMBIRA DOSDIONISIOS DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2004,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0026280 | 12/08/2004 | 6930.00 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESTUDANTES | PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DELOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DES-TA CIDADE, PERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO/2004,RECURSOS CONV. SEC-PB/TRANSPORTE DE ESTUDANTECONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0026298 | 12/08/2004 | 2185.00 | 00004177724408 | LEONCIO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JMH-6579 A SERVICO DA SEC. EDUCACAO, EXECUTANDOSERVICOS DE ENTREGA DE LIVROS DIDATICOS, MATERIAL DE CONSTRUCAO, CARTEIRAS ESCOLAR E TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CAPACITACAO NA ETA-PI, MES DE JULHO/2004, RECURSOS PNATE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0026301 | 12/08/2004 | 540.00 | 00001979170975 | FRANCISCO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KHY-6090 TRANSPORTANDO 09 ESTUDANTES DO SIT. LA-GOA DE SAO JOAO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNOPERIODO DE 01 A 22 DE JUNHO/2004, RECURSOS DOPNATE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0026310 | 12/08/2004 | 540.00 | 00004199749462 | JEFFERSON JOSE DE ALMEIDA CAVALCANTE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BQX-6149, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CA-POEIRA VIA ST. MOCA BRANCA VIA GUIRRA, PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, PERIODO DE 01 A 22/06/2004, RECURSOSPNATE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0026328 | 12/08/2004 | 432.00 | 00003099443417 | WILLIANS XAVIER DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BRD-8224, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO CONJUNTO DEPUTADO ALOYSIO P.LIMA VIA MATADOURO, VIA RUA DA SAUDADE VIA USINA DE LIXO PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PE-RIODO DE 01 A 22/06/2004, RECURSOS PNATE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0026336 | 12/08/2004 | 540.00 | 00003522030486 | ROBERIO MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA BIC-6854,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA DOBEZERRA VIA JUNCO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSFUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERIODO DE 01 A 22/06/2004, RECURSOS PNATE, CONFORME DOCUMENTACAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0026344 | 12/08/2004 | 540.00 | 00030262640406 | JOSE RODRIGUES PENA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA LHP-2427 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOADE S.JOAO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE E NOTURNO DA NOITE, PERIODO DE 01 A 22/06/2004,RECURSOS PNATE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 12/08/2004 | 50.00 | 00026475982822 | MARINES GALDINO DE MELO DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DA SEC. EDU-CACAO DO BAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DEJUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0026379 | 12/08/2004 | 37278.22 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESTUDANTES | PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,PERIODO DE 01 A 22/06/2004, RECURSOS FUNDEF, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 12/08/2004 | 520.00 | 00006595939479 | MARIA DAS DORES DA SILVA | PAGAMENTO 60 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALICE MAIA NESTA CIDADE, MESES DE MAIO E JUNHO/2004, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 12/08/2004 | 260.00 | 00026492972805 | GIRLENE MEDEIROS SILVA | PAGAMENTO 30 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALICE MAIA NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 12/08/2004 | 264.22 | 00003057727409 | JACILENE FERNANDES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE2.040 COPIAS PARA CAPACITACAO DE PROFESSORESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOREALIZADA NOS DIAS 05 E 12/06/2004, RECURSOSFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 12/08/2004 | 427.00 | 00083089306468 | ALEXANDRE PEREIRA PAES LEME | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR MINISTRANDO AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA NESTA CIDADE, EM SUBISTITUICAO A PROFESSORA NADIALEANDRO DA SILVA MEDEIROS, DEVIDO A MESMA ES-TAR EM PERIODO DE LICENCA MEDICA, RECURSOS DOFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 12/08/2004 | 130.00 | 00004017465420 | EVA PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR FRANCISCO COSTA - SITIO TAMBORIL ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2004, RE-CURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 12/08/2004 | 260.00 | 00004040841417 | DALVA GOMES DE MORAIS OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPALELISA MENDES - SITIO MACACOS ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FUNDEFCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 12/08/2004 | 240.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACAO DE 05(CINCO) BIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE CABOCLO DA SILVA, JOAO MADEIRO,ALEGRE, FREI MANOEL CARNEIRO LEAO E PROFESSO-RA MARIA DO SOCORRO DINIZ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVE NTUDE | PARTICIPACAO NO AABB COMUNIDA- DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 12/08/2004 | 353.80 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1769 PAES PARA CONSUMONO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, MES DE JULHO/04,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 12/08/2004 | 25.00 | 00066006520478 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNA-COES DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA A ESCOLA MU-NICIPAL PROFESSORA ALICE MAIA E DO PROJETO DEADESAO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO M.D.SOBREIRA, NESTA CIDADE, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 12/08/2004 | 40.00 | 00031119131472 | MANOEL FAUSTINO FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO D-20 TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE ESCOLAS MUNICIPAIS PARA RE-FORCO ESCOLAR, MES DE MAIO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 12/08/2004 | 130.00 | 00088452883404 | EDNALDO BELARMINO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NAESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO NESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FUNDEFCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 12/08/2004 | 260.00 | 00003054590402 | LIGIA IONARA XAVIER DOS SANTOS | PAGAMENTO 30 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE PROFESSORA NIVEL A NA ESCOLAQ MUNI-CIPAL PROFESSORA ALICE MAIA, NESTA CIDADE,MESDE JUNHO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 12/08/2004 | 260.00 | 00001875819401 | DJANIRA JUVENCIO DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA OLINDA NO SITIO NOVA OLINDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 12/08/2004 | 1837.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS MNO PAGAMENTO ASERVIDORES MUNICIPAIS, MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 12/08/2004 | 1957.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESMUNICIPAIS REF. MES DE JULHO/2004, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 12/08/2004 | 11.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADAMES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 12/08/2004 | 120.00 | 00001951356870 | EVANEIDE PAIVA FONSECA | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA MOTORISTA A SER-VICO DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA CUSTEIODE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PERIODO DE 03 A 06/08/2004, COM SECRETA-RIO DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 12/08/2004 | 85.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 CARTUCHO HP DJ 3420PARA A IMPRESSORA DA CPL, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 12/08/2004 | 3651.79 | 03964292000170 | STAR ONE S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 MODEM U1, 01 TRANSMISSOR, 01 RECEPTOR E 01 ANTENA PARA IMPLANTACAODE INTERNET VIA SATELITE NA SECRETARIA DE FI-NANCAS E OUTRAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 12/08/2004 | 10438.30 | 00000000000000 | FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | PAGAMENTO DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO APLICADOSDO CONVENIO No 403/2001 - FIRMADO ENTRE O MU-NICIPIO DE PRINCESA ISABEL E O MIN. DA SAUDE/FUNASA, DEVOLVIDO PARA A CONTA No. 170.500-8,AGENCIA 4201-3 - IDENTIFICACAO No. 255000362110163, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 12/08/2004 | 210.00 | 09353624000167 | MERCADAO DAS REDES MOVEIS E ELETRO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 COMODA MOGNO C6 GAVETAS PARA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 12/08/2004 | 1600.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 8.000 PAES PARA CONSUMONAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MESDE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 12/08/2004 | 12350.00 | 00000000000000 | PAGAMENTO PETI | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 12/08/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO,REF. MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 12/08/2004 | 660.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 3.300 PAES PARA CONSUMODAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSPETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 12/08/2004 | 775.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL, INCLUSIVE PA-TROLAMENTO DA BR 374 - TRECHO P.ISABEL/SAO JOSE DE PRINCESA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 12/08/2004 | 900.00 | 00025032526487 | JOSE MIGUEL LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DE 01 PASSAGEM MOLHADA NO SITIO ESCORREGADA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 12/08/2004 | 2774.00 | 00801383000105 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE 03(TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E 03 (TRES)COMPRESSORES DE AR DAS UNIDADES DE SAUDE DOS BAIRROS MAIA E MATADOURO NESTA CIDADE, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 12/08/2004 | 25.60 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PARA A SECDE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 12/08/2004 | 150.00 | 00001306083435 | SILVIA FERNANDA ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE,P/CUSTEIODE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORA DO MU-NICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 12/08/2004 | 250.75 | 02302013000140 | COMERCIAL ALLANE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE VASSOURAS PARA AS UNIDA-DES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS-PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 12/08/2004 | 70.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 BOTIJAO DE GAS DE 13KGS PARA CONSUMO NA SEC. DE SAUDE E CASA RE-SIDENCIAL DOS ESTAGIARIOS DO ERI, MES DE JUL/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 12/08/2004 | 1320.00 | 05098281000180 | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DE S.TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 44 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,MESDE JULHO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 12/08/2004 | 834.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 CUBA RIN 26 X 12 CM,05 PINCA DISSECCAO 14 CM, 03 PORTA AGULHAMAYO HEGAR, 01 OTOSCOPIO TK, 02 TAMBOR 32 X24, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NES-TA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 12/08/2004 | 707.00 | 24280828000109 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 ARMARIO VITRINE C/01PORTA, 01 CARRO CURATIVO SIMPLES, 01 ESCADI-NHA C/02 DEGRAUS, 01 BRACADEIRA P/INJECAO PA-RA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 12/08/2004 | 7501.00 | 00000000000000 | SERVIDORES DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO | PAGAMENTO PRODUTIVIDADES PAGAS PARA SERVIDO-RES DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 12/08/2004 | 150.00 | 00027429490468 | MARIA AUXILIADORA DO REGO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,NO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 12/08/2004 | 1880.00 | 33530486003225 | EMBRATEL/TELEMAR/INTELIG | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA EMBRATEL, TE-LEMAR E INTELIG DAS LINHAS 457-2481,457-2242,DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: JUN/2004, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 12/08/2004 | 30.00 | 00003657130403 | MARIA ZULEIDE BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO ST.MACACOS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DEJULHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 12/08/2004 | 168.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO GOL PLACA MMP-3400=PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, EM DIVER-SAS CORRIDAS DE TAXI, MES DE JULHO/2004, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 12/08/2004 | 500.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO ESF PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE 28/06 A 09/07/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 12/08/2004 | 185.00 | 00049110047468 | JOSE DE SOUSA FERRAZ | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFF-6127-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DE BOLSA ALIMENTACAO, PARA LOCA-LIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 12/08/2004 | 1150.00 | 00000000000000 | GENIVALDO GOMES PRAXEDES E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MUTIRAO DELIMPEZA PUBLICA CONTRA A DENGUE NESTA CIDADE,MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 12/08/2004 | 70.00 | 00003979435474 | MARIA CLAUDIA NICACIO GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO ST.MACACOS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DEJULHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 12/08/2004 | 30.00 | 00035100729449 | JOAO MOURA DIAS | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SUPERVISOR DA SECDE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE PATOS-PB, DIAS 04 E 05/05/2004, AFIM DE PARTICIPAR DE AVALIACAO TRIMESTRAL DAPPI- VS REF. 1o. TRIMESTRE/2004, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 12/08/2004 | 50.00 | 00004993146469 | BEATRIZ PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO SITVARZEA DA CRUZ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 12/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA POR UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 12/08/2004 | 457.82 | 00040944972420 | FABIO CONSERVA DE ARRUDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEFOTOGRAFIAS E FILMAGENS PARA A SECRETARIA DESAUDE - IEC, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 12/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARGARIDA ANTONIA LEAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITAL SVICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 12/08/2004 | 450.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE - PB E 01 VIAGEM A CIDADE DE PARTOS-PB, NOVEICULO D-20 PLACA 2075-PE, A SERVICO DA SEC.DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMESMEDICOS ESPECIALIZADOS, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 12/08/2004 | 100.00 | 00089327411404 | MARIA DO CARMO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DOARRAIAL VARZEA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0026816 | 12/08/2004 | 8010.71 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MA-TERIAIS MEDICO HOSPOTALAR PARA AS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 12/08/2004 | 260.00 | 00089359437468 | CLEIDE HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAODO PACS DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 12/08/2004 | 326.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACA KMA-6773-PE, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DAZONA RURAL E URBANA A SERVICO DA SEC. DE SAU-DE, MESES DE JUNHO E JULHO/2004, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 12/08/2004 | 410.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE E 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO D-20 PLACA MUF-2680-PB, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 12/08/2004 | 60.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, NO VEICULO D-20 PLACA MUF-2680-PB, A SER-VICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 13/08/2004 | 710.00 | 00004469130494 | AUGUSTO RODRIGUES SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE AUGUS-TO RODRIGUES SANTOS, FRANCINALDO ANICETO FER-REIRA E EMANUEL RODRIGUES ALVES, MES DE JULHO2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 13/08/2004 | 66.00 | 00062312715449 | ABDIAS BERNARDINO DE LIMA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUS-TEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA REALIZAREXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 13/08/2004 | 125.00 | 00000000000000 | SUELI RODRIGUES CHAVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEMES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 13/08/2004 | 125.00 | 00000000000000 | FRANCINEIDE VITORINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEMES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 13/08/2004 | 140.00 | 00062313479404 | CARMEM CLEIDE FELIX E OUTRA | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PA-RA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOS DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO PARA CARMEM CLEIDE FELIXE NOBERTA MARIA JORDAO DA SILVA, RECURSOS FMSE GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 13/08/2004 | 481.50 | 00000000000000 | GENIVALDO GOMES PRAXEDES E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MUTIRAO DELIMPEZA PUBLICA CONTRA A DENGUE NAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, MES DEAGOSTO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 13/08/2004 | 125.00 | 00089306554400 | LINDOVANIA LEILE CIPRIANO PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS NA SEDE DA SEC. MUN. DE SAUDE, MES DEJULHO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 13/08/2004 | 260.00 | 00001346063451 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE JULHO/04,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 13/08/2004 | 70.00 | 00033894477415 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA OCUSTEIO DE DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPE-CIALIZADA FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 13/08/2004 | 2800.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS COMO MEDICO(CLINICO GERAL) NO HOSPITAL SVICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 13/08/2004 | 800.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PLANTONISTA(CLINOCO GERAL) NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JULHO/04,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 13/08/2004 | 149.36 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS HIFRAU-LICOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 13/08/2004 | 245.00 | 00014249243400 | FRANCISCA DE LUCENA HENRIQUES | PAGAMENTO DE 3 E MEIA DIARIAS PARA A SECRETA-RIA DE AGRIC. IND. E COMERCIO, PARA CUSTEIODE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PERIODO DE 09 A 13/08/2004, PARA PARTICI-PAR DE REUNIAO JUNTO A SEC. EXECUTIVA DO PRO-NAF RESOLVER PROBLEMAS DO SEGURO SAFRA, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 13/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | EUDES FERREIRA DE AMORIM | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SERTANIA-PE,NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA JLJ-6442-PB,A SERVICO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 13/08/2004 | 130.00 | 00089306660430 | MOISES FLAUSINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO ALEGRE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MESDE JULHO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 13/08/2004 | 200.00 | 12927398000195 | DISNEYLANDIA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS L | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 COMPRESSOR 1/6PARA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDAES DO EN SINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 13/08/2004 | 1949.00 | 00000000000000 | PROFESSORES DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR | PAGAMENTO AOS PROFESSORES DE BIOLOGIA,QUIMICAPORTUGUES, HISTORIA(ALUIZIO SILVA, HEDILBERTODE OLIVEIRA ALVES,JANDUHI DANTAS NOBREGA, HELDER GEORGE CARNEIRO DE OLIVEIRA, DO CURSINHOPRE VESTIBULAR NESTA CIDADE, MES DE JULHO/04,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVE NTUDE | PARTICIPACAO NO AABB COMUNIDA- DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 13/08/2004 | 348.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.740 PAES PARA CONSUMONO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, CONV. P.M.P.ISA-BEL/BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 16/08/2004 | 2400.00 | 00060085436453 | JOSELITO FLORENTINO DINIZ | PAGAMENTO DE FERIAS CONCERNENTE AOS EXERCI-CIOS DE 2001 E 2002 OU COMPENSACAO INDENIZATORIA DO SEC. DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 16/08/2004 | 16.20 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 16/08/2004 | 140.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE VIANA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DESAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADONA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE JULHO/04,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 16/08/2004 | 660.00 | 00023692871449 | EDMUNDO ANTONIO SOBRINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTEDE PESSOAL E MATERIAL PARA O MUTIRAO DE COMBATE A DENGUE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, MES DE JUNHO/2004 NO VEICULO PAMPA PLACAKGA-2490-PE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 17/08/2004 | 470.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA GOMES MAIA | PAGAMENTO GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO SITIO LAGOA DESAO JOAO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DEJULHO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU- MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 17/08/2004 | 295.00 | 00049110047468 | JOSE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFF-6127-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DE BOLSA ALIMENTACAO NO PERIODODE 27/07 A 06/08/2004, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 17/08/2004 | 600.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DA ESF PARA LOCALIDADES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 12 A 30/07/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 17/08/2004 | 375.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPALRECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 17/08/2004 | 137.50 | 00003323142438 | RENATO DA SILVA ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL NES-TA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 17/08/2004 | 475.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 17/08/2004 | 193.75 | 00031640902856 | MANOEL JOSE DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 17/08/2004 | 74.90 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 17/08/2004 | 270.00 | 00036473073434 | ILMA SOARES NICOLAU E OUTROS | PAGAMENTO DE 09 DIARIAS PARA ILMA SOARES NICOLAU, MARIA DO SOCORRO LIMA, VALDIRENE DOMINGODOS SANTOS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIA- GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 09A 12/08/2004, A FIM DE PARTUICIPACAO DE REU-NIAO NO DEPARTAMENTO PESSOAL DA SEC. ESTADUALDE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 17/08/2004 | 260.00 | 00001911231456 | LUCIVANIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPALLINDAURA PESSOA DE LIMA, SITIO JATOBA - ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2004, RE-CURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 17/08/2004 | 300.00 | 00048917273491 | DAMIAO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LOPES DE LIMA - SITIO LAVANDEIRA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 18/08/2004 | 1495.00 | 00045785589400 | NIVALDO FAUSTINO FERREIRA | PAGAMENTO 23 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JNT-2074 TRANSPORTANDO 18 ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA -PE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 18/08/2004 | 216.55 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 083-9986-5834 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: AGO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 18/08/2004 | 274.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCEN-TE DESTE MUNICIPIO, FAT: SET/2003 A JUL/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 18/08/2004 | 291.85 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA E TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-22-41 E 457-3251 DA SECRETARIA DE FINANCAS E CPLFAT: JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 18/08/2004 | 577.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2241,DA SECRETARIA DE FINANCAS, FAT: JUNHO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 18/08/2004 | 698.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2241,DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, FAT:JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 18/08/2004 | 120.00 | 00085314676400 | MARIA DA ASSUNCAO VIEIRA FERREIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE,P/CUSTEIODE DESPESAS COM EXAMES MEDICOS E CONSULTAS EXPECIALIZADAS FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS-GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 18/08/2004 | 210.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA SECRETARIO DE SAU-DE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 11 A 14/08/2004, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES NA SMS/PB, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 19/08/2004 | 2400.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMEN-TOM MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPOTAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JULHO/04,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 19/08/2004 | 600.00 | 01930443000144 | AUTO SERVICOS LIDER LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE REMOCAO E REBOQUE DO VEI-CULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB, TRANSPORTADO DA BR 412 PARA A POLICIA FEDERAL DA FARI-NHA E PRINCES AISABEL-PB, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 19/08/2004 | 2640.00 | 00035099704468 | JOELMA MARIA MUNIZ FERREIRA | PAGAMENTO FERIAS CONCERNENTES AOS EXERCICIOSDE 2001,2002 E 2003, PARA SERVIDORA DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 19/08/2004 | 960.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, NO VEICULO D-20 PLACA KFT-6460-PB, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 19/08/2004 | 400.00 | 00070865477434 | JOSE ARMENDES MOURA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO POV. CACHOEIRADE MINAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 19/08/2004 | 74.00 | 03904875000106 | CLINICA DA CRIANCA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE PEDIATRIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/GPSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 19/08/2004 | 85.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO PASSAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFY6460-PB, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE,DEPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, P/TRATAMENTOE MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 19/08/2004 | 70.00 | 00004460564483 | SONIA MARIA MUNIZ DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUS-TEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORADO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 19/08/2004 | 450.00 | 00079015581487 | ALEXANDRE LIMA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, NO VEICULO SPRINT PLACA LWJ-2970-PB,ASERVICO DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 19/08/2004 | 243.00 | 00058210458434 | LAMARCONE FRAGOSO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOVEICULO KOMBI A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO,PLACA No. MOQ-2564-PB, RECURSOS MDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 20/08/2004 | 610.00 | 00014408409898 | DAVID LEANDRO | PAGAMENTO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO D-20 PLACA KHG-4699-PE, A SERVICODA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO A SECRETA-RIA SORAYA LIMA DE C.BARROS E A PROFESSORA MARIA ZELIA XAVIER DE LIMA, PARA PARTICIPAREMDE REUNIOES SOBRE O PROGRAMA MELHORIA DA EDU-CACAO NO MUNICIPIO, DIA 02/08/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 20/08/2004 | 130.00 | 00004316345486 | MARIA JOSE XAVIER DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA - SITIO VARZEA DACRUZ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JU-LHO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 20/08/2004 | 520.00 | 00068883692420 | VALBERTO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZA-CAO E SUPERVISAO DAS REFORMAS E PINTURAS DASESCOLAS MUNICIPAIS JOSE CABOCLO DA SILVA - STTRINCHEIRAS E LINDAURA PESSOA DE LIMA - ST.JATOBA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES AGOSTO2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 20/08/2004 | 140.00 | 00022459007825 | MARCONDES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMAS EPINTURAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CABOCLO DASILVA, ST. TRINCHEIRAS - ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 20/08/2004 | 1600.00 | 00022459007825 | MARCONDES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA EPINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CABOCLO DASILVA - ST. TRINCHEIRAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 20/08/2004 | 900.00 | 00003692251475 | WALTERLINS JOSE DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTA-CAO DA PRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO,PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS/2004, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 20/08/2004 | 128.00 | 00002514082480 | ELEONALDA MARIA RODRIGUES DE AQUINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 16 BOLOS DE TRIGO E 04 KGS DE RAMINHO PARAOS ALUNOS DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 20/08/2004 | 727.27 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM EFUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/08/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 20/08/2004 | 200.00 | 41142324000141 | MICRONEWS INFORMATICA | PAGAMENTO DA 1a E 2a MENSALIDADES DA CONEXAOINTERNET VIA RADIO DA SEC. DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 20/08/2004 | 65.50 | 00062315056420 | VERA LUCIA FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORADO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 20/08/2004 | 300.00 | 00801383000105 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODE UM GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 20/08/2004 | 203.00 | 00000000000000 | SUELI SOARES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE 15 PLANTOES DE 06 HORAS E 03PLANTOES DE 12 HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2004, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 20/08/2004 | 420.00 | 00005684871410 | EMILENE HONORIO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO(EXAMES MEDI-COS) FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 20/08/2004 | 200.00 | 00027669211415 | DAMIAO ISIDIO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE FORADO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 23/08/2004 | 430.00 | 00052648443487 | MARCOS ANTONIO ROQUE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO,PINTURA VE MANUTENCAO DE 01 CALCULADORA, 02SONAR E 01 AUTOCLAVE DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 23/08/2004 | 2905.00 | 00014408409898 | DAVID LEANDRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 415 REFEICOESPARA CONSUMO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU-DE, EQUIPES SAUDE DA FAMILIA E TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESESDE JULHO E AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 23/08/2004 | 80.00 | 00089306260415 | MANOEL DE FREITAS OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO LAVANDEIRA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 23/08/2004 | 0.55 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA23/08/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 24/08/2004 | 805.74 | 00004139514485 | ELISANGELA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 78 HORASDE AULAS NA CAPACITACAO DOS AGENTES JOVENS DOMUNICIPIO, RECURSOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 24/08/2004 | 400.00 | 00003820450416 | RIATOILDA MARIA DE BRITO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO,MESESDE MAIO E JUNHO/2004, RECURSOS DO PROGRAMAAGENTE JOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDAES DO EN SINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 24/08/2004 | 2103.50 | 00002205887408 | MARCIA MEIRA DE VASCONCELOS | PAGAMENTO AJUDAS DE CUSTOS PARA DESPESAS COMALIMENTACAO, COMBUSTIVEL E HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES E COORDENADORA DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/04CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 24/08/2004 | 90.00 | 00086341138415 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | PAGAMENTO 09 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO SER-RAO E ALEGRE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 24/08/2004 | 150.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODOS DE 08 A11, 16 A 18/08/2004, PARA PEGAR EQUIPAMENTOSE MEDICAMENTOS DA SMS, REUNIAO NA SES-PB, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 24/08/2004 | 15.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM FRE-TE DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE, PA-GAS PELO SERVIDOR RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA,NATRANSPORTADORA EXPRESSO NACIONAL, RECURSOS DOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 24/08/2004 | 150.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO 05 DIARIAS PARA TECNICO DE INFORMA-TICA DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPE-SAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PE-RIODOS DE 08 A 11/08 E 16 A 18/08/2004, A FIMDE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SES-PB E PEGAR MEDICAMENTOS DA SMS, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 24/08/2004 | 520.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO DESPESAS COM PASSAGENS NO VEICULOSPRINTER TIPO BESTA PLACA CNR-5534-PE, TRANS-PORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPE-CIALIZADOS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 25/08/2004 | 357.77 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PAGAMENTO RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB, DA SEC.DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 25/08/2004 | 650.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO ESF PARA LOCALIDADES DA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 16 A 31 DEJULHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 25/08/2004 | 363.00 | 00003937898450 | JOSE SIDNEY GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHA-RIA NOS VEICULOS TRATORES PERTENCENTES A SEC.DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, MESESDE MARCO, ABRIL E MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 25/08/2004 | 30.00 | 00084048140400 | GNETON BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CHEFE DE SECAO DAPROCURADORIA JURIDICA PARA CUSTEIO DE DESPESAEM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PE, DIA 26/08/2004, A FIM DE PROCEDER ANOTACAO DE CTPSDOS RECLAMANTES MARTA REJANE FERREIRA(PROCES-SO No. 04122001 E JOSE BARBOSA DA SILVA(PROC.0135.2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 25/08/2004 | 70.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA PROCURADOR JURIDICODESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, DIA 26/08/2004, A FIM DE PROCEDER ANOTACAO DE CTPS DOSRECLAMANTES MARTA REJANE FERREIRA(PROCESSO No0412.2001) E JOSE BARBOSA DA SILVA(PROCESSONo. 0135.2003), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 25/08/2004 | 660.00 | 00073243850444 | JOSE EDVALDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURASDA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CABOCLO DA SILVA, STTRINCHEIRAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FNDE/PDDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 26/08/2004 | 160.00 | 00045785619415 | JOSE VIANEZ ANTAS FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOCONSERTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DA SEC. EDU-CACAQO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 26/08/2004 | 120.00 | 00035099704468 | JOELMA MARIA MUNIZ FERREIRA | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA DIRETORA DE DIVISAO DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIO-DOS DE 09 E 10/08/2004, 23 A 25/08/2004, MAN-TER CONTATO COM A COORDENACAO ESTADUAL DE IMUNIZACAO, PARTICIPAR DO 1o. SIMPOSIO PARAIBANODE HUMANIZACAO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 27/08/2004 | 2747.15 | 44734671000402 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 27/08/2004 | 90.00 | 00084048140400 | GNETON BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, PARA CHEFE DE SECAODA PROCURADORIA JURIDICA, PARA CUSTEIO DESPE-SAS EM VIAGENS AS CIDADES DE ITAPORANGA-PB EJOAO PESSOA-PB, DIAS 02/07 E 28/07/2004, VERIFICAR TRAMITE DE PROCESSOS COM PROCURADOR JU-RIDICO MUNICIPAL E VERIFICAR PROCESSOS JUNTOAO TRT COM PROCURADOR JURIDICO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 30/08/2004 | 118.00 | 00031595719806 | DAMIAO RUFINO DA SILVA | PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO SARDOTE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 30/08/2004 | 146.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 730 PAES PARA CONSUMO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 30/08/2004 | 590.82 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO SEGURO BB DO VEICULOAMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 30/08/2004 | 66.00 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 40 TRANSPARENCIASPARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0027847 | 30/08/2004 | 11598.40 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 7249 LITROS DE OLEO DIE0SEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO CACAM-BA MUCK E TRATORES DE PNEUS DA SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO, MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDAES DO EN SINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 30/08/2004 | 2774.00 | 00000000000000 | PROFESSORES DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR | PAGAMENTO A COORDENADORA E AOS PROFESSORES DEGEOGRAFIA,FISICA,MATEMATICA, ESPANHOL (MARCIAMEIRA VASCONCELOS,JOSE DJACIR ALVES PEREIRA,PAULO TIBURCIO NETO,CLEIDSON SUENIO FELIX DEOLIVEIRA,GENILDO LEITE BEZERRA, DO CURSINHOPRE VESTIBULAR NESTA CIDADE, MES DE JULHO/04,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0027839 | 30/08/2004 | 1406.40 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 879 LITROS DE OLEO DIE-SEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS, MICROONIBUS E DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,MESDE AGOSTO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 30/08/2004 | 75.00 | 00000000000000 | PAGAMENTO PETI | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS DO PETI, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 30/08/2004 | 483.14 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPMICMS DESON E FEX DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA 30/08/2004, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 30/08/2004 | 360.40 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 5 TUBOS VAPOR PA-RA CONFECCAO DE TRAVES PARA O CAMPO DE FUTE-BOL DO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 31/08/2004 | 48.10 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE AGOSTO2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 31/08/2004 | 525.00 | 09353624000167 | MERCADAO DAS REDES MOVEIS E ELETRO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 07 COLCHOES PARA A CASADO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE J.PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 31/08/2004 | 343.93 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMSDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: JUL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 31/08/2004 | 11.