| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 260.00 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em reconhecimento de firmas e autenticacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 5.496-8, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2004 | 835.50 | 00000000000000 | ACCOP - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OUV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite de cabra, destinado ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2004 | 911.00 | 99999999999999 | FOPAG - GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da relacao dos servidores do Centro de Saude e Vigilancia Sanitaria, que receberam gratificacao do PAB, referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2004 | 697.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material odontologico, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA VALDENICE FREITAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas a servidor municipal quando em viagem a Campina Grande para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0000007 | 06/01/2004 | 254.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (diesel) para abastecimento do veiculo Bonanza lotado na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2004 | 158.30 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO LIMA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias, destinadas a manutencao dos predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2004 | 740.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis, destinados ao trator do lixo e moto bis da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2004 | 33.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados a Caixa D Agua da Vila Cazuza Nunes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0000011 | 06/01/2004 | 1000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por debito automatico na C/C 11.734-X, por prestacao de servicos juridicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2004 | 565.48 | 00003734282438 | MARCIANA FERREIRA DE ARAUJO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina, destinada a Creche Tia Mocinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2004 | 800.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de cimento destinado as atividades de recuperacao de vias publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2004 | 77.65 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a manutencao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2004 | 1000.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0000016 | 08/01/2004 | 60.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2004 | 136.00 | 00005818920461 | LINCOLN GUTEMBERG DE SOUSA LINDOSO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor de aulas de capoeira, destinado a jovens carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EDIVALDO FERREIRA VIEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com promocoes realizadas durante comemoracoes aluzivas ao Aniversario do Municipio, no dia 07/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2004 | 250.00 | 00055824196400 | RUTENIO ITALIANO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de encomentas de Campina Grande para Prata, destinada a Secretaria de Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2004 | 617.00 | 04456866000162 | POLYLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais realizados em pacientes carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2004 | 90.00 | 00002110506440 | TEREZINHA GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de residencia localizada a rua Manoel Lindoso para hospedagem de medico do Programa Saude na Familia-PSF, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2004 | 200.00 | 00091048311449 | JOACIL GONCALVES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para viagem a cidade de Arcoverde - Pe, conduzindo pessoas carentes do municipio para visitar parentes enfermos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE SIDENIL RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do municipio, para recuperacao de sua moradia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0000029 | 09/01/2004 | 2000.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecimento do veiculo ambulancia lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2004 | 50.00 | 00020346689449 | ANA HELENA BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta especializada realizada em paciente carente residente neste municipio. BENEFICIADA: MAURICELIA GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2004 | 2412.51 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal sobre fopags da Saude, descontado no FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2004 | 649.48 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura em atraso, referente ao telefone (9975-0004). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0000028 | 09/01/2004 | 1261.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo gol locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2004 | 209.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de artigos esportivos, destinados a Secretaria de Esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patroanis (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2004 | 7425.28 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal, sobre fopags da Educacao, descontado no FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2004 | 240.00 | 10741817000174 | CONTAB - CONTABILIDADE ANCHIETA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em regularizacao de pendencias no CNPJ 09.074.113/0001-06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2004 | 479.51 | 01946776000161 | L.F.INFORMATICA LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de informatica, destinados a Divisao de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2004 | 10183.08 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debitos com o INSS atraves de debito automatico na cota do dia 09.01.2004 do FPM, rferente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2004 | 871.56 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vaor retido na cota do dia 09.01.2004 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2004 | 10.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.155-6 referente a tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2004 | 3613.87 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte aptronal sobre demais fopags, descontado no FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2004 | 180.00 | 03527270000143 | REAL AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo ambulancia lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARCOS ROGERIO SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas a motorista lotado na Secretaria de Saude quando em viagens transportando pacientes carentes deste municipio para atendimento medico em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2004 | 580.00 | 02471378000107 | CISCO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 11.780-3 em favor do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0000043 | 12/01/2004 | 530.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (diesel/lubrificantes) para o veiculo Bonanza lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2004 | 35.00 | 00000000000000 | SONIA HELENA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem realizada a cidade de Monteiro transportando paciente carente residente neste municipio para realizar consulta medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2004 | 200.00 | 00005818914496 | RONALDO SOUSA SILVA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como agente comunitario de saude referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2004 | 200.00 | 00019440420839 | MARIA JOSETANIA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com digitacao junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2004 | 371.72 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do seguro do veiculo ambulancia lotado na Secretaria de Saude deste municipio atraves de debito automatico na c/c 4.155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0000050 | 12/01/2004 | 300.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo Bonanza da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2004 | 1200.00 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO LIMA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos e de seguranca, destinados a manutencao dos predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2004 | 16.99 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 58.025-2, por desonto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2004 | 208.00 | 00004094503404 | SEBASTIAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de moto-taxi, destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2004 | 800.00 | 00095212906415 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos, destinados a frota de vaiculos da Secretaria de Educacao Municipal, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2004 | 83.00 | 00084028572487 | ANTONIA PRISCILA SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem para Campina Grande, participar de reuniao de interesse do municipio, junto ao Sebrae. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ACCOP - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OUV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite de cabra, destinado a merenda da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2004 | 2109.92 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista (precatorios). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2004 | 500.00 | 00047887737400 | JOSE DJMAR GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 8a parcela de acordo judicial proveniente de transacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2004 | 762.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 11.734-X, em favor da CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2004 | 310.00 | 00000000000000 | JOHNNY MARCIO CLEMENTE FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na abertura de letreiros em predios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2004 | 380.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens a disposicao da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2004 | 1330.00 | 00000000000000 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinada a reposicao no trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2004 | 1000.00 | 00020981112404 | JOSE ALDO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na aracao de terras de agricultores carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2004 | 860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus, destinados ao trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2004 | 780.00 | 00015417336491 | EDMILSOM CLEMENTINO GUIMARAES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no abastecimento de agua potavel, destinado as comunidades rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2004 | 80.00 | 00000000000000 | PAULO FERNANDO DE DEUS RODRIGUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem para Joao Pesoa, para tratar assuntos de interesse do municipio, junto ao Cooperar e Pronaf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2004 | 394.90 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda do Programa Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2004 | 180.00 | 08816563000164 | CAVESA C. GRANDE VEICULOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria destinada ao veiculo ambulancia lotado na Secretaria de Saude deste municipo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2004 | 120.00 | 00070808104420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos como moto-taxi, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2004 | 90.00 | 03527270000143 | REAL AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao, no veiculo Parati da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2004 | 911.00 | 99999999999999 | FOPAG - GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Relacao dos servidores do Centro de Saude e Vigilancia Sanitaria, que receberam gratificacao do PAB, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2004 | 2160.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2004 | 1011.17 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas (390-1040), referente aos meses de Novembro e Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2004 | 180.00 | 00036164410487 | JOSE CABRAL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como churrasqueiro e na limpeza, durante visita do governador ao municipio, para inauguracao da usina de beneficiamento de leite de cabra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2004 | 50.00 | 00067243096891 | MEC-DITA INVENCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de solda em peca de trator. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2004 | 105.00 | 00000000000000 | ROBERTO LAURINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de picoles, destinados a distribuicao durante as comumoracoes do aniversario do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2004 | 13.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por desconto de tarifa bancaria na C/C 11.734-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0000061 | 14/01/2004 | 250.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a moto cargo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2004 | 400.00 | 00095226982453 | WENDELL CESAR DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do muck, destinado a instalacao de postes de energia eletrica do Assentamento Ze Marcolino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2004 | 22.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 11.734-X, em favor da CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2004 | 83.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a manutencao do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0000082 | 15/01/2004 | 300.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Hospital Municipal Cicero Nunes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2004 | 150.00 | 00002730855491 | MANOEL ESTEVAM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de pessoas carentes deste municipio, para a cidade de S.Jose do Egito - PE, destinados a fazerem consulta medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2004 | 224.00 | 00084094753400 | ANA LUZIA AQUINO LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frangos abatidos, destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 15/01/2004 | 60.00 | 00089338170420 | EDIVANIA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de passagens rodoviarias para a cidade de Serraria - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2004 | 100.00 | 00037966197468 | MARIA JOSE FELIX DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para quitacao de passagem rodoviaria para Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2004 | 150.00 | 00000000000000 | GILZENAINE SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para quitacao de passagem rodoviaria para Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2004 | 150.00 | 00006229608499 | MARIA SUELEIDE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para quitacao de passagem rodoviaria para Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2004 | 60.00 | 00002020409410 | NOEMIA SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para quitacao de debito junto a SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2004 | 539.35 | 33669672007075 | BENFAM - SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a BENFAM atraves de debito automatico na c/c 11.780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2004 | 250.00 | 05777811000117 | FERNANDO SERGIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma urna funeraria destinada a sepultamento de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2004 | 100.00 | 00082632405491 | MARIA ELIEDA GONCALVES CONSERVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em digitacao dos formularios do seguro garantia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2004 | 150.00 | 00069709351400 | JURANDIR GONCALVES MENDONCA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos doadores de sangue para o Sr. Joao Batista Ramos Reinaldo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2004 | 180.00 | 00084094753400 | ANA LUZIA AQUINO LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frangos abatidos, destinados a Creche Tia Mocinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2004 | 80.00 | 00084094753400 | ANA LUZIA AQUINO LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frango abatido, destinado a merenda do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2004 | 600.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de informatica, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2004 | 70.00 | 04502287000109 | POSTO NOVO HORIZONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 balde de graxa, destinado a Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062003 | 0000091 | 16/01/2004 | 1600.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2004 | 146.17 | 00000000000000 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 530.000-2-Fopag, durante o mes 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2004 | 600.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em hospedagem e alimentacao, destinadas a tecnicos do SEBRAE Nacional, durante visita aos pontos turisticos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2004 | 420.00 | 00020745087434 | LUIZ GONZAGA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagem da cidade de Prata, para a cidade de Joao Pessoa, transportando mudanca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2004 | 2512.65 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista (precatorios). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2004 | 617.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vaor retido na cota do dia 20.01.2004 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2004 | 16.08 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.320-6, em favor da retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2004 | 250.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinados ao matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2004 | 792.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Obras, para manutencao de predios e vias publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000102 | 20/01/2004 | 960.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicis advocaticios, prestados ao municipio, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2004 | 130.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem para J.Pessoa, tratara asuntos de interesse do municipio, junro ao TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta Federacao, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2004 | 300.00 | 00091048311449 | JOACIL GONCALVES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo para viagem a J. Pessoa, transportando pessoas para doarem sangue ao Sr. Joao Batista Ramos Reinaldo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2004 | 260.00 | 00055824196400 | RUTENIO ITALIANO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo para viagem a C.Grande, transportando pacientes para o HU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2004 | 130.00 | 00013255126487 | MARIA DAS GRACAS LOUREIRO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame especializado realizado em paciente carente residente neste municipio. BENEFICIADA: Maria das Gracas N. Lima | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0000104 | 20/01/2004 | 2300.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina/lubrificantes) para veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2004 | 437.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2004 | 218.20 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de materiais de construcao destinados a doacao com pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2004 | 50.00 | 00000000000000 | SOTRATORES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peca destinada ao trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2004 | 200.00 | 00001327572494 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para aquisicao de passagem rodiviaria para Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FOPAG - (PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do pessoal que prestou servicos no Programa PETI, no mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2004 | 980.19 | 10948438000150 | ANTONIO DE FREITAS BARROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamenos destinados a manutencao do atendimento medico neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2004 | 384.00 | 00037651374487 | CARLINDA FERNANDES DE ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de auxiliar de enfermagem, cumprindo ferias da servidora Maria Lucilene Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2004 | 580.00 | 02471378000107 | CISCO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o CISCO atraves de debito automatico efetuado na c/c 11.780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2004 | 100.00 | 00056831188400 | JOAO PEDRO SALVADOR DE LIMA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem para Joao Pessoa, para tratar de Assuntos de interesse do municipio, junto ao TCE e SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2004 | 250.00 | 00025532983828 | IVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens para Joao Pessoa, conduzindo o chefe do gabinete do municipio, para tratar assuntos de interesse do municipio, junto ao Cooperar e Facc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2004 | 598.68 | 40938508000150 | MAQ - LAREM -MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de toner, destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2004 | 100.00 | 00099269600815 | ADERALDO COSM0 GUIMARAES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens para Monteiro, destinados a Secretaria de Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2004 | 4.28 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.164-5, em favor da Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2004 | 150.00 | 00093642849415 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos do sanfoneiro, durante visita do pessoal do SEBRAE NACIONAL, para conhecer o potencial turistico local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2004 | 271.05 | 00004469060429 | JOSE JURACI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como monitor do Programa Recomeco na Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2004 | 310.00 | 00007206488404 | VERA LUCIA NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coordenacao de matriculas na Escola Municipal Maria de Lourdes Nunes, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2004 | 90.00 | 00000000000000 | MARCOS ROGERIO SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas ao motorista lotado na Secretaria de Saude deste municipio, quando em viagens realizadas a cidade de Campina Grande conduzindo pacientes para atendimento medico em hospital local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2004 | 60.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculo ambulancia quando em viagem a Joao Pessoa conduzindo paciente para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2004 | 535.00 | 00025532983828 | IVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a Joao Pessoa e Monteiro conduzindo pacientes carentes residente neste municipio para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0000126 | 22/01/2004 | 391.75 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2004 | 845.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a diversas localidades conduzindo pacientes carentes residentes neste municipio para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2004 | 285.00 | 00091048311449 | JOACIL GONCALVES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens rodoviarias destnadas a pessoas carentes residentes neste municipio para realizar consulta medica em hospital local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2004 | 465.00 | 00025532983828 | IVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens a disposicao da Secretaria de Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2004 | 190.00 | 76539600014730 | EMP. DE ONIBUS NSA. SRA DA PENHA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagem, destinada a pessoa carente com destino para Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2004 | 180.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas, destinados ao Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0000143 | 23/01/2004 | 817.30 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de combustivel (diesel) e lurificantes destinados ao trator lotado na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma maquina forrageira, destinada a Comunidade da Cabeca do Boi. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0000155 | 23/01/2004 | 230.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao trator da Secretaria de Agricultura, na aracao de terras de produtores carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2004 | 10.00 | 00075390795415 | MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa a motorista lotado na Secretaria de Saude quando em viagem a Campina Grande conduzindo pacientes para atendimento medico em hospital local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2004 | 35.00 | 00000000000000 | TUBO MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ferro eletrico destinado ao Hospital Municipal Cicero Nunes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2004 | 240.00 | 00003714718427 | FELIZARDO GOMES DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em digitacao dos trabalhos de campanhas da Secretaria de Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2004 | 55.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras, destinadas ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2004 | 350.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um gabinete odontologico, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2004 | 300.00 | 00000000000000 | MACEDO SERVICOS SOBRE RODAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de automovel, destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0000138 | 23/01/2004 | 1800.00 | 00045060797449 | ERIKA VASCONCELOS FIGUEIREDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios por assessoria juridica prestados a esta Prefeitura referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2004 | 250.00 | 00002070952487 | DOLARI ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para ealizar viage a Joao Pessoa conduzindo o Chefe de Gabinete para resolver assuntos de interesse da Administracao Municipal junto ao Pronaf, Incra e Conab | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2004 | 500.00 | 00050041754468 | JONIEL ELOI DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com manutencao de repetidora de TV neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2004 | 720.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do terreno, destinado ao deposito de lixo do municipio, referente aos meses de Outubro e Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2004 | 520.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza de entulhos das vias publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2004 | 330.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinados a manutencao da Secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2004 | 105.00 | 00002730855491 | MANOEL ESTEVAM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de time de futebol do municipio, para a cidade de S.Jose do Egito - PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2004 | 85.00 | 00091048311449 | JOACIL GONCALVES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de mercadorias de Campina Grande para Prata de interesse da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2004 | 116.00 | 00005352616401 | MARIA CIRSTINA LEANDRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de roupas para apesentacao do Grupo de Danca durante visita de pessoal do SEBRAE NACIONAL neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2004 | 300.00 | 00082623252491 | ANTONIA MARIA LIMA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destnada a professora da rede municipal de ensino para pagamento de mensalidade da Universidade do Vale do Acarau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2004 | 310.00 | 00004094503404 | SEBASTIAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens destinadas a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2004 | 300.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens a disposicao da Secretaria de Educacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2004 | 683.51 | 00082984646134 | SILVINO CHAVES DE LUCENA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela pelos servicos prestados na recuperacao da Escola Municipal Maria de Lourdes Nunes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2004 | 500.00 | 00047887737400 | JOSE DJMAR GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 9a parcela de acordo judicial proveniente de transacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2004 | 671.47 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (TIM-Celular), referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2004 | 650.00 | 02442594000116 | RADIO COMUNITARIA PRATA FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para a Assossiacao Movimento Comunitario Radio Local Prata - FM, referente a divulgacao do calendaio de pagamento dos servidores, do calendario de matriculas das escolas municipais, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2004 | 540.00 | 00000000000000 | UOL INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelos servicos de INTERNET, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2004 | 190.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM -MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao na maquina Fotocopiadora Ricoh. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2004 | 288.00 | 00000000000000 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extrato de statuto da Associacao Pratense de avicultura Alternativa no Diario Oficial edicao 08.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2004 | 150.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem para Joao Pessoa, tratar assuntos de interesse do municipio, junto ao TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2004 | 35.00 | 00068898886420 | ADEILSON DE FREITAS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em lavagem nos veiculos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2004 | 800.00 | 00000000000000 | ZILMA DO ROSARIO LIMA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos condutores de turismo deste municipio, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0000171 | 27/01/2004 | 300.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2004 | 100.00 | 00002730855491 | MANOEL ESTEVAM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens para Monteiro, destinados a Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2004 | 55.92 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem do Chefe de Gabinete de Prata quando em resolucao de assuntos de interesse do Gabinete do Prefeito junto a orgaos estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000168 | 27/01/2004 | 960.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios no municipio, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2004 | 400.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042003 | 0000167 | 27/01/2004 | 2000.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo Parati da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2004 | 60.00 | 00026249898468 | MANOEL SIQUEIRA FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em abastecimento de agua potavel, destinado a comunidade rural Riacho da Prata. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2004 | 150.00 | 41014234000175 | CLINICA SOARES MACHADO LTDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames especializados realizados em pacientes carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2004 | 433.17 | 00000000000000 | DETRAN-PB/* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento do veiculo Parati da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2004 | 530.70 | 00078585309768 | MANOEL ANGELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes da zona rural para a sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE LUCENA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de faixas para divulgacao do II CAMPEONATO DE FUTSAL neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2004 | 280.00 | 00092910882420 | MANOEL JURANDIR FERNANDES DE ABREU (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de professores de Sitio Boa Sorte para o Sitio Gabriel, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2004 | 1550.00 | 00082984646134 | SILVINO CHAVES DE LUCENA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na recuperacao da Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2004 | 50.39 | 34028316371608 | E.B.C.T.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencias de interesse da Administracao Municipal durante o mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gEneros alimenticios destinados ao Hospital Municipal Cicero Nunes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2004 | 320.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame especializado em paciente carente residente neste municipio. BENEFICIADA: MARIA DE JESUS G. LAURINDO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2004 | 252.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2004 | 49.25 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2004 | 150.00 | 00091753929415 | JOSE VALMIR OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servics prestados com recuperacao das guias dos meios-fios das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2004 | 52.00 | 00050941496449 | JOSE RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco de mato na rodovia que liga este municipio a BR 412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2004 | 266.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoias destinadas a manutencao de atividades de urbanismo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2004 | 725.80 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinados a manutencao da Secretaria de Obras e Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2004 | 3004.10 | 99999999999999 | FOPAG - OBRAS E URBANISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento da Folha dos Servidores lotados no Setor de Transportes Obras e Urbanismo, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2004 | 12198.47 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de subsidios e vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2004 | 580.00 | 02471378000107 | CISCO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o CISCO atraves de debito automatico na c/c 11.780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2004 | 3.00 | 12732327000137 | AUTO SERV-SERV.PECAS E PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aditivo destinado ao veiculo ambulancia lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2004 | 22.00 | 12732327000137 | AUTO SERV-SERV.PECAS E PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanciamento executados no veiculo ambulancia lotado na secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2004 | 12278.79 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados no setor de saude, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2004 | 12388.13 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Setor de Saude, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2004 | 560.95 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos de servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2004 | 269.91 | 00091048311449 | JOACIL GONCALVES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de encomendas de Campina Grande para prata, destinada a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | INACIO ROBERIO CARDOSO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem para Serra Branca, para participar de reuniao na Junta de Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Contribuicoes para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2004 | 3017.