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADAPELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, C/MES,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 31/08/2004 | 200.18 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SECRETARIA ADMINISTRACAO | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOMES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 31/08/2004 | 9383.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRACAO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 31/08/2004 | 140.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MESDE AGOSTO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 31/08/2004 | 4940.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA FINANCAS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MESDE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 31/08/2004 | 15.36 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - PNATE - PTA, PEJA, PNATE, SALARIO EDUCACAO, FNS,CEX DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS, C/MES, CONFORME DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0027979 | 31/08/2004 | 10170.50 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 31/08/2004 | 104.00 | 00098917137415 | PAULINA GOMES DE SOUSA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 31/08/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO,RERFERENTE AO MES DE JUNHO/2004, RECURSOS DOPROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 31/08/2004 | 41.18 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - SEC. ASSIST. SOCIAL | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIALMES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 31/08/2004 | 5496.13 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL,MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 31/08/2004 | 1360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | PAGAMENTOP VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DOCONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 31/08/2004 | 70.00 | 00002881049435 | ANTONIO MARCOS ALVES DE MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTODAS FECHADURAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORAALICE MAIA NESTA CIDADE, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 31/08/2004 | 130.00 | 00005499236402 | JAQUILENE MADEIRO DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA MINISTRANDO AULAS EM ESCOLA MUNICIPAL, REFA LICENCA DE SAUDE DA PROFESSORA MARIA APARE-CIDA CIPRIANO DA SILVA, NO PERIODO DE 10/05 A21/05/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 31/08/2004 | 260.00 | 00004189923478 | RIANE FRANCISCA SOARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA MINISTRANDO AULAS NO INSTITUTO FREI ANASTACIO, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA ARLENE LO-PES DE SIQUEIRA NO PERIODO DE 20/04 A 20/05/2004, POR A MESMA TER ESTADO EM PERIODO DE LICENCA MEDICA, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 31/08/2004 | 1130.00 | 00001256812404 | SOLANGE PEREIRA CAETANO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA MINISTRANDO AULAS EM CARGA HORARIA DOBRADACOMO REFORCO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL MARIA LOPES DE LIMA, SITIO LAVAN-DEIRA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DEMARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 31/08/2004 | 260.00 | 00077422430400 | MARIA LUCIA ANDRE LOPES | PAGAMENTO 30 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAO DE AUX. SERV. GERAIS EM ESCOLAS DA RE-DE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MESDE JUNHO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 31/08/2004 | 260.00 | 00004921815437 | SUELY FLAUSINO DA SILVA | PAGAMENTO 30 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NAFUNCAOA DED AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ALEGRE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 31/08/2004 | 150.00 | 00002338421442 | GILMAR LUIZ DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMAS EPINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CABOCLO DASILVA, SITIO TRINCHEIRAS - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 31/08/2004 | 330.00 | 00015121062400 | ESPEDITO CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOSEM CARTEIRAS ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 31/08/2004 | 1825.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 38 BOTIJOES DE GAS DE 13KGS E 03 CILINDROS 45 KGS PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 31/08/2004 | 949.24 | 01195986000165 | CCAA - PRINCIPE E SANTANA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CURSO DE INGLES, JUNTAMENTE COM MATERIALDIDATICO PARA OS PROFESSORES ANA LUCIA DA COSTA E NELENA MEDEIROS LACERDA, NO PERIODO DEAGOSTO A DEZEMBRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0028061 | 31/08/2004 | 1920.00 | 00089352785487 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIM-1288, TRANSPORTANDO 09 ESTUDANTES DO SI. CACHDE MINAS PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE E 05 PROFESSORES PARA OSSITIOS CABECA DO PROCO, TAMBORIL E CACHOEIRADE MINAS, PERIODO DE 05 A 30/06/2004, RECURSOFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 31/08/2004 | 1144.72 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMSDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: JUL/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 31/08/2004 | 11089.48 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. EDUCACAO - CONTRATOS FUNDEF | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF,REF. MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FUNDEF,CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 31/08/2004 | 712.72 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - SEC.EDUCACAO - FUNDEF | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - MAGISTE-RIO - FUNDEF, MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 31/08/2004 | 70220.61 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - FUNDEF | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MA-GISTERIO, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FUNDEFCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 31/08/2004 | 1184.00 | 99999999999999 | FOLPAG CONTRATOS SEC.EDUCACAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTA-DOS NA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REF. MES AGOS-TO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 31/08/2004 | 929.08 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - SEC.EDUCACAO - MDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, MESAGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 31/08/2004 | 48724.35 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - MDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, MES DEAGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 31/08/2004 | 122.86 | 99999999999999 | FOLPAG CONTRATOS SEC.EDUCACAO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-(PROFESSORES DO PEJA), MES DE AGOSTO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 31/08/2004 | 2356.44 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PEJA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSPEJA DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2004,CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 31/08/2004 | 5230.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCACAO - EJA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOPROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA SEC.DE EDUCACAO, MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 31/08/2004 | 501.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LO-CALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, 380 -1o. ANDAR NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDEDA SEC. DE EDUCACAO, MES DE AGOSTO/2004, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 31/08/2004 | 212.50 | 00071528741404 | FRANCIVALDO LIMA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 01(UM) PROJETOR DEMULTIMIDIA(DATA SHOW), PARA A MUNICIPAL CAR-LOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA, NESTACIDADE, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 31/08/2004 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMSDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO AO JORNAL A UNIAOPUBLICACAO DO DECRETO No. 006/2004, NO DIARIOOFICIAL EDICAO 28/07/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 31/08/2004 | 88.18 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MESDE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 31/08/2004 | 10466.90 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DEAGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 31/08/2004 | 812.80 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 534,74 LITROS DE DIESELCOMUM PARA CONSUMO DO VEICULO S-10 PLACA MNX-4386-PB DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE AGOS-TO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 31/08/2004 | 168.00 | 04810650000234 | CASA CABRAL MAGAZINE | DESPESA Q/SE EMPENHA PAZRA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VASSOURAS PARA O SETORDE LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 31/08/2004 | 12398.09 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMSDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTA CONSUMO ENERGIA ELETRICA DA ILUMINCACAO PUBLICA DESTE MU-NICIPIO, FAT: JUL/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 31/08/2004 | 1667.52 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMSDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SEC. DE OBRASE URBANISMO, FAT: JUL/2004, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 31/08/2004 | 1234.36 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBA-NISMO, MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 31/08/2004 | 39528.48 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 31/08/2004 | 1084.50 | 04148319000110 | DENTAL SERRA MAT. E MEDICAMENTOS ODONTOL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 31/08/2004 | 10.35 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBIOTO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS/GPS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCA-RIA POR SERVICOS PRESTADOS, MES DE AGOSTO/04,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 31/08/2004 | 490.14 | 69202042000454 | IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 MASTERS CR/TR B4, 02TINTA PRETA TR E 01 TINTA AZUL TR PARA O DU-PLICADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0028037 | 31/08/2004 | 1368.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 608 LITROS DE GASOLINACOMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIASDA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2004,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 31/08/2004 | 200.00 | 00044761201487 | WALBERTO FELICIANO ALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE PADRONIZACAO DOVEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE,RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 31/08/2004 | 137.98 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMSDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA CONTAS DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: JUL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 31/08/2004 | 5561.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAISDO PROGRAMA ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DES-TE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS DOFMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 31/08/2004 | 55065.29 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO P.S.F. | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS MEDICOS, ENFERMEI-ROS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS DOFMS/PAB/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 31/08/2004 | 18614.09 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAUDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 31/08/2004 | 39085.19 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEAGOSTO0/2004, RECURSOS FMS/PAB/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 31/08/2004 | 6693.96 | 69939239000128 | HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 84 TUBOS PVC COLETOR DN150 MM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 31/08/2004 | 1303.55 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 569,24 LITROS DE GASOLI-NA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS AMBULANCIADA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2004,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 31/08/2004 | 46.59 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - SEC.AGRIC.IND.COMERCIO | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. ECOMERCIO, MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 31/08/2004 | 5411.13 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRIC. IND.COM | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. CO-MERCIO, MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 31/08/2004 | 3636.88 | 00000000000000 | PAGAMENTOS PRECATORIOS | PAGAMENTO PRECATORIOS PROCESSOS NoS. 010496/1998,01009/1999,010503/1998,010492/1998,010499/1998,010494/1998(DAMIANA MARIA DA SILVA,MA-RIA DO SOCORRO CORDEIRO LOPES,MARIA JOSE NICACIO,MARIA RODRIGUES MOURA,MARIA DO SOCORRO DASILVA,SUZANA MARIA DA CONCEICAO), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 31/08/2004 | 2562.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDICA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DEAGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 01/09/2004 | 150.00 | 00089359640425 | EDINALDO NICACIO | PAGAMENTO 15 DIAS DE SERVICOS NA RECUPERACAODA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO PIAU - ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 01/09/2004 | 69.00 | 00005643004461 | JOSE CARLOS VIEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPALNESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 01/09/2004 | 1530.00 | 41200924000119 | MARIA LUCIA SOUTO DE OLIVEIRA - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 01/09/2004 | 50.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 23,256 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO QUE FICA A DISPOSICAO DO MATADOURO PUBLICO, MES DEAGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 01/09/2004 | 816.00 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIO-DOS DE 07 A 12, 13 A 20, 21 A 27/08/2004 E 28DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 01/09/2004 | 25.96 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI-COS DIVERSOS PARA O MATADOURO PUBLICO NESTACIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 01/09/2004 | 2531.11 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIODOS 12, 20 E 27DE AGOSTO, 03 E 10 DE SETEMBRO DE 2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 01/09/2004 | 870.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 29 GLP EM BOTIJAODE GAS DE 13 KGS PARA CONSUMO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 01/09/2004 | 210.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 06(SEIS) BOTIJOES DE GASDE 13 KGS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2004,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 01/09/2004 | 5642.00 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,MESDE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 01/09/2004 | 681.70 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROP.LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SEC. DE SAUDE - UNIDADES DESAUDE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 01/09/2004 | 2260.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 26 CONSULTAS NEUROLOGICAS, 16 EXAMES ELE-TROENCEFALOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2004,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 01/09/2004 | 930.00 | 00047750561404 | ANTONIO DOZINETE CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CONDIMENTOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 01/09/2004 | 7250.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 290 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 01/09/2004 | 2700.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 54 EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARAPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESAUDE, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 01/09/2004 | 680.00 | 05156717000140 | CLINICA DE FRATURAS E ORTOPEDIA DE SERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 01/09/2004 | 664.00 | 01530580000191 | JOSANE A. SANTOS COSTA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AM-BULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 01/09/2004 | 1875.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA-CAO PARA CRIANCAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE CONTRA A PARALISIA INFANTIL NO MES DE AGO/2004 POR PARTE DA SECRETARIA DE SAUDE, RECUR-SOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 01/09/2004 | 336.00 | 01530580000191 | JOSANE A. SANTOS COSTA - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DE 01(UM) VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 01/09/2004 | 600.00 | 03712517000100 | CLINICA FONOAUDIOLOGICA DE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2004,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 01/09/2004 | 153.08 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA O ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 01/09/2004 | 203.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 01/09/2004 | 2365.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE OTORRINO-LARINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 01/09/2004 | 300.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 03 TORPEDOS DE OXIGENIO,PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0028801 | 01/09/2004 | 4566.22 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 01/09/2004 | 1895.56 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOU-RO PUBLICO, PERIODOS 12, 20 E 27/08/2004 E 03DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 01/09/2004 | 120.00 | 00044377624520 | MAGNUBIA BEZERRA DA COSTA | PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA AUX. DEGABINETE DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 03 A 06/08/2004, A FIM DE PARTICIPARDO TREINAMENTO DA LOA(LEI ORCAMENTARIA ANUAL)REALIZADO NO SHOPPING SEBRAE, CONFORME DOCU*-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 01/09/2004 | 70.00 | 00045468184400 | DR. JOSE JARED DE CARVALHO JUNIOR | PAGAMENTO ATENDIMENTO MEDICO(OTORRINOLARINGO-LOGIA) PARA A PACIENTE MARLENE PEREIRA DA SILVA, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 01/09/2004 | 120.00 | 00005213411835 | GENEROSA MOURA DE SOUSA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO-ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 01/09/2004 | 220.00 | 00002456162412 | MARIA MARLUCE DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO FORADO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 01/09/2004 | 3286.00 | 00000000000000 | EDNALDO ANICETO FERREIRA | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PORESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAU-DE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, PA-RA DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 01/09/2004 | 700.00 | 00032329342420 | LUIZ GERONIMO DA SILVA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAWS COM CIRURGIA FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 01/09/2004 | 550.00 | 00004040841417 | DALVA GOMES DE MORAIS OLIVEIRA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(CIRUR-GIA) FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 01/09/2004 | 965.00 | 00042015936491 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(CIRUR-GIA) FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 01/09/2004 | 500.00 | 00004222498408 | NORMALUCIA LEITE DOS SANTOS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(EXAMESESPECIALIZADOS)FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 01/09/2004 | 4437.78 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. MED. LORENA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS-GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 01/09/2004 | 204.00 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NESTACIDADE, PERIODO DE 04 A 10 DE SETEMBRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 01/09/2004 | 473.89 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL, PERIODO DE 10 DE SETEM-BRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 01/09/2004 | 40.00 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROP.LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20 LAMPADAS 200WPARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0029092 | 01/09/2004 | 4081.31 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 01/09/2004 | 30.00 | 00001910585483 | MARIA INES BELARMINO PAULINO | PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA AGENTE COMUNITA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DEDESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBA FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA ASSOCIACAO-ACS, DIA 21 E 22/06/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 01/09/2004 | 32.77 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPON-DENCIAS VIA SEDEX DA SECRETARIA DE SAUDE, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 01/09/2004 | 90.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA AUX. DE GABINETE DASEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 24 A27/08/2004. A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NASES/PB, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 01/09/2004 | 30.00 | 00003320943405 | KEILA MARIA SALVADOR BERNARDINO | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA AUX. DE GABINETE DASEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMCIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DEPEGAR MEDICAMENTOS DA FARMACAI BASICA, DIA 01E 02/09/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 01/09/2004 | 90.00 | 00004460564483 | SONIA MARIA MUNIZ DA SILVA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA AUX.GABINETE DA SECDE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 24 A 27/08/2004, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SES-PB, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 01/09/2004 | 830.00 | 01530580000191 | JOSANE A. SANTOS COSTA - ME | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 SIRENE E 01 JUNTA AMOCINETICA PARA O VEICULO PARATI AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 01/09/2004 | 24.00 | 02971925000105 | CACULA CONSTRUCOES - REJANE M.DOS SANTOS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 01/09/2004 | 50.00 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROP.LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 25 LAMPADAS 125W PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 01/09/2004 | 80.00 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROP.LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 05 RELES FOTOELETRICOSPARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 01/09/2004 | 25.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05 VASSOUROES PA-RA O SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 01/09/2004 | 57.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 SACOS DE CIMENTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 01/09/2004 | 660.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 25 LAMPADAS MISTA250 W E 40, 08 RELES FOTOELETRICO PARA A ILU=MINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 01/09/2004 | 125.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO DE AVISOS E COMUNICADOS DA SEC.DE EDUCACAO, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS MDECONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 01/09/2004 | 456.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICAPARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 01/09/2004 | 2463.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SWE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CONDIMENTOS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DOMUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0028819 | 01/09/2004 | 1993.50 | 05812909000168 | COMERCIAL DE ALIMENTOS CARDOSO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICI-PIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE AGOS-TO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0028827 | 01/09/2004 | 5455.57 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CONDIMENTOS PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DES-TE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MESDE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0028835 | 01/09/2004 | 2705.54 | 04172287000198 | GOMES PAIXAO & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MESDE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 01/09/2004 | 10.50 | 00073244422420 | CRISTIANE MARIA MUNIZ FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA GRAVACAODE 01(UM) CD COMEMORATIVO AO DIA DA INDEPEN-DENCIA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 01/09/2004 | 70.00 | 00005252536880 | JOAO XAVIER DOS SANTOS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE TRIUNFO-PE, ASERVICO DA SEC. DE EDUCACAO NO VEICULO D-20PLACA CSN-7646-SP, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 01/09/2004 | 1617.36 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS DAGUA E ENERGIA ELETRICA DAS02(DUAS) CASAS DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIONA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: JUL E AGO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 01/09/2004 | 72.00 | 00022459007825 | MARCONDES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA EPINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CABOCLO DASILVA - SITIO TRINCHEIRAS - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 01/09/2004 | 260.00 | 00080564720453 | EDINALVA DE SOUSA DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO PIRES DINIZ - SITIO ENTREMONTES-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2004RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 01/09/2004 | 219.80 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 PADRAO DE CAMISAS DEFUTEBOL PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 01/09/2004 | 393.00 | 00029459050867 | ATAIDE LIMA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 60 REFEICOES E 12 RE-FRIGERANTES PARA O PROGRAMA ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES AGOSTO2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 01/09/2004 | 774.50 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CONDIMENTOS PARA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 01/09/2004 | 260.00 | 00089327390482 | MANOEL FLORENTINO NICACIO | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL,PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM FUNERAL DA SENHORA MARIA PEREIRA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 01/09/2004 | 1180.00 | 00031311202404 | MARIA JUSTINO DO NASCIMENTO E OUTROS | PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIAS POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIASOCIAL, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 01/09/2004 | 351.00 | 00051831384434 | TERESINHA RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE CARTOES FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 01/09/2004 | 440.00 | 00005827809420 | ODON PEREIRA LULU | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINOPARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGO2004, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 01/09/2004 | 280.00 | 00060085436453 | JOSELITO FLORENTINO DINIZ | PAGAMENTO 04(QUATRO) DIARIAS PARA O SECRETA-RIO DE FINANCAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE03 A 06/08/2004 A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA LOA(LEI ORCAMENTARIA ANUAL-2005)REA-LIZADO NO SHOPPING SEBRAE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 01/09/2004 | 50.00 | 41203142000133 | FREEWAY - COM.TURISMO E IMPOT.LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 23,6 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VEICULO A DISPOSICAO DO SECDE FINANCAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, DIA 03/08/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 01/09/2004 | 8.60 | 01740192000135 | THE SOFTWARE INFORMATICA COM. REP. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CANETAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 01/09/2004 | 30.00 | 00044906234453 | TELMA MEDEIROS DOS SANTOS | PAGAMENTO 01 DIARIA PARA AUX. SERVICOS DA SECDE FINANCAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIA-GEM A CIDADE DE PATOS-PB, DIA 27/08/2004, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA RECEITA FEDE-RAL PARA APRIMORAMENTO DO TRABALHO DO ITR-04,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 01/09/2004 | 76.80 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MES DE AGOSTO2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 01/09/2004 | 60.25 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FATURAMENTO MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 06/09/2004 | 2721.86 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 083-9996-3862,083-9996-3862,083-9979-2920,083-99-96-3862, FAT:JUL/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0029238 | 06/09/2004 | 3654.30 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0029246 | 06/09/2004 | 5603.94 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 06/09/2004 | 120.00 | 00031119131472 | MANOEL FAUSTINO FERREIRA | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHA-DA-PE NO VEICULO D-20 PLACA KGW-4043-PE, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 06/09/2004 | 50.00 | 00080552390453 | NOBEL BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTODE 01 IMPRESSORA DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 06/09/2004 | 300.00 | 00088594963491 | JOSEDIOLMA CELISMAR F. DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOS-TO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 06/09/2004 | 1480.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTA-RIA, PINTURAS E MANUTENCAO DO POSTO DE VIGI-LANCIA SANITARIA E UNIDADES BASICAS DE SAUDEDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 06/09/2004 | 1800.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEI-CULO PARATI AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 06/09/2004 | 60.00 | 00023816660444 | CICERA AMELIA DE MEDEIROS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTAPREFEITURA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 06/09/2004 | 172.50 | 00003323142438 | RENATO DA SILVA ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTENO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS-GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 06/09/2004 | 172.50 | 00031640902856 | MANOEL JOSE DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 06/09/2004 | 437.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 06/09/2004 | 34.50 | 00073245186487 | ERIVALDO MORENO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 06/09/2004 | 99.20 | 00000756667402 | MARIA DO CARMO MANDU BEZERRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 124 LITROS DELEITE BOVINO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/04RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 06/09/2004 | 345.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO ACOUGUE PUBLI-CO MUNICIPAL, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 06/09/2004 | 1367.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTA-RIA, PINTURAS DE MOVEIS E UTENSIILIOS DOS PSFDO BAIRRO CANCAO E SITIO LAGOA DE SAO JOAO,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 06/09/2004 | 1000.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB E 02 AO POV. CAHCOEIRA DE MINAS, NOVEICULO D-20 PLACA GCM-0087-BA, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 06/09/2004 | 1050.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, 01 A CIDADE DE PATOS-PB E 03 AO PSFDO SITIO SERRINHA - ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO NO VEICULO D-20 PLACA KFY-6460-PB, A SER-VICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 06/09/2004 | 705.00 | 00005370671400 | AGNELO MUNIZ FERNANDES | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS EM DIGITACOES DA DOCUMENTA-CAO DA COCAV, IEC E PSF PELA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 06/09/2004 | 94.00 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA DA S. BARBOSA | PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 12 HORAS REALIZA-DOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 06/09/2004 | 215.00 | 00047923806420 | MARIA LUCINEIDE DANIEL DE FREITAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 08 PLANTAODE 12 HORAS E 03 PLANTOES DE 06 HORAS REALIZADOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 06/09/2004 | 5400.00 | 00018174507434 | DRA. ELVIRA TAVARES DUARTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS(CLINICA GERAL) ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MESES DE JULHO E AGOS-TO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 06/09/2004 | 1000.00 | 00016102436415 | MARTA MARIA TEODOSIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO E COORDE-NADORA DO IEC/SMS, MES DE AGOSTO/2004, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 06/09/2004 | 2600.00 | 00043534082400 | DR. JOSE ROBERTO VIEIRA DE BARROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, ATENDENDO PACIENTEENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 06/09/2004 | 40.00 | 00006130538421 | MARILENE DA SILVA PEDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO SITIO MACAMBIRA DELAGOA DE SAO JOAO - ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 06/09/2004 | 1680.00 | 00018095518468 | DR. JOAO TORRES BELFORT | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMEN-TO MEDICO(OFTALMOLOGIA) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE AGOS-TO/2004, RECURFSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 06/09/2004 | 200.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRFESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM EM 04 PLANTOES DE 06 HORAS E 07 DE12 HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS-GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 06/09/2004 | 153.00 | 00002556178442 | HELISMAR FREIRES DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. EN-MAGEM EM 12 PLANTOES DE 06 HORAS E 02 DE 12HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 06/09/2004 | 6654.49 | 00090746376472 | DR. SILVINO TELES FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 491 EXAMESMEDICOS REALOIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2004,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 06/09/2004 | 5376.25 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DAS AIHS AO HOSPITAL REGIONAL, REFMES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 06/09/2004 | 3931.07 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE ATENDIMENTO AMBULATORIALDO HOSP. REGIONAL DE P.ISABEL, REF. MES DEJULHO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 06/09/2004 | 450.00 | 00067687156404 | GERSON FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, NO VEICULO D-20 PLACA KGI-5776-PE, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALI-ZADOS, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 06/09/2004 | 510.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB E 01 AO SITIO LAGOA DA FAZENDA - ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 PLACAGCM-0087-BA, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MESDE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 06/09/2004 | 220.00 | 01932826000151 | CARDIOMED - CLINICA DE CARDIOLOGIA | PAGAMENTO CONSULTAS DE ECOCARDIOGRAMAS BLD,PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 06/09/2004 | 260.00 | 00015730017839 | JOSELMA DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEMES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/FGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 06/09/2004 | 260.00 | 00016014855491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE AGOSTO/04RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 08/09/2004 | 4000.00 | 00013264940400 | DR. EDIVALDO VIRGULINO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICA GERAL, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/04RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 08/09/2004 | 530.00 | 00079015581487 | ALEXANDRE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO SPRINTER PLACA DCV-5332-SP, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 08/09/2004 | 365.75 | 00000000000000 | DETRAN - PB | PAGAMENTO RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DOVEICULO S-10 PLACA MNX-4386-PB DO GABINETE DOPREFEITO - EXERCICIO 2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 09/09/2004 | 152.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS DE JOVENS E ADULTOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FAT: AGO/04RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 09/09/2004 | 633.01 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO, FAT: JUL/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 09/09/2004 | 1997.24 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | PAGAMENTO DARF DO PASEP, COMPETENCIAS JUNHO,JULHO E AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 09/09/2004 | 35.20 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA E TELEMAR | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2241,DA SECRETARIA DE FINANCAS, FAT: AGOSTO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 10/09/2004 | 1502.85 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/09/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 10/09/2004 | 12647.09 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/09/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 10/09/2004 | 1037.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG MES DE AGOSTO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 10/09/2004 | 19.