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (F.G.T.S) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de debitos com o FGTS atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 30.01.2004 do FPM., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2004 | 188.69 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 30.01.2004 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2004 | 616.72 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista atraves de acordo firmado entre a Prefeitura Municipal e reclamamntes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2004 | 0.68 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 11.734-X, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2004 | 6401.20 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores lotados, na Secretaria de Administracao e Financas, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Pagamento de Inativos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | FOPAG - INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Inativos, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2004 | 1.82 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 283.144-9, em favor da Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2004 | 925.00 | 99999999999999 | FOPAG - OBRAS E URBANISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de funcionarios, do setor de Transporte, Obras e Urbanismo, referente ao mes de Dezembro/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2004 | 627.67 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO (MDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos de servidores lotados na Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembro/2000 e 2a parcela do 13o/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2004 | 825.00 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens da Prata para Recife-PE, conduzindo as turmas estudantes concluintes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2004 | 50.00 | 00091057221449 | SERGIO INACIO ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com arbitragem de jogos realizados no II Campeonato de Futsal do municipio, promovido pela Secretaria de Esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2004 | 225.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados ao II Campeonato de Futsal realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2004 | 800.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. DE TURISMO CULTURA E ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados no Setor de Turismo, Cultura e Esporte, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2004 | 5940.25 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento da folha dos servidores lotados na Secretaria de Educacao FUNDEF 40%, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2004 | 12220.40 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO (MDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2004 | 400.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2004 | 359.79 | 00075390825420 | JOSE JOSINALDO NUNES DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de carteiras escolares da Escola Maria de Lourdes Nunes, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2004 | 43.00 | 00075390930487 | SEVRINO QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a comunidades rurais deste municipio fiscalizando atividades de aracao de terras de produtores rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2004 | 3109.40 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2004 | 501.40 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados no Setor de Acao Social, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2004 | 330.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1.270 KHZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de materias, notas e avisos de interesse da Administracao municipal durante o mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2004 | 330.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1.270 KHZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de materias, notas e avisos de interesse da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2004 | 60.00 | 00002730855491 | MANOEL ESTEVAM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de ciclista do municipio, para Sao Jose do Egito - PE, participarem de competicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2004 | 798.05 | 08530982000135 | CDM CENTRAL DAS MIUDEZAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de expediente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2004 | 83.00 | 00080590730444 | MARCOS ANTONIO LIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em arbritagem no II campeonato de Futsal do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2004 | 310.00 | 00000000000000 | VERA ALEIXO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Secretaria da Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2004 | 92.00 | 00003528813482 | JOSE SIDNEY FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza do grupo escolar da Comunidade Cabeca do Boi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2004 | 69.69 | 34028316371608 | E.B.C.T.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em envio de postagem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2004 | 151.00 | 00000000000000 | AFONSO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como Gari, na Secretaria de Transporte, Obras e urbanismo, referente ao mes de Dezembro/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2004 | 300.70 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2004 | 520.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes do PEAa municipais, ref.: 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2004 | 110.29 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS sobre fopag dos Agentes do PEAa, ref.: 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0000229 | 02/02/2004 | 580.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado a abastecimento do veiculo Bonanza da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2004 | 80.00 | 00004220909486 | JANICELY RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em costuras, destinadas a Unidade de Saude da Familia do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2004 | 8897.28 | 99999999999999 | FOPAG - P.S.F. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos profissionais do PSF municipal, ref.: 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0000233 | 02/02/2004 | 1458.08 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2004 | 10.00 | 00075390795415 | MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 1/2 diaria ao motorista da Ambulancia quando transportava pacientes para outras localidades . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2004 | 580.00 | 02471378000107 | CISCO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 11.780-3 referente a contribuicao para o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0000240 | 02/02/2004 | 835.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2004 | 200.00 | 00099269600815 | ADERALDO COSM0 GUIMARAES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens para Petrolina - PE, conduzindo familiares para sepultamento do Sr. Zenildo Barbosa da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2004 | 100.00 | 00002820626459 | VICENTE PAULINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste municipio, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0000239 | 02/02/2004 | 1000.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2004 | 373.00 | 00087277034449 | CICERO BEZERRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em aracao de terras dos agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/02/2004 | 80.00 | 00000000000000 | SOTRATORES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/02/2004 | 1000.00 | 00003528705400 | JOSE LUIZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mudas de ficus destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/02/2004 | 310.00 | 00092967990400 | JOSE ADEILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em recuperacao de residencia de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/02/2004 | 830.00 | 00006239112488 | CARLOS FERNANDES EMIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na construcao de casa residencial da Sra Luzia, na Comunidade Sao Francisco, que sofreu desabamento em virtude das fortes chuvas, ocorridas em Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2004 | 450.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de sacos plasticos, destinados a coleta de lixo no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000259 | 03/02/2004 | 1000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por conta de assessoria juridica prestada ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/02/2004 | 810.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material odontologico destinado ao Gabinete de Odontologia do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2004 | 145.00 | 00000000000000 | AFONSO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do mato nas imediacoes das Unidades ancoras de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2004 | 307.65 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de expediente destinado as atividades do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2004 | 262.00 | 03925951000160 | INFORPRO INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de dois computadores do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.496-8 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000256 | 03/02/2004 | 1000.00 | 00082984646134 | SILVINO CHAVES DE LUCENA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a parcela da recuperacao na Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOEA PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/02/2004 | 1977.78 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal do INSS dos servidores do Fundef 60%, feita atraves de compensacao financeira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de arbitragem do II Campeonato de Futsal do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/02/2004 | 300.70 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/02/2004 | 237.12 | 00032335232460 | MARCO ANTONIO INO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao da bancada do veiculo Bonanza do setor de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/02/2004 | 591.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAMENTOS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a manutencao das atividades do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/02/2004 | 200.00 | 00005818914496 | RONALDO SOUSA SILVA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Agente Municipal de Saude- referente a Dezembro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/02/2004 | 512.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinados a manutencao do atendimento de saude no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 04/02/2004 | 1000.00 | 03855638000100 | ADRO CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em elaboracao de projetos tecnicos para associacao dos suinocultores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/02/2004 | 20.00 | 00075390795415 | MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ressarcimento de viagens para a cidade de Joao Pessoa - transportando pacientes para tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/02/2004 | 10.00 | 00000000000000 | LUIS ITALIANO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo resarcimentlo de despesas com viagens a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 05/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE SERAFIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo ressarcimento de viagens transportando pacientes para realizacao de tratamento medico na cidade de Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/02/2004 | 16.00 | 05620920000126 | TRIAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a aquisicao de pecas destinadas a veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/02/2004 | 100.00 | 00002029126470 | JOSE ERMIRIO FREITAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem para J. Pessoa, participar de reuniao do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/02/2004 | 170.00 | 00069705810478 | ZOROASTRO FABIO NERI DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem para Joao Pessoa, tratar de assuntos de interesse do municipio, junto a FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/02/2004 | 35.00 | 00070807485420 | JOSE REGINALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens de moto-taxi de Prata para Monteiro, a servico da prefeitura Municipal de Prata. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/02/2004 | 455.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens para Monteiro, transportando tesoureiro da Prefeitura, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/02/2004 | 210.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | PRONTOLAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para realizacao de exames laboratoriais destinados a pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/02/2004 | 10.00 | 00075390795415 | MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria concedida ao motorista da Secretaria de Saude , quando deslocamento com pacientes para outras cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/02/2004 | 1577.60 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAMENTOS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/02/2004 | 70.00 | 40954612000138 | DOM FELIPE PRAIA HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em hospedagem de servidor deste municipio, quando em servicos para prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/02/2004 | 120.00 | 00024840203415 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de roco de mato na estrada que liga Prata a BR 412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/02/2004 | 100.00 | 00001327572494 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/02/2004 | 197.00 | 24099772000190 | XENIUS HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de hospedagem para a Sra Sheila Taruza, enquanto viagem a Joao Pessoa, para tratar assuntos do interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/02/2004 | 511.25 | 01630115000122 | W L - COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de expediente e material escolar desitnado as atividades do Programa Recomeco, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 07/02/2004 | 78.00 | 00084028572487 | ANTONIA PRISCILA SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com viagem a J. Pessoa para participar de reuniao sobre o PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/02/2004 | 221.43 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de expediente destinado a escola MMLN Menezes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/02/2004 | 240.00 | 00069705623449 | ZILMA DO ROSARIO LIMA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na coleta de pecas para o museu Municipal de Prata. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2004 | 159.00 | 00012311085840 | PEDRO ROMERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao e revisao da moto da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2004 | 70.00 | 00006093030407 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 3o lugar do II Campeonato de Futsal do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2004 | 100.00 | 00006103245435 | ADRIANO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da premiacao do 2o lugar do II Campeonato de Futsal do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | LUIS CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da premiacao de 1o lugar do II Campeonato de Futsal do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2004 | 50.00 | 00005732351477 | JOSE HELDER BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da premiacao do 4o lugar do II Campeonato de Futsal do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2004 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE ISAIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao do melhor goleiro do II Campeonato de Futsal do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2004 | 25.00 | 00000000000000 | JOSE ELIOMAR RAFAEL DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de melhor jogador do II Campeonato de Futsal do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2004 | 300.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gEneros alimenticios destinados a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patroanis (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2004 | 2716.71 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS referente a parte patronal do pessoal da Educacao, efetuado na cota do dia 10.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2004 | 400.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicao e hospedagem de tecnicos do SEBRAE, INCRA, prestando servicos no municipio de Prata. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2004 | 140.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a manutencao dos predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2004 | 3237.19 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como taxista de Campina Grande, para prata, ida e volta, conduzindo funcionario da CEF, para entregar cartoes dos Programas Federais das pessoas retardatarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2004 | 1100.07 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de 1% sobre a cota do FPM para formacaodo PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2004 | 10616.70 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do FPM referente a parcelamento de debitos com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2004 | 4440.65 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aagamento da parte patronal ao INSS referente aos diversos setores do municipio, debitado na cota do dia 10.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2004 | 10078.40 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2004 | 200.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a manutencao de vias publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2004 | 32.00 | 00000000000000 | JOSE EUDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em limpeza do mato do sangradouro do acude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2004 | 150.00 | 00082984646134 | SILVINO CHAVES DE LUCENA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao do telhado da Unidade Basica de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2004 | 100.00 | 00000575658487 | ALZUMAR ZACARIAS DE MEIDEIROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma consulta especializada para Sra. Antonia Joana da Silva . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2004 | 20.00 | 00069709351400 | JURANDIR GONCALVES MENDONCA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes durante viagens a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2004 | 371.72 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.155-6 referente a pagto. de seguro de veiculo ambulancia lotado na Secretaria de Saude deste muniipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0000306 | 10/02/2004 | 1230.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2004 | 2241.51 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na cota do dia 10.02.2004, relaivo a parte patronal do pessoal da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2004 | 65.00 | 00004344099443 | LUCIMARIO MARTINS DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em limpeza de terreno da usina de beneficiamento de leite de cabra, durante visita do governador para inauguracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0000305 | 10/02/2004 | 2450.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2004 | 200.00 | 00077255470459 | JOSE REGINALDO DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessa carente deste municipio destinado a tratamento dentario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2004 | 70.00 | 00004534555490 | ROSILDA FIGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para tratamento dentario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2004 | 300.00 | 00026249898468 | MANOEL SIQUEIRA FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos, transportando mudanca de pessoa da cidade de C. Grande para Prata. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/02/2004 | 712.00 | 00048627879400 | GINALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tijolos destinados a doacao com pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/02/2004 | 240.00 | 00003714718427 | FELIZARDO GOMES DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na digitacao de trabalhos das campanhas da secretaria municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2004 | 90.00 | 00002110506440 | TEREZINHA GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de uma casa para Hospedagem ao Medico do PSF, referente ao mes de Janeiro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/02/2004 | 580.00 | 02471378000107 | CISCO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 11.780-3 referente a contribuicao para o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2004 | 360.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do terreno onde funciona o deposito municipal de lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2004 | 300.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a reforma em mercado publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2004 | 480.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de pedras para recuperacao das estradas das comunidades Sao Francisco e Balanco, que foram danificadas com as chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/02/2004 | 11792.00 | 99999999999999 | FOPAG - (LIMPEZA URBANA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal que prestou servicos na limpeza publica, no periodo de 10/10/2003 a 10/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2004 | 64.97 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de hospedagem para o Sro Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/02/2004 | 600.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens conduzindo o chefe do Gabinete Municipal, para tratar assuntos junto ao Cooperar, Pronaf, Sebrae e Incra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2004 | 415.00 | 00089332318468 | JAILSON LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na montagem e desmontagem de tendas e barracas para visita do governador durante inauguracao da usina de leite de cabra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2004 | 286.00 | 01946776000161 | L.F.INFORMATICA LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de suprimentos de informatica destinados as atividades da Secretariad e Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2004 | 587.00 | 00091048311449 | JOACIL GONCALVES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de encomendas de Campina Grande para Prata. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2004 | 161.00 | 00099269600815 | ADERALDO COSM0 GUIMARAES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com viagens destinadas a secretaria de Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/02/2004 | 1617.82 | 40938508000150 | MAQ - LAREM -MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na substituicao de pecas na copiadora da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/02/2004 | 10.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.155-6 referente a tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2004 | 300.00 | 00003714718427 | FELIZARDO GOMES DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro em forma de patrocinio do bloco carnavalesco Milonga deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/02/2004 | 300.00 | 00002575037492 | ARYSTTOTENES DA SILVA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro em forma de patrocinio ao bloco carnavalesco Carregados deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | CICERO ROMERO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, em forma de patrocinio, ao bloco carnavalesco Catrevagem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/02/2004 | 70.00 | 00078585309768 | MANOEL ANGELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte do time de futebol local a cidade de Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2004 | 155.00 | 00000000000000 | IRLA CRISTINA ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para pagamento de curso pre-vestibular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2004 | 600.00 | 00020696680459 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do transporte de professores do sitio Balanco para o Sitio Gabriel, referente aos meses de agosto a dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2004 | 210.00 | 00033836132400 | JOSE RODRIGUES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de transporte de professores do Sitio Catuca para o Sitio Sao Francisco, referente aos meses de outubro a dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos realizados em veiculos da Sec. de Educacao, referente ao mes de janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2004 | 310.00 | 00055824196400 | RUTENIO ITALIANO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens para Campina Grande, destinadas a Secretaria de Educacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2004 | 140.00 | 00097924261400 | NINFA FLORENCIO DE DEUS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes no Restaurante Bode no Buraco, destinado ao pessoal da PBTUR, durante visita aos pontos turisticos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2004 | 300.00 | 00005704783406 | LIBANIA RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com patrocinio do bloco carnavalesco Artistas na Area do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/02/2004 | 100.00 | 00004818232475 | VICTOR MARTINS PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em gravacao de vinhetas, destinadas a divulgacao das festividades carnavalescas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/02/2004 | 9418.00 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Educacao (FUNDEF 60%), referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000356 | 12/02/2004 | 1000.00 | 00082984646134 | SILVINO CHAVES DE LUCENA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 4a parcela pelos servicos de Recuperacao da Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000358 | 12/02/2004 | 520.00 | 00082984646134 | SILVINO CHAVES DE LUCENA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 5a parcela pelos servicos de recuperacao da Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/02/2004 | 303.00 | 05236083000136 | ROSINEIDE MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais esportivos, destinados a equipe de futebol local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/02/2004 | 40.00 | 00091753929415 | JOSE VALMIR OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em pequenos reparos no predio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | PAULO FERNANDO DE DEUS RODRIGUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem a J. pessoa para tratar de assuntos do interesse local junto ao Pronaf. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000349 | 12/02/2004 | 1800.00 | 00045060797449 | ERIKA VASCONCELOS FIGUEIREDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria juridica prestados a esta prefeitura, ref.: 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/02/2004 | 250.00 | 00002070952487 | DOLARI ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pea locacao de veiculo, colocado a disposicao do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/02/2004 | 800.00 | 00003734282438 | MARCIANA FERREIRA DE ARAUJO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em locacao de veiculo, destinado ao Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/02/2004 | 260.00 | 00020720122449 | FRANCISCO GONCALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela da fabricacao de cavaletes de ferro, destinados a sinalizacao nas vias publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/02/2004 | 520.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Municipais do PEAa, ref.: 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/02/2004 | 110.29 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopag dos Agentes do PEAa, ref.: 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/02/2004 | 268.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao no veiculo Parati da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/02/2004 | 120.49 | 00958548000220 | DROGRARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE SERAFIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma Diaria concedida a motorista transportando pacientes para os Hospitais de outras cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/02/2004 | 130.00 | 00013255126487 | MARIA DAS GRACAS LOUREIRO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma consulta especializada destinada a paciente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/02/2004 | 59.80 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de encadernacao e xerox de documentos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/02/2004 | 11.70 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencias de interesse da Secretaria de Saude deste municipio no mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/02/2004 | 350.00 | 00003846668419 | MARIA JOSE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para aquisicao de material de construcao, para recuperacao de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/02/2004 | 574.62 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 11.780-3 referente a contribuicao para a BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 12/02/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MASA - MECANIZACAO AGRICOLA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de peca destinada a reposicao no trator desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/02/2004 | 155.00 | 00075390930487 | SEVRINO QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de moto-taxi a disposicao do coordenador da aracao de terras no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/02/2004 | 52.00 | 00000000000000 | CASA DO CRIADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de sementes e racoes destinadas ao Projeto Mandala, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000362 | 12/02/2004 | 500.00 | 00087277034449 | CICERO BEZERRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em aracao de terras dos agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/02/2004 | 280.00 | 00000000000000 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de uma urna funeraria destinadaa sepultamento de pessoa carente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/02/2004 | 230.00 | 00000000000000 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma urna funeraria destinada a sepultamento de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/02/2004 | 1211.00 | 00000000000000 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao no veiculo Bonanza lotado na secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/02/2004 | 418.00 | 00000000000000 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo Bonanza lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/02/2004 | 360.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a manutencao de atividades de urbanismo no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/02/2004 | 10.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, atraves de desconto na C/C 11.734-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/02/2004 | 751.80 | 00000000000000 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material destinado a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/02/2004 | 100.00 | 00084028572487 | ANTONIA PRISCILA SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem para Joao Pessoa, assinar convenio junto a Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/02/2004 | 67.00 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na revelacao de fotos do setor de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/02/2004 | 450.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de placas indicativas com gravacao para divulgacao de obra junto a Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/02/2004 | 50.00 | 00954066000110 | POSTO BELA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/02/2004 | 384.00 | 00037651374487 | CARLINDA FERNANDES DE ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como AUX. DE ENFERMAGEM , em Unidade de Saude deste Municipio, quando tirava ferias da funcionaria Solange Maria Moura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/02/2004 | 120.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/02/2004 | 240.00 | 00004469060429 | JOSE JURACI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como monitor do Programa Recomeco neste Municipio, ref.: 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/02/2004 | 300.00 | 00004828691430 | JOSILEIDE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro, na forma de patrocinio, para o bloco carnavalesco Levantou Poeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/02/2004 | 1600.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a esta Prefeitura referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/02/2004 | 100.00 | 00004828691430 | JOSILEIDE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/02/2004 | 100.00 | 00015403115897 | SILENE DE FATIMA BRITO G. SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/02/2004 | 100.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de peca para reposicao no trator desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/02/2004 | 500.00 | 00068898886420 | ADEILSON DE FREITAS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao do trator da Secretaria de Agricultura, destinada a aracao de terras dos agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/02/2004 | 280.00 | 00000000000000 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/02/2004 | 110.34 | 00001877663476 | INACIA MARIA VERAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/02/2004 | 100.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com visgem para Joao pessoa, tratar assuntos de interesse do Municipio, junto ao TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/02/2004 | 31.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, atraves de sdesconto na C/C 11.734-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/02/2004 | 500.00 | 00082984646134 | SILVINO CHAVES DE LUCENA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em recuperacao de Escolas da Zona Rural . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000390 | 17/02/2004 | 1650.00 | 00082984646134 | SILVINO CHAVES DE LUCENA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela pelos servicos de recuperacao da Escola Municipal Maria de Lurdes Nunes de Menezes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 17/02/2004 | 235.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos artesanais, destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/02/2004 | 105.00 | 00003725194408 | EDVANIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em treinamento de professor do Programa Alfabetizacao Solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/02/2004 | 60.00 | 00003144676454 | JOAO BATISTA MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em gravacao de vinhetas, destinadas as festividades carnavalescas local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 17/02/2004 | 367.67 | 00000000000000 | VALMIRA GONCALVES PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos, referente ao mes de Dezembro e 13o/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/02/2004 | 237.82 | 00000000000000 | DAMIANA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos da servidora acima discriminada, referente ao mes de dezembro e 13o/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/02/2004 | 186.00 | 00571908000155 | PANIFICADORA PAES E ALIMENTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Paes destinados ao Hospital Cicero Nunes -relativo ao mes de Dezembro-2003 e Janeiro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 17/02/2004 | 760.00 | 00000000000000 | CREDILAR ELETROMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de um Refrigerador Eletrolux 290-Lt. cor BEGE. Destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/02/2004 | 280.00 | 04456866000162 | POLYLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de exames especializados destinados a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/02/2004 | 18.80 | 00086291696487 | IEDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para compra de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/02/2004 | 121.88 | 00046167927120 | MARIA DAS GRACAS NUNES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/02/2004 | 200.00 | 00056831188400 | JOAO PEDRO SALVADOR DE LIMA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas do prefeito municipal por viagem a C.Grande tratar de assuntos do interesse local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/02/2004 | 339.93 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em repetidora dos canais do SBT e Globo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/02/2004 | 2410.