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | PAGAMENTO MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNETDA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 10/09/2004 | 9.26 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-22-41DA SECRETARIA DE FINANCAS, FAT: MAIO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 10/09/2004 | 253.40 | 09372830000114 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 CAIXAS DE PAPEL CONTINUO 02 VIAS E 02 FITAS PARA IMPRESSORA EPSON-FX-2180 PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 10/09/2004 | 260.00 | 00025136933453 | DIANA LOPES CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INDIVIDUA-LIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, MESDE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 10/09/2004 | 260.00 | 00002230634445 | ENOQUE ANDRE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO NESTACIDADE, MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 10/09/2004 | 206.53 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, FAT; MAIO/2004CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 10/09/2004 | 195.00 | 00031746187468 | JOAO DE DEUS ALVES SOUZA | PAGAMENTO DE 06 E MEIA DIARIAS PARA MOTORISTADA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM VIAGENS ASERVICO, MESES DE MAIO E JUNHO/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 10/09/2004 | 4517.48 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARTE DA EM-PRESA - FOLPAG DO MES DE AGOSTO/2004, SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 10/09/2004 | 720.00 | 00004277769454 | LUCIANA FERNANDA PEREIRA LIMA E SILVA | PAGAMENTO 90 DIAS DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS EM ESCOLA DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 10/09/2004 | 780.00 | 00004032490406 | GRACIONE PAULINO DA SILVA FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEAUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICI-PAL MANOEL ALEXANDRINO FERREIRA - SITIO VAR-ZEA DA CRUZ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PE-RIODO DE 01/03 A 01/05/2004 E MES DE JUNHO/04RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 10/09/2004 | 240.00 | 00003023323402 | VALDERI FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA CPK-6803-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CEDRO - ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 10/09/2004 | 40.00 | 00017957771840 | JOSE MILTON NICACIO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DOBAIRRO IRENE SERGIO NESTA CIDADE, MES DE JUL-2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 10/09/2004 | 1500.00 | 00079779077472 | ROBERTA MENDONCA DA CUNHA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAD. PEDRO I, 456 - CENTRO, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 10/09/2004 | 50.00 | 00045785660482 | ROSILDA RODRIGUES DE MEDEIROS | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NA RUA SAODOMINGOS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 10/09/2004 | 350.00 | 00068883358449 | MARIA DE LOURDES VICENTE E OUTROS | PAGAMENTO ALUGUEIS DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAMO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA RUA CANCAOMATADOURO,SANTA ISABEL, SAO DOMINGOS, MATADOURO, CRUZEIRO,MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 10/09/2004 | 130.00 | 00005154706439 | VICENTE DE PAULO CORDEIRO SEVERINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CARROCA DETRACAO ANIMAL, TRANSPORTANDO AGUA DO SITIORIACHO GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITCABECA DO PORCO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 10/09/2004 | 3600.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | PAGAMENTO DE FERIAS NAO GOZADAS, CONCERNENTEA TRES EXERCICIOS(2001,2002,2003), CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 10/09/2004 | 29.90 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S.A. | PAGAMENTO MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNETDA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 10/09/2004 | 350.00 | 00058226109434 | ROSA PEREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE ROUPAS PARA AS APRESENTACOES NA CULMINAN-CIA DO PROJETO PEDAGOGICO PRINCESA DESPERTAN-DO PARA AS MARAVILHAS DA LEITURA E DA ESCRITANO MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 10/09/2004 | 1020.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCOA P/INSS - PARTE EMPRESAFOLPAG MES DE AGOSTO/2004 - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 10/09/2004 | 55.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO DESPESAS EM VIAGEM, ALIMENTACAO ECONTRIBUICAO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004PARA A 7a DELEGACIA DO SERVICO MILITAR NA CI-DADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 10/09/2004 | 514.00 | 00002247006426 | KATIA CORDEIRO ANTAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAODE PROJETOS REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO CONTRATO 0121925-26/2001 DO PROGRAMA MORAR ME-LHOR/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 10/09/2004 | 100.00 | 00068411251420 | JOSELIA PEREIRA LIMA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAPLACIDO JOSE DE MEDEIROS, No. 12 NESTA CIDADEONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DES-TE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 10/09/2004 | 12425.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI | PAGAMENTO BOLDAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 10/09/2004 | 300.00 | 00009074775420 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCOMITE GESTOR DO FOME ZERO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 10/09/2004 | 75.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIALPARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE BETANIA-PE, DIAS 25 E 26/04/2004, TRANSPORTANDO GRUPO EVANGELICO DA IGREJA BATISTA DES-TA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 10/09/2004 | 832.60 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 4.163 PAES PARA CONSUMODAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO, MESSETEMBRO/2004, RECURSOS PETI, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 10/09/2004 | 9114.73 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG DO MES DE AGOSTO/2004,SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 10/09/2004 | 520.00 | 00002820392440 | TARCILA ANTAS VENANCIO | PAGAMENTO ALUGUEL DO TERRENO DESTINADO AO DE-POSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO, MESES DE JU-LHO E AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 10/09/2004 | 40.00 | 00006130538421 | MARILENE DA SILVA PEDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO SITIO MACAMBIRADE LAGOA DE SAO JOAO - ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 10/09/2004 | 40.00 | 00004440388418 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMASAUDE DAFAMILIA - PSF DO SITIO TRINCHEIRAS -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2004RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 10/09/2004 | 260.00 | 00004474289420 | EVANDRO TENORIO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 10/09/2004 | 260.00 | 00006122130486 | GEZABEL PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 10/09/2004 | 104.00 | 00003985211400 | JOSIVAN PEREIRA SOARES | PAGAMENTO 12 DIAS DE SERVICOS REALIZADOS NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, COMO AUX. ADMINISTRATIVO, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 10/09/2004 | 30.00 | 00003657130403 | MARIA ZULEIDE BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO SITIO MACACOS -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/04,RECURSOS FMS/GPS, PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 10/09/2004 | 260.00 | 00003985211400 | JOSIVAN PEREIRA SOARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. AD-MINISTRATIVO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULONESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 10/09/2004 | 260.00 | 00092945031434 | FRANCISCA EDINA PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2004,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 10/09/2004 | 260.00 | 00092941958487 | MARCICLEIDE MARIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2004, RECUFSOS DOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 10/09/2004 | 260.00 | 00002742510435 | JOCILEIDE TORRES NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2004, RECURFSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 10/09/2004 | 260.00 | 00093704704172 | ROSIANE DE SIQUEIRA MONTEIRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAODOS CADASTROS DO CADSUS DA SEC. DE SAUDE, MESDE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 10/09/2004 | 520.00 | 00003323125428 | REJANE BEZERRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVANDERIADO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEMES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 10/09/2004 | 260.00 | 00002675774430 | SIMONSELE ANDREA TAVARES OLIVEIRA RABELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAODOS CADASTROS DO CADSUS DA SEC. DE SAUDE, MESDE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 10/09/2004 | 260.00 | 00005876345458 | VITOR FIDELIS DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, MESDE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 10/09/2004 | 260.00 | 00012861271817 | EUNICE CORDEIRO DE LIMA JUSTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DEENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 10/09/2004 | 350.00 | 00066844533853 | JOSE RODRIGUES | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB, NO VEICULO D-20 PLACA AEH-7790-SP,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 10/09/2004 | 1100.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE VIANA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTOSMEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 10/09/2004 | 520.00 | 00005208425459 | MARIA JOSE DOMINGOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVANDERIADO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEMES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 10/09/2004 | 1100.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE APCIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ES-PECIALIZADOS, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 10/09/2004 | 900.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE, A SER-VICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTEPARA EXAMES ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 10/09/2004 | 1100.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 02A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO D-20 PLACAKGU-9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMESMEDICOS ESPECIALIADOS NAQUELAS CIDADES, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 10/09/2004 | 7501.00 | 00000000000000 | SERVIDORES DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE PARA OS SERVIDORES DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 10/09/2004 | 2080.00 | 00000000000000 | JADIR FLORENTINO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MUTIRAO DELIMPEZA PUBLICA NO COMBATE A DENGUE NESTE MU-NICIPIO, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 10/09/2004 | 260.00 | 00008451344771 | RUBIA MARIA PEDRO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ETAPI DES-TE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 10/09/2004 | 260.00 | 00062314602404 | DJALMA BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVA-CAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS LAGOA DE SAO JOAOE MOCA BRANCA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 10/09/2004 | 260.00 | 00026134559857 | CLIVALDO NUNES ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DAGUA DO POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNI-CIPIO, MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 14/09/2004 | 370.00 | 00058210458434 | LAMARCONE FRAGOSO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2564-PB A SERVI-CO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 14/09/2004 | 210.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA SECRETARIO DE SAU-DE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 01 A 03/09/2004, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES NA SESE PEGAR MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 14/09/2004 | 1200.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E COMESF PARA LOCALIDADES DA ZONA RURAL, MES AGOS-TO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 14/09/2004 | 120.00 | 00003101031850 | ANTONIO FLORENTINO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DA REFORMA DACERCA EM ARAME FARPADO DA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO CABECA DO PORCO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PETI DAQUELA COMUNIDA-DE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 14/09/2004 | 1800.00 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, NA RUA D. PEDRO I, 444 -CENTRO, MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 15/09/2004 | 501.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.PRESIDENTE JOAO PESSOA, 380 - 1. ANDAR - CEN-TRO DESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECDE EDUCACAO, REF. MES DE AGOSTO/2004, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 15/09/2004 | 140.00 | 04978397000141 | R & R CALCADOS - MARIA REGIANE DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 TROFEU PARA COMPETI-CAO ESPORTIVA ORGANIZADA PELA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 15/09/2004 | 1880.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCARIA PELAPRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVI-DORES DESTA PREFEITURA, MES DE AGOSTO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 15/09/2004 | 1520.00 | 00002144020450 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIM -1288, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL PARA AS CO-MUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 15/09/2004 | 70.00 | 00028553047415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, NO VEICULO CARAVAN PLACA KGL-3939-PB, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTE COM FRATURA EXPOSTA, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 15/09/2004 | 130.00 | 00055462979487 | REINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 15/09/2004 | 1710.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO ESF PARA A ZONA RURAL, PERIO-DO DE 01 A 30/08/2004 E 01 VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARAREALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIDADOS, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 15/09/2004 | 50.00 | 00004993146469 | BEATRIZ PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO VARZEA DA CRUZ -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 15/09/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA POR UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 15/09/2004 | 2800.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS COMO MEDICO - CLINICO GERAL NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JU-LHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 15/09/2004 | 60.00 | 00003816570437 | JOSE PINTO MANGUEIRA JUNIOR | PAGAMENTO 02 DIARIAS, PARA AGENTE MUNICIPALDO PEVA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DES-PESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PERIODO DE 24 A 27/08/2004, TRANSPORTANDO EQUI-PAMENTOS PARA CONSERTOS E PEGAR MEDICAMENTOS,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 15/09/2004 | 30.00 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO ERECUPERACAO DO CARROCAO DO REBOQUE DE LIXO DASECRETARIOA DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 15/09/2004 | 70.00 | 00003979435474 | MARIA CLAUDIA NICACIO GOMES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO SITIO MACACOS -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/04,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 15/09/2004 | 65.00 | 00049191357420 | NEREU ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAOE CONSERTO DA INSTALACAO ELETRIOCA DO PSF CENTRO DESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 15/09/2004 | 120.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAODO MOTOR BOMBA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALRECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 15/09/2004 | 260.00 | 00002137468409 | CLAUDIO CRISTIAN DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, NO PROCESSAMENTO DE DADOSDA COCAV, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 15/09/2004 | 260.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MUF-2680-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE,MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 15/09/2004 | 120.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA 2075-PE A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES,PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0030457 | 15/09/2004 | 5138.35 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES(CIMENTO, FERRO E ARAME) PARA O ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0030465 | 15/09/2004 | 5352.40 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO E UNIDADES DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 15/09/2004 | 236.68 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 15/09/2004 | 348.65 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EOUTROS MATERIAIS PARA CONSUMO NA CAMPANHA DEVACINACAO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 15/09/2004 | 3390.80 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA CONSUMO NA CASA DOS ESTAGIARIOS DO PROJETOERI E NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 15/09/2004 | 70.30 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS PA-RA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS DOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 15/09/2004 | 150.00 | 00027429490468 | MARIA AUXILIADORA DO REGO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMDO PS DO PVO. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO,MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 15/09/2004 | 690.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHA-DA-PE, 01 AO SIT. LAGOA DE SAO JOAO, 01 A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE-PB, 01 A CIDADE DE PATOS-PB E 09 PASSAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, VEICULO D-20 PLACA KFY-6460-PB, A SER-VICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS E PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 15/09/2004 | 260.00 | 00089359437468 | CLEIDE HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAODO PACS DA SEC. DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 15/09/2004 | 85.00 | 00000000000000 | GEMINIANO NOVO | PAGAMENTO DIVERSAS CORRIDAS DE TAXI A SERVICODA SEC. DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 15/09/2004 | 260.00 | 00087275503468 | MARILENE MEDEIROS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO POV. LAGOA DACRUZ DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2004, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 15/09/2004 | 52.80 | 00000000000000 | CARMOSA LAUREANO DE MELO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 66 LITROS DELEITE BOVINO PARA CONSUMO NA CASA DOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DA SEC. DE SAUDE, MES DEAGOSTO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 15/09/2004 | 100.00 | 00001957189410 | MARIA VILMA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO ST.VARZEA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DEAGOSTO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 15/09/2004 | 2800.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 56 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MU-NICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0030601 | 15/09/2004 | 4000.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA ASUNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 15/09/2004 | 268.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PA-RATI AMBULANCIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 15/09/2004 | 878.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PA-RATI AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME EOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 15/09/2004 | 100.00 | 00089327411404 | MARIA DO CARMO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PSF DO SITVARZEA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 15/09/2004 | 327.50 | 00001125852488 | EMANUELLE MENDES DA SILVA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PAGAS PELA NUTRICIONISTA DO PROGRAMA BOLSA ALIMENTACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DEAGOSTO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 15/09/2004 | 524.00 | 00003195841436 | DRA. JANINE GUEDES MILANEZ | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DAFISIOTERAPEUTA DA SEC. DE SAUDE, MESES DE JU-LHO E AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 15/09/2004 | 265.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | PAGAMENTO DIVERSAS CORRIDAS DE TAXI NO PERIMETRO URBANO E 01 VIAGEM A CIDADE DE AFOGADOSDA ONGAZEIRA-PE, NO VEICULO GOL PLACA MMP-34-00-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE AGO2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 15/09/2004 | 105.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | PAGAMENTO DIVERSAS CORRIDAS DE TAXI PARA DI-VERSAS LOCALIDADES NO PERIMETRO URBANO DESTACIDADE, NO VEICULO GOL PLACA MMP-3400-PB, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 15/09/2004 | 285.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALACAO DOGABINETE ODONTOLOGICO DO BAIRRO CANCAO NESTACIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 15/09/2004 | 400.00 | 00066006244420 | JOSE MAXWELL NUNES CAMPOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS DOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 15/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARGARIDA ANTONIA LEAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITAL SVICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 15/09/2004 | 338.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADESDA ZONA URBANA E RURAL A SERVICO DA SEC. DESAUDE - CAMPANHA DE VACINACAO, NO VEICULO MO-TO PLACA KMA-6773-PE, MES DE AGOSTO/2004, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 15/09/2004 | 1982.33 | 33000118001221 | TELEMAR , EMBRATEL E INTELIG | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 457-2242, 457-3456, 457-2481 DO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO, SEC. DE SAUDE, FAT: AGOSTO/04RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 15/09/2004 | 829.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CA-MINHAO VOLKSWAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 16/09/2004 | 15.00 | 00005112858419 | ANTONIO FELIX | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DEFOTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DAS ATI-VIDADES DO PROJETO BRASIL PATRIA AMADA, PA-TRIA SONHADA NO DIA 07 DE SETEMBRO/2004, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 17/09/2004 | 543.00 | 00037281968787 | ANTONIO XAVIER DE SANTANA | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,05 PARA A ESCOLA TECNICA, TRANSPORTANDO MATE-RIAL PARA DECORACAO DA PRACA DONA NATALIA DOESPIRITO SANTO PARA O SAO JOAO/2004, VEICULO CAMINHAO F-4000, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 17/09/2004 | 295.00 | 00088452883404 | EDNALDO BELARMINO DE LIMA | PAGAMENTO 12 DIAS DE SERVICOS EM PINTURA E REPAROS NA CRECHE - UNIDADE V - BAIRRO CRUZEIRONESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 17/09/2004 | 427.00 | 00083089306468 | ALEXANDRE PEREIRA PAES LEME | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR MINISTRANDO AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRA NESTA CIDADE, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA NADIA LEANDRO DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA GES-TANTE PERIODO DE 05/08 A 05/09/2004, RECURSOSFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 17/09/2004 | 900.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO 02 VIAGENS EM VEICULO D-20 A SERVI-CO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, TRANSPORTANDO A MUSEOLOGA DRA. FATIMA CHIANCA PARA ORIENTACAO DO PROJETO RECONSTRUCAO DA MEMORIA PRINCESENSE NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2004, DESDE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 17/09/2004 | 600.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB EM VEICULO D-20 A SERVICO DA SEC. EDUCACAOTRANSPORTANDO O SERVIDOR SERGIO DOUGLAS DIA01/06/2004, COM TRANSLADO DURANTE SUA ESTADANA CIDADE PARA LEVAR A 4a PARCELA DO CONV.SECPB TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 17/09/2004 | 240.00 | 00006300250458 | SALES ELMAR TENORIO BARBOSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE APRE-SENTACAO DO PROJETO BRASIL PATRIA AMADA, PA-TRIA SONHADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DIA07 DE SETEMBRO DE 2004, RECURSOS FUNDEF, CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 17/09/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,MES DE JULHO/2004, RECURSOS DO PETI, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 17/09/2004 | 520.00 | 00068883692420 | VALBERTO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZA-CAO E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL DO GON-ZAGAO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 17/09/2004 | 136.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO CAMINHAO NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DURANTE OMUTIRAO DE LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 17/09/2004 | 262.00 | 00001125852488 | EMANUELLE MENDES DA SILVA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS P.ISABEL/JOAO PESSOA-PB, PAGASPELA NUTRICIONISTA DO PROGRAMA BOLSA ALIMENTACAO DA SEC. DE SAUDE, MES DE JULHO/2004, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 20/09/2004 | 450.00 | 00067687156404 | GERSON FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB NO VEICULO D-20 PLACA KGI-5776-PE, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS, CORRENTE MES, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 20/09/2004 | 2400.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/04RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 20/09/2004 | 150.00 | 00071289534420 | DR. NEWTON SANTANA DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE CONSULTA MEDICA(UROLOGIA)REALIZADA NA PACIENTE JOACY BEZERRA LEITE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 20/09/2004 | 424.92 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA SECRETARIA DE SAUDE E CASA DOS ESTAGIARIOSDO ERI, FAT: AGO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 20/09/2004 | 92.42 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA E TELEMAR | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2242,DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: SETEMBRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 20/09/2004 | 444.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DA SECRETARIADE SAUDE E DA CASA DO ERI, FAT: AGO E SET/04,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 20/09/2004 | 895.00 | 00090062078453 | DR. DOMINGOS SAVIO OLIVEIRA BEZERRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -UROLOGISTA, ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 20/09/2004 | 1752.00 | 00036473073434 | ILMA SOARES NICOLAU | PAGAMENTO DE FERIAS NAO GOZADAS CONCERNENTESAOS EXERCICIOS DE 2001, 2002 E 2003, DE CON-FORMIDADE COM O ESTABELECIDO PELA CONSULTAFORMULADA PELO GOVERNO DO ESTADO AO TCE-PB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 20/09/2004 | 200.00 | 00066844533853 | JOSE RODRIGUES | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE PIANCO-PB,NO VEICULO D-20 PLACA AEH-7790-SP, A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, MES DE AGOSTO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 20/09/2004 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHADE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004 DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 20/09/2004 | 997.97 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA20/09/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 20/09/2004 | 1200.00 | 00060085436453 | JOSELITO FLORENTINO DINIZ | PAGAMENTO DE FERIAS NAO GOZADAS REFERENTE AOEXERCICIO DE 2003 OU COMPENSACAO INDENIZATO-RIA DE CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO PELACONSULTA FORMULADA PELO GOVERNO DO ESTADO AOTCE/PB SOB NUMERO 080/2004, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 20/09/2004 | 100.00 | 00068411251420 | JOSELIA PEREIRA LIMA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OCONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO, NA RUA PLACIDO JOSE DE MEDEIROS, No 12 - REFERENTE AO MES DE JULHO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 20/09/2004 | 156.00 | 00004189923478 | RIANE FRANCISCA SOARES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, MESDE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 20/09/2004 | 3250.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO,REF. MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 20/09/2004 | 996.80 | 00005827809420 | ODON PEREIRA LULU | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINOPARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MU-NICIPIO, MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 20/09/2004 | 60.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO DESPESAS EM VIAGEM, ALIMENTACAO ECONTRIBUICAO DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004,PARA A 7a DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 21/09/2004 | 800.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, E 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NOVEICULO D-20 PLACA GCM-0087-BA, A SERVICO DASEC. DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 22/09/2004 | 2743.00 | 00000000000000 | GEISA AGUIDA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MUTIRAO DELIMPEZA PUBLICA EM RUAS DESTA CIDADE, NO PRO-GRAMA DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO,MESDE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 22/09/2004 | 524.00 | 00002518847405 | DRA. FERNANDA ROCHA SCHULTZ | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PAGAS PELA MEDICA FISIOTERAPEUTA DA SEC. DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 22/09/2004 | 705.00 | 00005370671400 | AGNELO MUNIZ FERNANDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA DIGITACAOA DA DOCUMENTACAO DO CADSUS,COCAV,IEC EPSFS, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 22/09/2004 | 220.00 | 00003522030486 | ROBERIO MATIAS DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAMNB-9787-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, DU-RANTE A CAMPANHA DE VACINACAO PARA LOCALIDADEDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 22/09/2004 | 120.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 600 PAES PARA CONSUMO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 22/09/2004 | 1177.00 | 00000738957410 | DRA. VALDA LUCIA MOREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -GINECOLOGIA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS DOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 22/09/2004 | 117.70 | 00045321604487 | DRA. DANIELE PADILHA LAPA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -PEDIATRA, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 22/09/2004 | 1177.00 | 00045321604487 | DRA. DANIELE PADILHA LAPA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -PEDIATRA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 22/09/2004 | 750.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO E OUTROS | PAGAMENTO AO PESSOAL DO DER(MOTORISTA DO CAMINHAO CACAMBA E OPERADOR DA PATROL), QUE ESTAONESTA CIDADE NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DEESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, MES DE SETEM-BRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 22/09/2004 | 180.00 | 00000000000000 | EDNALDO ANICETO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO MOCA BRANCAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 22/09/2004 | 210.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA O PROCURA-DOR JURIDICO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE ITAPORANGA-PB,JOAO PESSOA-PB, DIAS 02/07 E 26 A 28/07/2004, CONFOME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 22/09/2004 | 774.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-22-31 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: JUL E AGO/04CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 22/09/2004 | 402.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DAS CASAS ONDEFUNCIONA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: AGO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 22/09/2004 | 40.77 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS CRECHES MUNICIPAIS DESTA CIDADE, FAT: SET2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 22/09/2004 | 1200.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA NoMUF-2680, TRANSPORTANDO 14 ESTUDANTES UNIVER-SITARIOS DESTE MUNICIPIO NO TURNO NOTURNO, PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DACIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 22/09/2004 | 1300.00 | 00045785589400 | NIVALDO FAUSTINO FERREIRA | PAGAMENTO 20 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA NoJNT-2074, TRANSPORTANDO 09(NOVE) ESTUDANTESDESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE AFOGADOS DAINGAZEIRA-PE, NO TURNO NOTURNO, PERIODO DE 01A 30/04/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 22/09/2004 | 1011.40 | 03399048000102 | PADARIA E PASTELARIA VITORIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ,PELA AQUISICAO DE 5.057 PAES PARA CONSUMONA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE SETEMBRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 22/09/2004 | 72.02 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA E TELEMAR | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-23-51 DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, FAT: AGO2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 22/09/2004 | 11.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DAGUA DA SEDE DO CON-SELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, FAT: SET/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 22/09/2004 | 300.00 | 00009074775420 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUACORONEL MARCOLINO PEREIRA LIMA, S/N - 1o. AN-DAR NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O COMITE GES-TOR DO PROGRAMA FOME ZERO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 22/09/2004 | 21.72 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS PE-LA PRESTACAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, CONF-DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 22/09/2004 | 38.88 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EMPENHO No. 02961-1/2004, DATADO DE 09/09/2004, RECOLHIMENTO DOPASEP, MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 22/09/2004 | 215.14 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 083-99-86-5834, FAT: SET/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 22/09/2004 | 115.00 | 00070864853491 | DAMIAO RAMIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EPINTURAS DAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL AMA-DOR DO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 30/09/2004 | 307.18 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SECRETARIA ADMINISTRACAO | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOMES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 30/09/2004 | 9383.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRACAO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 30/09/2004 | 20.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE -DIVERSOSDESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELAPRESTACAO DE SERVICOS, MES DE SETEMBRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 30/09/2004 | 253.61 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPMICMS-DESON E FEX DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/09/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 30/09/2004 | 50.33 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL E ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO PARAO PASEP, PARCELAS DOS DIAS 21 E 22/09/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 30/09/2004 | 140.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MESDE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 30/09/2004 | 4940.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA FINANCAS | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MESDE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 30/09/2004 | 22.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL ICMS - TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MESDE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 30/09/2004 | 41.18 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - SEC. ASSIST. SOCIAL | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIALMES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 30/09/2004 | 4937.31 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AQSSISTENCIA SOCIAL, MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 30/09/2004 | 1360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 30/09/2004 | 138.30 | 02066509000162 | JACILENE MARIA FLORENTINO DINIZ S. NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0031330 | 30/09/2004 | 2608.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-YO PELA AQUISICAO DE 1630 LITROS DE OLEO DIE-SEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS, MICRO -ONIBUS E DUCATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,MESDE SETEMBRO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 30/09/2004 | 1548.90 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - SEC.EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE,MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 30/09/2004 | 47538.22 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE,MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 30/09/2004 | 1512.22 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - SEC.EDUCACAO - FUNDEF | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEF -MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 30/09/2004 | 70409.88 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - FUNDEF | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MES DE SET/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 30/09/2004 | 356.64 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - SEC.EDUCACAO - FUNDEF | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISCONTRATADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MESDE SETEMBRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 30/09/2004 | 8089.92 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. EDUCACAO - CONTRATOS FUNDEF | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO -MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 30/09/2004 | 947.26 | 99999999999999 | FOLPAG CONTRATOS SEC.EDUCACAO | PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS - MAGISTERIO, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 30/09/2004 | 2512.86 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCACAO - EJA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PRO-GRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DE SETEMBRO/04CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 30/09/2004 | 3220.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCACAO - EJA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-PRO-FESSORES DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS - PEJA, MES DE SETEMBRO/2004, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVE NTUDE | PARTICIPACAO NO AABB COMUNIDA- DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 30/09/2004 | 351.80 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.759 PAES PARA CONSUMONO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, NOS TERMOS CONV.FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O BAN-CO DO BRASIL S/A, MES DE SETEMBRO/2004, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 30/09/2004 | 1233.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 35 BOTIJOES DE GAS DE 13KGS E 04 LAMPADAS 1211 PARA ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS MDE, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDAES DO EN SINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 30/09/2004 | 4723.00 | 00000000000000 | PROFESSORES DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR | PAGAMENTO AOS PROFESSORES DE MATEMATICA,BIOLOGIA,QUIMICA,HISTORIA,ESPANHOL E DA COORDENADORA DO CURSINHO PRE VESTIBULAR NESTA CIDADE,MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 30/09/2004 | 355.00 | 00003871281409 | GILBERTO TORQUATO AURELIANO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COM A BANDAJEITO DE SER NA ANIMACAO DURANTE A CULMINAN-CIA DO PROJETO BRASIL PATRIA AMADA PATRIA SO-NHADA REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO/2004,PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RECURSOSFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 30/09/2004 | 2304.00 | 00089352785487 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO ED-20 PLACA KIM-1288, TRANSPORTANDO 09 ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRA DE MINAS E 05 PROFESSORAS PARA AS ES-COLAS MUNICIPAIS CABECA DO PORCO,TAMBORIL ECACHOEIRA DE MINAS, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 30/09/2004 | 2584.00 | 00004177724408 | LEONCIO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JMH -6579, EXECUTANDO SERVICOS PARA A SEC. DE EDU-CACAO, MES DE AGOSTO/2004 TAIS COMO: TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO,CARTEIRAS ESCO-LAR,SUPERVISAO COM EQUIPE PEDAGOGICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, TRANS-PORTE DE PROFESSORES PARA CAPACITACAO, RECUR-SOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 30/09/2004 | 968.00 | 00026918297821 | VALDIR MEDEIROS DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JKT -6531 A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANS-PORTANDO PROFESSORES PARA CAPACITACAO NA ETA-PI, SUPERVISAO PEDAGOGICA COM EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAZOMA URBANA E RURAL E ENTREGA DE MATERIAIS DECONSTRUCOES NAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA ZONARURAL, AGOSTO/2004, RECURSOS FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0031801 | 30/09/2004 | 60215.22 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESTUDANTES | PAGAMENTO AOS VEICULOS QUE TRANSPORTARAM ESTUDANTES DE LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERIODO DE 05 A 30 DE JULHO DE 2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCU-MENTACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0031810 | 30/09/2004 | 6200.00 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESTUDANTES | PAGAMENTO AOS VEICULOS QUE TRANSPORTARAM ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ASESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, PERIODO DE 05 A 30 DE JULHO/2004, RE-CURSOS PNATE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0031828 | 30/09/2004 | 54115.22 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESTUDANTES | PAGAMENTO AOS VEICULOS QUE TRANSPORTARAM ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL,DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERIODO DE 05 A30 DE JULHO DE 2004, RECURSOS FUNDEF, CONFOR-ME DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0031836 | 30/09/2004 | 356.54 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESTUDANTES | PAGAMENTO COMPLEMENTO DO EMPENHO NO. 03182-8,DATADO DE 30/09/2004 QUE HAVIA SIDO EMPENHADOA MENOR E QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 30/09/2004 | 256.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MESDE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 30/09/2004 | 10240.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DESETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 30/09/2004 | 865.90 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 569,67 LITROS DE OLEODIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO S-10 PLACA MNX-4386-PB, DO GABINETE DO PREFEITO, MESDE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 30/09/2004 | 3646.98 | 00000000000000 | PAGAMENTOS PRECATORIOS | PAGAMENTO PRECATORIOS - PROCESSOS 010494/1998010406/1998,01009/1999,010499/1998,0100503/98010492/1998 - SUZANA MARIA DA CONCEICAO,DAMIANA MARIA DA SILVA,MARIA DO SOCORRO C.LOPES,MARIA DO SOCORRO DA SILVA,MARIA JOSE NICACIO,MARIA RODRIGUES DE MOURA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 30/09/2004 | 2562.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDICA | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DESETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 30/09/2004 | 0.01 | 00000000000000 | PAGAMENTOS PRECATORIOS | COMPLEMENTO EMPENHO No. 03135/2004, DATADO DE30/09/2004 QUE HAVIA SIDO EMPENHADO E MENOR EQUE ORA REGULARIZA-SE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 30/09/2004 | 46.59 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - SEC.AGRIC.IND.COMERCIO | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,INDUSTRIA E COMERCIO, MES DE SETEMBRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 30/09/2004 | 5462.54 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRIC. IND.COM | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 30/09/2004 | 590.82 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2004DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA DASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 30/09/2004 | 1177.00 | 00072590521472 | VICENTE IVO GOMES MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOESPECIALIZADOS MES DE AGOSTO/2004, RECURSOSFMS/GPS, CONFOERME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 30/09/2004 | 260.00 | 00062315056420 | VERA LUCIA FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS-ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOMES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 30/09/2004 | 285.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA - NERIVALDO DA C. PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO DE UM PROGRAMADOR DE INVERSOR DE ROTA-CAO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPA DO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 30/09/2004 | 5561.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA | PAGAMENTO VENCIMENTOS MDOS AGENTES MUNICIPAISDO PROGRAMA ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DES-TE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PEVA, MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 30/09/2004 | 39917.01 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DESETEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 30/09/2004 | 18260.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAUDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/04,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 30/09/2004 | 50384.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO P.S.F. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS MEDICOS, ODONTOLOGOS E EN-FERMEIROS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSFDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 30/09/2004 | 502.20 | 02066509000162 | JACILENE MARIA FLORENTINO DINIZ S. NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 30/09/2004 | 3707.20 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.618,865 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOJ-7784-PB, A SERVICO DA SECRETARIADE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031861 | 30/09/2004 | 260.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA NoMUF-2680-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE,MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0031348 | 30/09/2004 | 14297.60 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 8.936 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO CACAM-CA, MUCK, CAMINHAO VOLKSWAGEM E TRATORES DEPNEUS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MESDE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 30/09/2004 | 448.18 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBA-NISMO, MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 30/09/2004 | 858.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA - ESTAT. DOS SERVI-DORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO, MES DE SETEMBRO/2004, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 30/09/2004 | 39372.50 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 30/09/2004 | 10313.50 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITI AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMSDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTA DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO, FAT: AGO/2004, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 30/09/2004 | 162.80 | 02066509000162 | JACILENE MARIA FLORENTINO DINIZ S. NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARAA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 01/10/2004 | 320.00 | 06061153000125 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS - MAT.ELETRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS REBOBINAMENTO DE MO-TOR 5 HP 220/380V DE ALTA ROTACAO DESTA PRE-FEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031879 | 01/10/2004 | 31.50 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROP.LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 08 SACOS DE CAL E01 LAMPADA PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPALCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 01/10/2004 | 750.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 25 BOTIJOES DEGAS DE 13 KGS PARA CONSUMO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 01/10/2004 | 1020.00 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIO-DOS 11 A 17, 18 A 24, 25 A 30/09/2004, 01 A09 E10 A 15/10/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 01/10/2004 | 2369.45 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIODOS 17, 24/09/01/10, 09/10, 15/10/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 01/10/2004 | 17.60 | 00000000000000 | CARMOSA LAUREANO DE MELO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 22 LITROS DE LEI-TE BOVINO PARA A CASA DOS ESTAGIARIOS DO PRO-JETO ERI DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 01/10/2004 | 2098.04 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA DOS PS CENTRO,MATADOURO,CANCAO,CRUZEIROMAIA,FARMACIA BASICA,HOSP.S.VICENTE DE PAULO,SEC.SAUDE,TRINCHEIRAS, FAT: JUL, AGO,SET/2004RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 01/10/2004 | 263.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2242,DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: SET/2004, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 01/10/2004 | 1140.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ES-PECIALIZADOS, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOSFMS-GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 01/10/2004 | 980.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE VIANA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ES-PECIALIZADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 01/10/2004 | 1177.00 | 00072590521472 | VICENTE IVO GOMES MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBPARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA-QUELA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 01/10/2004 | 260.00 | 00062315056420 | VERA LUCIA FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES ME-DICOS ESPECIALIZADOS NAQUELA CIDADE, MES SET/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 01/10/2004 | 1050.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB E 01 CIDADE DE PATOS-PB, 03 AO PSF DOSITIO SERRINHA DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDOEQUIPE DA SMS, NO VEICULO D-20 PLACA KFY-6460PB, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 01/10/2004 | 1000.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 02 PARA O ST. CACHOEIRA DE MINAS - ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO D-20 PLACAGCM-0087-BA, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 01/10/2004 | 450.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO VEICULO D-20 PLACA KFY-6460-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 01/10/2004 | 450.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA GCM-0087-BA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/GPSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 01/10/2004 | 1250.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA PARALOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01/09 A 30/09/2004, RECURSOS FMS/GPSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 01/10/2004 | 800.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO REVISORTECNICO AMBULATORIAL DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 01/10/2004 | 300.00 | 00035100729449 | JOAO MOURA DIAS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MESES DE JULHO E AGOSTO/2004, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 01/10/2004 | 400.00 | 00042015901434 | ZILMA MARIA RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO TECNICO ODONTOLOGICO NOPSF DOS BAIRROS MAIA E MATADOURO, NESTA CIDA-DE, MESES DE JULHO E AGOSTO/2004, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 01/10/2004 | 1934.46 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2004 DECONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A BEMFAMRECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 01/10/2004 | 4463.60 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO ATENDIMENTO AMBULATORIAL COMPETEN-CIA AGOSTO/2004 PARA O HOSPITAL REGIONAL DEP.ISABEL, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 01/10/2004 | 595.00 | 00049110047468 | JOSE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFF -6127-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DE BOLSA ALIMENTACAO DA SEC. DESAUDE, PERIODO DE 08/08 A 08/09/2004, RECURSOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 01/10/2004 | 100.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO POV. VAR-ZEA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. MES DEAGOSTO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 01/10/2004 | 5243.95 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDEMES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032182 | 01/10/2004 | 133.20 | 05529234000144 | PAO DE MEL - JOSE EDMILSON X. DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 666 PAES PARA CONSUMO NACASA DOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DA SECRE-TARIA DE SAUDE, PERIODOS DE 08 E 09/2004, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032191 | 01/10/2004 | 6660.00 | 41200924000119 | OTICA PARIS - MARIA LUCIA S. OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 222 OCULOS DE GRAU PARADISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 01/10/2004 | 600.00 | 03712517000100 | CLINICA FONOAUDIOLOGICA DE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEM-BRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 01/10/2004 | 42.50 | 00074886193404 | EDIVANIO DIAS NOVO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE01 ARMARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 01/10/2004 | 520.00 | 00073243850444 | JOSE EDIVALDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DAESCOLA MUNICIPAL JOAO MADEIRO - POV. CACHOEI-RA DE MINAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 01/10/2004 | 565.00 | 00035010371472 | LUIZ SIMOES DE MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DAESCOLA MUNICIPAL JOAO MADEIRO - POV. CACHOEI-RA DE MINAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 01/10/2004 | 806.00 | 00022459007825 | MARCONDES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONO GINASIO DE ESPORTES MINISTRO ALCIDES VIEI-RA CARNEIRO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 01/10/2004 | 1032.00 | 00003448966410 | JOSE VIANA DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JMK-5830, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SIT. BUENOSAIRES - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDA-DE, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004, RECURSOSFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 01/10/2004 | 306.00 | 00051754932487 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DE VEICULO MOTO PARA TRANS-PORTE DE PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS MDE, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 06/10/2004 | 1000.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0032221 | 07/10/2004 | 3148.90 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 07/10/2004 | 480.00 | 01144568000149 | DR. FRANCISCO GILSON DUARTE KUMAMOTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS EM 12 CONSULTAS EELETROCARDIOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 07/10/2004 | 2120.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE OTORRINO-LARINGOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEM-BRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 07/10/2004 | 129.30 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROP.LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDERECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 07/10/2004 | 198.00 | 00029459050867 | ATAIDE LIMA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE 44 REFEICOES PARA ASECRETARIA DE SAUDE(AGENTES COMUNITARIOS EOUTROS PROFISSIONAIS), A SERVICO, MES DE SET/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032379 | 07/10/2004 | 20.00 | 09009713000190 | DINAMICA VIRTUAL SERVICCE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE 01MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 07/10/2004 | 260.00 | 00015730017839 | JOSELMA DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DESERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/GPSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 07/10/2004 | 90.00 | 00017020395449 | RAIMUNDO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DEDESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PVPERIODO DE 26 A 29/09/2004, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 07/10/2004 | 90.00 | 00003320943405 | KEILA MARIA SALVADOR BERNARDINO | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA AUX. DE GABINETE DASEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE26 A 29/09/2004, PARA PARTICIPAR DE REUNIAODA SES/PB, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 07/10/2004 | 90.00 | 00004460564483 | SONIA MARIA MUNIZ DA SILVA | PAGAMENTO 03 DIARIAS, PARA AUX. DE GABINETEDA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE26 A 29/09/2004 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIANA SES/PB, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 07/10/2004 | 950.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, 05 VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE,02 VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, 01 VIAGEM AOPOV. CACHOEIRA DE MINAS A SERVICO DA SEC. SAUDE NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE, RECURSOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 07/10/2004 | 1220.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, 01VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 VIAGEMA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, 02 VIAGENS ACIDADE DE SERRA TALHADA-PE NO VEICULO D-20 DEPLACA KGU-9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDERECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 07/10/2004 | 1590.00 | 00079015581487 | ALEXANDRE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO SPRINTER PLACADCV-5332-SP, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, SEN-DO 03 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 07/10/2004 | 202.50 | 00031640902856 | MANOEL JOSE DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL NES-TA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032476 | 07/10/2004 | 513.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPALNESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 07/10/2004 | 202.50 | 00003323142438 | RENATO DA SILVA ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 07/10/2004 | 70.00 | 00042408296404 | AUGUSTO SIMPLICIO DE QUEIROZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 07/10/2004 | 1180.00 | 00029946875420 | JOSE ETROS LEANDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO, FISCALIZACAO E COORDENACAO DE UMA EQUIPE DO MUTIRAO DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNI-CIPIO, MESES DE JULHO E AGOSTO/2004, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 07/10/2004 | 1180.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA=MENTO E COORDENACAO DE UMA EQUIPE DO MUTIRAODE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, MESES DE JUNHO E AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/GPS,CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 07/10/2004 | 8545.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULONESTA CIDADE, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032531 | 07/10/2004 | 177.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAMPA-NHA DE VACINACAO), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032549 | 07/10/2004 | 715.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DO ESF PARA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, PERIODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO/2004,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 07/10/2004 | 405.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPALNESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 07/10/2004 | 330.00 | 00052648443487 | MARCOS ANTONIO ROQUE DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DE 01 ESTUFA DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 07/10/2004 | 350.00 | 00005643004461 | JOSE CARLOS VIEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPALNESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 07/10/2004 | 187.50 | 00073245186487 | ERIVALDO MORENO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL NES-TA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 07/10/2004 | 885.50 | 00047750561404 | ANTONIO DOZINETE CORDEIRO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 07/10/2004 | 6924.64 | 00000000000000 | MUTIRAO DE LIMPEZA PUBLICA | PAGAMENTO MUTIRAO DE LIMPEZA PUBLICA CONTRA ADENGUE NESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 07/10/2004 | 432.00 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROP.LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 36 METROS DE TUBOS 150MMPARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 07/10/2004 | 1600.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 8.OOO PAES DE SAL PARACONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS, MES DE SETEM-BRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVE NTUDE | PARTICIPACAO NO AABB COMUNIDA- DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 07/10/2004 | 660.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 3.000 PAES PARA CONSUMODAS CRIANCAS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE DES-TE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 07/10/2004 | 90.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 450 PAES PARA CONSUMO EMCAPACITACAO DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DIAS 28 E 29/08/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 07/10/2004 | 145.00 | 04546029000124 | POTENCIAS INFORMATICAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DO CILINDROE DA LAMINA 8520 E LIMPEZA GERAL DE IMPRESSO-RA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032387 | 07/10/2004 | 880.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS E GIRANDOLAS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS DESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 07/10/2004 | 482.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CONDIMENTOS PARA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RE-CURSOS DO PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0032328 | 07/10/2004 | 9097.57 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA CONSUMO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETICONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 07/10/2004 | 177.50 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS PA-RA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 07/10/2004 | 435.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 TONNER HP PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 07/10/2004 | 320.60 | 04546029000124 | POTENCIAS INFORMATICAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 CILINDRO SOLTO P/CO-PIA 8520 E 01 LAMINA P/COPIADORA DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 08/10/2004 | 520.00 | 00068883692420 | VALBERTO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZA-CAO E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2004, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 08/10/2004 | 1758.21 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA08/10/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 08/10/2004 | 12772.78 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADIA 08/10/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 08/10/2004 | 2636.73 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS(PARCELAMENTO DEDEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES), PARCELA DODIA 08/10/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 08/10/2004 | 2930.34 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE EMPRESA, SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FI-NANCAS, PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 08/10/2004 | 1187.15 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE EMPRESA - SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE ASSIST. SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 08/10/2004 | 50.00 | 00026475982822 | MARINES GALDINO DE MELO DA SILVA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DOBAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 08/10/2004 | 100.00 | 00002370628448 | FILOMENA RODRIGUES MEDEIROS BARRETO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DOBAIRRO CRUZEIRO NESTA CIDADE, MESES DE JULHO/AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 08/10/2004 | 40.00 | 00017957771840 | JOSE MILTON NICACIO | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASEDE DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DOBAIRRO SANTA IRENE NESTA CIDADE, MES DE AGOS-TO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 08/10/2004 | 333.00 | 00007344660482 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CHIANCA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAODO PROJETO RECONSTRUCAO DA MEMORIA PRINCESEN-SE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 08/10/2004 | 560.00 | 00056259174420 | SORAYA LIMA DE CAMPOS BARROS | PAGAMENTO 08 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 08/08/04A 17/08/2004, A FIM DE PARTICIPAR DAS REUNIOEMELHORIA NA EDUCACAO E PLANO ESTADUAL DA EDU-CACAO REALIZADAS NAQUELA CIDADE, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 08/10/2004 | 1218.52 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(PEJA E EJA), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 08/10/2004 | 4493.91 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE EMPRESA - SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 08/10/2004 | 4531.28 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE EMPRESA -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO - MAGISTERIO, RECURSOS FUNDEF, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 08/10/2004 | 1020.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE EMPRESA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 08/10/2004 | 1414.56 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE EMPRESA - SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0032611 | 08/10/2004 | 6130.70 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARAAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0032620 | 08/10/2004 | 2870.40 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 08/10/2004 | 2800.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS COMO MEDICO - NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2004, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 08/10/2004 | 40.00 | 00004440388418 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA-PSF DO SIT. TRINCHEIRAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2004,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 08/10/2004 | 400.00 | 00070865477434 | JOSE ARMENDES MOURA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO POV. CACHOEIRADE MINAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DEAGOSTO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 08/10/2004 | 190.00 | 00023009608349 | GEMINIANO NOVO | PAGAMENTO DIVERSAS CORRIDAS DE TAXI PARA LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2004A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0032751 | 08/10/2004 | 2457.88 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 08/10/2004 | 18677.57 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - SER-VIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA SAU-DE - PSF - ACS - PEVA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 08/10/2004 | 783.72 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE EMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASECRETARIA DE AGRIC. IND. E COMERCIO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 08/10/2004 | 3600.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | PAGAMENTO FERIAS NAO GOZADAS, CONCERNENTES AEXERCICIOS DE 2001, 2002 E 2003, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDAES DO EN SINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 10/10/2004 | 1800.00 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAD. PEDRO I, 444 - CENTRO, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTEDESTE MUNICIPIO NAQUELA CIDADE, MES DE AGOSTO2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDAES DO EN SINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 10/10/2004 | 1500.00 | 00079779077472 | ROBERTA MENDONCA DA CUNHA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUAD. PEDRO I, 456 - CENTRO, NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DO ESTUDANTEDESTE MUNICIPIO, REF. MES DE SETEMBRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDAES DO EN SINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 11/10/2004 | 1925.00 | 00002205887408 | MARCIA MEIRA DE VASCONCELOS | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COMALIMENTACAO, COMBUSTIVEL E HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES E COORDENADORA DO CURSINHO PRE VESTIBULAR NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 08/08 A 18/09/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 11/10/2004 | 14.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES DESTAEDILIDADE, PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, CORRENTEMES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 11/10/2004 | 78.40 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032921 | 11/10/2004 | 640.00 | 00801383000105 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DO GABINETE ODONTOLOGICO, OTOSCO-PIO, COPOSCOPIO E LAMPADA INFRA VERMELHA DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 11/10/2004 | 600.00 | 00076820955391 | DR. ITALO MIRANDA PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - CLINICA GERAL EM 03 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORASNO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEMES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032905 | 11/10/2004 | 96.00 | 01913454000116 | M. FRAZAO CIA. LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20 LAMPADAS MISTAINCOLOR 200 W E 02 LAMPADAS MISTA 250 W PARAA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 13/10/2004 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO E OUTROS | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA PARA MOTORISTA DOVEICULO CAMINHAO CACAMBA E OPERADORES DA MA-QUINA ENCHEDEIRA E PATROL DO DER-PB QUE ESTAONESTA CIDADE EM SERVICOS DE RECUPERACAO DERUAS EM VIAS PUBLICAS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 13/10/2004 | 114.17 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - CIDE -DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DODIA 13/10/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 15/10/2004 | 234.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO EQUIPADO COM PIPA, NO TANSPORTE DEAGUA POTAVEL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SI-TIOS MOCA BRANCA, CEDRO E OLHO DAGUA - ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032972 | 15/10/2004 | 169.00 | 00051831384434 | TERESINHA RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE CARTOES FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIA DEASSIST. SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 15/10/2004 | 164.00 | 00056807325487 | SILVIA BORGES DE ALCANTARA SILVA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DAFUNCIONARIA DA SEC. DE ASSIT. SOCIAL, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033006 | 15/10/2004 | 240.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOTRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 15/10/2004 | 312.20 | 00068411057453 | DIVANETE LIMA FERNANDES DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DECOPIAS(XEROX) DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DESAUDE, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 15/10/2004 | 3197.00 | 00000000000000 | PRESTADORES DE SERVICOS MUTIRAO L.PUBLIC | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MUTIRAO DE LIMPEZA DA SEC. DE SAUDE, NO COMBATE ADENGUE NESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 15/10/2004 | 110.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO SPRINTER BESTAPLACA CNR-5534-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDETRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 15/10/2004 | 329.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA KMA-6773-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, PARA DI-VERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DOMUNICIPIO, NA CAMPANHA DE VACINACAO, MES DESETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 15/10/2004 | 210.00 | 00070864853491 | DAMIAO RAMIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOSE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 15/10/2004 | 260.00 | 00087275503468 | MARILENE MEDEIROS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO POV. LA-GOA DA CRUZ - MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 15/10/2004 | 200.00 | 00000129582476 | SANDRA CICERA PEREIRA LEITE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JMF-2826-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, MES DESETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 15/10/2004 | 255.00 | 00000129582476 | SANDRA CICERA PEREIRA LEITE | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JMF-2825-PA, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, MESDE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 15/10/2004 | 180.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MUF-2680-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 15/10/2004 | 88.00 | 00023733217420 | ROSEMARY MAGALHAES SEVCIUC | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PERIO-DOS DE 30/06/2004 A18/08/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 15/10/2004 | 90.00 | 00073808172487 | HELENA MARIA CARLOS GOMES DE MELO | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA TECNICA DE INFORMA-TICA DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPE-SAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PE-RIODO DE 13 A 16/10/2004, PARA PARTICIPAR DEOFICINA DE CAPACITACAO SOBRE O PROGRAMA NA-CIONAL DE AVALIACAO DOS SERVICOS DE SAUDE -PNASS, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA -CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 15/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARGARIDA ANTONIA LEAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE SE-TEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 15/10/2004 | 1000.00 | 00016102436415 | MARTA MARIA TEODOSIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE E COORDENADORA DO IEC/SMS, MES DE SETEM-BRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033146 | 15/10/2004 | 60.00 | 00080504515420 | SEVERINO HUMBERTO BATISTA DE SOUSA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE NO VEICULO VERANEIO PLACA MMP-3206, A SER-VICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTEPARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 15/10/2004 | 790.00 | 00002144020450 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS EM VEICULO D-20 A SERVICODA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DE VA-CINADORES PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 15/10/2004 | 260.00 | 00089359437468 | CLEIDE HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAODO PACS DA SEC. DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/04,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 15/10/2004 | 80.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFY -6460-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS DOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 15/10/2004 | 5380.00 | 00073289272320 | DR. JEAN CARLOS DE ARAUJO MENDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA - PSF DO POV. LAGOA DE SAO JOAO -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO /2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 15/10/2004 | 220.00 | 00066844533853 | JOSE RODRIGUES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA AEH-7790-SP, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE PATOS-PB, SERRA TALHADA-PE E POVOADO VARZEA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 15/10/2004 | 1070.00 | 00023009608349 | GEMINIANO NOVO | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, 01A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E DIVERSAS CORRIDANO PERIMETRO URBANO E RURAL, PERIODO DE 30/09A 14/10/2004, NO VEICULO VOYAGE PLACA KIE-92-44-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 15/10/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA POR UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 15/10/2004 | 130.00 | 00055462979487 | REINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRROADINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033235 | 15/10/2004 | 100.00 | 00089327411404 | MARIA DO CARMO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA DO POVOADO VARZEA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 15/10/2004 | 100.00 | 00001957189410 | MARIA VILMA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA DO POV. VARZEA - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2004, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 15/10/2004 | 470.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA GOMES MAIA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA DO POV. LAGOA DE SAO JOAO -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 15/10/2004 | 470.