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude do Municiio, ref.: 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 18/02/2004 | 911.00 | 99999999999999 | FOPAG - GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao do PAB aos servidores do Centro de Saude e Vigilencia Sanitaria, ref.: 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0000409 | 18/02/2004 | 800.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento da ambulancia Parati desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0000411 | 18/02/2004 | 1500.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/02/2004 | 30.00 | 00082623252491 | ANTONIA MARIA LIMA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira para realizacao de tratamento Odontologico . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/02/2004 | 40.00 | 00075390795415 | MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento durante viagens realizadas a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE GILVAN GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para tratar da saude do filho doente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/02/2004 | 100.00 | 35470418000147 | POSTOS PRATEADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000410 | 18/02/2004 | 1000.00 | 00082984646134 | SILVINO CHAVES DE LUCENA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 7a parcela pelos servicos de recuperacao da Escola Municipal Maria de Lourdes Nunes de Menezes . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/02/2004 | 100.00 | 03677690000106 | JUAREZ CALCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material esportivo, destinado a Secretaria de Esportes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/02/2004 | 10.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.155-6 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/02/2004 | 700.00 | 08871030000185 | ANTONIO LOPES DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela destribuicao de Urnas funerarias atraves da Secretaria de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/02/2004 | 520.00 | 00003528813482 | JOSE SIDNEY FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em conserto de poco artesiano, no Asentamento Lajinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/02/2004 | 520.00 | 00035050578434 | SEBASTIAO BERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em conserto de poco artesiano, na Comunidade Sao Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/02/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FOPAG - (PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos monitores do PETI neste municipio, ref.: 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/02/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | FOPAG - (PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos beneficiados do Programa Peti neste Municipio, ref.: 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/02/2004 | 100.00 | 00092910882420 | MANOEL JURANDIR FERNANDES DE ABREU (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de moto-taxi, destinado a Secretaria de Educacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/02/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOSEFINA CLEMENTE FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente deste municipio, para realizacao de consulta medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 19/02/2004 | 33.00 | 00070807485420 | JOSE REGINALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens de moto-taxi, transportando pacientes a Monteiro - PB, para realizarem tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | DOMINGOS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos administrativos realizados na Secretaria de Saude do municipio, referente a Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/02/2004 | 50.00 | 00075390795415 | MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagens realizadas para Joao Pessoa e Campina Grande, nos dias 09/02/2004 e 19/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE SERAFIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagens para Joao Pessoa e Campina Grande nos dias 29/01/2004, 02, 14 e 16/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/02/2004 | 234.05 | 00000000000000 | MARTA LUCIA A. MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos de servidora da Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/02/2004 | 500.00 | 00047887737400 | JOSE DJMAR GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao da Iluminacao Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2004 | 476.91 | 00000000000000 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em limpeza publica, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000430 | 20/02/2004 | 960.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/02/2004 | 531.84 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (TIM - Celular), referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/02/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAIBA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a FAMUP, ref.: 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/02/2004 | 750.00 | 00027397273807 | ANTONIO DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do transporte dos alunos da Comunidade Matarina para a Comunidade Chale, referente aos meses de outubro, novembro e Dezembro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/02/2004 | 135.00 | 00058338594415 | LAURA SUZANA NERI NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches, destinados ao encontro pedagogico dos professores da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/02/2004 | 400.00 | 00000524980420 | MANOEL FILOMENO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros de poesias, destinados a biblioteca municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/02/2004 | 1650.00 | 00045139628449 | JAILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Apresentacao Musical da Banda Skala, nas festividades carnavalescas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/02/2004 | 558.00 | 00082984646134 | SILVINO CHAVES DE LUCENA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela pelos servicos em recuperacao da escola da comunidade Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/02/2004 | 250.00 | 00082984646134 | SILVINO CHAVES DE LUCENA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela da recuperacao nas escolas da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/02/2004 | 1876.46 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista (precatorios). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/02/2004 | 476.91 | 00082632405491 | MARIA ELIEDA GONCALVES CONSERVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no atendimento ao publico dos Programas Governamentais (Seguro-Safra, Cadunico, outros), referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/02/2004 | 476.91 | 00000000000000 | RENATA NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no atendimento ao publico dos Programas Governamentais (Seguro-Safra, cadunico, Outros), referente aos meses de janeiro e Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/02/2004 | 650.00 | 02442594000116 | RADIO COMUNITARIA PRATA FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para Associacao Movimento Comunitario Radio local Prata - FM, referente a divulgacao de obras, reuniao com assiciacoes comunitarias e assuntos do setor pessoal, durante o mes de janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/02/2004 | 807.58 | 00000000000000 | UOL INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de acesso a INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/02/2004 | 16.79 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1% descontado sobre a cota do Fundo Especial para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/02/2004 | 518.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em hospedagens, destinadas ao pessoal da PBTUR, durante visita aos Pontos Turisticos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/02/2004 | 461.27 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 20.02.2004 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2004 | 200.00 | 00006239112488 | CARLOS FERNANDES EMIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na construcao de casa residencial da Sra Luzia, na comunidade Sao Francisco, que sofreu desabamento em virtude das fortes chuvas, ocorridas em Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/02/2004 | 100.00 | 00003209441405 | JOSE VALMY VERAS BEZERRA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | HUMBERTO FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem para Joao Pessoa, levar documentos para o tribunal de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/02/2004 | 520.00 | 00002550865472 | CLAUDIO ROBERTO CHAVES VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamento da usina de leite de cabras deste municipio, referente a primeira parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0000443 | 20/02/2004 | 1500.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000445 | 20/02/2004 | 600.00 | 00087277034449 | CICERO BEZERRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em aracao de terras dos agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/02/2004 | 100.00 | 00002366105460 | LUCIANA DE PAULA CLEMENTE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/02/2004 | 118.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados reparos de manutencao de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/02/2004 | 325.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinados manutencao do predio da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/02/2004 | 1750.00 | 08828824000166 | REPRESENTACOES BORBOREMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de carteiras escolares destinadas a Escola Municipal MARIA DE LOURDES NUNES DE MENEZES . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/02/2004 | 46.00 | 11989944000150 | BATISTA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de equipamento, destinado a Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0000460 | 23/02/2004 | 288.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos a servicos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/02/2004 | 100.00 | 00095226982453 | WENDELL CESAR DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em instalacao eletrica do palco para apresentacao de banda musical, durante as festividades carnavalescas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Implantacao de Instalacoes Poliesportiva s | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/02/2004 | 150.00 | 00080170358887 | ADILSON JOAQUIM ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em construcao de vestiario da Comunidade Melo. | 10072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/02/2004 | 200.00 | 00076421988415 | CICERO JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de apoio, durante as festividades carnavalescas local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/02/2004 | 160.00 | 00045139628449 | JAILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco para as festividades carnavalescas local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/02/2004 | 2.18 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1% descontado sobre valor da cota do ITR para formcao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/02/2004 | 580.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 11.780-3 referente a contribuicao para o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE LUVECI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em descarga do caminhao transportando sementes, destinadas aos agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000466 | 25/02/2004 | 620.00 | 00087277034449 | CICERO BEZERRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em aracao de terras dos agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000467 | 25/02/2004 | 620.00 | 00087277034449 | CICERO BEZERRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em aracao de terras dos agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Implantacao de Instalacoes Poliesportiva s | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/02/2004 | 133.03 | 00080170358887 | ADILSON JOAQUIM ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em construcao de vestiario da Comunidade Melo. | 10072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2004 | 465.00 | 00075390825420 | JOSE JOSINALDO NUNES DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os sericos de recuperacao de carteiras da Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2004 | 12.00 | 00070807485420 | JOSE REGINALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em 01 viagem de moto-taxi da Prata para Sume, a servicos da Secretaria de Educacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2004 | 54.16 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas e taxas processuais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA ELITA DE AZEVEDO M. JAPIASSU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em reconhecimento de firma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2004 | 360.00 | 00057432392404 | CARLOS ALBERTO B. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em conserto nos aparelhos de computadores da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2004 | 100.00 | 00057432392404 | CARLOS ALBERTO B. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no conserto em aparelhos de impressora da Prefeitura Municipal de Prata. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2004 | 56.74 | 34028316371608 | E.B.C.T.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em envio de postagem de documentos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/02/2004 | 1.82 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre a cota do ICMS para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/02/2004 | 0.17 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.155-6 referente a tarifa bamcaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2004 | 0.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.156-4 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/02/2004 | 609.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias (Tar.Cartao) descontadas na conta do FPM durante o mes 02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0000482 | 27/02/2004 | 3204.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do veiculo Parati e Bonanza da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/02/2004 | 57.81 | 02618350000141 | FARMACIA SANTA MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao atendimento basico de saude neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2004 | 1000.00 | 00003734282438 | MARCIANA FERREIRA DE ARAUJO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, destinado ao Gabinete do Prefeito, referente ao mes de fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2004 | 520.00 | 00000000000000 | PEDRO DE FREITAS BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em coordenacao e fiscalizacao da aracao de terras dos agricultores locais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2004 | 167.00 | 00037038869434 | OFICINA MECANICA TABIRA (GERALDO DANIEL DE LIMA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de uma mangueira para a grade aradoura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000481 | 27/02/2004 | 1000.00 | 00087277034449 | CICERO BEZERRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em aracao de terras dos agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2004 | 3220.70 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2004 | 509.05 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Sec. de acao Social referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2004 | 3888.10 | 99999999999999 | FOPAG - OBRAS E URBANISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Setor de Transportes Obras e Urbanismos referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2004 | 13098.35 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2004 | 8897.28 | 99999999999999 | FOPAG - P.S.F. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Programa Saude na Familia - PSF referente ao mes de Fevereiro/2004.; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Pagamento de Inativos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | FOPAG - INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Inativos referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2004 | 6105.44 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2004 | 1750.00 | 08828824000166 | REPRESENTACOES BORBOREMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carteiras tipo universitarias destinadas a escola da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2004 | 24251.34 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal do Magisterio (FUNDEF 60%) referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2004 | 800.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. DE TURISMO CULTURA E ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Depto. de Turismo, cultura e Esporte deste municipio referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2004 | 12936.70 | 99999999999999 | FOPAG - SECRECTARIA DE EDUCACAO (MDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Educacao (MDE) referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2004 | 179.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de refeicoes destinadas a Professores quando participaram de Encontro Pedagogico da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000518 | 01/03/2004 | 1050.00 | 00082984646134 | SILVINO CHAVES DE LUCENA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 8a parcela da recuperacao da Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2004 | 650.00 | 00082984646134 | SILVINO CHAVES DE LUCENA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a parcela da recuperacao das escolas da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2004 | 965.23 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista (precatorios). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2004 | 271.17 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Debito automatico na conta do FPM , nesta data , em favor do P A S E P . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Contribuicoes para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2004 | 2757.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito automatico em favor do F G T S / INADIM , conta do FPM , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2004 | 300.00 | 00005355529470 | RENATO VICTOR DE OLIVEIRA SANTOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos fotograficos, destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2004 | 80.00 | 00002697211420 | EXPEDITO PAULINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma consulta especializada para Paciente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2004 | 90.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a uma consulta especializada a paciente deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2004 | 11.25 | 00007205023491 | OSVALDO BEZERRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de passagens a pessoas carentes para realizarem tratamento de saude em outras cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2004 | 330.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1.270 KHZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito automatico no FPM em favor da Radio Cidade , quando divulgava assuntos relacionados a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2004 | 151.00 | 00000000000000 | INACIA ALEIXO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidora da Secretaria de Obras e urbanismo (Gari), referente ao mes de Dezembro/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2004 | 151.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA A. RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da servidora da Secretaria de Transportes, Obras e Urbanismo (Gari), referente ao mes de Dezembro/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2004 | 630.00 | 00006239112488 | CARLOS FERNANDES EMIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por construcao de casa, atingido pelas fortes chuvas, que ocorreram no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2004 | 100.00 | 00006035510418 | CICERO DAMIAO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2004 | 100.00 | 00005636676484 | JESIEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2004 | 190.00 | 00091048311449 | JOACIL GONCALVES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de Prata para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000507 | 01/03/2004 | 815.00 | 00002987778430 | MARIA SALETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em aracao de terras para os agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2004 | 350.00 | 00020981112404 | JOSE ALDO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em aracao de terras para os agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000509 | 01/03/2004 | 1600.00 | 00087277034449 | CICERO BEZERRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em aracao de terras, para os agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2004 | 520.00 | 00002550865472 | CLAUDIO ROBERTO CHAVES VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamento da usina de leite de cabras, deste municipio, referente a 2a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | PAULO FERNANDO DE DEUS RODRIGUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem para Joao Pessoa, tratar assuntos de interesse do municipio, junto ao Pronaf e Secretaria de Agricultura do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/03/2004 | 150.00 | 00004573451447 | PAULO ADRIANO GOMES CONSERVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente,para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/03/2004 | 50.00 | 00037651315472 | JACINTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda fionanceira, destinada a pessoa carente para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/03/2004 | 291.00 | 00006364272428 | RITA IZABEL BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para realizacao de exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/03/2004 | 250.00 | 08871030000185 | ANTONIO LOPES DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Urna funeraria a pessoa carente deste Municipio, atraves do Setor de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/03/2004 | 500.00 | 00005659915400 | SEBASTIAO CESAR FERREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de portao da garagem municipal, referente a 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/03/2004 | 235.00 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO LIMA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/03/2004 | 10256.07 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores e subsidios dos agentes politicos, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000549 | 02/03/2004 | 1000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito automatico na conta de ICMS-Estadual em favor do Advogado acima citado , pelos servicos juridicos prestados a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/03/2004 | 52.00 | 00000000000000 | RINALDO BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagem de ida e volta em transporte alternativo para Joao Pessoa, realizar tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/03/2004 | 745.65 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamqnto de conta de telefone da Secretaria de Saude referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/03/2004 | 100.00 | 41014234000175 | CLINICA SOARES MACHADO LTDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a consultas especializadas a pacientes deste Municipio .. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CLINICA DE OLHOS DR. FRANCISCO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de consultas especializadas a Pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/03/2004 | 90.00 | 08526527000166 | INSTITUTO CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma consulta especializada a paciente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/03/2004 | 50.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de exame especializado a paciente deste Municipio, atraves da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/03/2004 | 400.00 | 00025532983828 | IVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de viagens realizadas para Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/03/2004 | 60.00 | 00040720357420 | VALDIR FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no conserto do veiculo PARATI , pertencente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/03/2004 | 35.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um cilindro de oxigenio,para o hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/03/2004 | 300.00 | 00025532983828 | IVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens para Campina Grande, transportando o secretario de Administracao e Financas Municipal, para tratar de assuntos de interesse do municipio, junto a Assessoria Contabil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/03/2004 | 35.00 | 00003209441405 | JOSE VALMIR VERAS BEZERRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens para Monteiro, para tratar assuntos de interesse do municipio, junto ao Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/03/2004 | 662.00 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, destinados a Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/03/2004 | 85.00 | 00011487162898 | HELENO QUIRINO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza de matos no campo de futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/03/2004 | 115.00 | 00027878266875 | EDUARDO CARLOS BATISTA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de materiais de construcao, destinados a recuperacao das escolas da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/03/2004 | 560.00 | 00020484135449 | HELENO PAULINO ROQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no Transporte da Professora do Sitio Cabeca de Boi para o Sitio Balanco neste Municipio , durante os meses de Agosto e Setembro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/03/2004 | 200.00 | 00010275401553 | SEVERINO ESPERIDAO DE FREITAS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos da Comunidade Balanco para Comunidade Chale , no periodo de 15-02-2004 a 29-02-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/03/2004 | 60.00 | 00047887974453 | ANA CRISTINA NERI DA SILVA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Viagem a Cidade de Campina Grande para realizar compras para Creche Tia Mocinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/03/2004 | 400.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/03/2004 | 168.00 | 00082984646134 | SILVINO CHAVES DE LUCENA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em recuperacao das escolas da zona rural, referente a 4a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 1.366-8, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE RAMOS REINALDO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por consulta especializada realizada em paciente carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0000555 | 03/03/2004 | 450.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (diesel) para absetcimento do veiculo BONANZA lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/03/2004 | 821.50 | 24513707000160 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Medicamentos destinados ao Setor de Saude, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/03/2004 | 178.00 | 02896042000188 | REALMED - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados ao atendimento ambulatorial no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/03/2004 | 240.00 | 00005525573407 | RAIMUNDA ANDREA COELHO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na Limpeza da do Predio da Unidade de Saude do Sitio Cabeca do Boi , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/03/2004 | 80.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem para Joao Pessoa, resolver assuntos do interesse do municipio, junto a Assessoria Juridica e TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/03/2004 | 62.00 | 00003665263409 | JOSE DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagem para o Sitio do Boi, conduzindo o Sr. Paulo Ernando Siqueira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/03/2004 | 462.00 | 00006239112488 | CARLOS FERNANDES EMIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em construcao de casa, atingido pelas fortes chuvas, que ocorreram no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 04/03/2004 | 442.80 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de brinquedos para Creche Tia Mocinha , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 04/03/2004 | 1765.49 | 00000000000000 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de material de expediente destinado a Manutencao da Creche Tia Mocinha , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 04/03/2004 | 200.00 | 00006239112488 | CARLOS FERNANDES EMIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na construcao de casa, atingido pelas fortes chuvas que ocorreram no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/03/2004 | 150.00 | 00006059306438 | LUCIENE DOS SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 04/03/2004 | 300.00 | 00004696981444 | ANTONIO ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como agente de desenvolvimento rural do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/03/2004 | 510.00 | 00050941810410 | JOSE JOSINALDO FERNANDES DE ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens com destino a Joao Pessoa, para tratar assuntos de interesse do municipio, com o chefe de gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 04/03/2004 | 520.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Municipais de Saude no combate a Dengue no municipio referente ao mEs de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/03/2004 | 590.80 | 00003734282438 | MARCIANA FERREIRA DE ARAUJO DANTAS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Carne Bovina destinada ao Hospital Cicero Nunes , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/03/2004 | 442.30 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao Hospital Cicero Nunes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/03/2004 | 345.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de viagens realizadas para Secretaria Municipal de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 04/03/2004 | 109.20 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA dos Agentes Municipais de Saude PEAa, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/03/2004 | 1.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.156-4, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/03/2004 | 1.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 5.496-8, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 04/03/2004 | 11.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.155-6, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/03/2004 | 500.00 | 00068898886420 | ADEILSON DE FREITAS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos Mecanicos prestados no onibus Escolar , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 05/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE RAMOS REINALDO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma consulta especializada a paciente deste Municipio , atraves da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 05/03/2004 | 200.00 | 41014234000175 | CLINICA SOARES MACHADO LTDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de consultas especializadas destinadas a pacientes deste Municipio atraves da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DO ROSARIO C.DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira para tratamento de saude , por ser reconhecida pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 05/03/2004 | 365.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/03/2004 | 20.00 | 00091057264415 | RONALDO ADRIANO SIQUEIRA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em viagens a disposicao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/03/2004 | 18.95 | 10948438000150 | ANTONIO DE FREITAS BARROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de medicamentos a pessoa carente , atraves da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/03/2004 | 80.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem para Joao Pessoa, resolver assuntos do interese do municipio, junto ao TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/03/2004 | 227.88 | 00003734282438 | MARCIANA FERREIRA DE ARAUJO DANTAS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Carne Bovina destinada a Manutencao do Programa P E T I , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/03/2004 | 124.00 | 00084094753400 | ANA LUZIA AQUINO LINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de frango abatido destinado a Merenda do Programa P E T I ,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/03/2004 | 90.00 | 00004258297402 | GENIVAL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para participar de curso Melhoria na Qualidade de Pele de Caprinos e Ovinos, no periodo de 09 a 11/03/2004, no Centro Tecnologico de Couros e Calcados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/03/2004 | 765.00 | 24098477000896 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - MEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Medicamentos destinados destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE SERAFIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma diaria a motorista da ambulancia quando realizava viagens para Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma passagem com destino a C. Grande para realizar tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/03/2004 | 130.00 | 00004524686479 | MARIA ROSINETE DA SILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por uma viagem efetuada ate a cidade d Arcoverde-PE, a disposicao da Secretaria de Saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/03/2004 | 155.00 | 24099772000190 | XENIUS HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em hospedagem, para a procuradora do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2004 | 69.00 | 00000000000000 | GENIVAL RODRIGUES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, durante reuniao do prefeito municipal com pessoas da Comunidade Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/03/2004 | 3933.50 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAMENTOS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a distribuicao, quando atendimento medico no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/03/2004 | 19.50 | 00000000000000 | MERCEARIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recarga do celular da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | JOSE SERAFIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por deslocamento a C.Grande transportando pacientes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/03/2004 | 2668.95 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.155-6, referente ao INSS - Empresa (Saude), referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2004 | 205.00 | 00000000000000 | GILMAR DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como moto-taxi, destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/03/2004 | 895.01 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das Guiasdo PASEP (DARF), referente aos meses Novembro e Dezembro/2003 e Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/03/2004 | 115.00 | 03925951000160 | INFORPRO INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de computadores desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/03/2004 | 820.91 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito automatico em favor do PASEP , conta do F P M . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2004 | 1483.46 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.155-6, referente ao INSS parte patronal debitado em 10/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/03/2004 | 11844.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito automatico na conta do F P M , nesta data, referente ao parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2004 | 305.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a equipe de filmagem, durante gravacao de comercial para promover os pontos turisticos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2004 | 2000.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de um Micro Computador completo com Impressora, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000597 | 10/03/2004 | 1050.00 | 00082984646134 | SILVINO CHAVES DE LUCENA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 9a parcela pela Recuperacao da Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2004 | 200.00 | 00082984646134 | SILVINO CHAVES DE LUCENA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de pequenos retoques no Predio onde funciona a Creche Tia Mocinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/03/2004 | 150.