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA GOMES MAIA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO POV. LAGOA DE SAO JOAO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2004, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 15/10/2004 | 400.00 | 00070865477434 | JOSE ARMENDES MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO POV.CA-CHOEIRA DE MINAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOMES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONF-DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 15/10/2004 | 196.50 | 00001125852488 | EMANUELLE MENDES DA SILVA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PAGAS PARA NUTRICIONISTA DOPROGRAMA BOLSA ALIMENTACAO DA SEC. DE SAUDE,MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONF-DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 15/10/2004 | 90.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA REVISOR TECNICODA COCAV DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PERIODO DE 13 A 16/10/2004, PARA PARTICIPAR DAOFICINA DE CAPACITACAO SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE AVALIACAO DOS SERVICOS DE SAUDE=-PNASSRECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 15/10/2004 | 60.00 | 00035099704468 | JOELMA MARIA MUNIZ FERREIRA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXISE PASSAGENS DE ONIBUS PAGAS PELA SERVIDORA DASEC. DE SAUDE JOELMA MARIA MUNIZ FERRAZ, EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAQ-PB, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 15/10/2004 | 260.00 | 00002137468409 | CLAUDIO CRISTIAN DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIADE SAUDE - COCAV, NO PROCESSAMENTO DE DADOS,MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 15/10/2004 | 1177.00 | 00045321604487 | DRA. DANIELE PADILHA LAPA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -PEDIATRA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 15/10/2004 | 1177.00 | 00000738957410 | DRA. VALDA LUCIA MOREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -GINECOLOGISTA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/04,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 15/10/2004 | 100.00 | 00007220715404 | BELMIRO CELESTINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ENROLAMEN-TO E MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 18/10/2004 | 12.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PA-RA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 18/10/2004 | 250.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO ACOUGUE PUBLICO NESTA CIDA-DE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 18/10/2004 | 349.50 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONINUS E CORRIDAS DE TAXI PAGAS PELOSECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 18/10/2004 | 300.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA COCAV DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 18/10/2004 | 1405.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 06 VIAGENS AO ST. CARNEIRO DOS ME-DEIROS, 01 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 POVLAGOA DE CRUZ, 02 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, 01 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, A SERVI-CO DA SEC. DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 18/10/2004 | 200.00 | 00005643004461 | JOSE CARLOS VIEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO ACOUGUE PUBLICO NESTA CIDA-DE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 18/10/2004 | 112.50 | 00031640902856 | MANOEL JOSE DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 18/10/2004 | 225.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 18/10/2004 | 112.50 | 00003323142438 | RENATO DA SILVA ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO NO ACOUGUE PUBLICO NESTA CIDADE,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 18/10/2004 | 112.50 | 00073245186487 | ERIVALDO MORENO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO NO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RE-CURSOSM FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 18/10/2004 | 572.00 | 00003681085463 | CHARLENE BELO DOS SANTOS | PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS-GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 18/10/2004 | 355.00 | 00000000000000 | SUELI SOARES DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PLANTOES MEDICOS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE,MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 19/10/2004 | 550.00 | 00066006244420 | JOSE MAXWELL NUNES CAMPOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 19/10/2004 | 48.00 | 00000756667402 | MARIA DO CARMO MANDU BEZERRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 LITROS DELEITE BOVINO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 19/10/2004 | 705.00 | 00005370671400 | AGNELO MUNIZ FERNANDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS NA DIGITACAO DA DOCUMENTACAO DOS PSF,IECE COCAV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESDE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 19/10/2004 | 10867.11 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETGRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE E POVOADOS CACHOEIRA DE MINAS, LAGOA DE CRUZ E LAGOA DE SAO JOAO DESTEMUNICIPIO, FAT: SET/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 20/10/2004 | 18.00 | 00021821054415 | JOSE CABOCLO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACAO DA POLTRONA DO TRATOR DE PNEUS DASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVE NTUDE | PARTICIPACAO NO AABB COMUNIDA- DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 20/10/2004 | 996.80 | 00005827809420 | ODON PEREIRA LULU | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINOPARA O PROGRAMA AABB COMUNIDADE DESTE MUNICI-PIO, MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033511 | 20/10/2004 | 1950.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO F-4000 PLACA CBL-0732-PE, A SERVICODA SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS ELIXOS DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MUTIRAO DELIMPEZA PUBLICA DE COMBATE A DENGUE, MESES DEJULHO E AGOSTO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 20/10/2004 | 370.00 | 00008912289420 | ANTONIO RODRIGUES FLORENTINO | PAGAMENTO CORRIDAS DE TAXI PARA DIVERSAS LOCALIDADES NO PERIMETRO URBANO E 04 VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO GOL PLA-CA MMP-3400-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 20/10/2004 | 340.00 | 00002059224497 | ISABEL CRISTINA BERNARDINO DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZA-CAO DE UM COQUETEL NO TREINAMENTO DE TECNICOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E EQUIPE DESAUDE DA FAMILIA, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 20/10/2004 | 286.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS(EXAMES MEDICOESPECIALIZADOS - CITOLOGICO,COLPOSCOPIA, CON-SULTA + [REVENTIVO, PENISCOPIA,BIOPSIA), PARAPACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 20/10/2004 | 1934.46 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO MENSALIDADE DO MES DE OUTUBRO/2004,DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 20/10/2004 | 153.00 | 00005684871410 | EMILENE HONORIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZA -CAO E LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 20/10/2004 | 1480.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTA-RIA E PINTURAS, MANUTENCAO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 20/10/2004 | 525.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTOS,MANUTENCAO E PINTURA DE MOVEIS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MU-NICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 20/10/2004 | 1240.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ES-PECIALIZADOS, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 20/10/2004 | 956.89 | 00000000000000 | PRESTADORES DE SERVICOS MUTIRAO L.PUBLIC | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MUTIRAO DE LIMPEZA PUBLICA CONTRA A DENGUE NESTACIDADE, NO BAIRRO MAIA, MES DE OUTUBRO/2004RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 20/10/2004 | 1000.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE VIANA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPE -CIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MESDE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 20/10/2004 | 30.00 | 00019266197491 | GILBERTO RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZA-CAO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2004, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 20/10/2004 | 825.00 | 00049110047468 | JOSE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFF -6127-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DE BOLSA ALIMENTACAO PARA LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 27/09 A 18/10/2004, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 20/10/2004 | 78.00 | 00051831384434 | TERESINHA RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE CARTOES FOTOGRAFICOS PARA A SECRETARIA DEASSIST. SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 20/10/2004 | 757.77 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPME FUNDO ESPECIAL, RETENCOES P/PASEP, PARCELASDO DIA 20/10/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 21/10/2004 | 5.67 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA21/10/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 21/10/2004 | 2700.00 | 00045785805472 | CARLOS ALBERTO SOARES DE MELO | PAGAMENTO FERIAS NAO GOZADAS REFERENTE AOSEXERCICIOS DE 2001, 2002 E 2003, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 21/10/2004 | 225.00 | 00003023323402 | VALDERI FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA CPK -6803, TRANSPORTANDO 12 ESTUDANTES DO ST. CE-CRO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLADA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,NOTURNO DA TARDE, PERIODO DE 05 A 30/07/2007,RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 21/10/2004 | 450.00 | 00067687156404 | GERSON FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB NO VEICULO D-20 PLACA KGI-5776-PE, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIEDNTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOSESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0033723 | 21/10/2004 | 4000.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 21/10/2004 | 800.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 21/10/2004 | 700.00 | 00098204092415 | ILANNA DA ROCHA NOGUEIRA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PERIO-DO DE 01/09 A 16/10/2004, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 21/10/2004 | 4000.00 | 00013264940400 | DR. EDIVALDO VIRGULINO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMEN-TO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 21/10/2004 | 700.00 | 00076863425491 | FABIANA DE ARAUJO MEDEIROS DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE, PERIODO DE 01/09 A 16/10/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 21/10/2004 | 2551.95 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO, PERIODOS 17/09,24/09,01/10,09/10,15/10/2004, RECURSOS FMS E PAB, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 21/10/2004 | 700.00 | 00075238470487 | ANA LUCIA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REALI-ZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PERIODO DE 01/09 A 16/10/2004, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 21/10/2004 | 730.00 | 00062614266434 | ROMULO WANDERLEY DE LIMA CABRAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DDO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, PERIODO DE 01/09/2004 A 16/10/2004, RECURSOS FMS/GPS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 21/10/2004 | 180.00 | 00045786674487 | MANOEL DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAMNT-5415-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CANINA, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 21/10/2004 | 150.00 | 00027429490468 | MARIA AUXILIADORA DO REGO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO POSTO DE SAUDE DO POV. LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 21/10/2004 | 50.00 | 00004993146469 | BEATRIZ PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO VARZEA DA CRUZ -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 21/10/2004 | 130.00 | 00066005400444 | JOSE ALBERTO ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO ERECUPERACAO DE 02 GELADEIRAS, SENDO 01 DA CA-SA DO ERI E 01 DO PSF DO BAIRRO CANCAO NESTACIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 21/10/2004 | 3160.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 32 CONSULTAS NEUROLOGICAS, 24 ELETROENCEFALOGRAMAS E 01 ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 21/10/2004 | 420.00 | 00002672949484 | JOAQUIM HERMINIO DA SILVA FILHO | PAGAMENTO 07 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA NoJNF-0886, TRANSPORTANDO 09 UNIVERSITARIOS DOPOVOADO LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, PARA AFACULDADE DE FORMACAO DE PROFESSORES DA CIDA-DE DE SERRA TALHADA-PE, MES DE JULHO/2004, NOTURNO NOTURNO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR DE GRADUCAO | MANUTEN€Aå DAS ATIVIDADES DE T RANSP.DE ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 21/10/2004 | 420.00 | 00044906714404 | DAMIAO CIPRIANO DE LIMA | PAGAMENTO 07 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA NoHZD-9826, TRANSPORTANDO 09 UNIVERSITARIOS DOPOV. LAGOA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, PARA A FACULDADE DE FORMACAO DE PRO=FESSORES DA CIDADE DE SERRA TALHADA=-PE, MESDE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 21/10/2004 | 1785.21 | 00066935903491 | ROSIMERE PIMENTEL DA ROCHA FERRAZ | PAGAMENTO FERIAS NAO GOZADAS PARA SERVIDOR DASECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOS EXERCI-CIOS DE 2001, 2002 E 2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 21/10/2004 | 314.00 | 00092927874468 | ROSILDA CAMPOS DOS SANTOS MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA DA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DIAS 05 A 12/06/2004, RECURSOSPEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 21/10/2004 | 690.00 | 00009019358839 | MARIA APARECIDA DE MELO P. SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 12/06/2004, RECURSOS PEJA, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 21/10/2004 | 690.00 | 00004877438491 | MARIA HENRIQUE DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 12/06/2004, RECURSOS PEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 21/10/2004 | 690.00 | 00042665213400 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS BRITO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 12/06/2004, RECURSOS PEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 25/10/2004 | 501.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LO-CALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, 380 -1o. ANDAR CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE SET/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 25/10/2004 | 1760.00 | 05098281000180 | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA DE S.TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 53 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/GPSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 25/10/2004 | 225.00 | 00088605051434 | HELIO DA SILVA SITONIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACAO DE REFRIGERADORES, APARELHO DE ARCONDICIONADO DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULONESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 25/10/2004 | 70.00 | 00003534546482 | MARIA INES NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO MACACOS - ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 25/10/2004 | 327.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL RET. SERV. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AM-BULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 25/10/2004 | 388.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL RET. SERV. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DO GUIA 4CLTROCA SEDES 4 CL, PLAINAR CABECOTE E DESMONTAGEM DO MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 25/10/2004 | 320.00 | 00073245194404 | EDINALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB, NO VEICULO D-20 PLACA GMA-0313-PB, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/04,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 25/10/2004 | 210.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA SECRETARIO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE13 A 16/10/2004, PARA PARTICIPAR DE REUNIOESNA SES E PEGAR MEDICAMENTOS, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 25/10/2004 | 145.00 | 00023009608349 | GEMINIANO NOVO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO VOYAGE PLACA KIE9244-PE A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSIST.SO-CIAL TRANSPORTANDO COORDENADORES DO PETI DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 25/10/2004 | 1880.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELLA PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO ASERVIDORES MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, MES DESETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 26/10/2004 | 12450.00 | 00000000000000 | PAGAMENTO PETI | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICI-PIO, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS DO PETI,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 26/10/2004 | 230.00 | 00023009608349 | GEMINIANO NOVO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO VOYAGE PLACA KIE9244-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, PARA ASLOCALIDADES DE CACHOEIRA DE MINAS, TRINCHEIRALAGOA DE SAO JOAO, LAGOA DA CRUZ - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 26/10/2004 | 590.82 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO SEGURO OU-RO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIADE SAUDE, OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 26/10/2004 | 1395.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE ESF PARA LOCALIDADES DA ZONA RURAL, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 26/10/2004 | 210.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA SECRETARIA DE SAUDEPARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 27 A 30/11/2004PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SES-PB E UFPB EPEGAR MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034070 | 26/10/2004 | 900.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO VEICULO D-20 PLACA GCM-0087-BA, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 26/10/2004 | 950.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, 02A CIDADE DE SUME-PB, 01 A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE,ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 26/10/2004 | 980.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE SUME-PB, 03A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, 01 A CIDADE DEPATOS-PB E 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, A SERVICODA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 26/10/2004 | 90.00 | 00004460564483 | SONIA MARIA MUNIZ DA SILVA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA AUX. DE GABINETE DASEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 20 A 22/10/2004, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO IECRECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034118 | 26/10/2004 | 230.00 | 00004745747411 | FELIBET JONES CLEIDE FERREIRA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINAGEM,NO ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO NESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 27/10/2004 | 317.49 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS CASAS DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: OUT/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 27/10/2004 | 241.71 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICACO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. DOM PEDRO I, 456-CENTRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ONDE FUN-CIONA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: SET/2004, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 27/10/2004 | 350.00 | 00004262910423 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DO ESGOTAMENTO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICI-PAL NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 27/10/2004 | 130.00 | 00023009608349 | GEMINIANO NOVO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, 01 A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE,NO VEICULO VOYAGE PLACA KIE-9244-PE, A SERVI-CO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 27/10/2004 | 163.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PB | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. MARCOLINO PEREIRA LIMA,NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 27/10/2004 | 516.09 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 083-9996-3862,083-9979-2920,083-9986-5834, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 27/10/2004 | 12.30 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FATURAMENTO AGO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 27/10/2004 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHADE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DESTA E-DILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004,CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 27/10/2004 | 887.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-22-41 DA SECRETARIA DE FINANCAS, FAT: AGO E SET/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 28/10/2004 | 150.00 | 00006508219200 | MARIA AUXILIADORA DA S. BARBOSA | PAGAMENTO 06 PLANTOES DE 12 HORAS E 01 PLANTADE 06 HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 29/10/2004 | 9.50 | 69202042000454 | IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA | PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO EMPENHO No. 02801-1DATADO DE 31/08/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 29/10/2004 | 2400.00 | 00015754693400 | DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -NO ATENDIMENTO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2004, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 29/10/2004 | 7501.00 | 00000000000000 | SERVIDORES DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO | PAGAMENTO PRODUTIVIDADES AOS SERVIDORES DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 29/10/2004 | 476.09 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA29/10/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 29/10/2004 | 3.29 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCE-LA DO DIA 29/10/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 29/10/2004 | 5.10 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA29/10/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034274 | 29/10/2004 | 30.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COMTAXAS COM RESERVISTAS PARA PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 30/10/2004 | 2880.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,MESDE AGOSTO/2004, RECURSOS DO PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 30/10/2004 | 1360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICI-PIO, MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 30/10/2004 | 41.18 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - SEC. ASSIST. SOCIAL | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIALMES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 30/10/2004 | 5156.13 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 30/10/2004 | 256.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MESDE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 30/10/2004 | 9988.38 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DEOUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 30/10/2004 | 140.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SECRETARIA DE FINANCAS | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MESDE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 30/10/2004 | 4940.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA FINANCAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNCIPAIS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DE OUTUBRO2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 30/10/2004 | 1.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 13o. SALARIO DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRA-DA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, MES DEOUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 30/10/2004 | 11.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREALD ESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADAPELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES OUTU-BRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 30/10/2004 | 227.18 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SECRETARIA ADMINISTRACAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, MESDE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 30/10/2004 | 9383.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRACAO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 30/10/2004 | 3.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FMSPABE GPS DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIASCOBRADAS PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS,MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 30/10/2004 | 2000.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -03 PLANTOES DE 12 HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE JULHO/2004,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 30/10/2004 | 5601.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PROGVIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RECURSOFMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 30/10/2004 | 39988.91 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/04RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 30/10/2004 | 55824.90 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO P.S.F. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS/PAF/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 30/10/2004 | 18240.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2004,RECURSOS FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 30/10/2004 | 125.00 | 00006508219200 | MARIA AUXILIADORA DA S. BARBOSA | PAGAMENTO 05 PLANTOES DE 12 HORAS E 01 PLAN-TAO DE 06 HORAS REALIZADOS NO HOSPITAL S. VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 30/10/2004 | 2630.35 | 00000000000000 | PAGAMENTOS PRECATORIOS | PAGAMENTO PRECATORIOS PROCESSOS 010.492/1998,010.503/1998,010.091/1999,010.404/1998, 010.499/1998,010.496/1998, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 30/10/2004 | 2562.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO,MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 30/10/2004 | 46.59 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - SEC.AGRIC.IND.COMERCIO | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. ECOMERCIO, MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 30/10/2004 | 5341.99 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRIC. IND.COM | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IND. COMERCIO, MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 30/10/2004 | 1100.00 | 04931138000165 | PADARIA E PASTELARIA TAMBIA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 5.500 PAES DE 50GPARA A CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE SETEMBRO/04,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 30/10/2004 | 2158.98 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMSDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: SET/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDAES DO EN SINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 30/10/2004 | 4723.00 | 00000000000000 | PROFESSORES DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORES DO CURSINHO PRE VESTIBULAR NESTA CIDADE,NAS DISCIPLINAS GEOGRAFIA,FISICA,PORTUGUES,MATEMATICA,BIOLOGIA,QUIMICA,HISTORIA,ESPANHOL ECORDENADORA(JOSE DJACIR A.PEREIRA,PAULO TIBURCIO NETO,JANDUHI D. NOBREGA,CLEIDSON SUENIO FDE OLIVEIRA,ALUIZIO SILVA,HEBILBERTO O.ALVES,HELDER GEORGE C.OLIVEIRA,GENILDO L.BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 30/10/2004 | 1519.31 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - SEC.EDUCACAO - FUNDEF | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, MEWS DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 30/10/2004 | 68908.46 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - FUNDEF | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MA-GISTERIO, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 30/10/2004 | 8178.10 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - FUNDEF | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -MAGISTERIO, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 30/10/2004 | 1560.72 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - SEC.EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- MESDE OUTUBRO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 30/10/2004 | 46411.56 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - AUX.DE SERVICOS E OUTROS, MES DE OUTUBRO/2004,RE-CURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 30/10/2004 | 852.00 | 99999999999999 | FOLPAG CONTRATOS SEC.EDUCACAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE OUTUBRO/04,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 30/10/2004 | 122.86 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - SEC.EDUCACAO - MDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISPROFESSORES DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS, MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 30/10/2004 | 2390.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCACAO - EJA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS ADULTOS DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 30/10/2004 | 3200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PEJA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -PROFESSORES CONTRATADOS DO PROGRAMA EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS PEJA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0034665 | 30/10/2004 | 2838.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SED EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1.720 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS DUCATO, MICRO -ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 30/10/2004 | 690.00 | 00018174493468 | FRANCISCA BARBOSA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, DIAS 05 E 12/06/2004, RECURSOSPEJA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 30/10/2004 | 2941.99 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMSDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO, FAT: SET/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 30/10/2004 | 1195.45 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBA-NISMO, MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 30/10/2004 | 33639.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MES DE OUTUBRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0034673 | 30/10/2004 | 13985.40 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 8.476 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO CACAM-CA, VOLKSWAGEM E TRATORES DE PNEUS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MES DE OUTUBRO/2004CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035645 | 01/11/2004 | 208.00 | 02302013000140 | COMERCIAL ALLANE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 104 VASSOURAS PARA A SE-VRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035734 | 01/11/2004 | 591.00 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 01/11/2004 | 3600.00 | 00034540989472 | PAULO FARIAS DA SILVA | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COMESTA PREFEITURAPARA APRESENTACAO DA BANDA PALOV DA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, DURANTE AS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, EM PRA-CA PUBLICA, NO DIA 19/11/2004, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 01/11/2004 | 208.96 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 01/11/2004 | 353.94 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, LOCALI-ZADA NA AV. DOM PEDRO I CENTRO, NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, FAT: SET/2004, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034771 | 01/11/2004 | 280.00 | 00002063733414 | ROMERO MARQUES | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE-PE,NO VEICULO D-20 PLACA KHR-1749-PE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE AMADORA DE FUTEBOL PARA APRESEN-TACAO NAQUELA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | DIFUSAO CULTURAL | RESGATE DAS ATIVIDADES LIGADAS · CULTURA / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 01/11/2004 | 120.00 | 00002848728493 | JOSE RONALDO PEREIRA | PAGAMENTO 01 VIAGEM ST. VARZEA/PATOS-PB, VEI-CULO D-20 PLACA HOR-5863-PE, TRANSPORTANDOEQUIPE DE FUTEBOL AMADOR PARA APRESENTACAO NAQUELA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 01/11/2004 | 787.00 | 00003271176485 | FRANCISCO PETRONIO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTA-RIA NA MONTAGEM DA DECORACAO DAS FESTAS JUNI-NAS DO SAO JOAO/2004 NESTA CIDADE, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0034843 | 01/11/2004 | 63120.42 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESTUDANTES | PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PE-RIODO DE 02 A 31 DE AGOSTO DE 2004, TOTALIZANDO 22 DIAS LETIVOS, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035203 | 01/11/2004 | 1320.00 | 00039484823491 | NATANAEL TAVARES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JTE-9870, TRANSPORTANDO 15 ESTUDANTES DO SITIO ESCORREGADA VIA SACO DOS MATEUS VIA TIMBAUBA/MINADOURO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDA-MENTAL DESTA CIDADE, PERIODO DE 02 A 31/08/04RECURSOS PNATE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035211 | 01/11/2004 | 660.00 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMT-2095 TRANSPORTANDO 11 ESTUDANTES DO ST. TAMBORIL/AREIA PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, PE-RIODO DE 02 A 31/08/2004, RECURSOS PNATE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 01/11/2004 | 1584.00 | 00027669181400 | VALDECI DOS SANTOS SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMP-3216 TRANSPORTANDO 09 ESTUDANTES DO SITIO LA-VANDEIRA/PILAOZINHO,BARRA,VARZEA DA CRUZ,PIAUQUIXABA,CALDEIRAO DOS JORGES,BAIXA,AREIA,CABECA DO PORCO,VARZEA, PARA ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERIODO DE02 A 31/08/2004, RECURSOS PNATE, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 01/11/2004 | 1054.00 | 00026918297821 | VALDIR MEDEIROS DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JKT -6531 A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO NO MESDE SETEMBRO/2004, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ETAPI PARA ESCOLA ALICE MAIA, CARLOS ALBERTO PA-R NOSSA SENHORA DO ROSARIO, RECURSOS PNATE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 01/11/2004 | 1115.00 | 00026918297821 | VALDIR MEDEIROS DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JKT -6531 A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, MES DESETEMBRO/2004 REALIZANDO VIAGENS CONDUZINDOEQUIPE PEDAGOGICA PARA INSPECAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, TRANSPORTANDO PROFES-SORA MARIA JOSE GOMES PARA REALIZACAO DO RE-FORCO ESCOLAR EM LAGOA DE SAO JOAO E OUTRASVIAGENS, RECURSOS PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 01/11/2004 | 15650.00 | 00326396000161 | BOBOTA PRODUCOES MIDIA E MARKETING LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARAAPRESENTACAO DA BANDA CHEIRO DE MENINA, EMPRACA PUBLICA, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2004,NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252004 | 0035386 | 01/11/2004 | 25004.73 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -PNAE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035530 | 01/11/2004 | 300.00 | 00002430787490 | ALAELSON HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MOA -3670, TRANSPORTANDO 13 ESTUDANTES DO SIT. SERRINHA DOS BEZERRA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DATARDE PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 05 A 30/07/04RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 01/11/2004 | 882.00 | 03399048000102 | PADARIA E PASTELARIA VITORIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 4.410 PAES FRAN-CES PARA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTEMUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DEOUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035556 | 01/11/2004 | 244.60 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS P/IMPRESSO-RA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035564 | 01/11/2004 | 1470.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 42 BOTIJOES DE GAS DE 13KGS PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035602 | 01/11/2004 | 298.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FILTROS DE COMBUSTIVEIS,ELEMENTOS DO FILTRO DO VEICULO FIAT DUCATO -PLACA MOJ-7658-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVE NTUDE | PARTICIPACAO NO AABB COMUNIDA- DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 01/11/2004 | 319.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.595 PAES PARA CONSUMONO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, CONV. FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O BANCO DO BRA-SIL S/A, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 01/11/2004 | 1556.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 7.780 PAES PARA CONSUMONAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, MESDE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035793 | 01/11/2004 | 400.00 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 40 CX DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17, 18 E 19/11/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA E DUCA€ÇO INF.-CRECHES/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035874 | 01/11/2004 | 1999.20 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 147 RESMAS DE PAPEL OFI-CIO A-4 PARA A CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNI-CIPIO, PARA ELABORACAO DE TRABALHOS DIDATICOSRECURSOS DO PAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252004 | 0035882 | 01/11/2004 | 6796.65 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS PNAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 01/11/2004 | 260.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSERVA-CAO DA ESTRADA MUNICIPAL LAGOA DE SAO JOAO-MOCA BRANCA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 01/11/2004 | 1017.08 | 00000000000000 | PAGAMENTOS PRECATORIOS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PRECATORIOS DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Vigilância Epidemiológica | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO - FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 01/11/2004 | 1051.94 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES ASSOCIADOS LTD | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO CONCLUSAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DOSISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NESTA CIDADECONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOSDO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00402004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 01/11/2004 | 7.00 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROP.LTDA | PGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 DISJUNTOR PARAO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 01/11/2004 | 1309.48 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA DOS PS BAIRROMAIA,CENTRO,MATADOURO,CANCAO,CRUZEIRO, FARMA-CIA BASICA, CASA ERI,SEC. SAUDE, HOSP.SAO VI-CENTE DE PAULO, FAT: SET/2004 E ENERGIA ELE-TRICA PS VARZEA,CENTRO,BAIRROS MAIA, CRUZEIROCANCAO,ST.TRINCHEIRAS,SEC.SAUDE,FARMACIA BASICA,CASA ERI,BAIRRO MATADOURO, FAT: AGO E SET/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 01/11/2004 | 1092.