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/03/2004 | 191.80 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/03/2004 | 160.00 | 00004870948400 | JOSE IVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de chuteiras, destinadas a doacao para equipes de futebol do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2004 | 330.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1.270 KHZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves do Debito automatico na conta do FPM em favor da Radio Cidade, relativo a divulgacao de Assuntos da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOEA PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/03/2004 | 5092.78 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.155-6,por INSS - Empresa FUNDEF 60%, referente a compensacao financeira da parte patronal do INSS / FOPAG FUNDEF 60%, relativo ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/03/2004 | 500.00 | 00066827841472 | ANTONIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao e limpeza de poco artesiano na comunidade Acaua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/03/2004 | 100.00 | 00044126158472 | JOSE GILBERTO JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte da semente de milho, de Monteiro para prata, destinada a distribuicao para os agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/03/2004 | 1100.00 | 00018009138851 | FRANCISCO ELEDIVALDO V. DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em aracao de terras para os agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/03/2004 | 1100.00 | 00002987778430 | MARIA SALETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em aracao de terras, para os agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/03/2004 | 310.00 | 00050941186415 | JOSE ODILON NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens, destinadas a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/03/2004 | 310.00 | 00006239112488 | CARLOS FERNANDES EMIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em construcao de casa, por ter sido atingido pelas fortes chuvas que ocorreram no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ACCOP - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OUV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Iogurte para Merenda da Creche Tia Mocinha , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/03/2004 | 153.00 | 00000000000000 | ACCOP - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OUV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Iogurte e Achocolatado destinado a Programa P E T I , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/03/2004 | 520.00 | 00006239112488 | CARLOS FERNANDES EMIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em construcao de casa,atingido pelas fortes chuvas que ocorreram no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/03/2004 | 574.62 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico ba C/C 11.780-3, referente a contribuicao para BEMFAM, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/03/2004 | 543.00 | 00000000000000 | ACCOP - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OUV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de Iogurte e achocolatado destinado a Merenda nas Escolas da Rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/03/2004 | 477.00 | 00000000000000 | ACCOP - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OUV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Iogurte e Achocolatado para a Escola Maria de Lourdes e Escolas da Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0000628 | 11/03/2004 | 720.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/03/2004 | 800.00 | 00095212906415 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos mecanicos prestados na frota de veiculos da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/03/2004 | 310.00 | 00055824196400 | RUTENIO ITALIANO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de encomendas de C. Grande, destinadas a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como condutores de turismo do municipio, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/03/2004 | 200.00 | 00004846765474 | KEYLA PATRICIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como condutora de turismo do municipio, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/03/2004 | 200.00 | 00004828691430 | JOSILEIDE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como condutora de turismo do municipio, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/03/2004 | 200.00 | 00004650462401 | JOELIA MARIA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como condutora de turismo do municipio, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0000639 | 11/03/2004 | 2000.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/03/2004 | 816.00 | 00000000000000 | ADERIVALDO DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos gerais (diarista), referente aos meses de Novembro e Dezembro/2003 e Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/03/2004 | 2040.33 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista (precatorios). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/03/2004 | 40.00 | 00000863420451 | MARIA APARECIDA DE SOUSA COSTA NOBREGA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem para Campina Grande, tratar assuntos de interesse do municipio, junto a Layout (Folha de Pessoal). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/03/2004 | 10.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.155-6, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0000632 | 11/03/2004 | 2425.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo Parati da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0000637 | 11/03/2004 | 590.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Combustivel destinado aos veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/03/2004 | 300.00 | 00006093030407 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para tratamento odontologico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/03/2004 | 580.00 | 02471378000107 | CISCO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 11.780-3, em favor do CISCO, referente a 1a parcela do mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/03/2004 | 360.00 | 00004189235407 | MARINALVA BATISTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza publica, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2003 e Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/03/2004 | 360.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do terreno, destinado ao deposito de lixo do municipio, referente ao mes de Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/03/2004 | 100.00 | 00099269600815 | ADERALDO COSM0 GUIMARAES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens para Monteiro, transportando o tesoureiro para o Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/03/2004 | 115.00 | 00075390825420 | JOSE JOSINALDO NUNES DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na montagem de carteiras escolar neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/03/2004 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FREITAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos gerais na Escola Municipal da Comunidade Sao Francisco I e II, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/03/2004 | 300.00 | 00026249898468 | MANOEL SIQUEIRA FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de mudanca de pessoa carente da cidade de Petrolandia - PE, para Prata. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/03/2004 | 150.00 | 00091048478491 | CINARA MARIA SIBELLE O. MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/03/2004 | 339.50 | 00003846668419 | MARIA JOSE OLIVEIRA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/03/2004 | 80.00 | 00004245732458 | JOSEANE CARLA BERNADO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/03/2004 | 60.00 | 00004049336456 | SERGIO ITALIANO NETO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/03/2004 | 118.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na Suspensao do Veiculo PARATI , pertencente a Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 13/03/2004 | 620.00 | 00000000000000 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus, destinados a reposicao na em veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/03/2004 | 10.00 | 00075390795415 | MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria para motorista da ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/03/2004 | 61.00 | 00047887737400 | JOSE DJMAR GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua potavel ao Hospital Cicero Nunes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/03/2004 | 90.00 | 00002110506440 | TEREZINHA GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel da residencia utilizada por medico do PSF municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0000659 | 15/03/2004 | 410.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao trator do lixo da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/03/2004 | 360.00 | 03925951000160 | INFORPRO INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um par de radio amador Talkabout Motorola, destinado ao uso no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/03/2004 | 1600.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/03/2004 | 100.00 | 00005705534400 | ANTONIO CARLOS MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/03/2004 | 44.00 | 00009179666434 | JOAO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/03/2004 | 660.00 | 00003209441405 | JOSE VALMIR VERAS BEZERRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem para cidade de Picos - PI, transportando membros da assossiacao de apicultura do municipio, no periodo de 15 a 17 de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | PAULO FERNANDO DE DEUS RODRIGUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem para Campina Grande, tratar assuntos de interesse do Municipio, junto a cooperar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/03/2004 | 118.00 | 00075390930487 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de moto-taxi, destinado ao coordenador da aracao de terras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/03/2004 | 143.00 | 00006239112488 | CARLOS FERNANDES EMIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em construcao de casa, atingido pelas fortes chuvas, que ocorreram no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 16/03/2004 | 72.54 | 34028316371608 | E.B.C.T.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos por envio de correspondencias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/03/2004 | 10.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 11.173-2, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/03/2004 | 83.00 | 00040370550404 | AJALMAR FRANCISCO NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na revisao do Sistema de freios do onibus da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/03/2004 | 64.70 | 00000000000000 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em hospedagem do Sro Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/03/2004 | 80.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem para joao Pessoa, para tratar assuntos de interesse do municipio junto ao TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 11.173-2, referente a contribuicao para esta Federacao, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DE ALMEIDA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com assessoria durante reforma da Unidade de Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/03/2004 | 88.00 | 00040370550404 | AJALMAR FRANCISCO NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos mecanicos executados no Veiculo BONANZA lotado na Secretaria de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | JOSE SERAFIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 1/2 diaria para o motorista da Secretaria Municipal de Saude, durante deslocamento a outras cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 16/03/2004 | 280.00 | 00000000000000 | CLINICA DR. WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela realizacao de exame tomografico em paciente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/03/2004 | 10.00 | 00075390795415 | MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria ao motorista da ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/03/2004 | 360.00 | 04026213000143 | INJECAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bicos injetores, para o veiculo Parati da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/03/2004 | 91.00 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO LIMA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material eletrico destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/03/2004 | 255.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado a abastecimento da ambulancia da sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/03/2004 | 127.00 | 00070808104420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como moto-taxi, destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/03/2004 | 720.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO VERAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos gerais no forum de justica, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2003 e Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/03/2004 | 157.00 | 35495225000140 | NEW TIME INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cartuchos remanufaturados, para impressora da Secretaria de Administracao e adaptador para celular. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/03/2004 | 50.00 | 35495225000140 | NEW TIME INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remanufaturamento de cartucho, para a impressora da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/03/2004 | 135.00 | 03925951000160 | INFORPRO INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de computadores desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/03/2004 | 250.00 | 00026249898468 | MANOEL SIQUEIRA FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de musanca de pessoa carente da cidade de Petrolandia - PE,para Prata, referente a 2a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/03/2004 | 50.00 | 00004689397414 | ERASMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | PAULO FERNANDO DE DEUS RORIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem para Cabaceiras, participar de reuniao do Conselho do FUMAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/03/2004 | 241.90 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de frango destinado a Creche Tia Mocinha , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/03/2004 | 98.40 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de frango destinado a Inclusao na merenda no Programa Peti , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | CRISTIANE DE FATIMA REINALDO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem para Joao Pessoa, participar de reuniao sobre o Programa Alf. Solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 18/03/2004 | 451.00 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de frango destinado a Escola Professora Maria de Lourdes de Menezes, neste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/03/2004 | 451.00 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de frangos destinados a Inclusao na Merenda em Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/03/2004 | 210.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Gas destinados as Escolas da Rede Municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/03/2004 | 160.00 | 00007205023491 | OSVALDO BEZERRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de frutas e verduras destinadas aos Grupos Escolares deste Nunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/03/2004 | 911.00 | 99999999999999 | FOPAG - GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao do pessoal do Centro de Saude e Vigilancia Sanitaria referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 18/03/2004 | 2410.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes comunitarios de Saude deste municipio referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0000697 | 18/03/2004 | 1916.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo Parati (Ambulancia), da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/03/2004 | 436.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela realizacao de viagens a disposicao da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/03/2004 | 198.00 | 24099772000190 | XENIUS HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de hospedagem, para a Procuradora do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000706 | 19/03/2004 | 960.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario/03 da procuradora do municipio, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/03/2004 | 80.00 | 00024580981855 | IVAN PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos,em reparos no galpao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 19/03/2004 | 248.00 | 00031730140300 | SONIA HELENA SOUSA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de viagens realizadas a servico da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 19/03/2004 | 20.00 | 00091057264415 | RONALDO ADRIANO SIQUEIRA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagens a disposicao da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 19/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de uma passagem rodoviaria com destino a C.Grande para tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/03/2004 | 290.00 | 00091048311449 | JOACIL GONCALVES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de encomendas, destinadas a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 19/03/2004 | 42.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de carimbos, para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 19/03/2004 | 200.79 | 00002366105460 | LUCIANA DE PAULA CLEMENTE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para realizacao de exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 19/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | AFONSO VALDEMIR VIEIRA CARTAXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, para viagem a Brasilia, com objetivo de negociar divida dos agricultores rurais,junto ao Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/03/2004 | 500.00 | 00047887737400 | JOSE DJMAR GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao da rede de eletrificacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000711 | 20/03/2004 | 1800.00 | 00045060797449 | ERIKA VASCONCELOS FIGUEIREDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos juridicos, prestados ao municipio, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000715 | 22/03/2004 | 350.00 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinados ao Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/03/2004 | 41.00 | 00000000000000 | ROSIVANIA FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para pagamento de consulta de vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/03/2004 | 104.00 | 00046858911472 | JANEAN SOUSA DE OLIVEIRA LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a Secretaria de Saude deste municipio quando em viagem a Joao Pessoa para participar de reuniao sobre a Central de Marcacao de Consulta, realizada no Hotel Ouro Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/03/2004 | 21.00 | 00075390930487 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens a disposicao da secretaria de saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/03/2004 | 69.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de almoco para o pessoal da Fundacao Nacional de Saude, que prestaram assistencia no combate a Dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/03/2004 | 580.00 | 02471378000107 | CISCO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 11.780-3, em favor do CISCO, referente a 2a parcela do mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/03/2004 | 1000.00 | 00015417336491 | EDMILSOM CLEMENTINO GUIMARAES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servicos prestados em transporte escolar da Zona Rural , para sede deste Municipio, referente ao mes de Marco-2004. (1a Parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/03/2004 | 2127.17 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista (precatorios). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/03/2004 | 480.00 | 00000000000000 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos gerais (diarista), referente aos meses de Novembro e Dezembro/2003 e Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/03/2004 | 300.70 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de Folha de Pagamento, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/03/2004 | 16.94 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico em favor do P A S E P , conta de no 4.320-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/03/2004 | 2.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito automatico em favor do P A S E P , nesta data , conta de no 4.164-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/03/2004 | 522.93 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito automatico em favor do PASEP , nesta data , conta do F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/03/2004 | 10.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 11.173-2, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/03/2004 | 114.00 | 00003528813482 | JOSE SIDNEY FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em pequenos reparos no poco artesiano da Comunidade Cabeca do Boi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/03/2004 | 226.00 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO LIMA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de material destinado a pintura do predio onde funciona a Jornada Ampliada do PETI , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/03/2004 | 300.70 | 00006063927425 | RENATO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para aquisicao de material de construcao, para conserto de residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/03/2004 | 150.00 | 00037651315472 | JACINTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa, para aquisicao de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/03/2004 | 300.00 | 00006239112488 | CARLOS FERNANDES EMIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em construcao de casa, atingido pelas fortes chuvas que ocorreram no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/03/2004 | 50.00 | 00003887716400 | JANDIRA DAS NEVES DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/03/2004 | 120.00 | 00028281062843 | MARLENE JUSTINO GARCES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente,para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/03/2004 | 30.00 | 00006201760407 | MARIA JOSEILDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para realizacao de exame clinico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/03/2004 | 310.00 | 00010971645434 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na fabricacao manual de tijolos para pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/03/2004 | 600.00 | 00006239112488 | CARLOS FERNANDES EMIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em construcao de casa, atingido pelas fortes chuvas que ocorreram no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0000739 | 23/03/2004 | 1760.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao trator da Secretaria de Agricultura, destinado a aracao de terras de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000743 | 23/03/2004 | 800.00 | 00018009138851 | FRANCISCO ELEDIVALDO V. DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em aracao e terras para os agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/03/2004 | 712.00 | 00048627879400 | GINALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tijolos, destinados a pessoas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 23/03/2004 | 712.00 | 00048627879400 | GINALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tijolos, destinados a pessoa carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/03/2004 | 400.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens com destino a Campina Grande,para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/03/2004 | 42.00 | 00070807485420 | JOSE REGINALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como moto-taxi, destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/03/2004 | 500.00 | 00026251817453 | GILVANEIDE GONCALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela do acordo trabalhista, precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/03/2004 | 240.00 | 00003714718427 | FELIZARDO GOMES DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em digitacao de trabalhos pedagogicos, destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/03/2004 | 362.00 | 00004344099443 | LUCIMARIO MARTINS DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na recuperacao de Estadio Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/03/2004 | 560.00 | 00092910882420 | MANOEL JURANDIR FERNANDES DE ABREU (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de professores do Sitio Boa Sorte para o Sitio gabriel, referente ao mes de Setembro e Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/03/2004 | 52.00 | 00012311085840 | PEDRO ROMERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos mecanicos prestados na moto da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/03/2004 | 400.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens para a Secretaria de Educacao, com destino a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Implantacao de Instalacoes Poliesportiva s | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/03/2004 | 173.00 | 00080170358887 | ADILSON JOAQUIM ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela,por construcao do vestiario da Comunidade Melo. | 10072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0000740 | 23/03/2004 | 1040.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao trator do lixo e moto bis da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/03/2004 | 500.00 | 00050041754468 | JONIEL ELOI DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao na repetidora do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/03/2004 | 500.00 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO LIMA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a secretaria de Obras do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/03/2004 | 300.00 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO LIMA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a reparos realizados no mercado publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/03/2004 | 150.00 | 00056831188400 | JOAO PEDRO SALVADOR DE LIMA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem a Joao Pessoa, resolver assuntos de interesse do municipio, junto ao Cooperar, Secretaria de Saude e assinar convenio do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/03/2004 | 250.00 | 00003698547481 | MARCOS ANTONIO SANTOS VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico da Secretaria de Saude para Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/03/2004 | 544.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a manutencao da Escola Maria de L. Nunes de Menezes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/03/2004 | 33.00 | 00000000000000 | JOSEFINA CLEMENTE FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de lanche para reuniao dos Professores da Escola Professora Maria de Lourdes Nunes de Menezes . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000765 | 24/03/2004 | 1100.00 | 00082984646134 | SILVINO CHAVES DE LUCENA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na recuperacao da Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes, neste Municipio.(10a parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/03/2004 | 300.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/03/2004 | 240.00 | 00005418539450 | FRANCISCO AUGUSTO G. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao deservicos em digitacao das prestacoes de contas dos convenios da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/03/2004 | 89.30 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de procuracoes, reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/03/2004 | 200.00 | 00097924261400 | NINFA FLORENCIO DE DEUS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes durante visita do Secretario de Agricultura e tecnicos do Banco do Brasil, para apresentar o Projeto de Planatacao de mamona aos agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000763 | 24/03/2004 | 600.00 | 00020981112404 | JOSE ALDO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em aracao de terras, para os agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 24/03/2004 | 60.00 | 00055643914468 | RITA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/03/2004 | 100.00 | 00082157790500 | MARIA DO ROSARIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/03/2004 | 60.00 | 00092966721472 | JOSE BENTO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE BONIFACIO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000770 | 25/03/2004 | 880.15 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza destinados a Creche Tia Mocinha , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000771 | 25/03/2004 | 1040.45 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Merenda destinada a Manutencao do Programa P E T I , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/03/2004 | 75.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM -MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de toner, destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000768 | 25/03/2004 | 381.05 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Escola Professora Maria de Lourdes . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/03/2004 | 310.10 | 00004469060429 | JOSE JURACI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do monitor do Programa Recomeco na Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes, relativo ao mes de fevereiro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000772 | 25/03/2004 | 748.00 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios destinados a Merenda da Escola Maria de Lourdes Menezes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | DOMINGOS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos administrativos realizados na Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSE SERAFIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo ressarcimento de Despesas com Viagens a servico da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/03/2004 | 200.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO - CLINICA MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela realizacao de exames em pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/03/2004 | 420.00 | 00091048311449 | JOACIL GONCALVES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de passagens para pacientes carentes com destino a C.Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/03/2004 | 87.00 | 00571908000155 | PANIFICADORA PAES E ALIMENTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes destinados ao Hospital Cicero Nunes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | LUIZ ITALIANO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | CLINICA DR. WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela realizacao de exame em paciente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/03/2004 | 2818.70 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/03/2004 | 420.00 | 00000000000000 | IVALDO OLIVEIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens para C. Grande, transportando o chefe de Gabinete Municipal,para tratar de assuntos de interesse do municipio,junto a Pronaf, Cooperar e Saia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/03/2004 | 600.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao de predios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/03/2004 | 85.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0000784 | 26/03/2004 | 350.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0000785 | 26/03/2004 | 390.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materais de limpeza destinados a secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | FABIANA BEZERRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/03/2004 | 30.00 | 00003906542483 | JONAS CLEMENTE FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na abertura de Letreiro no Predio onde funciona a Jornada Ampliada do P E T I . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/03/2004 | 50.00 | 01515232000145 | ECLERISTON V. P. RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a um exame Eletrocardiograma prestado a paciente deste Municipio , atraves da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | RITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/03/2004 | 465.00 | 00007205023491 | OSVALDO BEZERRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens para Monteiro, transportando pacientes carentes para fazer exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/03/2004 | 50.00 | 41014234000175 | CLINICA SOARES MACHADO LTDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela realizacao de exame em paciente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/03/2004 | 580.00 | 02471378000107 | CISCO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 11.780-3, em favor do CISCO, referente a terceira parcela do mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/03/2004 | 421.90 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista (precatorios). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | PAULO FERNANDO DE DEUS RODRIGUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem para Campina Grande, tratar assuntos de interesse do municipio, em reuniao na FIEP e Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/03/2004 | 16.80 | 01717382000131 | PAPELARIA ALTERNATIVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/03/2004 | 139.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito automatico na conta do FPM ,em favor do P A S E P , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Contribuicoes para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/03/2004 | 2887.04 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito automatico em favor do F G T S/INADIM , conta do F P M , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/03/2004 | 150.00 | 00000000000000 | AILSON BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/03/2004 | 509.05 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/03/2004 | 3177.05 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/03/2004 | 6472.63 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Administracao e Financas, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Pagamento de Inativos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/03/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Acao Social (Inativos), referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/03/2004 | 1.82 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debito automatico em favor do PASEP , conta de no 283.144-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/03/2004 | 13847.05 | 99999999999999 | FOPAG - SECRECTARIA DE EDUCACAO (MDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos, dos servidores da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/03/2004 | 800.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. DE TURISMO CULTURA E ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/03/2004 | 19623.90 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Educacao (FUNDEF 60%), referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/03/2004 | 495.00 | 00082984646134 | SILVINO CHAVES DE LUCENA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em recuperacao da Escola da Comunidade Melo, referente a 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/03/2004 | 330.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1.270 KHZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito automatico na conta do FPM, em favor da Radio Cidade , quando divulgava assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/03/2004 | 13141.34 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/03/2004 | 8897.28 | 99999999999999 | FOPAG - P.S.F. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos da Secretaria de Saude (PSF), referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/03/2004 | 280.00 | 00000000000000 | CLINICA DR. WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela realizacao de exame em paciente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | MARCOS ROGERIO SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por deslocamento transportando pessoas para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/03/2004 | 40.80 | 00003426202409 | JOSEFA JUCELIA BRITO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas durante viagem a servico da secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/03/2004 | 330.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito automatico na conta FPM , em favor da Radio Cidade , relativo a divulgacao de noticias do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/03/2004 | 3804.10 | 99999999999999 | FOPAG - OBRAS E URBANISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos da Secretaria de Transportes Obras e Urbanismo, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/04/2004 | 360.00 | 00003369286459 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza das vias publicas, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2003 e Janeiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/04/2004 | 207.00 | 00004573451447 | PAULO ADRIANO GOMES CONSERVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza de matos nas periferias da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/04/2004 | 100.00 | 00058338594415 | LAURA SUZANA NERI NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de lanches, destinados a reuniao do Secretariado Municipal com o Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0000844 | 01/04/2004 | 1200.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do veiculo Gol, locado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0000834 | 01/04/2004 | 363.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de um eletrocardiograma, realizado em pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/04/2004 | 580.00 | 02471378000107 | CISCO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela em favor do CISCO , na conta do FUS -11.780-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0000833 | 01/04/2004 | 400.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LAZARO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em filmagem, para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000843 | 01/04/2004 | 720.00 | 00082984646134 | SILVINO CHAVES DE LUCENA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 11o parcela da recuperacao da escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/04/2004 | 150.00 | 00058338594415 | LAURA SUZANA NERI NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches, destinados a reuniao dos professores da Creche Tia Mocinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/04/2004 | 359.11 | 00082984646134 | SILVINO CHAVES DE LUCENA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5a parcela pelos servicos prestados na recuperacao das escolas da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/04/2004 | 197.66 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/04/2004 | 80.00 | 00000000000000 | A. ASSOCIACAO BRASILEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao para Seminario sobre Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/04/2004 | 1.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 1.366-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/04/2004 | 11.00 | 09074113000106 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 700.013-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/04/2004 | 200.00 | 00097924261400 | NINFA FLORENCIO DE DEUS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes durante a reuniao do Secretario de Agricultura do Estado e tecnicos do Banco do Brasil e da Emater, juntamente com agricultores e caprinocultores do municipio, debatendo sobre a plantacao de maona e ampliacao do rebanho de caprinos local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/04/2004 | 50.00 | 00003665263409 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de sementes da cidade de Sume para prata, destinadas a distribuicao para os agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/04/2004 | 360.00 | 00050941186415 | JOSE ODILON NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em conserto no poco artesiano na comunidade Sao Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/04/2004 | 225.04 | 00000000000000 | JOSILDO RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para aquisicao de madeira para recuperacao de sua residencia, devido as fortes chuvas que cairam. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA BARNABE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para aquisicao de passagem ida e volta para Santa Cruz do Capibaribe. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/04/2004 | 30.00 | 00004854158441 | ROSILENE DO MONTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/04/2004 | 100.00 | 00004722061416 | FRANCISCA MONICA DE ALMEIDA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para aquisicao de oculos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/04/2004 | 100.00 | 00097923796491 | EDITE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/04/2004 | 50.00 | 00006059306438 | LUCIENE DOS SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/04/2004 | 135.00 | 00002786908400 | ELIOMA GOMES FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em mudanca de pessoa carente do municipio de santa Cruz Capibaribe, para Prata. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifas bancarias , direto na conta de no 5.496-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/04/2004 | 50.00 | 00075315734404 | JOSE ROBERTO TENORIO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao eletrica no predio da Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/04/2004 | 102.00 | 00003436717436 | JOSE GENIVALDO FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos, na Unidade Ancora do Posto de Saude do Sitio Cabeca do Boi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/04/2004 | 100.97 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica TIM (9972-4087), referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/04/2004 | 534.27 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (TIM), referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 03/04/2004 | 240.00 | 10741817000174 | CONTAB - CONTABILIDADE ANCHIETA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de regularizacao em C.N.P.J de associacoes sem fins lucrativos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/04/2004 | 662.70 | 09368309000103 | O VERGALHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a recuperacao das vias publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/04/2004 | 468.60 | 05445071000111 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais odontologicos, destinados ao uso na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0000858 | 05/04/2004 | 2500.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do veiculo Parati da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0000859 | 06/04/2004 | 202.56 | 00003734282438 | MARCIANA FERREIRA DE ARAUJO DANTAS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina, destinada ao hospital Cicero Nunes, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 06/04/2004 | 20.00 | 00075390795415 | MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com refeicao em viagem a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 06/04/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema Informatizado de Empenho , fatura correspondente ao mes de Marco-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 06/04/2004 | 979.04 | 00003734282438 | MARCIANA FERREIRA DE ARAUJO DANTAS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinada a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 06/04/2004 | 438.88 | 00000000000000 | MARCIANA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Carne Bovina destinada a Manutencao da Creche Tia Mocinha, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/04/2004 | 280.00 | 00000000000000 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias destinadas a sepultamento de carentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 07/04/2004 | 85.00 | 00007204205472 | AUTO ELETRICA MANINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na parte eletrica do veiculo Bonanza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 07/04/2004 | 130.00 | 00004524686479 | MARIA ROSINETE DA SILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagem para Arcoverde-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/04/2004 | 526.79 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas (390-1041 e 390-1046), referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/04/2004 | 150.00 | 40954612000138 | DOM FELIPE PRAIA HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em hospedagem para o Sro Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 07/04/2004 | 126.97 | 00000000000000 | PAULO FERNANDO DE DEUS RODRIGUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas comviagem para Joao pessoa, tratar assuntos de interesse do municipio, junto ao Cooperar e FAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/04/2004 | 229.00 | 13492673000158 | PITUBA PLAZA HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em hospedagem do Sro Prefeito, quando encontrava-se na Bahia para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/04/2004 | 10.00 | 00075390795415 | MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem realizada para a Secretaria de Saude, com pacientes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/04/2004 | 2668.95 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por INSS-Empresa, debitado na cota do FPM (Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/04/2004 | 322.90 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Verduras destinadas a Manutencao do programa Recomeco , na Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patroanis (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/04/2004 | 3103.58 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, por INSS-Empresa (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/04/2004 | 957.31 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela deducao na Cota do FPM , para formacao do P A S E P , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/04/2004 | 1061.50 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, em favor do INSS-Empresa (Administracao). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/04/2004 | 12934.92 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito automatico em favor do P A S E P , nesta data.conta de no 4.155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/04/2004 | 3412.32 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por conta das tarifas cobradas pelo Banco, quando da execucao do CDC, descontada dos funcionarios e ressarcido pela prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/04/2004 | 298.90 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de verduras destinadas a Manutencao do Programa PETI , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/04/2004 | 383.50 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras destinadas a Creche Tia Mocinha , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/04/2004 | 303.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/04/2004 | 10.00 | 00075390795415 | MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem realizada para a Secretaria de Saude, com pacientes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/04/2004 | 600.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material construcao, destinado a recuperacao das vias publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/04/2004 | 415.00 | 00057197091420 | FRANCISCO CARLOS RIBEIRO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de 01 porta de madeira, destinada a entrada principal do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/04/2004 | 600.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de informatica, destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/04/2004 | 2540.63 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista (precatorio). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/04/2004 | 150.00 | 00053912128472 | FABIANA BEZERRA DANTAS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da premiacao durante participacao nasfestividades da Semana Santa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/04/2004 | 100.00 | 00000693867574 | ROMULO FERNANDO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Premiacao durante Participacao das festividades da Semana Santa , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/04/2004 | 200.00 | 00082632405491 | MARIA ELIEDA GONCALVES CONSERVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Premiacao durante as festividades na Semana Santa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/04/2004 | 420.00 | 00007205023491 | OSVALDO BEZERRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de encomendas do municipio de Monteiro a Prata, durante o periodo de 02/2004 a 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/04/2004 | 100.00 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO LIMA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos, destinados a manutencao de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/04/2004 | 310.00 | 00037651315472 | JACINTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de limpeza nas vias Publicas deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/04/2004 | 174.81 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (390-1040), referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/04/2004 | 1015.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material odontologico, destinado ao uso da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/04/2004 | 1769.70 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAMENTOS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao atendimento medico hospitalar ambulatorial destinados a manutencao do atendimento basico de saude no hspital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/04/2004 | 708.40 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAMENTOS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar ambulatorial destinados a manutencao do atendimento medico no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/04/2004 | 592.00 | 04456866000162 | POLYLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais realizados em pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/04/2004 | 580.00 | 02471378000107 | CISCO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo Debito automatico em favor do CISCO nesta data, conta do FUS-11.780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/04/2004 | 2410.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0000900 | 13/04/2004 | 238.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | GUACIRA A. LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em consulta especializada para a paciente Elaine Kelli Araujo de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/04/2004 | 165.27 | 12939419000192 | FARMABELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamento, destinado a distribuicao no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/04/2004 | 65.00 | 00047887737400 | JOSE DJMAR GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de agua potavel para o Hospital Cicero Nunes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0000904 | 13/04/2004 | 1500.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do veiculo Ambulancia Parati da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0000913 | 13/04/2004 | 3000.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abasteceimento das ambulancias saveiro e parati da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/04/2004 | 210.00 | 00007205023491 | OSVALDO BEZERRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens transportando pacientes para tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/04/2004 | 460.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos, destinados a secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/04/2004 | 3952.60 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, por iluminacao publica, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/04/2004 | 54.00 | 00002866131401 | WILLIME ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de brita, para recuperacao das vias publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/04/2004 | 11328.00 | 99999999999999 | FOPAG - (LIMPEZA URBANA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha das pessoas que prestaram servicos na limpeza publica, no periodo de 10/02/2004 a 10/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/04/2004 | 50.00 | 00056831188400 | JOAO PEDRO SALVADOR DE LIMA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem para Campina Grande, participar de reuniao na Caixa Economica Federal, sobre o PNAFM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/04/2004 | 679.00 | 00000000000000 | MACEDO SERVICOS SOBRE RODAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em locacao de um Corsa Sedam, no periodo de 05 a 12/04/2004, para servicos do Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/04/2004 | 80.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem para Joao Pessoa, tratar assuntos de interesse do municipio junto ao TCE e Assessoria Juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ESCRITORIO NOBEL VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo assessoramento juridico prestado a esta prefeitura, ref.: 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/04/2004 | 260.00 | 00040828964491 | JOSE RAMOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de SOM , destinados as comemoracoes das festividades da Semana Santa , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000917 | 13/04/2004 | 950.00 | 00082984646134 | SILVINO CHAVES DE LUCENA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na recuperacao da escola da Comunidade Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/04/2004 | 800.00 | 00026249898468 | MANOEL SIQUEIRA FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporta escolar de alunos do sitio Mugiqui para a sede do municipio, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/04/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SEVERINO ESPERIDIAO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte dos alunos da comunidade Balanco para a comunidade Chale, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/04/2004 | 1750.00 | 00015417336491 | EDMILSOM CLEMENTINO GUIMARAES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte escolar da zona rural para sede do municipio, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 13/04/2004 | 970.00 | 00078585309768 | MANOEL ANGELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte escolar da zona rural para sede do municipio,referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/04/2004 | 340.00 | 01022537000115 | AIRTON FOTOGRAFIAS E FILMAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos fotograficos, destinados as pessoas carentes do municipio, para aquisicao de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/04/2004 | 660.00 | 00000000000000 | GOVERNO DO EST. DA PARAIBA PROG. FUNDO SEGURO SAFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela da contra-partida do Programa Garantia Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 14/04/2004 | 1800.00 | 99999999999999 | FOPAG - (PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos Monitores do Programa P E T I - relativo aos meses de Fevereiro-Marco-Abril-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/04/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | FOPAG - (PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das criancas contempladas no Programa do P E T I , neste Municipio ,relativo aos meses de Dezembro-2003-Janeiro e Fevereiro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/04/2004 | 75.00 | 00000000000000 | LAZARO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servicos prestados na filmagem da Festa de Concluintes do Programa E J A . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 14/04/2004 | 61.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifas bancarias nesta data, conta de no 11.734-x . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 14/04/2004 | 120.00 | 00002442075423 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados no hospital Cicero Nunes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/04/2004 | 800.00 | 24513707000160 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a distribuicao no atendimento medico no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 15/04/2004 | 155.00 | 00005355529470 | RENATO VICTOR DE OLIVEIRA SANTOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos fotograficos, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como pedreiro, na Unidade de Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO R. REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a compra de sementes para a Pastoral da Crianca, utilizada no preparo da mutimistura, para serem destribuidas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 15/04/2004 | 140.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas, destinados ao hospital Cicero Nunes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 15/04/2004 | 10.00 | 00025532983828 | IVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem realizada para a Secretaria de Saude, com pacientes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE SERAFIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa com viagem realizada para a Secretaria de Saude com pacientes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/04/2004 | 80.00 | 70098785000162 | CLINICA SAO LUCAS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos realizados na paciente Elayne Kelli Araujo Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CLINICA UROLOGICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de consulta medica no paciente Isaias Feitosa da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/04/2004 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de um ecocardiograma, na paciente Quiteria de Paula Conserva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 15/04/2004 | 566.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens a disposicao da Secretaria de Saude nos meses de marco/04 e abril/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 15/04/2004 | 581.70 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao Hospital Municipal Cicero Nunes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0000944 | 15/04/2004 | 168.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes, destinados a veiculo da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 15/04/2004 | 70.00 | 00084028572487 | ANTONIA PRISCILA SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem para C. Grande, participar de reuniao no SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/04/2004 | 150.00 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinados ao predio da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/04/2004 | 1600.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos em contabilidade prestados a esta Prefeitura referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/04/2004 | 515.00 | 00003906542483 | JONAS CLEMENTE FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em pintura e abertura de letreiros na Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 15/04/2004 | 150.00 | 00006595126451 | ELIZEU PAIZINHO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de camisas e calcoes, destinados ao time de futebol do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/04/2004 | 515.00 | 00003906542483 | JONAS CLEMENTE FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na Pintura do Predio onde funciona a JORNADA AMPLIADA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/04/2004 | 800.00 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Materiais de Limpeza destinadas a Manutencao da Creche deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/04/2004 | 155.00 | 00095212957400 | MARIA GRACIETE LIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para aquisicao de 01 passagem rodoviaria para Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/04/2004 | 574.62 | 33669672007075 | BENFAM - SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito automatico em favor da B E M F A M , relativo ao mes de Abril-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/04/2004 | 1285.16 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de envelope timbrado, capas de carne IPTU e jornais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/04/2004 | 120.00 | 00076845699453 | PAULO FERNANDES DE DEUS RODRIGUES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ressarcimento de despesas com viagem para Joao Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/04/2004 | 50.00 | 00000000000000 | PRONTOLAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de exames na paciente Josefina Clemente Firmino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/04/2004 | 1208.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAMENTOS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao do atendimento basico de saude no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/04/2004 | 10.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifas debitadas automaticamente na conta 4.155-6 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0000954 | 19/04/2004 | 350.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos alimenticios destinados a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/04/2004 | 712.00 | 00048627879400 | GINALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tijolos, destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/04/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagens para pessoas carentes do municipio com destino a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/04/2004 | 30.00 | 00069709394487 | HELENO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a compra de 02 passagens rodoviarias para Arcoverde - PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/04/2004 | 215.00 | 00027878266875 | EDUARDO CARLOS BATISTA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de mudanca de pessoal carente do municipio de Santa Cruz do Capibaribe - PE, para comunidade Acaua no municipio de Prata. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LAURA CAROLINE NERI DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento relativo a adiantamento da monitora do Programa PETI - Mes de Maio-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/04/2004 | 120.00 | 00028314440809 | JOSE JOSINALDO NUNES PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de uma passagem rodoviaria para Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/04/2004 | 200.00 | 00003544358417 | JOSE ALDECI BEZERRA CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como tratorista, destinado a aracao de terras de agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/04/2004 | 500.00 | 00070891842420 | CARLOS DEMOSTENES LIMA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como tratorista, destinado a aracao de terras de agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/04/2004 | 310.00 | 00003369211440 | NAZARENO BATISTA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como pedreiro realizado na usina de beneficiamento de leite do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0000981 | 20/04/2004 | 400.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/04/2004 | 720.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/04/2004 | 1874.90 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista (precatorio). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/04/2004 | 493.77 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela Deducao na Cota do FPM , para formacao do P A S E P , c/c de No 4.155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/04/2004 | 2673.15 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela de F G T S , junto a Caixa Economica Federal, debitado na conta 4.155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/04/2004 | 156.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas ao encontro de professores da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/04/2004 | 100.00 | 00079024610400 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos ma limpeza da quadra de esportes da Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/04/2004 | 200.00 | 00005902644437 | ITALO RICARDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de camisas e calcoes esportivos para equipe de futebol local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/04/2004 | 207.00 | 00000000000000 | VALDEMIR NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como moto-taxi, destinado a Secretaria de Educacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/04/2004 | 400.00 | 00011487162898 | HELENO QUIRINO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza da vegetacao no Estadio de Futebol municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/04/2004 | 803.60 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de generos alimenticios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/04/2004 | 911.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Relacao dos servidores do Centro de Saude e Vigilancia Sanitaria que receberam gratificacao do PAB, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/04/2004 | 60.00 | 00001432722417 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/04/2004 | 240.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIRAMAES QUIRINO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no Hospital Cicero Nunes, tirando as ferias da funcionaria Maria Trindade Sobral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/04/2004 | 520.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, ref.: 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/04/2004 | 110.29 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopag do PEAA, ref.: 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/04/2004 | 500.00 | 00095226982453 | WENDELL CESAR DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em instalacao eletrica de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/04/2004 | 465.00 | 00075390825420 | JOSE JOSINALDO NUNES DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na recuperacao de portoes de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/04/2004 | 360.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do terreno, destinado ao deposito de lixo do municipio, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0000980 | 20/04/2004 | 600.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do trator da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000962 | 20/04/2004 | 960.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios, no municipio, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000968 | 20/04/2004 | 1800.00 | 00045060797449 | ERIKA VASCONCELOS FIGUEIREDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos juridicos prestados neste municipio, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/04/2004 | 42.40 | 00000000000000 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em hospedagem do chefe do Gabinete do Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/04/2004 | 1000.00 | 00003734282438 | MARCIANA FERREIRA DE ARAUJO DANTAS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, destinado ao Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/04/2004 | 500.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONSORCIO DE DES. INTERMUNICIPAL DO CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito automatico em favor do Consorcio Intermunicipal do Cariri Paraibano , atraves da Conta de no4.155-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, ref.: 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/04/2004 | 248.00 | 00031730140300 | SONIA HELENA SOUSA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens realizadas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes que estavam ionternados no hospital em Monteiro para Prata e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE SERAFIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem paraCampina Grande, com pacientes para o Hospital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/04/2004 | 251.00 | 00000000000000 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/04/2004 | 36.00 | 00007205023491 | OSVALDO BEZERRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagens para pessoas carentes do municipio, para realizarem exames e consultas pelo CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/04/2004 | 285.00 | 00091048311449 | JOACIL GONCALVES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagens, para pacientes carentes do municipio, com destino a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/04/2004 | 120.00 | 99999999999999 | FOPAG - GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Gratificacao das Auxiliares de Enfermagem do Hospital Cicero Nunes, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/04/2004 | 50.00 | 00025106236487 | FATIMA DE JESUS R. REINALDO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao, durante uma reuniao realizada em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/04/2004 | 27.35 | 08816563000164 | CAVESA C. GRANDE VEICULOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma buzina para a ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/04/2004 | 38.85 | 00000000000000 | MARIA DO ROSARIO C.DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/04/2004 | 100.00 | 00004881920480 | ROSINEIDE DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/04/2004 | 93.00 | 00571908000155 | PANIFICADORA PAES E ALIMENTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, destinados ao hospital Cicero Nunes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/04/2004 | 330.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1.270 KHZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Divulgacao de materias do interesse da Secretaria Municipal de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/04/2004 | 580.00 | 02471378000107 | CISCO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento em favor do C I S C O , debitado direto na conta de no 11.780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/04/2004 | 317.10 | 00002083424433 | MARIA DA SOLEDADE DA SILVA MARTINS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario de dezembro/2000 e 2a parcela do 13o/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001003 | 22/04/2004 | 116.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de combustivel destinados a veiculos deste Municipio.Secretaria de Obras . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | VERA ALEIXO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Secretaria da Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/04/2004 | 330.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1.270 KHZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na Divulgacao de materias sobre o Ano letivo da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 22/04/2004 | 180.00 | 00003698547481 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens para Campina Grande, conduzindo a Secretaria de Educacao para participar de reuniao na Caixa Economica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 22/04/2004 | 1070.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do Micro Onibus e Moto da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 22/04/2004 | 1750.00 | 00078585309768 | MANOEL ANGELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte escolar da zona rural para sede do municipio, referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 22/04/2004 | 480.00 | 00020696680459 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de professores do Sitio Balanco para o Sitio Gabriel, referente aos meses de Fevereiro e Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/04/2004 | 145.00 | 00070808104420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de moto-taxi, transportando a coordenadora pedagogica da Creche Tia Mocinha, de Monteiro para Prata. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/04/2004 | 155.00 | 00001458325466 | JURACI CALU DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em limpeza do anexo da Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/04/2004 | 52.00 | 00002945256452 | JUDITE ALVES GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza da Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/04/2004 | 93.00 | 00004988814408 | JOSE IVANILSON LEITE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na montagem e apoio do II Concurso de Judas nas festividades da Semana Santa, promivido pela Secretaria de Cultura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 22/04/2004 | 400.00 | 00095212906415 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos, destinados a frota de veiculos da Secretaria de Educacao Municipal, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/04/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Locacao de Sistema Informatizado de Empenho , correspondente a fatura do mes de Abril-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/04/2004 | 15.50 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre a cota do Fundo Especial, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 22/04/2004 | 2.50 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre a cota do ITR para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/04/2004 | 210.