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 457-2481 E 457-2242 DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT:10/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 01/11/2004 | 8545.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PLANTONISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034860 | 01/11/2004 | 210.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 BOTIJAO DE GASDE 13 KGS PARA CONSUMO NA CASA DO ERI E HOSP.SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034878 | 01/11/2004 | 270.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE DEUM VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNJ-5575-PB, ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, NA CIDADE DE JUAZEIRINHO PARA A OFICINA DA CIDADE DE C.GRANDE-PBRECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034886 | 01/11/2004 | 125.00 | 00003816570437 | JOSE PINTO MANGUEIRA JUNIOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAKLN-9784-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, DU-RANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANIMAL NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034894 | 01/11/2004 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA DO FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE, REFERENTE MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034908 | 01/11/2004 | 70.00 | 00066041155420 | JOSE WILSON GOMES DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDOPACIENTES NO VEICULO D-20 PLACA KFZ-1424-PB,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034916 | 01/11/2004 | 848.00 | 00044312881472 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MMP-3300-PB DA SEC. DE SAUDE, MESES DE JUL/AGO/04RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 01/11/2004 | 15256.07 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO AIHS COMPETENCIAS AGOSTO E SETEMBRO2004 DO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL-PB, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 01/11/2004 | 400.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAODA PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, MESES DE AGOSTO E SE-TEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034941 | 01/11/2004 | 177.00 | 00030837464900 | ISOMAR SILVA CANUTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2564-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 01/11/2004 | 140.00 | 00000000000000 | ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI | PAGAMENTO PASSAGENS DE ONIBUS P. ISABEL/JOAOPESSOA-PB DOS ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DASEC. DE SAUDE JAILTON DA SILVA FIGUEIREDO EBRYZA ALMEIDA TORRES, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 01/11/2004 | 80.00 | 00079015581487 | ALEXANDRE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM P.ISABEL/SERRA TALHADA-PENO VEICULO SPRINTER PLACA DCV-5332-SP, A SER-VICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTEPARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 01/11/2004 | 148.00 | 00076863425491 | FABIANA DE ARAUJO MEDEIROS DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REALIZADO PELA SEC. DE SAUDE, PERIODO DE 23 A 31/08/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 01/11/2004 | 295.00 | 00098204092415 | ILANNA DA ROCHA NOGUEIRA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, PERIODO DE 02 A 18/08 E 23 A 31/08/2004, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 01/11/2004 | 148.00 | 00075238470487 | ANA LUCIA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, PERIODO DE 23 A31/08/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 01/11/2004 | 190.00 | 00090062078453 | DR. DOMINGOS SAVIO OLIVEIRA BEZERRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -UROLOGISTA, ATENDENDO PACIENTES GERALDO MARIANO LIMA E JOAO BATISTA MEDEIROS, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 01/11/2004 | 353.00 | 00002556178442 | HELISMAR FREIRES DOS SANTOS | PAGAMENTO 16 PLANTOES DE 06 HORAS E 09 PLAN-TOES DE 12 HORAS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 01/11/2004 | 590.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO E COORDENACAO DE UMA EQUIPE DO MUTIRAODE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, MES DESETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 01/11/2004 | 200.00 | 00042015901434 | ZILMA MARIA RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA-ODONTOLOGICO NO PSF DOS BAIRROS MAIA E MATA-DOURO NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2004, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 01/11/2004 | 800.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO REVISOR-TECNICO AMBULATORIAL DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 01/11/2004 | 590.00 | 00029946875420 | JOSE ETROS LEANDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO, FISCALIZACAO E COORDENACAO DE UMA EQUIPE DO MUTIRAO DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNI=CIPIO, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/GPSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 01/11/2004 | 397.00 | 00000000000000 | JOSEFA BELARMINO DE SOUZA | PAGAMENTO 12 PLANTOES DE 06 HORAS E 18 PLAN-TOES DE 12 HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035076 | 01/11/2004 | 150.00 | 00035100729449 | JOAO MOURA DIAS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAU-DE, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 01/11/2004 | 430.00 | 00036473243453 | MARIA LUCIENE DANIEL DE FREITAS MEDEIROS | PAGAMENTO 18 PLANTOES DE 12 HORAS E 04 PLAN-TOES DE 06 HORAS NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 01/11/2004 | 40.00 | 00004440388418 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO SITIO TRINCHEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035106 | 01/11/2004 | 85.00 | 00002205836412 | MARCELO FLORENTINO TORRES | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA MNB-9787-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CANINA NESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 01/11/2004 | 1934.46 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2004 DOCONVENIO PLANEJAMENTO FAMILIAR FIRMADO COM ASEC. DE SAUDE, RECURSOS FM/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 01/11/2004 | 1200.00 | 33669672000143 | BEMFAM - SOC.CIVIL BEM ESTAR FAM.BRASIL | PAGAMENTO PARCELA FINAL DO TREINAMENTO PENIS-COPIA REALIZADO POR TECNICOS DA BEMFAM NO MU-NICIPIO DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE MAIO/04RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 01/11/2004 | 120.00 | 00001951356870 | EVANEIDE PAIVA FONSECA | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS COMO MOTORISTA DE VEICULO DASECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NASCIDADES DE SERRA TALHADA-PE, JOAO PESSOA-PB,MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004, RECURSOS FMSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 01/11/2004 | 260.00 | 00089359437468 | CLEIDE HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAODO PACS DA SEC. DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2004RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 01/11/2004 | 260.00 | 00055462979487 | REINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAOR-DINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 01/11/2004 | 120.00 | 00089306554400 | LINDOVANIA LEILE CIPRIANO PEREIRA | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA AGENTE COMUNITA-RIA DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEMAS CIDADES DE MONTEIRO-PB, ACOMPANHANDO PA-CIENTES PARA EXAMES DE CATARATAS NAQUELA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 01/11/2004 | 4000.00 | 00013264940400 | DR. EDIVALDO VIRGULINO DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 01/11/2004 | 1000.00 | 00016102436415 | MARTA MARIA TEODOSIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DEOUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 01/11/2004 | 1100.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, 01 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 01 ACIDADE DE PATOS-PB, 01 A CIDADE DE SUME-PE,NOVEICULO D-20 PLACA KFY-6460-PB, A SERVICO DASEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 01/11/2004 | 260.00 | 00001346063451 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 01/11/2004 | 30.00 | 00003657130403 | MARIA ZULEIDE BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO SITIO MACACOS -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 01/11/2004 | 150.00 | 00010994874472 | MARCOS AURELIO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO HOSPITAL SAOVICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 01/11/2004 | 350.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU -9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DE SAUDA DA FAMILIA PERIODO DE05 A 15/10/2004, PARA LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 01/11/2004 | 625.00 | 00005370671400 | AGNELO MUNIZ FERNANDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DOS PSF,COCAVIEC DA SEC. DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035319 | 01/11/2004 | 1670.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KFY-6460 -PB A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, PARA PATOS-PB,CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB,ST.LAGOA DESAO JOAO E PASSAGENS PARA A CIDADE DE SERRATALHADA-PE, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMSGPS E PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035327 | 01/11/2004 | 1130.00 | 00002144020450 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIM-1288 A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTAN-DO EQUIPE DE VACINADORES PARA AS COMUNIDADESDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 01/11/2004 | 70.00 | 00071289534420 | DR. NEWTON SANTANA DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS(EXAMEDE UROFLUXOMETRIA), PARA PACIENTE JOACY BEZERRA LEITE, ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 01/11/2004 | 2800.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO /2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035360 | 01/11/2004 | 1000.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 02 AO PSF DO SIT. SERRINHA - ZONA RURAL-DESTE MUNICIPIO, VEICULO D-20 PLACA GCM-0087-BA, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035378 | 01/11/2004 | 75.00 | 00042072018404 | JOSE ROSINALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO 01 VIAGEM AO ST. CACHOEIRA DE MINAS01 AO SIT. BUENOS AIRES, TRANSPORTANDO EQUIPEDE SAUDE DAFAMILIA NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 01/11/2004 | 1177.00 | 00072590521472 | VICENTE IVO GOMES MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOSESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 01/11/2004 | 260.00 | 00062315056420 | VERA LUCIA FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPE-CIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,MES DEOUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 01/11/2004 | 517.00 | 00062614266434 | ROMULO WANDERLEY DE LIMA CABRAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DU CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REALI-ZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, PERIODO DE 02A 18/08/2004 E 23 A 31/08/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 01/11/2004 | 186.16 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE CORRI-DAS DE TAXI R$: 149,00, PASSAGENS DE ONIBUS -R$: 17,00, DESPESAS DE CORREIOS R$: 20,16, PAGAS PELO SECRETARIO DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 01/11/2004 | 430.00 | 00058213201434 | IDELI BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE DE CONTABILIDADE NHO HOSP. SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2004, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 01/11/2004 | 79.00 | 00089352882415 | MARIA MUNIZ FERNANDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA FARMACIABASICA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO/2004, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 01/11/2004 | 41.00 | 00003035838437 | FRANCISCO CLEBERSON PEREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/GPSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 01/11/2004 | 260.00 | 00087275503468 | MARILENE MEDEIROS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAUNIDADE DE SAUDA DA FAMILIA DO POV. LAGOA DACRUZ - DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2004,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 01/11/2004 | 1127.00 | 00000000000000 | GENIVALDO GOMES PRAXEDES E OUTROS | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS NO MUTIRAODE LIMPEZA PUBLICA CONTRAV A DENGUE NO BAIRROMAIA DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035572 | 01/11/2004 | 2200.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 44 EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PA-RA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECVRETARIA DESAUDE, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 01/11/2004 | 3036.00 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.325,765 LITROS DE GASOLINA ORIGINAL PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNJ-7784-PB, MOQ-2564-PB, A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2004,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035611 | 01/11/2004 | 348.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO AMBU-LANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035629 | 01/11/2004 | 57.60 | 05529234000144 | PAO DE MEL - JOSE EDMILSON X. DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 288 PAES PARA CONSUMO NACASA DE RESIDENCIA DOS ESTAGIARIOS DO PROJETOERI DA SEC. DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 01/11/2004 | 5800.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 232 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 01/11/2004 | 410.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - DRA. SYLVIA NERY BERNARDIN | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 01 CONSULTA NEUROLOGICA E 06 EXAMES ELETROENCEFALOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS DOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035696 | 01/11/2004 | 1000.00 | 09009713000190 | GRAFICA EDITORA E PAP. UNIVERSAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO CONFECCAO DE 200 CARTILHAS E 1000 FOLDERS,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035700 | 01/11/2004 | 380.00 | 69202042000454 | IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 MASTERS N CR/TR B4 -02 TINTA PRETA N - TR PARA DUPLICADOR DA SEC.DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035726 | 01/11/2004 | 1501.35 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOESDIVERSOS PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035742 | 01/11/2004 | 1436.70 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035751 | 01/11/2004 | 640.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/70 R 13 P -200 PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOJ-7784-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035769 | 01/11/2004 | 105.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE 13KGS PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE SAUDE E CA-SA DO ERI, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 01/11/2004 | 520.00 | 01144568000149 | DR. FRANCISCO GILSON DUARTE KUMAMOTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 13 CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS PARA PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDEMES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035785 | 01/11/2004 | 260.00 | 00004109550432 | DJAIR QUEIROZ DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 07 CARTUCHOS REMANUFATU-RADOS HP LEXMARK PARA IMPRESSORAS DA SECRETA-RIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 01/11/2004 | 1178.00 | 00047750561404 | ANTONIO DOZINETE CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CONDIMENTOS PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, CORRENTE MES, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0035831 | 01/11/2004 | 1610.20 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FORMULARIO CONTINUO, FI-TA IMPRESSORA EPSON, PAPEL OFICIO CHAMEX E LAPIS ESF.COMPACTOR PARA A SECRETARIA DE SAUDE,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 0035840 | 01/11/2004 | 2310.00 | 41200924000119 | OTICA PARIS - MARIA LUCIA S. OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 77 OCULOS DE GRAU PARADISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES ATRAVESDA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0035858 | 01/11/2004 | 1035.76 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0035866 | 01/11/2004 | 2026.66 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035891 | 01/11/2004 | 750.00 | 00066844533853 | JOSE RODRIGUES | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, 01 VIAGEM A CIDADE DE SUME-PE, 01 VIAGEMA CIDADE DE PATOS-PB, VEICULO D-20 PLACA AEH-7790-SP, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS NA-QUELAS CIDADES, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 01/11/2004 | 28.00 | 09372830000114 | ALEXANDRE ALBERTO DINIZ MAIA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 RESMAS DE PA-PEL OFICIO CHAMEX A-4 PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 01/11/2004 | 0.92 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 01/11/2004 | 1763.63 | 33530486003225 | EMBRATEL | PAGAMENTO CONTA DE PRESTACAO DE SERVICOS -ISMSERVICOS BUSINESS IP SAT DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO, FAT: SET/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 01/11/2004 | 56574.20 | 00000000000000 | FUNASA - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO APLICADOS DO CONVEDNIO No. 406/2001 - FIRMADO ENTRE A PREFEI-TURA MUNICIPAL E O MINISTERIO DA SAUDE, PARAIMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 01/11/2004 | 118.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 01 TONNER P/COPIADORA DASECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 01/11/2004 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO ATUALIZACAO DO SISTEMA PARA ELABORACAO EEMISSAO DO ORCAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCI-CIO DE 2005 DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 01/11/2004 | 1091.26 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 083-9996-3862,083-9979-2920, MES DE REFERENCIA 102004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 01/11/2004 | 386.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-22-31 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: SET/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 01/11/2004 | 778.60 | 09248212000167 | POSTO PADRE CICERO/COIMBRA MAIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 499,1 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO S-10 PLACAMNX-4386-PB, DO GABINETE DO PREFEITO, MES DEOUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 01/11/2004 | 295.50 | 00056807325487 | SILVIA BORGES DE ALCANTARA SILVA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS DA SERVIDORA(ASSIST. SOCIAL)DASECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, MESES DE JULHO E SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 01/11/2004 | 45.00 | 00080552390453 | NOBEL BEZERRA DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ERECUPERACAO DE 01 APARELHO DE SOM DO PROGRAMAERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 01/11/2004 | 680.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 3.400 PAES PARA CONSUMONO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/04CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035807 | 01/11/2004 | 55.25 | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS (BALOES, PRATODESCARTAVEIS, PAPEL JORNAL), PARA O PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DOMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 09/11/2004 | 184.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR DELICITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 09/11/2004 | 10.90 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SEC.DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035904 | 09/11/2004 | 260.00 | 00015730017839 | JOSELMA DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 09/11/2004 | 76.00 | 00062315056420 | VERA LUCIA FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITAL SVICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 09/11/2004 | 1177.00 | 00045321604487 | DRA. DANIELE PADILHA LAPA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -PEDIATRIA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO -NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 09/11/2004 | 1177.00 | 00000738957410 | DRA. VALDA LUCIA MOREIRA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA -GINECOLOGIA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO,NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 09/11/2004 | 2400.00 | 00015754693400 | .DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICA GERAL ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2004RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035955 | 09/11/2004 | 1200.00 | 04408097000127 | SABINO PUBLICIDADES - JANDUI G.RODRIGUES | PAGAMENTO DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA EDUCATIVA DA SAUDE(COMBATE AO FUMO, COMBATE A DENGUE E DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 09/11/2004 | 90.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA CHEFE DE SECAO DASECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESASEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODODE 03 A 06/11/2004, PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO NA SES-PB, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 09/11/2004 | 90.00 | 00005236375436 | SINVAL CAMILO DOS SANTOS | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA AUX. DE GABINETE DASEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMCIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE03 A 06/11/2004, A FIM DE PARTICIPAR DE REU-NIAO NA SES/PB, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 09/11/2004 | 7975.00 | 03880560000176 | ULTRAPSI S/C | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO 319 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PA-CIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDEMES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 09/11/2004 | 2062.50 | 00005281375490 | ROBERIO SOUZA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO F-4000 PLACA CBL-0732-PE, TRANSPOR-TANDO ENTULHOS E LIXOS DAS VIAS PUBLICAS DU-RANTE MUTIRAO DE COMBATE A DENGUE NESTA CIDA-DE, MESES DE MAIO E JUNHO/2004, RECURSOS FMS/CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 09/11/2004 | 120.00 | 00035099704468 | JOELMA MARIA MUNIZ FERREIRA | PAGAMENTO 04 DIARIAS PARA COORDENADORA DE IMUNIZACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIODE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB, PERIODO DE 10 A 13/11/2004, PARA PARTICI-PAR DA II JORNADA PARAIBANA DE IMUNIZACAO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 09/11/2004 | 705.00 | 00045150575453 | DR. JOSE CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -CLINICO GERAL, ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 09/11/2004 | 1020.00 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIO-DOS DE 16 A 22, 23 A 30/10/2004, 01 A 05, 06A 12, 13 A 19/11/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 09/11/2004 | 2458.02 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIODOS DE 22, 29/10/2004, 05,12,19/11/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 09/11/2004 | 2630.05 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIODOS DE 22/10,29/10,05/11,12/11,19/11/2004, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036102 | 09/11/2004 | 31.00 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROP.LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 LAMPADA MISTA,04 SACOS DE CAL DE 10 KGS PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036111 | 09/11/2004 | 20.50 | 35591775000163 | FRANCISCO CESAR DA SILVA FRANCA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 LATA DE TINTAESMALTE, 02 DETERGENTES, 03 LAMPADAS, PARA OMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 09/11/2004 | 750.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 25 BOTIJOES GASDE 13 KGS PARA CONSUMO NO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 09/11/2004 | 83.34 | 00000000000000 | CONASEMS | PAGAMENTO MENSALIDADES REFERENTES AOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO/2004 PARA A CONASEMS, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 09/11/2004 | 783.50 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS DE PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MESES DE JULHO E AGOSTO2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 09/11/2004 | 105.00 | 00089352882415 | MANOEL ISIDORO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DESERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO MUNICI-PAL, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 09/11/2004 | 118.00 | 00008912408453 | NOBERTO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILAN-TE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE OU-TUBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 09/11/2004 | 165.00 | 00000129677426 | ZULMIRA BRAGA AMORIM | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULONESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036188 | 09/11/2004 | 41.00 | 00002108563431 | JOSEFA BEZERRA GOMES DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULONESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 09/11/2004 | 47.00 | 00005315991407 | ELIBERIANE EVARISTO BATISTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL,MESDE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 09/11/2004 | 165.00 | 00079015590478 | SILVANIA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PRO-GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO CRUZEIRO,NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252004 | 0036030 | 09/11/2004 | 5990.00 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0036048 | 09/11/2004 | 2705.54 | 04172287000198 | GOMES PAIXAO & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO NACASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0036056 | 09/11/2004 | 1993.50 | 05812909000168 | COMERCIAL DE ALIMENTOS CARDOSO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA CONSUMO NA CASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICI-PIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA=PB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVE NTUDE | PARTICIPACAO NO AABB COMUNIDA- DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 10/11/2004 | 354.60 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.773 PAES PARA CONSUMODAS CRIANCAS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL EO BANCO DO BRASIL S/A, MES DE NOVEMBRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036285 | 10/11/2004 | 181.92 | 00004177724408 | LEONCIO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JMH-6579, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, EXECUTANDO DIVERSOS SERVICOS NA ENTREGA DE CARTEIRAS,NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 10/11/2004 | 1500.00 | 00079779077472 | ROBERTA MENDONCA DA CUNHA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACASA DO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, ANEXO II AV. D.PEDRO I,456CENTRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 10/11/2004 | 1800.00 | 00000558125468 | ANTONIO FIALHO MOREIRA | PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ACASA DO ESTUDANTE ANEXO I, DESTE MUNICIPIO NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, LOCALIZADA NA RUA DPEDRO I, 444 - CENTRO - REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 10/11/2004 | 4508.95 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA -SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - FUNDEF, MES DE OUTUBRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 10/11/2004 | 5862.97 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG DO MES DE OUTUBRO/2004SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO - MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 10/11/2004 | 1360.59 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG DO MES DE OUTUBRO/2004SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036218 | 10/11/2004 | 450.00 | 00067687156404 | GERSON FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO VEICULO D-20 PLACA KGI-5776-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOSNAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 10/11/2004 | 124.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 620 PAES PARA CONSUMONO HOSPTAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 10/11/2004 | 120.00 | 00003816570437 | JOSE PINTO MANGUEIRA JUNIOR | PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA AGENTE MUNICIPALDO PEVA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DES-PESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA LEVAR EQUIPAMENTOS PARA CONSERTO E PEGARMEDICAMENTOS DA SEC. DE SAUDE, PERIODO DE 13A 16/10/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036269 | 10/11/2004 | 740.00 | 00070864853491 | DAMIAO RAMIRO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO ESERVICO DE SOLDA ELETRICA DE GRADES NO HOSPI-TAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Vigilância Epidemiológica | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO - FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036340 | 10/11/2004 | 1000.00 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES ASSOCIADOS LTD | PAGAMENTO SERVICOS DE CONCLUSAO DAS OBRAS DEAMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIONESTA CIDADE, CONV. No. 406/2001 - CONTRAPAR-TIDA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00402004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 10/11/2004 | 18677.49 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE EMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 10/11/2004 | 783.71 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA, MES DE OUTUBRO/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 10/11/2004 | 11.70 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SEC.DE FINANCAS, PARA O TCE-PB - BALANCETE DO MESDE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 10/11/2004 | 3711.93 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE - RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/11/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 10/11/2004 | 3771.93 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 10/11/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 10/11/2004 | 1731.77 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA10/11/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 10/11/2004 | 2930.34 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG DO MES DE OUTUBRO/2004PROC.JURIDICA, SEC.ADMINISTRACAO E FINANCAS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 10/11/2004 | 260.00 | 00025136933453 | DIANA LOPES CAVALCANTE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INDIVIDUA-LIZACAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILI-DADE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 10/11/2004 | 353.94 | 00050157159191 | MARIA MARLANGE DA SILVA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE 01 FA-TURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASADO ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE J.PESSOA-PB, PAGAS PELA SERVIDORA MARIA MARLAN-GE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 10/11/2004 | 730.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 3.650 PAES PARA CONSUMODAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 10/11/2004 | 3250.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004,RECURSOS PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 10/11/2004 | 400.00 | 00003820450416 | RIATOILDA MARIA DE BRITO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIOMESES DE JULHO E AGOSTO/2004, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 10/11/2004 | 399.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG DO MES DE OUTUBRO/2004SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIADE ASSIST. SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 10/11/2004 | 967.75 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - FOLPAG DO MES DE OUTUBRO/2004CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 11/11/2004 | 40.00 | 00006130538421 | MARILENE DA SILVA PEDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO ST. MACAMBIRA DELAGOA DE SAO JOAO - ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 11/11/2004 | 2500.00 | 00082715041420 | DR. DANIEL MEDEIROS STROPP | PAGAMENTO CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA DE 03 PARCELAS REFERENTE A 750 EXAMESMEDICOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,MESDE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 11/11/2004 | 1670.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTA-RIA, PINTURAS E MANUTENCAO NO HOSPITAL SµO VICENTE DE PAULO E PSF DO CENTRO E BAIRRO CRU-ZEIRO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 11/11/2004 | 40.00 | 00006130538421 | MARILENE DA SILVA PEDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DESERVICOS GERAIS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI-LIA DO SITIO MACAMBIRA DE LAGOA DE SAO JOAO -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 11/11/2004 | 1680.00 | 00018095518468 | DR. JOAO TORRES BELFORT | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - OF-TALMOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOSPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 11/11/2004 | 1850.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DIVULGACAO DE AVISOS E CAMPANHAS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036536 | 11/11/2004 | 150.00 | 00000129582476 | SANDRA CICERA PEREIRA LEITE | PAGAMENTO DE 15 VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACAJMF-2825-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOSESPECIALIZADOS NAQUELA CIDADE, MES DE OUTUBRO2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 11/11/2004 | 40.00 | 00004440388418 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DESERVICOS GERAIS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-DO SITIO TRINCHEIRAS - ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 11/11/2004 | 590.00 | 00027429164404 | JOSE LEANDRO FLORENCIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO E COORDENACAO DE UMA EQUIPE DO MUTIRAODE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, MES DEOUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036561 | 11/11/2004 | 130.00 | 00002672792488 | JAIRO PAULINO DA SILVA | PAGAMENTO PASSAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, NO VEICULO SPRINTER PLACA CNR-5534-PE, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DESAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADONAQUELA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 11/11/2004 | 590.00 | 00029946875420 | JOSE ETROS LEANDRO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO, FISCALIZACAO E COORDENACAO DE UMA EQUIPE DO MUTIRAO DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 11/11/2004 | 200.00 | 00042015901434 | ZILMA MARIA RODRIGUES MAIA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO TECNICO ODONTOLOGICO NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DOS BAIR-ROS MAIA E MATADOURO NESTA CIODADE, MES DE PUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 11/11/2004 | 800.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO REVISORTECNICO ALBULATORIAL DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 11/11/2004 | 300.00 | 00033845689404 | MARCOS ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA COCAV DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036617 | 11/11/2004 | 1475.00 | 00002144020450 | OSMAR PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIM-1288-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NOTRANSPORTE DOS AGENTES MUNICIPAIS DO PEVA PA-RA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MESES DE JULHO E AGOSTO/2004, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036625 | 11/11/2004 | 480.00 | 00006863159449 | MICENA NUNES BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULOCAMINHAO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS, DURANTE O MUTIRAO DE CONBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036633 | 11/11/2004 | 470.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO REBOQUE DOVEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNJ-5575-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, DA OFICINA ZE LUIZ PA-RA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036641 | 12/11/2004 | 470.00 | 00004262910423 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NOBAIRRO SAO FRANCISCO NESTA CIDADE, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036650 | 12/11/2004 | 500.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036668 | 12/11/2004 | 250.00 | 00003323142438 | RENATO DA SILVA ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTENO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036676 | 12/11/2004 | 750.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO ACOUGUE PUBLI-CO MUNICIPAL NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036684 | 12/11/2004 | 125.00 | 00031640902856 | MANOEL JOSE DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DOACOUGUE PUBLICO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036692 | 12/11/2004 | 62.50 | 00073245186487 | ERIVALDO MORENO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DOACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 12/11/2004 | 328.50 | 00001125852488 | DRa. EMANUELLE MENDES DA SILVA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PAGAS PELA NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO PROGRAMA BOLSA ALIMENTA-CAO, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 16/11/2004 | 3060.00 | 00000000000000 | PAGAMENTO PREST. DE SERVICOS MUTIRAO | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DO MUTIRAODE LIMPEZA PUBLICA NO COMBATE A DENGUE DESTEMUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 16/11/2004 | 470.