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Bujoes de Gas , destinados a Manutencao da JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA PETI , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/04/2004 | 31.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma passagem para pessoa carente, com destino a campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/04/2004 | 300.70 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao do Sistema de folha de Pagamento deste Municipio , relativo ao mes de Abril-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/04/2004 | 10.00 | 00075390795415 | MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem para Campina Grande, com pacientes para o Hospital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/04/2004 | 160.00 | 09093444000193 | PROMAC - VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma bateria, destinada a veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma passagem de ida para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/04/2004 | 20.00 | 00025532983828 | IVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem a Joao Pessoa, para pegar o veiculo Parati da Secretaria de Saude, que estava no conserto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 24/04/2004 | 5.00 | 00004697556445 | MANUEL ESTEVAO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem para Monteiro, transportando pacientes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/04/2004 | 600.00 | 00020718772415 | PAULO DE FARIAS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios, referente ao mes de Marco/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/04/2004 | 10.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifas bancarias nesta data , direto na conta de no11.734-x. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/04/2004 | 15.00 | 00075390930487 | SEVERINO QUIRINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens de moto-taxi a disposicao da secretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/04/2004 | 168.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes, destinados ao veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/04/2004 | 96.00 | 00004828691430 | JOSILEIDE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como guai turistico, para a secretaria de educacao, durante passeio ecologico de professores nas trilhas da Serra da Matarina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Implantacao de Instalacoes Poliesportiva s | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/04/2004 | 260.00 | 00080170358887 | ADILSON JOAQUIM ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em construcao do vestuario da Comunidade Melo. | 10072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/04/2004 | 365.00 | 00091048311449 | JOACIL GONCALVES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de encomendas de Campina Grande para prata, destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/04/2004 | 936.00 | 00097853100434 | MARIA DE FATIMA LIMEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frango abatido destinado a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/04/2004 | 404.55 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em predios da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/04/2004 | 543.41 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica TIM, referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/04/2004 | 200.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem para Joao Pessoa, tratar assuntos de interesse do municipio, junto ao TCE e Assessoria Juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/04/2004 | 90.00 | 00087339137491 | JOSE CASSIANO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens para Cabaceiras, conduzindo o Chefe de Gabinete do Municipio, participar de reuniao sobre caprinocultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/04/2004 | 375.00 | 00003734282438 | MARCIANA FERREIRA DE ARAUJO DANTAS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, destinado aos servicos do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/04/2004 | 400.00 | 00091753929415 | JOSE VALMIR OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na recuperacao do calcamento da Av. Ananiano Ramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001041 | 27/04/2004 | 130.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001051 | 27/04/2004 | 96.60 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes e combustiveis, destinados a veiculos da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001052 | 27/04/2004 | 100.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes e combustiveis, destinados ao abastecimento de veiculo da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/04/2004 | 420.00 | 00091048311449 | JOACIL GONCALVES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de pacientes para Joao Pessoa, para realizarem exames medicos no HU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/04/2004 | 167.13 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo comsumo de energia eletrica no Posto Medico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/04/2004 | 450.00 | 41014234000175 | CLINICA SOARES MACHADO LTDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em cirurgia realizada na Sra Poliana Cristina F. de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/04/2004 | 24.00 | 00070807485420 | JOSE REGINALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens de moto-taxi realizada para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/04/2004 | 236.00 | 00002110506440 | TEREZINHA GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um imovel situado na Rua Manoel Lindoso-Prata, para a hospedagem do medico do PSF, referente ao mes de Marco e vinte e nove dias do mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/04/2004 | 195.18 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo cosumo de energia no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/04/2004 | 10.00 | 00000000000000 | JOSE SERAFIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa com viagem para Campina Grande, transportando pacientes para o Hospital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/04/2004 | 620.00 | 00007205023491 | OSVALDO BEZERRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pacientes para tratamento medico em C.Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/04/2004 | 260.00 | 00000000000000 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de gravacao de vinhetas desinadas a campanhas da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/04/2004 | 99.02 | 34028316371608 | E.B.C.T.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em emissao de documentos de pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/04/2004 | 63.94 | 00002261745494 | LAURA ITALIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para pagamento de faturas pelo consumo de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/04/2004 | 100.00 | 00004854158441 | ROSILENE DO MONTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/04/2004 | 112.32 | 00097853100434 | MARIA DE FATIMA LIMEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Frangos abatidos destinados a Manutencao da JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA PETI,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/04/2004 | 280.08 | 00097853100434 | MARIA DE FATIMA LIMEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de frango abatido , destinado a Manutencao da Creche Tia Mocinha , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/04/2004 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em pulsao de tireoide, realizada na paciente Antonieta A. dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/04/2004 | 69.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em exames laboratoriais realizados no paciente Sro Paulo Jose da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/04/2004 | 21.00 | 00000000000000 | CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em soldagem no portao do galpao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/04/2004 | 100.00 | 00056831188400 | JOAO PEDRO SALVADOR DE LIMA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem para Joao Pessoa, participar do IX Congresso dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/04/2004 | 198.00 | 24099772000190 | XENIUS HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de hospedagem do prefeito municipal, qunado tratava de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/04/2004 | 210.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes e hospedagem, destinado ao pessoal do SEBRAE, durante visita ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/04/2004 | 310.00 | 00004469060429 | JOSE JURACI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Monitor do Programa Recomeco na Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes-referente ao Mes de Marco-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/04/2004 | 206.08 | 00000000000000 | J.R. HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em hospedagem do Sro Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/04/2004 | 20.00 | 00025532983828 | IVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao motorista, por seu deslocamento a Joao Pessoa, transportando pacientes para o hospital e resolver assuntos do interesse da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/04/2004 | 80.00 | 01185687000140 | CLINICA DE CIRURGIA OCULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos, realizados no Sro Jose Ivanildo Benedito Mota. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/04/2004 | 1023.20 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinadas a Manutencao da JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/04/2004 | 40.00 | 00080591892472 | SOLANGE DE FATIMA LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/04/2004 | 200.00 | 00015417336491 | EDMILSOM CLEMENTINO GUIMARAES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagem para Santa Cruz do Capibaribe - PE, conduzindo integrantes do Alcoolicos Anonimos (AA) do municipio, para participar de encontro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/04/2004 | 509.05 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos funcionarios lotados na FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- relativo ao mes de Abril-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/04/2004 | 3597.05 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos funcionarios lotados na FOPAG- SECRETARIA DE AGRICULTURA-Mes de Abril-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001072 | 30/04/2004 | 112.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes, destinados aos veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/04/2004 | 12818.13 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos Funcionarios lotados na FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE- Mes de Abril-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/04/2004 | 8897.28 | 99999999999999 | FOPAG - P.S.F. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do pessoal lotado na FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - P S F , relativo ao Mes de Abril-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/04/2004 | 220.00 | 00040720357420 | VALDIR FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza e manutencao de bicos injetores do veiculo Parati, da Seretaria de Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/04/2004 | 11392.07 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - relativo ao mes de Abril-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/04/2004 | 35.50 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO LIMA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais, destinados, destinados a manutencao de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/04/2004 | 75.00 | 00037651315472 | JACINTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em limpeza da vegetacao na periferia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/04/2004 | 3843.20 | 99999999999999 | FOPAG - OBRAS E URBANISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos Funcionarios lotados na FOPAG- SEC.DE OBRAS E URBANISMO , relativo ao mes de Abril-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/04/2004 | 19977.66 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos funcionarios lotados na FOPAG -FUNDEF 60% - deste Municipio , relativo ao mes de Abril-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/04/2004 | 800.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos funcionarios lotados na FOPAG-SETOR DE TURISMO , CULTURA E ESPORTE , relativo ao mes de Abril-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/04/2004 | 14051.05 | 99999999999999 | FOPAG - SECRECTARIA DE EDUCACAO (MDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos funcionarios lotados na FOPAG- SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO- relativo ao mes de Abril-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/04/2004 | 83.00 | 00026249898468 | MANOEL SIQUEIRA FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de material, destinado a reforma da escola da Comunidade Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOEA PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/04/2004 | 4121.02 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, por INSS-Empresa (FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/04/2004 | 812.00 | 00020484135449 | HELENO PAULINO ROQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de professora do Sitio Cabeca do Boi, para o Sitio Balanco, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00015417336491 | EDMILSOM CLEMENTINO GUIMARAES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte escolar da zona rural para sede do municipio, referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/04/2004 | 335.00 | 00005659915400 | SEBASTIAO CESAR FERREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela da confeccao de portao, destinado ao galpao da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Pagamento de Inativos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/04/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG- SEC. DE ACAO SOCIAL,INATIVOS , Mes de Abril-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/04/2004 | 742.48 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo trabalhista (precatorios). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/04/2004 | 90.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (390-1020), referente ao mes de Fevereiro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/04/2004 | 6336.29 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Pessoal lotado na FOPAG-SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS -Setor de Financas- Mes de Abril-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2004 | 182.51 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito automatico em favor do P A S E P , na conta do FPM- 4.155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/04/2004 | 1.82 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre a cota do ICMS-deson. para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/04/2004 | 7.69 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa bancaria direto na conta de no11.734-x. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/05/2004 | 67.00 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO LIMA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria, destinada a manutencao de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001104 | 01/05/2004 | 380.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculo do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001105 | 01/05/2004 | 2500.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/05/2004 | 395.20 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAMENTOS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos medicos hospitalares, destinados a manutencao das Atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/05/2004 | 221.00 | 00091753929415 | JOSE VALMIR OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de esgoto na Av. Ananiano Ramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/05/2004 | 500.00 | 00055824196400 | RUTENIO ITALIANO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em assessoria no Gabinete do Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | RENATA NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no atendimento ao publico sobre os programas governamentais, durante o mes 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/05/2004 | 240.00 | 00082632405491 | MARIA ELIEDA GONCALVES CONSERVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no atendimento ao publico sobre programas governamentais, durante o mes 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/05/2004 | 300.70 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 1.366-8, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/05/2004 | 260.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reposicao em veiculo do setor de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/05/2004 | 40.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda prestados em veiculo do setor de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/05/2004 | 250.00 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de generos alimenticios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/05/2004 | 210.00 | 00000000000000 | VERA ALEIXO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na secretaria da escola Maria de Lourdes Menezes, ref.: 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/05/2004 | 360.00 | 00050941810410 | JOSE JOSINALDO FERNANDES DE ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens a disposicao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/05/2004 | 500.00 | 00000000000000 | PEDRO DE FREITAS BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coordenacao da aracao das terras dos agricultores do Municipio, ref.: 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/05/2004 | 120.00 | 00005564534417 | JOSE REJANO DE LIMA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de polpas de frutas destinadas a Creche Tia Mocinha, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | GISLAINE KELLY GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do Municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | JOSEFA RIVANIA SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro daodo a pessoa carente do Municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/05/2004 | 160.00 | 00050941976491 | VALDECI AMARO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do Municipio para com pra de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ALESSANDRA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/05/2004 | 42.58 | 00003081782465 | ZENEIDE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente destinado a pagamento de conta d agua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/05/2004 | 50.00 | 00006299696478 | AILSON DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado para compra de passagem rodoviaria, doada a pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ANA PAULA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JUCICLEIDE MIRANDA CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para compre de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/05/2004 | 375.00 | 00006239112488 | CARLOS FERNANDES EMIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na construcao de casa de pessoa carente atingida pelas fortes chuvas que ocorreram no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 04/05/2004 | 155.00 | 00000000000000 | IRLA CRISTINA ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para estudante pagar mensalidade de cursinho pre-vestibular. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 04/05/2004 | 126.00 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO LIMA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos doados a pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 04/05/2004 | 300.00 | 00059638192291 | EUDES JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na construcao de casa para pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 04/05/2004 | 47.03 | 00003979528480 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para pagamento de conta d agua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 04/05/2004 | 150.00 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 04/05/2004 | 260.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens a disposicao desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 04/05/2004 | 240.00 | 00003714718427 | FELIZARDO GOMES DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na digitacao de trabalhos pedagogicos da Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 04/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | CONDUTORES DE TURISMO DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos condutores de turimo do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 04/05/2004 | 130.00 | 00091048311449 | JOACIL GONCALVES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens diversas a disposicao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 04/05/2004 | 237.82 | 00000000000000 | JOSE BONIFACIO F. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos de servidor municipal, ref.: 12/2000 e 2a parcela do 13/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 04/05/2004 | 312.00 | 00005456281481 | TEOBALDO LUCIANO FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de apresentacao de banda durante previa aos festejos juninos realizadas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 04/05/2004 | 210.00 | 00005418539450 | FRANCISCO AUGUSTO G. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em digitacao e prestacao de contas de convenios da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/05/2004 | 155.00 | 00091048311449 | JOACIL GONCALVES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens diversas no transporte de encomendas para Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 5.496-8, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001133 | 04/05/2004 | 1427.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel pear abastecimento de veiculos deste setor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001147 | 04/05/2004 | 1000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, pelos servicos advocaticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 04/05/2004 | 155.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA BARNABE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no roco da vegetacao das estradas da Comunidade Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 04/05/2004 | 200.00 | 03039646000170 | INSTITUTO DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame especializado realizado em paciente carente residente neste municipio. BENEFICIADO: MARCIONILO NERI DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 04/05/2004 | 10.00 | 00075390795415 | MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/2 diaria concedida a motorista lotado na Sec. de Saude quando em viagem a Campina Grande conduzindo pacientes para tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 05/05/2004 | 9.60 | 34028316371608 | E.B.C.T.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de despesas com postagem de documentos do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 05/05/2004 | 800.00 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO LIMA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a reparos realizados em unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 05/05/2004 | 72.00 | 00070807485420 | JOSE REGINALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos de moto-taxista prestados a Secretaria de Saude transportando servidor desta Secretaria para participar de treinamento realizado na cidade de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/05/2004 | 70.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a consulta especializada em paciente carente residente neste municipio. BENEFICIADO: JOAO GONCALVES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 05/05/2004 | 205.00 | 03315180000199 | EQUIPAMOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao na moto a servicos da Divisao de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 05/05/2004 | 151.00 | 99999999999999 | FOPAG - OBRAS E URBANISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento da servidora APARECIDA DE FATIMA V. BEZERRA, referente ao mes de Dezembro/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 05/05/2004 | 151.00 | 99999999999999 | FOPAG - OBRAS E URBANISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento da servidora MARIA DAS GRACAS PRATA SILVA, referente ao mes de Dezembro/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 05/05/2004 | 151.00 | 99999999999999 | FOPAG - OBRAS E URBANISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario da servidora MARIA DAS DORES T. RAFAEL, referente ao mes de Dezembro/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 05/05/2004 | 87.00 | 00075390825420 | JOSE JOSINALDO NUNES DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao de carteiras escolares do Grupo Maria de Lourdes Nunes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001150 | 05/05/2004 | 930.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel e lubrificantes para o micro-onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 05/05/2004 | 153.09 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 05/05/2004 | 165.77 | 00000000000000 | GILMAR DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para pagamento de conta de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 05/05/2004 | 100.00 | 00047887893453 | MARIA DE LOURDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 06/05/2004 | 100.00 | 04053714000119 | CAMPINA COM. DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de utensilios de cantina para Creche Tia Mocinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 06/05/2004 | 50.00 | 41014234000175 | CLINICA SOARES MACHADO LTDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consulta especializada realizada em paciente carente residente neste municipio. BENEFICIADO: JANE ANIKELLI GONCALVES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 06/05/2004 | 68.85 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonicas da Secretaria de Saude e Hospital Cicero Nunes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 06/05/2004 | 115.00 | 00058338594415 | LAURA SUZANA NERI NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches, servidos aos agentes comunitarios de saude, durante treinamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/05/2004 | 25.00 | 00003714718427 | FELIZARDO GOMES DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viaem para Monteiro, resolver assuntos de interesse do municipio junto ao SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 07/05/2004 | 100.00 | 00002029126470 | JOSE ERMIRIO FREITAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com viagem para C.Grande para participacao de reuniao no Sebrae. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 07/05/2004 | 725.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/05/2004 | 276.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos esportivos, destinados a manutencao do programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001173 | 10/05/2004 | 995.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para veiculos do setor de servicos urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/05/2004 | 181.00 | 00040932036449 | JOSE FERNANDO DE LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em aracao de terras dos agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/05/2004 | 359.00 | 00040932036449 | JOSE FERNANDO DE LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em aracao de terras dos agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/05/2004 | 3647.70 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios, conforme determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/05/2004 | 1199.16 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, por retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/05/2004 | 10468.14 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, por parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/05/2004 | 4408.03 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal do INSS dos servidores efetuado atraves de debito automatico da GPS na cota do dia 10.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patroanis (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/05/2004 | 3208.82 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal dos servidores do MDE na GPS debitada na cota do dia 10.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/05/2004 | 520.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Colaboradores Eventuais do PEAa, ref.: 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/05/2004 | 10.00 | 00075390795415 | MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/2 diaria concedida a motorista lotado na Secretaria de Saude deste municipio quando em viagem a Campina Grande transportando paciente carente para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/05/2004 | 2810.04 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal dos servidores da saude na GPS, debitada na cota do dia 10.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001172 | 10/05/2004 | 850.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para abastecimento dos veiculos do setor de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/05/2004 | 155.00 | 00002866131401 | WILLIME ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de brita, destinada a recuperacao do calcamento das vias publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/05/2004 | 240.00 | 00091753929415 | JOSE VALMIR OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao do calcamento da Rua Isaias de Sousa Ramos, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/05/2004 | 500.00 | 00091753929415 | JOSE VALMIR OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao do calcamento da Av. Ananiano Ramos, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/05/2004 | 1000.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coleta de lixo nas ruas do Municipio, durante os meses de marco/04 e abril/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/05/2004 | 600.00 | 00057197091420 | FRANCISCO CARLOS RIBEIRO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recuperacao do carrocao de coleta de lixo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/05/2004 | 346.59 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de consumo de energia eletrica da Assosciacao Rural de Prata. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/05/2004 | 150.00 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO LIMA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material eletrico destinado a manutencao nos predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/05/2004 | 11712.00 | 99999999999999 | FOPAG - (LIMPEZA URBANA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha das pessoas que prestaram servicos na limpeza publica, no periodo de 10/03/2004 a 10/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/05/2004 | 97.00 | 00056831188400 | JOAO PEDRO SALVADOR DE LIMA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com viagem a J.Pessoa para tratar de assuntos do interesse local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001204 | 11/05/2004 | 960.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios prestados a esta prefeitura, ref.: 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/05/2004 | 110.29 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopag dos agentes do PEAa, ref.: 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/05/2004 | 351.00 | 00000000000000 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao no veiculo Bonanza do setor de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001184 | 11/05/2004 | 267.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001185 | 11/05/2004 | 180.80 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001187 | 11/05/2004 | 1537.70 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes detsinados a vaeiculos otados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/05/2004 | 248.00 | 00031730140300 | SONIA HELENA SOUSA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas a serviucos da Secretaria de Saude transportando pacientes internos em hospital da cidade de Monteiro para Prata e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/05/2004 | 100.50 | 00047887737400 | JOSE DJMAR GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel destinado ao Hospital Cicero Nunes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/05/2004 | 328.00 | 00003531908456 | DOMINGOS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos administrativos porestados a esta Secretaria referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001194 | 11/05/2004 | 2000.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel e lubrificantes para abastecimento dos veiculos do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001196 | 11/05/2004 | 1421.31 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e lubrificantes destinados a veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/05/2004 | 360.00 | 00091048311449 | JOACIL GONCALVES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/05/2004 | 580.00 | 02471378000107 | CISCO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 11.780-3, em favor do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/05/2004 | 310.00 | 00007205023491 | OSVALDO BEZERRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens para Sumeconduzindo pessoas carentes do municipio, para fazerem consultas no consorcio de saude da regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/05/2004 | 1750.00 | 00015417336491 | EDMILSOM CLEMENTINO GUIMARAES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a e ultima parcela pelos servicos prestados no transporte de estudantes da zuna rural, ref.: 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/05/2004 | 58.00 | 00028814525404 | JOSE ALVES DA SILVA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em recarga de botijoes pequenos de gas, destinados as Escolas da Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/05/2004 | 1415.32 | 00078585309768 | MANOEL ANGELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela pelos servicos prestados no transporte de estudantes da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/05/2004 | 800.00 | 00026249898468 | MANOEL SIQUEIRA FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte escolar do Sitio Mulungu para szede, durante o mes 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | HELENO GUIMARAES QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza da vegetacao no Estadio Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/05/2004 | 145.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes da sede para Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/05/2004 | 1000.00 | 00082984646134 | SILVINO CHAVES DE LUCENA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 12a parcela pelos servicos em recuperacao da Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/05/2004 | 457.00 | 00082984646134 | SILVINO CHAVES DE LUCENA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4o parcela da recuperacao da escola da Comunidade Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/05/2004 | 1000.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinados a manutencao dos predios da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/05/2004 | 800.00 | 10747483000146 | RONALDO NOBREGA MEDEIROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em divulgacao de materia do municipio, em revista de turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/05/2004 | 316.95 | 00000000000000 | UOL INTERNET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo acesso a Internet atraves do provedor Uol. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/05/2004 | 440.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE DE SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, pelos servicos de divulgacao de materias do interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/05/2004 | 731.39 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de consumo telefonico da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/05/2004 | 20.