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA GOMES MAIA | PAGAMENTO GRATIFICACAO PELOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PROGRA-MA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO ST. LAGOA DESAO JOAO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DEOUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036731 | 16/11/2004 | 415.00 | 00049110047468 | JOSE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFF-6127-PE A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPOR-TANDO ESF E EQ1UIPE DE BOLSA ALIMENTACAO NOPERIODO DED 27/10 A 09/11/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036749 | 16/11/2004 | 400.00 | 00070865477434 | JOSE ARMENDES MOURA | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTROADI-NARIOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO POV. CACHOEIRADE MINAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 16/11/2004 | 556.50 | 00002518847405 | DRA. FERNANDA ROCHA SCHULTZ | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PA-GAS PELA MEDICA FISIOTERAPEUTA DA SEC. DE SAUDE MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036765 | 16/11/2004 | 260.00 | 00002137468409 | CLAUDIO CRISTIAN DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PROCESSA-MENTOS DE DADOS DA COCAV DA SEC. MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2004,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036773 | 16/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA POR UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 16/11/2004 | 589.50 | 00003195841436 | DRA. JANINE GUEDES MILANEZ | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DAMEDICA FISIOTERAPEUTA DA SEC. DE SAUDE, MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 16/11/2004 | 50.00 | 00004993146469 | BEATRIZ PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DESERVICOS DO SITIO VARZEA DA CRUZ - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 16/11/2004 | 180.00 | 00001957189410 | MARIA VILMA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DESERVICOS GERAIS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI-LIA - PSF DO SITIO VARZEA - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 16/11/2004 | 180.00 | 00089327411404 | MARIA DO CARMO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO SITIO VARZEA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 16/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARGARIDA ANTONIA LEAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULONESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 16/11/2004 | 1520.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 7.600 PAES PARA CONSUMODURAMNTE AS CAPACITACOES DOS PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 01 A 29/11/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVE NTUDE | PARTICIPACAO NO AABB COMUNIDA- DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 16/11/2004 | 377.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 1.885 PAES PARA CONSUMODAS CRIANCAS DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEIOTURA MUNICIPAL EO BANCO DO BRASIL S/A, MES DE NOVEMBRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 16/11/2004 | 2780.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, CONDI-MENTOS PARA CONSUMO NAS CRECHES MUNICIPAIS DOMUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 16/11/2004 | 950.50 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E CONDIMENTOS PARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 19/11/2004 | 1239.60 | 00004139514485 | ELISANGELA SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM 120 HORASDE AULA, CAPACITANDO AGENTES JOVENS DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037001 | 19/11/2004 | 55.00 | 00023009608349 | GEMINIANO NOVO | PAGAMENTO DIVERSAS CORRIDAS DE TAXI NO VEICU-LO VOYAGE PLACA No. KIE-9244-PE, A SERVICO DASECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036889 | 19/11/2004 | 2600.00 | 01498085000142 | JOAO KLEBER SILVA OLIVEIRA | PAGAMENTO LOCACAO DED 01 PALCO DESMONTAVEL DEESTRUTURA METALICA PARA AS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, PERIODODE 17 A 21/11/2004 EM PRACA PUBLICA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036897 | 19/11/2004 | 4500.00 | 00068456980404 | EDNALDO IDELFONSO NERES | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA, PARA APRESENTACAO DA BANDA ARREIO DE OURONAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DES-TE MUNICIPIO, EM PRACA PUBLICA NO DIA 18 DENOVEMBRO DE 2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0036919 | 19/11/2004 | 7000.00 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESTUDANTES | PAGAMENTO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE LOCALI-DADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CI-DADE, VEICULOS JMH-6579,JKT-6531,KIM-1288,JKT6531, JMH-6579,KCS-2269,LHP-2427, PERIODO DE05 A 29/10/2004, RECURSOS CONV. No. 148/2004-SEC-PB/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FEST IVAS - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 19/11/2004 | 630.23 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELE-TRICA DE 188 LAMPADAS DE 40 W, 60 REFLETORESDE 300 W, UM REFLETOR DE 1.000 W, 60 LAMPADASDE 60W E DUAS BANDAS GRANDES E UMA PEQUENA,NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE NA PRA-CA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 19/11/2004 | 977.65 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA DAS CASAS I E II DO ESTUDANTE DESTE MU-NICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, FAT: OUTE NOV/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDAES DO EN SINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 19/11/2004 | 650.00 | 00051900840430 | PAULO TIBURCIO NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFES-SOR DA DISCIPLINA DE FISICA DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR NESTA CIDADE, REFERENTE MES DE OU-TUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037095 | 19/11/2004 | 799.20 | 00005827809420 | ODON PEREIRA LULU | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINOPARA CONSUMO NAS CAPACITACOES DOS PROFESSORESDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOMES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 19/11/2004 | 799.20 | 00005827809420 | ODON PEREIRA LULU | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINOPARA A CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOMES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0036871 | 19/11/2004 | 10000.38 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 19/11/2004 | 1600.00 | 06889388000100 | LABOR - DIAGNOSTICO E MEDICINA DO TRABAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PRESTACAO DE SERVICOS DE 32 ENDOSCOPIA DI-GESTIVA ALTA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 19/11/2004 | 76.00 | 10738078000161 | JOSE ALBERTO PATRIOTA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE 380 PAES PARA CONSUMO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036943 | 19/11/2004 | 210.00 | 00003992783464 | ROSINEIDE DOS SANTOS RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFEREN-CIA DOS CADASTROS DO PROGRAMA CADUNICO DO GO-VERNO FEDERAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE, MESDE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036951 | 19/11/2004 | 118.00 | 00018124011400 | FRANCISCO CAETANO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MATADOUROPUBLICO NESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036986 | 19/11/2004 | 1070.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPOR-TANDO ESF NO PERIODO DE 16 A 30/10/2004, PARALOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036994 | 19/11/2004 | 360.00 | 00023009608349 | GEMINIANO NOVO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO VOYAGE PLACA KIE9244-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, SENDO 02A CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, 01 AOST VARZEA, 01 A CIDADE DE PATOS E 02 CORRIDASPARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, MES DEOUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 19/11/2004 | 150.00 | 00027429490468 | MARIA AUXILIADORA DO REGO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM,NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO LAGOA DA CRUZ -DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0037028 | 19/11/2004 | 9999.62 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MA-TERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DESAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 19/11/2004 | 245.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO DE 3 E MEIA DIARIAS PARA O SECRETA-RIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PE-RIODO DE 15 A 18/11/2004, A FIM DE PARTICIPARDE REUNIAO NA SES-PB, ASSINAR CONVENIO JUNTOAO MINISTERIO DA SAUDE E PEGAR MEDICAMENTOS,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037044 | 19/11/2004 | 390.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU -9796-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA NO PERIODODE 18 A 29/10/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037052 | 19/11/2004 | 210.00 | 00006113536440 | AYLSON BATISTA DIAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFEREN-CIA DOS CADASTROS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL(CADUNICO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 19/11/2004 | 600.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -PLANTONISTA ATENDENDO NO HOSPITAL SAO VICENTEDE PAULO NESTA CIDADE, MES DE SETEMBRO/2004,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037079 | 19/11/2004 | 300.00 | 00028515005468 | MARIA HELENA NUNES RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFEREN-CIA DOS CADASTROS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL(CADUNICO) DA SEC. DE SAUDE, MES DE OUTU-BRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 19/11/2004 | 150.00 | 00035100729449 | JOAO MOURA DIAS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESDE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037125 | 22/11/2004 | 2600.00 | 00068377231468 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DINIZ | PAGAMENTO ALUGUEL DE UM EQUIPAMENTO SONOROPARA APRESENTACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18, 19,20 DE NOVEMBRO DE 2004, EM PRACA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 22/11/2004 | 641.26 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES FPM,FUNDO ESPECIAL, ICMS-DESON, ITR, FEX DESTAEDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 23/11/2004 | 2400.00 | 00081860935400 | SERGIO DOUGLAS ANDRADE LIRA | PAGAMENTO DE FERIAS CONCERNENTES A TRES EXER-CICIOS(2001,2002,2003), OU COMPENSACAO INDENIZATORIA, DE CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDOPELA CONSULTA FORMULADA PELO GOVERNO DO ESTA-DO AO TCE-PB SOB NUMERO 080/200, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037231 | 24/11/2004 | 5853.81 | 04301405000110 | ROMERIO FERNANDES DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES(TINTA LATEX, ESMALTE SINTETICO, THIN-NER, CIMENTO, TIJOLOS DE 08 FUROS, BRITA, BARRA DE FEERO, PARA SERVICOS DE REFORMAS EM ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS QUOTA SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037206 | 24/11/2004 | 3889.54 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 165 SACOS DE CI-MENTO, 05 ENXADAS, 100 LAMPADAS DE 200 W, 03 PARES DE BOTA DE BORRACHA, 120 MTS DE TUBO DE100 MM PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037150 | 24/11/2004 | 300.00 | 00079782760404 | JOAO BOSCO ANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037168 | 24/11/2004 | 125.00 | 00031640902856 | MANOEL JOSE DE ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DOACOUGUE PUBLICO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037176 | 24/11/2004 | 125.00 | 00073245186487 | ERIVALDO MORENO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTEDE PEDREIRO NA RECUEPRACAO DO ACOUGUE PUBLICONESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 24/11/2004 | 90.00 | 00004460564483 | SONIA MARIA MUNIZ DA SILVA | PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, PARA AUXILIAR DE GAIBINETE DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIODE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB,PERIOSO DE 15 A 18/11/2004, PARA PARTICIPAR DEREUNIAO DO EIC EM PATOS-PB,RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 24/11/2004 | 90.00 | 00003320943405 | KEILA MARIA SALVADOR BERNARDINO | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA AUX. DE GABINETE DASEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EMVIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PERIODO DE 15 A18/11/2004, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DOIEC NAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 24/11/2004 | 1013.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA 457-2481,DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: 09/2004, RECUR-SOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037222 | 24/11/2004 | 250.00 | 00034357408415 | JOSE BENEDITO DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRONA RECUPERACAO DO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 24/11/2004 | 1118.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDI-COS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 24/11/2004 | 975.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE VIANA DOS SANTOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDI-COS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 24/11/2004 | 2962.00 | 00000000000000 | PAGAMENTO PREST. DE SERVICOS MUTIRAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO MUTIRAO DECOMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 24/11/2004 | 84.00 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DAQ UFPE | PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE MONITORACAO DEPESSOAL DURANTE OS MESES JULHO A SETEMBRO/04,DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS DOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037249 | 24/11/2004 | 1650.00 | 09009713000190 | GRAFICA EDITORA E PAP. UNIVERSAL LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE 300 TALOES DE CHAO DE FEIRA, 100 BLOCOS DECOPIA DE CHEQUES PARA A SECRETARIA DE FINANCADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037311 | 26/11/2004 | 152.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DA CRUZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS PARAIMPRESSORA HP DA SEC. DE FINANCAS - SETOR DELICITACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 26/11/2004 | 76.00 | 41118654000100 | POSTO CLAUDIA - VALDEMAR COSTA FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 50 LITROS DE OLEODIESEL PARA VEICULO AMBULANCIA UTI MOVEL DOA-DA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037303 | 26/11/2004 | 80.00 | 00068412878434 | EDNALDO HORACIO DE LIRA | PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS NA RECUPERACAODA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO BUENOS AIRES -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 30/11/2004 | 46.59 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - SEC.AGRIC.IND.COMERCIO | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,IND. COMERCIO, MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 30/11/2004 | 5432.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRIC. IND.COM | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC.IND.COMERCIO, MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 30/11/2004 | 2562.27 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE NOVEMBRO2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 30/11/2004 | 732.66 | 00000000000000 | PRESTADORES DE SERVICOS MUTIRAO L.PUBLIC | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DO MUTIRAODE LIMPEZA PUBLICA DO BAIRRO SAO FRANCISCO -NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 30/11/2004 | 6465.50 | 00000000000000 | SERVIDORES DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE PARA OS SERVIDORES DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,REFERENTE MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 30/11/2004 | 485.00 | 00000000000000 | AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE | PAGAMENTO GRATIFICACOES CONCEDIDAS A AGENTESCOMUNITARIOS E OUTROS SERVIDORES DA SEC. SAU-DE, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS DURANTE A 2a ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE E TRIPLICE VIRAL, PERIODODE 30/08 A 03/09/2004, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 30/11/2004 | 382.00 | 00098204092415 | ILANNA DA ROCHA NOGUEIRA FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DO CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, PERIODO DE 30/06A 30/07/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 30/11/2004 | 2000.00 | 00002201352402 | DR. GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | PAGAMENTO DE 03 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS,NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEMES DE AGOSTO/2004. RECURSOS FMS/GPS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 30/11/2004 | 590.82 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO SEGURO AUTO DO VEICU-LO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARCELADO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 30/11/2004 | 5661.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIG. SANITARIA,MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PEVA, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 30/11/2004 | 39663.11 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 30/11/2004 | 18160.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2004,RECURSOS FMS/PAB/PACS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 30/11/2004 | 74575.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO P.S.F. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 30/11/2004 | 307.96 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA CONTAS DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: OUT/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037427 | 30/11/2004 | 177.80 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 109 LITROS DE DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO TRATOR DE PNEUS DASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CORRENTE MESCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 30/11/2004 | 1160.18 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SEC. OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBA-NISMO, MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 30/11/2004 | 33379.70 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 30/11/2004 | 10926.62 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMSDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA - CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO, FAT: OUT/2004, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 30/11/2004 | 1272.95 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMSDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DASECRETARIA DE SAUDE, FAT: OUT/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 30/11/2004 | 501.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NAAV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, 380 - 1o. ANDAR -NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MES DE NOVEMBRO/2004,RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDAES DO EN SINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 30/11/2004 | 4073.00 | 00000000000000 | PROFESSORES DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR | PAGAMENTO AOS PROFESSORES DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR JOSE DJACIR A.PEREIRA,JANDUHI DANTASNOBREGA,CLEIDSON SUENIO F.OLIVEIRA, ALUISIOSILVA,HELDER GEORNE C.OLIVEIRA,GENILDO L. BE-ZERRA,HEDILBERTO O.ALVES,MARCIA MEIRA VASCON-CELOS, DAS DISCIPLINAS GEOGRAFIA,PORTUGUES,MATEMATICA,BIOLOGIA,HISTORIA,ESPANHOL, QUIMICA,E COORDENADORA, MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 30/11/2004 | 10.35 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PRESTA-CAO DE SERVICOS, MES DE NOVEMBRO/2004, RECUR-SOS PEJA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 30/11/2004 | 1554.22 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - SEC.EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -MDEMES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS MDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 30/11/2004 | 46492.96 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACA0 - MDE,MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 30/11/2004 | 1512.31 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - SEC.EDUCACAO - FUNDEF | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FUN-DEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 30/11/2004 | 68567.40 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - FUNDEF | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO -MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 30/11/2004 | 88.18 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - SEC.EDUCACAO - FUNDEF | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISCONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 30/11/2004 | 8089.92 | 99999999999999 | FOLPAG SEC. EDUCACAO - CONTRATOS FUNDEF | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -MAGISTERIO, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS DOFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 30/11/2004 | 872.00 | 99999999999999 | FOLPAG CONTRATOS SEC.EDUCACAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CON-TRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS MDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 30/11/2004 | 3200.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.EDUCACAO - EJA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOPROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA SEC.DE EDUCACAO, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOSPEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 30/11/2004 | 122.86 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - SEC.EDUCACAO - MDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO PROGRA-MA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 30/11/2004 | 2390.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PEJA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACACAO, ORA A SERVI-CO DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS MDE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 30/11/2004 | 1044.55 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMSDESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA CONTAS DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, FAT: OUT/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 30/11/2004 | 1.18 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDOESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP -CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 13o. SALARIO, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAODE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE NOVEMBRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 30/11/2004 | 1762.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PRESTA-CAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORESMUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, MES DE OUTUBRO/04CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037435 | 30/11/2004 | 52.25 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | PAGAMENTO DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES PARA SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS EM VIAGEM ASERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 30/11/2004 | 11.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADAPELA PRESTACAO DE SERVICOS, C/MES, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 30/11/2004 | 140.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SECRETARIA DE FINANCAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DE NOV2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 30/11/2004 | 4940.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA FINANCAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DE NOVEM-BRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 30/11/2004 | 622.89 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA19/11/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037419 | 30/11/2004 | 97.67 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CHAVE ELETRICAPARA O ESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO NESTA CI-DADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 30/11/2004 | 227.18 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA SECRETARIA ADMINISTRACAO | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOMES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 30/11/2004 | 9393.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRACAO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 30/11/2004 | 2601.53 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA, CONTASCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: OUT/2004,CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 30/11/2004 | 1360.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICI=PIO, MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 30/11/2004 | 41.18 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA - SEC. ASSIST. SOCIAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISLOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, MESDE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 30/11/2004 | 5156.13 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, MES DENOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.51 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 30/11/2004 | 2304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO DA LEI MUNICIPALNo. 904/04 NO DIARIO OFICIAL EDICAO DO DIA 11DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 30/11/2004 | 256.00 | 99999999999999 | SALARIO FAMILIA GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MESDE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 30/11/2004 | 9980.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, MES DENOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 30/11/2004 | 1300.00 | 00033797463472 | JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO FILMAGENS, TELOES - DOCUMENTARIO DA FESTADA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, PE-RIODO DE 17 A 20 DE NOVEMBRO DE 2004, EM HOMENAGEM A CANHOTO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 01/12/2004 | 400.00 | 00003820450416 | RIATOILDA MARIA DE BRITO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTA-DORA DOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO, ME-SES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004, RECURSOS PROGAGENTE JOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 01/12/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004,RECURSOS PROG.AGENTE JOVEM, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 01/12/2004 | 6000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004, RE-CURSOS DO PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 01/12/2004 | 3250.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES JOVENS | PAGAMENTO AOS AGENTES JOVENS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS PROGAGENTE JOVEM, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 01/12/2004 | 85.55 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMEN-TOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DES-PORTO - MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037893 | 01/12/2004 | 142.00 | 00050974572420 | LUCIVALDO HERMANO DINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA EDICAO DOFILME O PAGADOR DE PROMESSAS REALIZADO PELOSALUNOS, PROFESSORES EE DIRECAO DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS ALBERTO MEDEIROS DUARTE SOBREIRANESTA CIDADE, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252004 | 0037907 | 01/12/2004 | 5990.00 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FNDE/PNAE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037851 | 01/12/2004 | 277.10 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 170 LITROS DE DIESEL COMUM PARA CONSUMO DO TRATOR DE PNEUS DASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037915 | 01/12/2004 | 260.00 | 00026134559857 | CLIVALDO NUNES ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DAGUA PARA O POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037869 | 01/12/2004 | 12.24 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM-PEZA E HIGIENE PARA O MATADOURO PUBLICO MUNI-CIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037877 | 01/12/2004 | 20.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 8,33 LITROS DE GASOLINA PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 01/12/2004 | 140.00 | 00000000000000 | ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI | PAGAMENTO PASSAGENS DE ONIBUS PRINCESA ISABELJOAO PESSOA-PB DO ESTAGIARIO DO PROJETO ERIODILON OTON GUIMARAES NETO, PERIODO DE 04/10/2004 A 10/12/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 01/12/2004 | 30.00 | 00003657130403 | MARIA ZULEIDE BELARMINO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NO PSF DO SITIO MACACOS - ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037982 | 01/12/2004 | 787.00 | 00005484171482 | CAIO CESAR MAIA ALVES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTA-RIA, PINTURAS E MANUTENCAO DO PSF DO POV. LA-GOA DA CRUZ - DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS /PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 01/12/2004 | 70.00 | 00003534546482 | MARIA INES NICACIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NO PSF DO SITIO MACACOS - ZONA RURAL -DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038008 | 01/12/2004 | 170.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | PAGAMENTO PASSAGENS E 01 VIAGEM A CIDADE DESERRA TALHADA-PE, NO VEICULO D-20 PLACA MUF-2680-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES E A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038016 | 01/12/2004 | 190.00 | 00014707381472 | ADEMAR CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO PLACA MUK-7921-PE, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, NO CARREGAMENTO DE ENTULHOSDE RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MUTIRAO DELIMPEZA PUBLICA PARA COMBATE A DENGUE, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 01/12/2004 | 2562.16 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADEFAT: JUL E AGO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 01/12/2004 | 1503.82 | 00000000000000 | PAGAMENTOS PRECATORIOS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PRECATORIOS - PROCES-SOS 010.499/1998, 01.009/1999 - MARIA DO SO-CORRO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO CORDEIRO LO-PES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 02/12/2004 | 1000.50 | 00000000000000 | PRESTADORES DE SERVICOS MUTIRAO L.PUBLIC | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DO MUTIRAODE LIMPEZA PUBLICA CONTRA A DENGUE NESTA CIDADE, MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2004, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 02/12/2004 | 550.00 | 00066006244420 | JOSE MAXWELL NUNES CAMPOS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORIS-TA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 02/12/2004 | 177.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CORRIDAS DE TAXI - R$: 160,00, PASSAGENS DE ONIBUSA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB - R$: 17,00, PAGASPELO SECRETARIO DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038075 | 02/12/2004 | 600.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB E 01 A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO VEICULO D-20 PLACA GCM-0087-BA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038083 | 02/12/2004 | 450.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB NO VEICULO D-20 PLACA GCM-0087-BA, ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038091 | 02/12/2004 | 60.00 | 00080504515420 | SEVERINO HUMBERTO BATISTA DE SOUSA | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE NO VEICULO VERANEIO PLACA MMP-3206 -PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038105 | 02/12/2004 | 75.00 | 00067687156404 | GERSON FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE 01 VIAGEM A CIDADE DE SERRA TA-LHADA-PE, NO VEICULO D-20 PLACA KGI-5776-PE,ASERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PA-CIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZA-DOS, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038113 | 02/12/2004 | 300.00 | 00801383000105 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF DOBAIRRO MAIA NESTA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038121 | 02/12/2004 | 920.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA BKF -1787-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO ESF NO PERIODO DE 01 A 15/11/2004, 01VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E 01 VIAGEMA CIDADE DE PATOS-PB, RECURSOS FMS/PAB, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038130 | 02/12/2004 | 140.00 | 00042522749404 | ALBERTO MAGNO BARRETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOCONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 02/12/2004 | 3382.65 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO REFERENTE ATENDIMENTO AMBULATORIALNO HOSPITAL REGIONAL DE P.ISABEL, COMPETENCIAOUT/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038156 | 02/12/2004 | 2020.00 | 00002581313498 | JEAN RODRIGUES FERREIRA | PAGAMENTO 04 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 02 PARA CACHOEIRA DE MINAS E 02 PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, VEICULO D-20 PLACA GCM-0087-BA A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOSRECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038164 | 02/12/2004 | 1370.00 | 00088452816472 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CARPINTA-RIA, PINTURAS E MANUTENCAO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO E PSF DOS POVOADO CACHOEIRA DEMINAS E LAGOA DE SAO DESTE MUNICIPIO, RECURSOFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038172 | 02/12/2004 | 60.00 | 00049191357420 | NEREU ANTONIO DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTACIDADE, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038202 | 02/12/2004 | 220.00 | 00005290496432 | CLAUDIA MARQUES DE MEDEIROS OLIVEIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFEREN-CIA DOS CADASTROS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOMES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038211 | 02/12/2004 | 940.00 | 00071923110497 | JUCELINO MEDEIROS SALVADOR | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVICODA SEC. DE SAUDE, NO VEICULO D-20 PLACA BKF-1787-PE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038229 | 02/12/2004 | 900.00 | 00051754932487 | RIVALDO HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTSOS DO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/GPSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038237 | 02/12/2004 | 1070.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO DE 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB E 02 A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NOVEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE, A SERVICO DASEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038245 | 02/12/2004 | 1100.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, 02 A CIDADE DE PATOS-PB, 01 A CIDADE DEMONTEIRO-PB E 01 A CIDADE DE SUME-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 02/12/2004 | 2800.00 | 00025156012434 | DR. JOSE NOMINANDO DINIZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS COMO MEDICO(CLINICO GERAL) ATENDENDO NOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,NOMES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 02/12/2004 | 6120.93 | 08778268003933 | HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL | PAGAMENTO DE AIHS PARA O HOSPITAL REGIONAL DEP.ISABEL-PB, COMPETENCIA OUTUBRO/2004, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 02/12/2004 | 625.00 | 00005370671400 | AGNELO MUNIZ FERNANDES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA DI-GITACO DE DOCUMENTOS DO PSF, CADASTROS DOSPROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E COCAV, MES DENOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038288 | 02/12/2004 | 1177.00 | 00072590521472 | VICENTE IVO GOMES MARINHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPE -CIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MESDE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038296 | 02/12/2004 | 260.00 | 00062315056420 | VERA LUCIA FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPE-CIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, MESDE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038300 | 02/12/2004 | 118.00 | 00000000000000 | GERALDO BEZERRA BENTO | PAGAMENTO 04 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMSGPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038181 | 02/12/2004 | 40.