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 11.734-X, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/05/2004 | 133.00 | 00000000000000 | PAULO FERNANDO DE DEUS RODRIGUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/05/2004 | 643.50 | 00000000000000 | GOVERNO DO EST. DA PARAIBA PROG. FUNDO SEGURO SAFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/05/2004 | 50.93 | 00002187067408 | ANA MARIA DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para viagem a Aracaju-SE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/05/2004 | 300.00 | 00006093030407 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro concedido a pessoa carente destinado a tratamento dentario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/05/2004 | 574.62 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 11.780-3, em favor da BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/05/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | FOPAG - (PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Relacao das criancas do PETI, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/05/2004 | 150.00 | 00082557381420 | MARIA DE LOURDES JOVENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/05/2004 | 310.00 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a doacoes entre moradores carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/05/2004 | 300.00 | 00008656819453 | JULIA DE ARRUDA ABDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para realizacao de exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/05/2004 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/05/2004 | 352.50 | 00018009138851 | FRANCISCO ELEDIVALDO V. DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em aracao de terras dos agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/05/2004 | 310.00 | 00003369211440 | NAZARENO BATISTA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como pedreiro na Usina de beneficiamento de leite de cabra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/05/2004 | 400.00 | 00070891842420 | CARLOS DEMOSTENES LIMA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em tratorista, durante as aracoes de terras dos agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/05/2004 | 179.00 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/05/2004 | 104.00 | 00000000000000 | HELENO GUIMARAES QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em limpeza de vegetacao no estadio de futebol municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 12/05/2004 | 280.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame especializado em paciente carente residente neste municipio. BENEFICIADO: JOAO GONCALVES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/05/2004 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exame especializado realizado em pessoa carente residente neste municipio. BENEFICIADO: JOSE VALDEMI DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/05/2004 | 20.00 | 00025532983828 | IVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a motorista lotado na Secretaria de Saude quando em viagem a Joao pessoa transportando pacientes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/05/2004 | 230.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas durante deslocamento a J.Pessoa a servico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/05/2004 | 185.00 | 24099772000190 | XENIUS HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em hospedagem do Sro Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/05/2004 | 500.00 | 00095226982453 | WENDELL CESAR DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em elaboracao e aprovacao do Projeto de Eletrificacao do Assentamento Ze Marcolino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/05/2004 | 151.00 | 99999999999999 | FOPAG - OBRAS E URBANISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos da servidora MARIA DO CARMO F. MOURA, referente ao mes de Dezembro/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/05/2004 | 104.00 | 00000000000000 | CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em soldagem de peca no carrocao de lixo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/05/2004 | 600.00 | 00020718772415 | PAULO DE FARIAS LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios, referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/05/2004 | 450.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de peca para reposicao em veiculo do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/05/2004 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame especializado realizado em paciente carente residente neste municipio. BENEFICIADO: CEILSA DE FATIMA C. DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/05/2004 | 40.00 | 00078585309768 | MANOEL ANGELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem realizada a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/05/2004 | 120.00 | 00002442075423 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao por servicos prestados junto ao Hospital Cicero Nunes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/05/2004 | 380.60 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras e frutas destinadas ao Hospital Cicero Nunes, neste municipio, durante os meses de Fevereiro, Marco e Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/05/2004 | 369.00 | 03913187000102 | CREDILAR ELETROMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um fogao e liquidificador destinados ao Hospital Cicero Nunes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/05/2004 | 120.00 | 00004524686479 | MARIA ROSINETE DA SILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/05/2004 | 50.00 | 00003426202409 | JOSEFA JUCELIA BRITO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao por servicos extras prestados junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/05/2004 | 181.50 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de hortifrutigranjeiros destinados ao preparo da merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/05/2004 | 120.00 | 00049622862420 | JOSE ARNALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza da escola da comunidade balanco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO MARTINS MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com patrocinio para gravacao de um CD do Poeta Negao Maciel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/05/2004 | 35.00 | 00076001601453 | JOSE OGENALDO CABOCLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como mototaxi, destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | VERA ALEIXO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na secretaria da escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes, referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/05/2004 | 310.00 | 00075390825420 | JOSE JOSINALDO NUNES DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de solda eletrica em carteiras e portoes da escola Municipal Profa Maria de Lourdes N. Menezes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 13/05/2004 | 500.00 | 00066827841472 | ANTONIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em conserto de poco na comunidade acaua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/05/2004 | 362.40 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos, referente ao mes de Dezembro e 13o/2000 ao servidor JOSE DE ANCHIETA B. MACEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/05/2004 | 499.25 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de hortifrutigranjeiros destinados ao abastecimento da Creche Tia Mocinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/05/2004 | 300.00 | 00097925055472 | ADERALDO COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de queijo de coalho, destinado ao Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/05/2004 | 154.80 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras, destinadas ao Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/05/2004 | 67.00 | 00000000000000 | ODAVI JOSE GOMES CONSERVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para recuperacao de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ROSIVANIA FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 13/05/2004 | 50.73 | 00000000000000 | JOSE VALDIR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para pagamento de faturas pelo consumo de agua e energia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/05/2004 | 135.00 | 00078277477872 | JOSE ANCHIETA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fabricacao de tijolos, destinados a pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/05/2004 | 272.00 | 03913187000102 | CREDILAR ELETROMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de colchoes, destinados a doacao para pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/05/2004 | 60.00 | 00004649942411 | MARIA DAS DORES T. RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/05/2004 | 1600.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/05/2004 | 10.00 | 00075390795415 | MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/2 diaria concedida a motorista lotado na Secretaria de Saude deste municipio quando em viagem a Campina Grande transportando pacientes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/05/2004 | 2410.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos agentes comunitarios de saude, ref.: 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 17/05/2004 | 50.00 | 41014234000175 | CLINICA SOARES MACHADO LTDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame especializado realizado em pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001271 | 17/05/2004 | 100.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para os veiculos do setor de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/05/2004 | 200.00 | 00026249898468 | MANOEL SIQUEIRA FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos conduzindo o tesoureiro, para tratar assuntos de interesse do municipio junto ao Banco do Brasil, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/05/2004 | 175.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/05/2004 | 355.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/05/2004 | 110.00 | 00070807485420 | JOSE REGINALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em mototaxi, para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/05/2004 | 180.00 | 00097924261400 | NINFA FLORENCIO DE DEUS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes do Restaurante Bode no Buraco, destinado a tecnicos da Emater e do Banco do Brasil durante visita as propriedades dos caprinocultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/05/2004 | 75.36 | 34028316371608 | E.B.C.T.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem pelos CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/05/2004 | 212.00 | 00070808104420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como mototaxi, destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/05/2004 | 911.00 | 99999999999999 | FOPAG - GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das gratificacoes do PAB, ref.: 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/05/2004 | 20.00 | 00025532983828 | IVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a pessoa carente residente neste municipio quando em viagem a Joao Pessoa transportando paciente para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/05/2004 | 110.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames especializados realizados em paciente carente residente neste municipio. BENEFICIADO: JOSEFA FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/05/2004 | 200.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame especializado realizado em paciente carente residente neste municipio. BENEFICIADO: MARIA GLAUCIA REINALDO CAMPOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/05/2004 | 800.00 | 24513707000160 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao Hospital Municipal Cicero Nunes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/05/2004 | 350.00 | 40966046000184 | WL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no veiculo Parati da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 18/05/2004 | 310.00 | 40966046000184 | WL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas, destinadas a reposicao no veiculo Parati da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/05/2004 | 350.00 | 00007205023491 | OSVALDO BEZERRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens para Monteiro, consuzindo pessoas carentes do municipio, para fazerem exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/05/2004 | 150.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem para Joao Pessoa, tratar assuntos de interesse do municipio junto ao TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 11.734-X, em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/05/2004 | 243.50 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO LIMA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos, destinados a manutencao de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/05/2004 | 844.45 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias, destinadas a manutencao das Atividades do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/05/2004 | 151.30 | 00000000000000 | LIVRARIA CULTURA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de livros didaticos para aplicacao na Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 19/05/2004 | 50.00 | 00006626735497 | CLAUDENICE LIMA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 19/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de ajuda financeira para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 19/05/2004 | 30.00 | 03527270000143 | REAL AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lampadas, destinadas ao trator da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 19/05/2004 | 100.00 | 00056831188400 | JOAO PEDRO SALVADOR DE LIMA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem, por seu deslocamento para Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 19/05/2004 | 450.00 | 00091048478491 | CINARA MARIA SIBELLE O. MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de residencia para medico do PSF deste municipio, referente aos meses de Maio, junho e Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/05/2004 | 100.00 | 00001970432403 | MARIA DO SOCORRO CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a paciente carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 19/05/2004 | 260.00 | 00014586843420 | GENIVAL TEIXEIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como taxista de Joao Pessoa para Prata, conduzindo pessoas carentes que fizeram quimioterapia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 19/05/2004 | 300.00 | 03527270000143 | REAL AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no Onibus Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001307 | 20/05/2004 | 600.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel e lubrificantes para veiculos do setor de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001308 | 20/05/2004 | 300.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forncimento de combustivel para os veiculos do setor de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/05/2004 | 500.00 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/05/2004 | 1040.00 | 00082984646134 | SILVINO CHAVES DE LUCENA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em recuperacao da escola na Comunidade Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/05/2004 | 291.31 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, por pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em predios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/05/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE TURISMO CULTURA E ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados nesta Secretaria referente ao mes de NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/05/2004 | 468.82 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na cota do FPM, por retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Contribuicoes para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/05/2004 | 2220.12 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito aotomatico na cota do FPM, referente ao parcelamento de FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/05/2004 | 1796.04 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios, conforme determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/05/2004 | 18.73 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.320-6, por retensao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/05/2004 | 164.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta do consumo telefonico de Unidade de Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/05/2004 | 25.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a equipe de oftalmologistas durante triagem de catarata neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/05/2004 | 625.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas a servico da Secretaria de Saude durante o mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/05/2004 | 90.00 | 00571908000155 | PANIFICADORA PAES E ALIMENTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados ao Hospital Cicero Nunes, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/05/2004 | 628.21 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefone do Hospital Municipal e Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/05/2004 | 980.00 | 00002231166453 | MIGUEL PAULINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas com pessoas carentes residentes neste municipio para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/05/2004 | 780.00 | 00091048311449 | JOACIL GONCALVES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas com pacientes carentes residentes neste municipio para atendimento medico em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/05/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ANTONIA LAURA DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao aos auxiliares de enfermagem do Hospital Cicero Nunes referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE SERAFIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens trasportando pacientes residentes em zona rural para atendimento medico no Hosiptal Municipal para realizar consultas e exames. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/05/2004 | 30.00 | 00075390795415 | MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes residentes em zona rural para atendimento medico no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | MANOEL ESTEVAO DOS S. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagens realizadas a servico da Secretaria de Saude transportando pacientes para realizarem exames e consultas pelo CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/05/2004 | 280.72 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, por pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em predios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001315 | 20/05/2004 | 1800.00 | 00045060797449 | ERIKA VASCONCELOS FIGUEIREDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos juridicos, no municipio, referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/05/2004 | 500.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONSORCIO DE DES. INTERMUNICIPAL DO CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.155-6, em favor do Consorcio Intermunicipal do Cariri Paraibano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/05/2004 | 104.00 | 00037651315472 | JACINTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em limpeza da vegetacao nas vias publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/05/2004 | 4875.43 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, por pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica, em predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ADRIANA FLAVIA RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado para compra de uma bicicleta para utilizacao nos servicos do PACS neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/05/2004 | 900.65 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza destinado a abastecimento da Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/05/2004 | 842.00 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de merenda escolar, destinada ao Programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/05/2004 | 77.93 | 00003355245402 | ANTONIO PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para pagamento de fatura pelo consumo de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/05/2004 | 72.30 | 00000000000000 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para pagamento de faturas pelo consumo de agua e energia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 21/05/2004 | 580.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 11.780-3, em favor do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 21/05/2004 | 1.93 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.164-5, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 21/05/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001333 | 21/05/2004 | 100.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos do setor de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/05/2004 | 400.00 | 00010275401553 | SEVERINO ESPERIDAO DE FREITAS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de estudantes da comunidade Balanco, para o Chale, durante o mes 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 21/05/2004 | 250.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do micro-onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001336 | 21/05/2004 | 110.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para os veiculos do setor de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 24/05/2004 | 72.14 | 34028316371608 | E.B.C.T.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em emissao de documentos de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001340 | 24/05/2004 | 100.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel a veiculos do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/05/2004 | 21.00 | 00037390295449 | PERI-PERI SELF SERVICE RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a servidores da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/05/2004 | 360.15 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de expediente para manutencao das atividades de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001351 | 25/05/2004 | 300.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/05/2004 | 1200.00 | 04957902000171 | MAPE COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho auditivo destinado a doacao com pessoa carente residente neste municipio. BENEFICIADO: ELAINE KELLY DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/05/2004 | 10.00 | 00000000000000 | JOSE SERAFIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/2 diaria concedida a motorista lotado nestaSecretaria quando em viagem a Campina Grande transportando pacientes para atendimento medico em hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/05/2004 | 20.00 | 00025532983828 | IVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a motorista lotado na Secretaria de Saude deste municipio quando em voagem a Joao Pessoa transportando pacientes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/05/2004 | 295.40 | 00000000000000 | MARCIANA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina, destinada ao Hospital Cicero Nunes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001348 | 25/05/2004 | 70.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel e lubrificante para veiculos deste setor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/05/2004 | 360.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de terreno utilizado como deposito de lixo municipal, ref.: 03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/05/2004 | 578.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 11.734-X, em favor da CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/05/2004 | 150.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas pelo deslocamento a J.Pessoa pra tratar de assuntos desta Prefeitura junto ao TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/05/2004 | 30.00 | 00003775983481 | JOSEMAR BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem a Serra Branca para resolver assuntos da Junta de Servico Militar local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/05/2004 | 100.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de vidros, destinados a porta da entrada municipal da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/05/2004 | 658.32 | 00000000000000 | MARCIANA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carna bovina destinada a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/05/2004 | 780.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de peca para reposicao no veiculo Besta da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/05/2004 | 200.00 | 00037651315472 | JACINTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do Estadio Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/05/2004 | 145.60 | 00000000000000 | MARCIANA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite destinado ao consumo na Creche Tia Mocinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/05/2004 | 768.04 | 00000000000000 | MARCIANA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinada ao consumo na Creche Tia Mocinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/05/2004 | 151.92 | 00000000000000 | MARCIANA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina, destinada ao Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/05/2004 | 166.50 | 00000000000000 | MARCIANA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de utensilios domesticos, destinados a presentes para o dia das maes do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | IRENE GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE EXPEDITO CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/05/2004 | 500.00 | 00003906542483 | JONAS CLEMENTE FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na abertura de letreiros nas escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 26/05/2004 | 500.00 | 00050041754468 | JONIEL ELOI DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao da receptadora de TV local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/05/2004 | 104.00 | 00002356710450 | MARIA DE LOURDES NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza no anexo da Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/05/2004 | 10.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.155-6, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/05/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARCIANA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo utilizado no Gabinete do Prefeito, ref.: 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/05/2004 | 360.00 | 00000000000000 | JOSE EUDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza da vegetacao na Vila Cazuza Nunes, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001365 | 26/05/2004 | 70.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para veiculos do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/05/2004 | 60.00 | 00007204205472 | AUTO ELETRICA MANINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eletricos realizados em veiculo lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 26/05/2004 | 1207.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAMENTOS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos medicos hospitalares, destinados a manutencao das Atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/05/2004 | 100.00 | 00046858911472 | JANEAN SOUSA DE OLIVEIRA LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa com viagem a Joao Pessoa, a fim de resolver assuntos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/05/2004 | 110.15 | 12939419000192 | FARMABELA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | PEDRO SALVADOR DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/05/2004 | 327.40 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios detinados ao Hospiotal Municipal Cicero Nunes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/05/2004 | 284.00 | 05622053000168 | UNICAR SERVICOS, PECAS E PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas, destinadas a reposicao na ambulancia Saveiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/05/2004 | 123.00 | 05622053000168 | UNICAR SERVICOS, PECAS E PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na ambulancia Saveiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/05/2004 | 27.55 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos, destinados as atividades de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/05/2004 | 50.00 | 00080211550868 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma colecao de livros, destinada as Atividades do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/05/2004 | 234.62 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico ca cota do FPM, por retensao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001381 | 28/05/2004 | 560.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos do setor de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/05/2004 | 70.00 | 00002730855491 | MANOEL ESTEVAM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens a cidade de Sume transportando a equipe de futebol local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/05/2004 | 205.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material esportivo, destinado a Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/05/2004 | 520.00 | 00000000000000 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em renovacao de pneus do micro-onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001383 | 28/05/2004 | 200.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/05/2004 | 3058.10 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAMENTOS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a distribuicao no atendimento medico no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/05/2004 | 327.25 | 03161004000220 | REPLASTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de sacos de lixo, destinados a coleta de lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001382 | 28/05/2004 | 1570.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/05/2004 | 855.00 | 00000000000000 | MACEDO SERVICOS SOBRE RODAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, destinado aos servicos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/05/2004 | 10712.40 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de vencimentos dos servidores e subsidios dos agentes politicos, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/05/2004 | 4117.87 | 99999999999999 | FOPAG - OBRAS E URBANISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados no Setor de Transportes Obras e urbanismo, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/05/2004 | 402.50 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos, construcao, pintura e eletricos para utilizacao nas unidades de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/05/2004 | 580.00 | 02471378000107 | CISCO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 11.780-3, em favor do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/05/2004 | 330.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1.270 KHZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em divulgacao de materias para a Secretaria de Saude, durante o mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/05/2004 | 13381.14 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/05/2004 | 8921.28 | 99999999999999 | FOPAG - P.S.F. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores do PSF, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a e ultima parcela pelos servicos prestados no transporte de estudantes da zona rural, ref.: 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/05/2004 | 944.10 | 00000000000000 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente para escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/05/2004 | 180.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de fardas destinadas aos alunos concluintes da 8a serie da Escola Maria de Lourdes Menezes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/05/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE JOELSON BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor de dancas regionais da Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/05/2004 | 15280.08 | 99999999999999 | FOPAG - SECRECTARIA DE EDUCACAO (MDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Educacao (MDE), referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/05/2004 | 800.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. DE TURISMO CULTURA E ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados no Depto de Turismo, Cultura e Esporte, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/05/2004 | 21719.06 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do servidores da Secretaria de Educacao FUNDEF 60%, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/05/2004 | 1.82 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 283.144-9, por retensao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/05/2004 | 330.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1.270 KHZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em divulgacao de materias da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/05/2004 | 954.21 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio (Acordo Trabalhista). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Pagamento de Inativos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/05/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | FOPAG - INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Inativos, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/05/2004 | 3041.30 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados no setor de Financas, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/05/2004 | 240.00 | 10741817000174 | CONTAB - CONTABILIDADE ANCHIETA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de atualizacoes de CNPJ de associacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO MOTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor de dancas do programa PETI, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/05/2004 | 280.00 | 00026249898468 | MANOEL SIQUEIRA FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de mudanca de pessoa carente da cidade de Arcoverde-PE ate Prata-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/05/2004 | 705.40 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/05/2004 | 260.00 | 00003528813482 | JOSE SIDNEY FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto do poco artesiano da comunidade Cabeca de Boi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/05/2004 | 3848.72 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/05/2004 | 800.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de servidor lotado no Setor de Meio Ambiente, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/06/2004 | 250.00 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Creche Tia Mocinha, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001447 | 01/06/2004 | 508.60 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higienizacao e limpeza destinados a manutencao da Creche Tia Mocinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/06/2004 | 549.79 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de consumo telefonico de aparelho celular desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/06/2004 | 350.00 | 00091048311449 | JOACIL GONCALVES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de transporte de ecomendas de Campina Grande para a cidade de Prata destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 1.366-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/06/2004 | 660.00 | 00026249898468 | MANOEL SIQUEIRA FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2a e ultima parcela por transporte escolar de alunos residentes no sitio Mugiqui para a sede da cidade, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/06/2004 | 400.00 | 00095212906415 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos realizados na frota de veiculos da Secretaria de Educacao, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/06/2004 | 1415.32 | 00015417336491 | EDMILSOM CLEMENTINO GUIMARAES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela pelos servicos prestados no transporte escolar da Zona Rural para Sede do Municipio, ref.: 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/06/2004 | 155.00 | 00004818232475 | VICTOR MARTINS PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na gravacao de vinhetas, destinadas a divulgacoes das festividades juninas na Escola Maria de Lourdes Nunes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/06/2004 | 249.15 | 00000000000000 | INACIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario de servidora municipal, ref.: 12/2000 e 13/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/06/2004 | 237.82 | 00000000000000 | REGINALDA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario de servidora municipal, ref.: 12/2000 e 2a parcela do 13/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/06/2004 | 140.00 | 00026249898468 | MANOEL SIQUEIRA FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela pelos servicos prestados no transporte escolar do Sitio Mulungu para a Sede, durante 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/06/2004 | 62.90 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO LIMA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carro-de-mao destinado as atividades de limpeza e manutencao na Escola Maria de Lourdes Nunes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/06/2004 | 226.50 | 00000000000000 | MIGUEL SERAFIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de servidor lotado na Secretaria de Educacao referente ao mes de Dezembro/2000, bem como 2a parcela 13o/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/06/2004 | 300.00 | 00070807485420 | JOSE REGINALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao demoto-taxi junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/06/2004 | 400.00 | 00095212906415 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos mecanicos executados em veiculo lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001445 | 01/06/2004 | 230.