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO 01 VIAGEM P.ISABEL/SIT. VARZEA DACRUZ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO VEICULOMOTO PLACA KMA-6773-PE, A SERVICO DA SEC.EDU-CACAO, TRANSPORTANDO DOCUMENTACAO PARA MATRI-CULAS, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038199 | 02/12/2004 | 33.00 | 00068883692420 | VALBERTO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O ESTADIO MUNICIPAL O GONZA-GAO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038032 | 02/12/2004 | 374.00 | 02698253000106 | DINAMICA COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 CARTUCHO PARAIMPRESSORA LASER 1200 E 02 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP 8728 DA SECRETARIA DE FINANCAS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 06/12/2004 | 732.13 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | PAGAMENTO DARF DO PASEP PERIODO DE APURACAO09/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 06/12/2004 | 1313.67 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | PAGAMENTO DARF DO PASEP PERIODOS DE APURACAO10/2004 E 11/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 06/12/2004 | 382.00 | 00066006007487 | MARIA JOSE MEDEIROS FREITAS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE TORTAS, BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCA COMEMORADO PELASCRIANCAS DO PETI DESTA CIDADE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 06/12/2004 | 96.00 | 00005827809420 | ODON PEREIRA LULU | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINOPARA CONSUMO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,RECURSOS PETI, MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 06/12/2004 | 264.00 | 00005827809420 | ODON PEREIRA LULU | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINOPARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/2004, RECURSOS PETI,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 06/12/2004 | 24925.00 | 00000000000000 | FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI | PAGAMENTO BOLSAS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saneamento | Vigilância Epidemiológica | SANEAMENTO BASICO URBANO | SANEAMENTO BASICO URBANO - FNS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038318 | 06/12/2004 | 51.94 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONSTRUTORES ASSOCIADOS LTD | PAGAMENTO COMPLEMENTO DOS SERVICOS DE AMPLIA-CAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, CONTRAPARTIDA DOCONVENIO 406/2001 FIRMADO ENTRE A FUNASA E APREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00402004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 06/12/2004 | 210.00 | 00000000000000 | ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI | PAGAMENTO DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DOS ESTAGIARIOS DOPROJETO ERI DA SEC. DE SAUDE FABIANA GUALBER-TO DE BRITO, ERNESTO ANDRADE ROCHA JUNIOR, MARIANA DINIZ MONTEIRO, RECURSOS FMS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038369 | 06/12/2004 | 570.00 | 00003794665465 | TEREZINHA HENRIQUE DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO HOSPITAL SVICENTE DE PAULO - NA ORGANIZACAO DO ALMOXARIFADO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 06/12/2004 | 83.00 | 00085314676400 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA FERREIRA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIARDE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL SAO VICENTE DEPAULO NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2004, RE-CURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 06/12/2004 | 540.00 | 00079015581487 | ALEXANDRE LIMA | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE NO VEICULO SPRINTER PLACA DCV-5332-SP, NOTRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMEMEDICOS ESPECIALIZADOS NAQUELA CIDADE, RECUR-SOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038423 | 06/12/2004 | 500.00 | 00067687156404 | GERSON FERREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO VEICULO D-20 PLACA KGI-5776-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOSRECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038431 | 06/12/2004 | 100.00 | 00003393408437 | RIVALDO SOARES HENRIQUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO,MANUTENCAO E PINTURA DE PORTAS NO HOSPITALSAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE NO-VEMBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038440 | 06/12/2004 | 1500.00 | 00052058565487 | ANTONIO EUDSON DE MELO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ES-PECIALIZADOS, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038474 | 07/12/2004 | 310.00 | 00038824426468 | RONALDO DE MELO FREITAS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGU-9796-PE A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPOR-TANDO EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA,NO PERIODO DE 03 A 12/11/2004, PARA LOCALIDA-DES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOSFMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038482 | 07/12/2004 | 73.60 | 00000000000000 | CARMOSA LAUREANO DE MELO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 96 LITROS DELEITE BOVINO PARA CONSUMO NA RESIDENCIA DOSESTAGIARIOS DO PROJETO ERI DA SEC. DE SAUDE,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038491 | 07/12/2004 | 370.00 | 00023009608349 | GEMINIANO NOVO | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE AFOGADOS DAINGAZEIRA, 01 A CIDADE DE PATOS-PB NO VEICULOVOYAGE PLACA KIE-9244-PE, A SERVICO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARATRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038504 | 07/12/2004 | 932.00 | 00058210458434 | LAMARCONE FRAGOSO DE SOUSA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOCONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOQ-2564-PB DA SECRETARIA DE SAUDE, RE-CURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 07/12/2004 | 498.50 | 33000118001221 | TELEMAR , EMBRATEL | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-22-42 DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: SET E NOV/04,RECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038555 | 07/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BELARMINO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ELETRI-CISTA NAS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA DESAUDE, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 07/12/2004 | 260.00 | 00089359437468 | CLEIDE HENRIQUES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECEPCAODO PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESDE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 07/12/2004 | 260.00 | 00002137468409 | CLAUDIO CRISTIAN DE SOUSA LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIADE SAUDE - COCAV, NO PROCESSAMENTO DE DADOS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 07/12/2004 | 1000.00 | 00016102436415 | MARTA MARIA TEODOSIO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PSICOLO-GA NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CI-DADE, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 07/12/2004 | 150.00 | 00027429490468 | MARIA AUXILIADORA DO REGO | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEMNO POSTO DE SAUDE DO POVOADO LAGOA DA CRUZ -DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2004, RECUR-SOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 07/12/2004 | 180.00 | 00001957189410 | MARIA VILMA LOPES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO VARZEA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 07/12/2004 | 400.00 | 00070865477434 | JOSE ARMENDES MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DOPOV. CACHOEIRA DE MINAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 07/12/2004 | 1091.05 | 09123654000187 | CAGEPA, SAELPA | PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DAGUA E ENERGIA ELE-TRICA DA FARMACIA BASICA,SEC. DE SAUDE,HOSP.SVICENTE DE PAULO, CASA DO ERI, PS BAIRROS CRUZEIRO, MAIA, CANCAO, MATADOURO E CENTRO, FAT:NOV/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | P S F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 07/12/2004 | 180.00 | 00089327411404 | MARIA DO CARMO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SER-VICOS GERAIS NO PSF DO SITIO VARZEA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 07/12/2004 | 130.00 | 00055462979487 | REINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 07/12/2004 | 470.00 | 00047600101491 | DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO -ODONTOLOGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 07/12/2004 | 83.34 | 00000000000000 | CONASEMS | PAGAMENTO CONTRIBUICAO MES DE NOVEMBRO/2004 -PARA A CONASEMS, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 0038679 | 07/12/2004 | 3690.00 | 41200924000119 | OTICA PARIS - MARIA LUCIA S. OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 123 OCULOS DEGRAU PARA DISTRIBUICAO GRATUITA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE COM PESSOAS DESTE MUNICIPIORECURSOS FMS/GPS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 07/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARGARIDA ANTONIA LEAL | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENCARRE-GADA DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL SAO VI-CENTE DE PAULO NESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038695 | 07/12/2004 | 450.00 | 00019262663404 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | PAGAMENTO 03 VIAGENS A CIDADE DE SUME-PB, NOVEICULO D-20 PLACA 2075-OE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 07/12/2004 | 60.00 | 00003816570437 | JOSE PINTO MANGUEIRA JUNIOR | PAGAMENTO 02 DIARIAS PARA AGENTE DO PEVA, PA-RA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 20 A 23/11/2004, AFIM DE LEVAR EQUIPAMENTOS PARA CONSERTOS EPEGAR MEDICAMENTOS DA SEC. DE SAUDE, RECURSOSFMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 07/12/2004 | 260.00 | 00004460564483 | SONIA MARIA MUNIZ DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS NA COCAV-IEC DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 07/12/2004 | 210.00 | 00049111027487 | MARCELO JOSE COSTA MANDU | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA SECRETARIO DE SAUDEPARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 12 A 15/12/2004A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIB-E/PB EDO COPASENS E PEGAR MEDICAMENTOS DA SEC. DESAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038733 | 07/12/2004 | 240.00 | 00011029750874 | RAIMUNDO FERRAZ DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA COORDENA-DORIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SEC. DESAUDE, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PABCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 07/12/2004 | 240.00 | 00005370671400 | IONE CLEIS GOMES DA COSTA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINA-RIOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(COCAV), MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMSPAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038750 | 07/12/2004 | 591.00 | 00000129637475 | FRANCISCO DOMINGOS FRAZAO | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACAKMA-6773-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO NA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/04,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038768 | 07/12/2004 | 2549.54 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. MED. LORENA LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 07/12/2004 | 97.60 | 00000756667402 | MARIA DO CARMO MANDU BEZERRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 122 LITROS DE LEITE BOVINO PARA CONSUMO NO HOSPITAL SAO VICEN-TE DE PAULO NESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038466 | 07/12/2004 | 80.00 | 00021016070187 | FRANCISCO BARBOSA NASCIMENTO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERA-CAO DE FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE OBRASE URBANISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038458 | 07/12/2004 | 296.00 | 00006077436461 | JOSE GOMES CONSERVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAODE CORDOES PARA EVOLUCAO DOS ALUNOS DA ESCOLADE CAPOEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PETICONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 07/12/2004 | 217.11 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S.A. | PAGAMENTO CONTA TELEFONICA DA LINHA CELULAR083-9986-5834 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT:NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 07/12/2004 | 1378.84 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DIA07/12/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 07/12/2004 | 13020.15 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARCELAMENTODE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELADO DIA 07/12/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 07/12/2004 | 45.00 | 00045785805472 | CARLOS ALBERTO SOARES DE MELO | PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA AUXILIAR DE CONTABILIDADE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM ACIDADE DE SERRA TALHADA-PE, DIAS 15 E 17/09/2004 PARA LEVAR COMPUTADOR DA SECRETARIA DEFINANCAS PARA MANUTENCAO E INSTALACAO DE ANTIVIRUS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038822 | 08/12/2004 | 910.00 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATI-CA(LOCACAO DO SISTEMA) DE TRIBUTACAO IMOBILIARIA PARA ESTA PREFEITURA, MES DE DEZEMBRO/04,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038806 | 08/12/2004 | 495.00 | 00022459007825 | MARCONDES DE SOUSA | PAGAMENTO 21 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO EM REPAROS E PINTURAS NO ESTADIO MU-NICIPAL O GONZAGAO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038814 | 08/12/2004 | 377.00 | 00088452883404 | EDNALDO BELARMINO DE LIMA | PAGAMENTO 16 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS EMPINTURAS E REPAROS NA CRECHE UNIDADE II -BAIRRO DO MATADOURO NESTA CIDADE, RECURSOS SALA-RIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038831 | 08/12/2004 | 148.00 | 00000000000000 | JOAO CESAR AIRES DA COSTA | PAGAMENTO 10 DIAS DE SERVICOS COMO AJUDANTEDE EM PINTURAS E REPAROS NA CRECHE - UNIDADEII BAIRRO MATADOURO NESTA CIDADE, RECURSOS DOSALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL-CRECHES/REC.PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038849 | 08/12/2004 | 328.00 | 00073243850444 | JOSE EDVALDO DE MEDEIROS | PAGAMENTO 14 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOPEDREIRO EM REPAROS E PINTURAS NA CRECHE UNI-DADE VI - BAIRRO MAIA NESTA CIDADE, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038873 | 08/12/2004 | 255.00 | 00006713492444 | VIEIRA AIRES DA COSTA | PAGAMENTO18 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMOSERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS E PINTURAS DOESTADIO MUNICIPAL O GONZAGAO, RECURSOS DO SA-LARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038881 | 08/12/2004 | 260.00 | 00035010371472 | LUIZ SIMOES DE MOURA | PAGAMENTO 11 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E PINTURAS DO ESTADIO MU-NICIPAL O GONZAGAO, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0038792 | 08/12/2004 | 10003.20 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038857 | 08/12/2004 | 105.00 | 05625003000134 | PRINCESA DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 BOTIJOES DEGAS DE 13 KGS PARA CONSUMO NA CASA DO ERI EHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038865 | 08/12/2004 | 16.00 | 00069701687434 | EDIVALDO BEZERRA DA COSTA | PAGAMENTO 02 VIAGENS PARA POV. LAGOA DA CRUZ,DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO TAXI PLACA NoMMT-2285-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RE-CURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038911 | 20/12/2004 | 200.00 | 00023009608349 | GEMINIANO NOVO | PAGAMENTO 01 VIAGEM A CIDADE DE AFOGADOS DAINGAZEIRA-PE E 01 A CIDADE DE PATOS-PB, VEICULO VOYAGE PLACA KIE-9244-PE, A SERVICO DA SECDE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038962 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00009406735415 | JOSE JANUARIO DO NASCIMENTO FILHO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHA-MENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038971 | 20/12/2004 | 1050.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 01 A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO D-20 PLACA KFY-6460-PB, A SERVICO DA SEC. DESAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 20/12/2004 | 260.00 | 00015730017839 | JOSELMA DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERVGERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESDE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/GPS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038997 | 20/12/2004 | 800.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADODE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DA PRESTACAODE CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFE-RENTE MESES DE MARCO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZ2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 20/12/2004 | 260.00 | 00001346063451 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039012 | 20/12/2004 | 2355.00 | 00045785830400 | JANDUI GOMES RODRIGUES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAOEM CARRO DE SOM DA CAMPANHA EDUCATIVA DA SAU-DE(COMBATE AO FUMO, COMBATE A DENGUE E DIVUL-GACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO) PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 20/12/2004 | 140.00 | 00000000000000 | ESTAGIARIOS DO PROJETO ERI | PAGAMENTO PASSAGENS DE ONIBUS P. ISABEL/JOAOPESSOA-PB, DOS ESTAGIARIOS DIANA ALAIDE ANTASALVES E MONALISA MICHELLA ARAGAO DE LIRA DOPROJEO ERI DA SEC. DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039047 | 20/12/2004 | 180.00 | 00023009608349 | GEMINIANO NOVO | PAGAMENTO 03 VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHA-DA-PE, NO VEICULO VOAYAGE PLACA KIE-9244-PE,ASERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDOPACIENTES PARA TRATAMENTOE MEDICOS ESPECIALI-ZADOS, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 20/12/2004 | 260.00 | 00087275503468 | MARILENE MEDEIROS ALVES DA SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO LAGOADA CRUZ DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2004RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039110 | 20/12/2004 | 4167.50 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE PAPEL TIMBRADO,FICHAS DE CADASTRO, ADESIVOS DE IDENTIFICACAO,ESTAMPADAS EM FARDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | SAUDE PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039128 | 20/12/2004 | 140.00 | 00002556022434 | ANTONIO FERNANDES NETO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CAMINHAO PLACA KGX-7505, A SERVICO DA SECRETA-RIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO AREIA PARA O ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOS FMS/GPS, CONFDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 20/12/2004 | 25329.62 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | PAGAMENTO 13o SALARIO DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFEREN-TE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2004, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | PAC'S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 20/12/2004 | 11613.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAUDE | PAGAMENTO 13o SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2004, RECURSOS FMS/PAB/PACSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | P E V A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 20/12/2004 | 4914.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DO PEVA | PAGAMENTO 13o SALARIO DOS AGENTES MUNICIPAISDO PEVA, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039284 | 20/12/2004 | 150.58 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COMERCIO LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS(VALVULABOIAS,CURVAS,TUBOS), PARA O ABASTECIMENTO DA-GUA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RECURSOSFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 20/12/2004 | 2240.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA JURIDICA | PAGAMENTO 13o SALARIO DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, EXERCICIO FINANCEIRO DE 2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 20/12/2004 | 3925.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRIC. IND.COM | PAGAMENTO 13o SALARIO DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. INDUS-TRIA E COMERCIO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 20/12/2004 | 2356.71 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | PAGAMENTO FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA REFE-RENTE A 03 BANDAS GRANDE PORTE, 64 REFLETORESDE 300 E 60 LAMPADAS DE 60 W, EMPRESTIMO PRO-VISORIO DE TRAFO PARA ATENDER EVENTOS NO PE-RIODO DE 18 A 20 DE NOVEMBRO/2004, NA EMANCI-PACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 20/12/2004 | 644.80 | 00005827809420 | ODON PEREIRA LULU | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE BOVINOPARA CONSUMO DURANTE CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALDO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FEST IVAS - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039098 | 20/12/2004 | 160.00 | 00001076953409 | ERIVANIA MARIA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARAPESAOAL DE APOIO E EQUIPE DE ORCAMENTACAO DAPRACA DONA NATALIA DO ESPIRITO SANTO DURANTEAS FESTIVIDADES NATALINAS/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039101 | 20/12/2004 | 518.00 | 00014408409898 | DAVID LEANDRO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAEQUIPE DE APOIO E SEGURANCAS QUE TRABALHARAMDURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES FEST IVAS - CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039136 | 20/12/2004 | 95.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEMPARA PESSOAL DE APOIO DAS FESTIVIODADES NATA-LINAS/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Médio | ENSINO MEDIO REGULAR OU POLIVA LENTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDAES DO EN SINO MEDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039144 | 20/12/2004 | 1880.23 | 00002205887408 | MARCIA MEIRA DE VASCONCELOS | PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COMALIMENTACAO, COMBUSTIVEL E HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES E COORDENADORA DO CURESINHO PRE-VES-TIBULAR DESTA CIDADE, PERIODO DE 19/09 A 23/11/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 20/12/2004 | 45591.57 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - FUNDEF | PAGAMENTO 13. SALARIO DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PRO-FESSORES MAGISTERIO, REFERENTE AO EXERCICIOFINANCEIRO DE 2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 20/12/2004 | 1633.32 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO PEJA | PAGAMENTO 13o SALARIO DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - PEJADO EXERCICIO FINANCEIRO DEW 2004, RECURSOS DOFUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 20/12/2004 | 41515.04 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.EDUCACAO - MDE | PAGAMENTO 13o SALARIO DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE,REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039063 | 20/12/2004 | 40.00 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 SACOS DE CIMENTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039071 | 20/12/2004 | 63.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03 SACOS DE CIMENTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 20/12/2004 | 30875.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC.OBRAS E URBANISMO | PAGAMENTO 13o SALARIO DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 20/12/2004 | 1528.38 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITOS AUTOMATICOS EM CONTAS CORRENTES - FPMFUNDO ESPECIAL, ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAOP/PASEP, PARCELAS DO DIA 20/12/2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 20/12/2004 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA FOLHADE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA PARA ES-TA PREFEITURA, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/04CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 20/12/2004 | 890.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-22-41 DA SECRETARIA DE FINANCAS, FAT: OUT E NOV/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO,MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039080 | 20/12/2004 | 30.00 | 43828151000145 | FAPESP | PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO COMITE GESTORDA INTERNET DO BRASIL, DESTA PREFEITURA, PE-RIODO DE 03/11/2004 A 02/11/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 20/12/2004 | 3656.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA FINANCAS | PAGAMENTO 13o SALARIO DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFE-RENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 20/12/2004 | 7215.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRACAO | PAGAMENTO 13o SALARIO DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 20/12/2004 | 399.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 457-22-31 DO GABINETE DO PREFEITO, FAT: 10/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 20/12/2004 | 8775.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO 13o SALARIO DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2004, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 20/12/2004 | 2955.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ASSIST. SOCIAL | PAGAMENTO 13o SALARIO DOS SERVIDORES MUNICI-PAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 30/12/2004 | 327.50 | 00056807325487 | SILVIA BORGES DE ALCANTARA SILVA | PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DAASSISTENTE SOCIAL SILVIA BORGES A.SILVA, MESDE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 30/12/2004 | 323.18 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 30/12/2004 | 6000.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | PAGAMENTO AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, RECURSOS PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0039683 | 30/12/2004 | 14607.28 | 04673172000187 | JOAO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA A MERENDA DAS CRIANCAS DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MU-NICIPIO, RECURSOS DO PETI CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 30/12/2004 | 645.27 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/INSS - PARTE EMPRESACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COMUNICACAO SOCIAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA D IVISÇO DE DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 30/12/2004 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DEMATERIAIS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NODIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 30/12/2004 | 55.45 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E ORCAMENTACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039438 | 30/12/2004 | 2100.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVOGADOS | PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITU-RA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAADMINISTRATIVA, PERIODO DE JULHO A SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 30/12/2004 | 780.32 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTAS CORRENTES - FPM,ICMS-DESON E FEX DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELAS DO DIA 30/12/2004, CONFORME ADOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 30/12/2004 | 2167.50 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOSNO PAGAMENTO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTAEDILIDADE, MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 30/12/2004 | 1994.30 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SEC. DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E PROCURA-DORIA JURIDICA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 30/12/2004 | 23.20 | 33066408000115 | BANCO REAL | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCOREAL DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADAPELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 30/12/2004 | 16.47 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - PEJA -DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADASPELA PRESTACAO DE SERVICOS, C/MES, RECURSOSPEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC,DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 30/12/2004 | 0.17 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - 13o. SALARIO DESTA EDILIDADE TARIFA BANCARIA COBRADACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 30/12/2004 | 848.66 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039560 | 30/12/2004 | 132.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 80 LITROS DE OLEODIESEL PARA CONSUMO DO TRATOR DE PNEUS DA SECDE OBRAS E URBANISMO, MES DE DEZEMBRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SEC./REC.PRO PRIOS - INFRA-ESTRUTURA URBAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039578 | 30/12/2004 | 520.00 | 00026134559857 | CLIVALDO NUNES ANDRADE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO BOMBEAMEN-TO DAGUA PARA O POVOADO LAGOA DA CRUZ DESTEMUNICIPIO, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LIGADAS A ENERGIA EL�TRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 30/12/2004 | 10797.55 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANOMINA DE ELETRIFICACAO | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS -DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA CONTAS DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU-BLICA DESTE MUNICIPIO, FAT: NOV/2004, CONFOR=ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 30/12/2004 | 2285.00 | 00028576098415 | OTAVIO LUIZ DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS,CONDIMENTOS E TEMPEROS PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FPM EPNAC, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 30/12/2004 | 501.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LO-CALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, 380 -1o. ANDAR - CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIO-NA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MESDE DEZEMBRO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 30/12/2004 | 2939.33 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0039454 | 30/12/2004 | 949.00 | 00004177724408 | LEONCIO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JMH -6579 A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, COM EQUI-PE PEDAGOGICA EM SUPERVISAO NAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA, TRANSPORTE DE PROFESSORES P/CAPACITACAP NA ETAPI E ENTREGADE LIVROS DIDATICOS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL,MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS PNATE, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0039462 | 30/12/2004 | 687.00 | 00004177724408 | LEONCIO PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE VIAGENS NO VEICULOD-20 PLACA JMH-6579 EXECUTANDO SERVICOS DIVERSOS PARA A SEC. DE EDUCACAO, MES DE OUTUBRO /2004 TAIS COMO SUPERVISAO COM EQUIPE PEDAGOGICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E UR-BANA, TRANSPORTE DWE PROFESSORES P/CAPACITA- CAO NA ETAPI E ENTREGA DE CARTEIRAS ESCOLARESRECURSOS PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0039471 | 30/12/2004 | 936.00 | 00030262640406 | JOSE RODRIGUES PENA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA LHP -2427, TRANSPORTANDO 12 ESTUDANTES DO SIT. LA-GOA DE S.JOAO NO TURNO DA TARDE E 13 ESTUDAN-TES DO MESMO SITIO NO TURNO NOTURNO, PERIODOSDE 01 A 30/11 E 01 A 17/12/2004, RECURSOS PNATE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0039489 | 30/12/2004 | 408.00 | 00003448966410 | JOSE VIANA DOS SANTOS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JMK-5830, TRANSPORTANDO 09 ESTUDANTES DO SIT. BUENOS AIRES PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUN-DAMENTAL DA CIDADE DE P.ISABEL-PB, PERIODO DE01 A 30/11/2004, RECURSOS PNATE, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0039497 | 30/12/2004 | 950.00 | 00026918297821 | VALDIR MEDEIROS DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JKT-6531, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO 14 ESTUDANTES DO SITIO JATOBA II PARAESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTACIDADE, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, PERIODO DE 01 A 30/11/2004, RECURSOS PNATE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0039501 | 30/12/2004 | 2282.00 | 00026918297821 | VALDIR MEDEIROS DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JKT-6531 A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, NO MESDE NOVEMBRO/2004, REALIZANDO AS SEGUINTES VIAGENS: TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA CARLOS ALBERTO PAREA ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIOPARA REFORCO ESCOLAR, REALIZACAO DE VISITASCOM COORDENADORA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA E OUTRAS VIAGENS, RECURSOS PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0039519 | 30/12/2004 | 428.40 | 00046057340400 | SANDOVAL MOREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JLY -3833, TRANSPORTANDO 23 ESTUDANTES DO SIT.QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERIODODE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2004, RECURSOS PNATCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0039527 | 30/12/2004 | 367.20 | 00046057340400 | SANDOVAL MOREIRA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JLY -3833, TRANSPORTANDO 23 ESTUDANTES DO SIT.QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERIODODE 05 A 29 DE OUTUBRO/2004, RECURSOS PNATE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0039535 | 30/12/2004 | 2320.00 | 00003009600429 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MUD-1561 A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DESTA CIDADE, MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO/2004, RECURSOS PNATE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0039543 | 30/12/2004 | 1830.00 | 00002660693471 | EDIVONALDO BRAZ PEREIRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMT-2095, TRANSPORTANDO 11 ESTUDANTES DO SIT.TAM-BORIL VIA SIT. AREIAS, PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DESETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, RECURSOSPNATE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039551 | 30/12/2004 | 216.00 | 00003030068463 | JEOVA DA SILVA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JYN-6029, TRANSPORTANDO 08 ESTUDANTES DO SITIO GAVIAO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERIODO DE05 A 30 DE JULHO DE 2004, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FESTIVIDADES / REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039641 | 30/12/2004 | 183.00 | 00001076953409 | ERIVANIA MARIA DE MEDEIROS | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTA-CAO DA FESTA NATALINA/2004, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039659 | 30/12/2004 | 180.00 | 00005145156863 | ROQUE BEM DE MEDEIROS | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JEL-4810-TRANSPORTANDO 09 ESTUDANTES DO SIT. MACAMBIRADE LAGOA DE SAO JOAO PARA ESCOLAS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DATARDE, PERIODO DE 01 A 14/09/2004, RECURSOSPNATE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039730 | 30/12/2004 | 1400.00 | 00026918297821 | VALDIR MEDEIROS DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JKT -6531 A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, PERIO-DO DE 01 A 31/12/2004 TRANSPORTANDO ESTUDAN-TES DA ESCOLA PROFESSORA ALICE MAIA PARA AETAPI E TRANSPORTE DE EQUIPE PEDAGOGICA PARAAS FORMATURAS REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DA ZONA URBANA E RURAL, RECURSOS PNATE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039748 | 30/12/2004 | 1500.00 | 00026918297821 | VALDIR MEDEIROS DE LIMA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JKT -6531 PERIODO DE 01 A 31/12/2004 REALIZANDO ASSEGUINTES VIAGENS: TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA CARLOS ALBERTO PARA ESCOLA NOSSA SENHORADO ROSARIO PARA PARTICIPAR DE REFORCO ESCOLARPROGRAMA SE LIGA E A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO, RECURSOS PNATE, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0039756 | 30/12/2004 | 8087.22 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESTUDANTES | PAGAMENTO VIAGENS NOS VEICULOS PLACAS BQX-61-49,AGB-1620,KFP-7802,JEG-4332,KFZ-8054,HZD-5379,MNT-0264,ACK-4103,JMH-6579, TRANSPORTANDOESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PERIODODE 01 A 31/12/2004, RECURSOS FNDA-PNATE, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0039764 | 30/12/2004 | 58980.82 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESTUDANTES | PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE,PERIODO DE 01 A 30/09/2004, RECURSOS FUNDEF, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0039772 | 30/12/2004 | 2054.00 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESTUDANTES | PAGAMENTO VIAGENS NOS VEICULOS PLACA ACK-4103JNX-7166, KHY-6090, TRANSPORTANDO ESTUDANTESDOS SITIOS GAVIAO, CACIMBA DOS BEUS E LAGOADE SAO JOAO, DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, PE-RIODO DE 01 A 30/09/2004, RECURSOS FUNDEF,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO E NSINO FUNDAMENTAL - M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 30/12/2004 | 517.98 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE, TYARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTA-CAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDFAES DO E NSINO FUNDAMENTAL-CONVENIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0039802 | 30/12/2004 | 42188.40 | 00000000000000 | MOTORISTAS DOS TRANSPORTES ESTUDANTES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ES-COLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CI-DADE, PERIODO DE 01 A 30/11/2004, RECURSOS DOCONVENIO No. 148/2004 - SEC-PB/TRANSPORTE DEESTUDANTES/P.M.P.ISABEL-PB, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 30/12/2004 | 690.00 | 00092927874468 | ROSILDA CAMPOS DOS SANTOS MOURA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DIAS10 E 17/07/2004, RECURSOS PEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 30/12/2004 | 690.00 | 00009019358839 | MARIA APARECIDA DE MELO P. SILVA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DIAS10 E 17/07/2004, RECURSOS PEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 30/12/2004 | 690.00 | 00042665213400 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS BRITO | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DIAS10 E 17/07/2004, RECURSOS PEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 30/12/2004 | 690.00 | 00004877438491 | MARIA HENRIQUE DE LIMA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DIAS10 E 17/07/2004, RECURSOS PEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 30/12/2004 | 690.00 | 00018174493468 | FRANCISCA BARBOSA DE ALMEIDA | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DIAS10 E 17/07/2004, RECURSOS PEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 30/12/2004 | 690.00 | 00075930439400 | ROSEANE DE MELO FREITAS NUNES | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DIAS10 E 17/07/2004, RECURSOS PEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCA€ÇO,CULTURA E DESP | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO P ROG.JOVENS E ADULTOS/CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 30/12/2004 | 690.00 | 00059252898468 | MARIA LUCI BARBOSA ALEXANDRE | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO CAPACITADORA NA FORMACAO CONTINUADA DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DIAS10 E 17/07/2004, RECURSOS PEJA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRIC.INDUSTRIA E COM. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 30/12/2004 | 514.10 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRIC. IND. E COMERCIO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 30/12/2004 | 1514.50 | 00000000000000 | PAGAMENTOS PRECATORIOS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PRECATORIOS PROCESSOS01009/1999,01009/1999,010499/1999 - MARIA DOSOCORRO LOPES E MARIA DO SOCORRO DA SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA P ROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 30/12/2004 | 1503.82 | 00000000000000 | PAGAMENTOS PRECATORIOS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PRECATORIOS - PROCES-SOS 01009/1999,01499/1998 - MARIA DO SOCORROCORDEIRO LOPES E MARIA DO SOCORRO DA SILVA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039349 | 30/12/2004 | 50.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20,83 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO CAMIO-NETA D-20 A SERVICO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 30/12/2004 | 7557.56 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A.- I N S S | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PAR-TE DA EMPRESA - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039594 | 30/12/2004 | 40.00 | 70118344000266 | JOSE WELLINGTON ALMEIDA DE SOUSA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 16,67 LITROS DEGASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO QUE FICA A DISPOSICAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICI-PAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 30/12/2004 | 2473.65 | 00000000000000 | PAGAMENTO PRESTADORES SERVICOS MATADOURO | PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS DO MATADOU-RO PUBLICO MUNICIPAL, PERIODOS 26 DE NOVEMBRO03, 11, 18 E 24 DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS DOFMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039624 | 30/12/2004 | 480.00 | 35424589000130 | COMERCIAL FRANCA - JAMES FLORENTINO DINI | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 16 BOTIJOES GASDE 13 KGS PARA CONSUMO NO MATADOURO PUBLICOMUNICIPAL, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039632 | 30/12/2004 | 1020.00 | 00062312502453 | JAMES FLORENTINO FINIZ | PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ADMINIS-TRADOR DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, PERIO-DOS 20 A 26/11, 27/11 A 03/12, 04 A 11/12, 12A 18/12, 19 A 15/12/2004, RECURSOS FMS, CONF.DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 30/12/2004 | 1.60 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA EMISSAODE EXTRATOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 30/12/2004 | 5965.50 | 00000000000000 | SERVIDORES DO HOSP. SAO VICENTE DE PAULO | PAGAMENTO PRODUTIVIDADE PARA OS SERVIDORES DOHOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO NESTA CIDADE,MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL, EME RGENCIAL E HOSPITALAR | F M S - FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 30/12/2004 | 8678.00 | 99999999999999 | FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 3988
Última atualização: 11/06/2024