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para abastecimento da moto da Seecretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/06/2004 | 310.00 | 00005902644437 | ITALO RICARDO DE SOUSA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com confeccao de camisas e calcoes destinados a equipe de futebol do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/06/2004 | 40.00 | 00075390795415 | MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/06/2004 | 580.00 | 02471378000107 | CISCO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o CISCO, ref.: 3a parcela do mes 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/06/2004 | 960.00 | 00000000000000 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado ao veiculo Parati lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | RENATO SOBREIRA BITU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame especializado realizado em paciente carente residente neste municipio. BENEFICIADO: SEVERINO BENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/06/2004 | 310.00 | 00000000000000 | GILMAR DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de moto-taxista junto a Secretaria de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/06/2004 | 151.00 | 00076421988415 | CICERO JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de servidor lotado nesta Secretaria referente ao mes de Dezembro/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/06/2004 | 500.00 | 00091753929415 | JOSE VALMIR OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de calcamento na Av. Ananiano Ramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/06/2004 | 520.00 | 00091753929415 | JOSE VALMIR OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de sistema de esgoto na Av. Ananiano Ramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/06/2004 | 210.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado a abastecimento da moto Bis da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no assessoramento juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/06/2004 | 25.00 | 09139551000105 | SEBRAE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de inscricao do prefeito municipal para participacao no Encontro de Eco-Turismo do Cariri Paraibano, realizado no municipio de Cabaceiras-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/06/2004 | 60.00 | 00005296470443 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em diversas viagens para o Gabinete do Prefeito, utilizando moto propria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/06/2004 | 155.00 | 00005355529470 | RENATO VICTOR DE OLIVEIRA SANTOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos fotograficos destiados ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/06/2004 | 180.00 | 04114315000110 | CERAMICA RIACHO DA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tijolos destinados a manutencao das atividades de urbanismo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/06/2004 | 5.35 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/06/2004 | 30.00 | 00024837326404 | JOSE VALMY PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de encomendas de Monteiro-PB para Prata-PB para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 5.496-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/06/2004 | 135.00 | 00070808104420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como moto-taxista junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/06/2004 | 228.00 | 00097853100434 | MARIA DE FATIMA LIMEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frangos abatidos destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/06/2004 | 485.00 | 99999999999999 | FOPAG - (PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos monitores do programa PETI, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/06/2004 | 150.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de viagem a servico sa Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/06/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | FOPAG - (PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ds bolsistas do peti, referente ao mes de abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/06/2004 | 91.20 | 00097853100434 | MARIA DE FATIMA LIMEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de frango destinado ao programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/06/2004 | 58.00 | 00004245732458 | JOSEANE CARLA BERNADO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/06/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSILDO RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de madeira destinada a recuperacao de minha residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/06/2004 | 310.00 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamrnto por servicos prestados com reforma de imovel onde funcionara o Credipajeu (Cooperativa de Credito ) neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/06/2004 | 941.10 | 00000000000000 | ACCOP - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OUV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de iogurte e achocolatado destinado a Escola Maria de Lourdes, na sede do municipio, e escolas localizadas na zona rual. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/06/2004 | 690.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de impressos destinados a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/06/2004 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame especializado realizado em pessoa carente residente neste municipio. BENEFICIADO: JOSE IVANILDO B. MOTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/06/2004 | 105.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados ao Hospital Municipal Cicero Nunes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/06/2004 | 67.50 | 00007205023491 | OSVALDO BEZERRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagens para pessoas carentes residentes neste municipio, para realizar exames e consultas pelo CISCO na cidade de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/06/2004 | 20.00 | 00047887974453 | ANA CRISTINA NERI DA SILVA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001471 | 03/06/2004 | 550.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de comsbustivel para abastecimento do trator coletor de lixo urbano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/06/2004 | 400.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com viagem para a cidade de Campina Grande e Joao Pessoa para tratar de assuntos de assuntos de interesse da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/06/2004 | 150.00 | 00056831188400 | JOAO PEDRO SALVADOR DE LIMA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas quando em voagem a cidade de Cabaceiras para participar do III Encontro de Ecoturismo do Cariri Paraibano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 04/06/2004 | 300.70 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 07/06/2004 | 200.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 07/06/2004 | 1920.00 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros destinados a alunos do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - EJA neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 07/06/2004 | 10.00 | 00075390795415 | MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/2 diaria concedida a motorista lotado na Secretaria de Saude quando em viagem a cidade de Campina Grande transportando paciente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 07/06/2004 | 300.00 | 00090714776491 | JOSE RICARDO DE MENEZES MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tratamento odontologico em Flavia Simone Nunes e Murilo de Freitas Medeiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 07/06/2004 | 206.00 | 01328553000130 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urna funeraria destinada a sepaultamento de carente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/06/2004 | 120.00 | 00000000000000 | LUIZ PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auda financeira concedida a equipe de futebol amador da Comunidade do Balanco para disputa de jogo amistoso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/06/2004 | 360.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/06/2004 | 564.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Municipais de Saude referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/06/2004 | 118.44 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos agentes municipais de saude referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/06/2004 | 60.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculo do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/06/2004 | 210.00 | 00058338594415 | LAURA SUZANA NERI NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a reuniao de agentes de saude, bem como reuniao com funcionarios do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/06/2004 | 51.00 | 03886899000180 | AUTO POSTO AMIGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes e filtro destinados ao Trator lotado na Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/06/2004 | 256.15 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material destinado a merenda escolar da Escola Prof. Maria de Lourdes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/06/2004 | 705.00 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda da escola Maria de Lourdes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/06/2004 | 820.00 | 00079883060491 | NILTON CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frangos alternativos abatidos destinados a escola Maria deLourdes N. Menezes, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/06/2004 | 160.00 | 00058338594415 | LAURA SUZANA NERI NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches, servidos no Encontro Pedagogicos de Professores Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001500 | 09/06/2004 | 500.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para abastecimento do micro-onibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/06/2004 | 104.00 | 00070808104420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Moto-taxista junto a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/06/2004 | 728.74 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, na cota do FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/06/2004 | 11530.86 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/06/2004 | 40.00 | 00004828691430 | JOSILEIDE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem a Monteiro para montagem do estande deste Municipio para Exposicao de Animais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/06/2004 | 500.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de computadores e impressoras lotados na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 09/06/2004 | 1871.37 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acoes trabalhistas movidas junto a Justica do Trabalho sendo reclamada a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/06/2004 | 310.00 | 00005659915400 | SEBASTIAO CESAR FERREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com recuperacao de portoes de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 09/06/2004 | 438.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1a parcela de compra de passagem aerea no trecho Campina Grande X Brasilia X Campina Grande destinada a Assessora Juridica desta Prefeitura quando em viagem para tratar de assuntos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/06/2004 | 61.15 | 00079883060491 | NILTON CESAR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de Frango alternativo destinado a crache Tia Mocinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/06/2004 | 147.17 | 00000000000000 | VALDEMAR GONCALVES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de contas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE SERAFIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedid a motorista lotado na Secretaria de Saude deste municipio em viagem a Joao Pessoa transportando pacientes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/06/2004 | 60.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de veiculo a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/06/2004 | 2810.04 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor da parte patronal dos servidores da saude na GPS debitada na cota do dia 10.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/06/2004 | 753.39 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS por conta da parte patronal na GPS, efetuado na cota do dia 10.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/06/2004 | 1100.00 | 00078585309768 | MANOEL ANGELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1a parcela por transporte escolar da zona rural para a sede do municipio referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patroanis (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/06/2004 | 3171.78 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal da parte dos servidores da educacao (MDE), atraves de debito automatico na cota do dia 10.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/06/2004 | 309.48 | 00004469060429 | JOSE JURACI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario do Monitor do programa de Educacao de Jovens e Adultos - EJA, neste municipio, referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/06/2004 | 104.00 | 00000000000000 | LAZARO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com filmagem destinada a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/06/2004 | 215.60 | 07204431001433 | ESPLANADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado as festividades juninas da Escola Maria de Lourdes Nunes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001518 | 11/06/2004 | 1000.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveldestinado ao veiculo Besta da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001519 | 11/06/2004 | 1000.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo Parati da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001521 | 11/06/2004 | 1000.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higienizacao e limpeza destinados as unidades escolares da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/06/2004 | 195.00 | 00012345678909 | MARIA DA GUIA ASSIS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas ao Grupo de Danca da Comunidade do Balanco, durante apresentacao as festividades juninas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/06/2004 | 900.00 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de marcadorias destinadas a manutencao de atividades do Magisterio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001511 | 11/06/2004 | 2644.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de combustiveis destinados a Bonanza e ambulancia Saveiro da Secretaria da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/06/2004 | 488.40 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como diarista durante o mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/06/2004 | 574.62 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a Bemfam, referente ao mes 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA FABIANA BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio par aaquisicao de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/06/2004 | 260.00 | 00005159642471 | ADEMARIO COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento por servicos prestados com limpeza de poco artesiano na Comunidade Cabeca do Boi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 14/06/2004 | 100.00 | 00006239112488 | CARLOS FERNANDO EMIDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com limpeza de poco artesiano na Comunidade Sao Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/06/2004 | 400.40 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigrangeiros destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 14/06/2004 | 141.50 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de produtos destinados ao Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 14/06/2004 | 151.00 | 00000000000000 | MARGARIDA MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de servidora lotada nesta Secretaria referente ao mes de Dezembro de 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 14/06/2004 | 104.00 | 00004572342458 | JOSE AGILSON LEITE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos executados em moto Honda Biz lotada na Secretarai de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001537 | 14/06/2004 | 500.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela pelos servicos advocaticios prestados a esta prefeitura, ref.: 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/06/2004 | 580.00 | 02471378000107 | CISCO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para o CISCO, ref.: 1a parcela de 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 14/06/2004 | 80.00 | 00063657465804 | MANOEL MAURICIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 14/06/2004 | 10.00 | 00000000000000 | JOSE SERAFIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/2 diaria concedida a motorista lotado nesta Secretarai quando em viagem a Campina Grande para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 14/06/2004 | 190.80 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigrangeiros destinados a merenda de alunos do Programa de Educacao de jovens e Adultos - EJA, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 14/06/2004 | 100.00 | 00002730855491 | MANOEL ESTEVAM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de encomendas da cidade de Sao Jose do Egito para a cidade de Prata, destinada a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/06/2004 | 13.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a Coordenadora do Prog. de Alfabetizacao Solidaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 14/06/2004 | 104.00 | 00003369211440 | NAZARENO BATISTA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com pequenos reparos no predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 14/06/2004 | 155.00 | 00007205023491 | OSVALDO BEZERRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de encomendas da cidade de Monteiro para a Prefeitura Municipal, referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 14/06/2004 | 135.00 | 00070808104420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de mototaxi, destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 15/06/2004 | 80.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de montagem da porta principal do predio da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 15/06/2004 | 1600.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a esta Prefeitura referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 15/06/2004 | 560.00 | 00082984646134 | SILVINO CHAVES DE LUCENA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 4a parcela de recuperacao de escola localizada na Comunidade do Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 15/06/2004 | 160.00 | 00000000000000 | JOHNNY MARCIO CLEMENTE FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com montagem do Arraial das Festividades Juninas da Comunidade do Balanco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 15/06/2004 | 240.00 | 00005418539450 | FRANCISCO AUGUSTO G. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com digitacao de trabalhos destinados a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 15/06/2004 | 24.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo d agua no predio de escola municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 15/06/2004 | 360.00 | 04935413000119 | DEDETIZADORA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com higienizacao e dedetizacao das instalacoes do Hospital Publico local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 15/06/2004 | 182.00 | 00050941810410 | JOSE JOSINALDO FERNANDES DE ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para a cidade de Sao Jose do Egito destinada a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 15/06/2004 | 72.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo d agua no predio do Hospital Municipal Cicero Nunes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 15/06/2004 | 200.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame especializado realizado em paciente carente residente neste municipio. BENEFICIADO: CICERA SUELI DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 15/06/2004 | 60.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exame especializado em paciente carente residente neste municipio. BENEFICIADO: PEDRO SALVADOR DE LIMA NETO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 15/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagens para pessoas carentes deste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 15/06/2004 | 66.25 | 00047887737400 | JOSE DJMAR GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de agua potavel destinada ao Hospital Cicero Nunes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 15/06/2004 | 45.00 | 00097925217472 | QUITERIA LUCIA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda inanceira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 15/06/2004 | 708.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de agua nos predios publicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 15/06/2004 | 250.00 | 00002730855491 | MANOEL ESTEVAM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por viagem realizada da cidade de Prata para a cidade de Lagoa de Roca, transportando mudanca de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 16/06/2004 | 140.00 | 00006463700495 | MARIA JOSE DOS SANTOS ANJOS SANTANA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de colhao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 16/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ODAIR JOSE GOMES CONSERVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 16/06/2004 | 50.44 | 00006059306438 | LUCIENE DOS SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 16/06/2004 | 86.90 | 00037651579453 | JOSEFA SELMA DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de contas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 16/06/2004 | 208.00 | 00033838135415 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com roco de vegetacaode estrada vicinal que liga o sitio Gabriel a sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 16/06/2004 | 104.00 | 00000000000000 | JOSIVANDO JOSE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza de vegetacao na periferia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 16/06/2004 | 155.00 | 00000000000000 | CICERO DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco de vegetacao nas estradas da Comunidade do Acaua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 16/06/2004 | 104.00 | 00003482919496 | JOSE ERALDO GOMES BENEDITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com limpeza de vegetacao da periferia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 16/06/2004 | 470.00 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de reforma realizados na Unidade Ancora de Saude da Familia da Comunidade do Sitio do Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 16/06/2004 | 52.00 | 00005231306436 | JOSE ADERIVALDO PAZ DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com limpeza do Posto de Saude da Comunidade do Acaua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 16/06/2004 | 65.00 | 00000000000000 | VANDA DE FATIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de pesquisa do indice de analfabetismo destinado a Sec. de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 16/06/2004 | 104.00 | 00004828691430 | JOSILEIDE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao do potencial turistico do municipio durante a Festa do Bode rei realizada na cidade de Cabaceiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 16/06/2004 | 10.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 16.069+5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 16/06/2004 | 1161.30 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guias DARF do PASEP, ref.: 02/2004, 03/2004, 04/2004 e 05/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/06/2004 | 71.90 | 34028316371608 | E.B.C.T.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de correspondencias de interesse da Administracao Municipal durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/06/2004 | 100.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais juninos para escola municipal Maria de Lourdes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 17/06/2004 | 2635.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Agentes Comunitarios de saude, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/06/2004 | 911.00 | 99999999999999 | FOPAG - GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das gratificacoes do PAB, referente ao mes de maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/06/2004 | 40.00 | 09369604000184 | DIAGNOSE -CLINICA DE ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA( | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames ambulatoriais realizados em paciente carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 18/06/2004 | 310.24 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Unidade de Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 18/06/2004 | 261.00 | 00004872240430 | GERALDO MARINHO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de passagens para os Agentes Comunitarios de Saude e auxiliares de enfermagem para participarem do surso do PROFAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 18/06/2004 | 680.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de viagens realizadas a servico da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 18/06/2004 | 20.00 | 00025532983828 | IVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a motorista lotado nesta Secretaria quando em viagema a Joao Pessoa transportando paciente para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 18/06/2004 | 334.95 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonicas do Hospital Cicero Nunes e Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 18/06/2004 | 376.01 | 24513707000160 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao do atendimento de saude no Hospital Cicero Nunes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 18/06/2004 | 110.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cascalho destinado a recuperacao de estrada vicinal que liga a sede do municipio a Comunidade dos Pereiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 18/06/2004 | 1000.00 | 00045060797449 | ERIKA VASCONCELOS FIGUEIREDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoramento juridico prestados a esta Prefeitura referente ao mEs de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 18/06/2004 | 800.00 | 00003734282438 | MARCIANA FERREIRA DE ARAUJO DANTAS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Gol, para o Gabinete do Prefeito referente a mEs de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 18/06/2004 | 170.00 | 00025133942400 | MARIA DULCE CARDOSO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de roupas juninas destinadas a alunos da Escola da Comunidade Balanco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 18/06/2004 | 280.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens a Joao Pessoa a disposicao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 18/06/2004 | 114.46 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO LIMA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material eletrico destinado a reparos na Escola Maria de Lourdes Nunes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 18/06/2004 | 105.00 | 00005501959470 | JOSE NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na lavagem de veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 18/06/2004 | 100.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel para abastecimento da moto bis da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 18/06/2004 | 104.00 | 00037651315472 | JACINTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com limpeza de vegetacao de escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/06/2004 | 520.00 | 00091048311449 | JOACIL GONCALVES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de encomendas de Campina Grande para Prata, destinadas a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/06/2004 | 208.00 | 03677690000106 | JUAREZ CALCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de calcados destinados as festividades da escola da Comunidade Balanco, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 18/06/2004 | 363.22 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, na cota do FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 18/06/2004 | 300.00 | 00037651242491 | BENICIO PEDRO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tijolos destinados a recuperacao de residencia de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/06/2004 | 30.00 | 00076090388491 | LUCIANA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma consulta pediatrica realizada em menor carente residente neste municipio. BENEFICIADO: ANTONIO LEONARDO SANTANA CABOCLO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, em favor da FAMUP, ref.: 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/06/2004 | 4629.21 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica em predios publicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/06/2004 | 100.00 | 00004532012457 | EDILEIDE MARIA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os sevicos de costura do fardamento dos Agentes Municipais de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 21/06/2004 | 317.40 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica em predios publicos da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 21/06/2004 | 580.00 | 02471378000107 | CISCO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, em favor do CISCO, ref.: 2a parcela mes 06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0001606 | 21/06/2004 | 1792.20 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAMENTOS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao do atendimento basico de saude no Hospital Municipal Cicero Nunes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/06/2004 | 17.18 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, 1% sobre a cota do FEP, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/06/2004 | 1477.48 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acoes trabalhistas movidas junto a Justica do Trabalho sendo reclamada a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/06/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/06/2004 | 310.00 | 00004469060429 | JOSE JURACI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario do Monitor do Programa de Educacao de JOvens e Adultos - EJA, neste municipio referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 21/06/2004 | 278.54 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica de predios de escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/06/2004 | 160.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda executados no micro-onibus municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/06/2004 | 100.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo lubrificante para os veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 22/06/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE JOSINALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de solda em carteiras escolares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 22/06/2004 | 155.00 | 00001289415455 | ROSIVANIA FEITOSA MARCIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestadso com atendimento ao publico na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 22/06/2004 | 10.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 16.069-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/06/2004 | 300.00 | 02442594000116 | RADIO COMUNITARIA PRATA FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para Associacao Movimento Comunitario Radio Local Prata FM referente a divulgacao de obras, reuniao com associacoes comunitarias e assuntos do setor pessoal durante o mEs de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 22/06/2004 | 59.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB - CENTRO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais realizados em pessoa carente residente neste municipio. BENEFICIADO: VITORIA BEATRIZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 22/06/2004 | 260.00 | 00004344100476 | JOSE EDIMILSON DA SILVA SALVADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos administrativos prestados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/06/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE ABRAAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados junto a Vigilancia Sanitaria referente ao mes de Maio/2004a. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 22/06/2004 | 310.00 | 00055824196400 | RUTENIO ITALIANO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por acompanhamento e encaminhamento dos pacientes deste municipio durante consultas e exames na cidade de Campina Grande referente ao mes de maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ODAIR JOSE GOMES CONSERVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela pelos servicos prestados na pintura dos meios-fios das ruas centrais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 22/06/2004 | 151.00 | 00000000000000 | LUCIA EDIVANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario de servidora municipal, ref.: 12/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 22/06/2004 | 151.00 | 00077255470459 | JOSE REGINALDO DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario de servidor municipal, ref.: 12/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 22/06/2004 | 90.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de cascalho para recuperacao da estrada que liga a Comunidade de Pereiros, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/06/2004 | 55.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mangueira e conexoes para reposicao no Trator desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 22/06/2004 | 400.00 | 00011487162898 | HELENO QUIRINO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2a e ultima parcela por servicos prestados com roco de vegetacao de ruas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/06/2004 | 500.00 | 05621376000137 | CODECAP-CONSORCIO DE DES. INTERMUNICIPAL DO CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal, em favor da CODECAP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/06/2004 | 210.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de gas destinado ao Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 22/06/2004 | 500.00 | 00000000000000 | PEDRO DE FREITAS BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na coordenacao da aracao das terras dos agricultores locais, ref.: 04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 22/06/2004 | 100.00 | 09156241000107 | MOURATEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo lubrificante, destinado ao trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 23/06/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA CLEONICE GONCALVES FEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 23/06/2004 | 150.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagens a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Administracao Municipal junto ao TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 23/06/2004 | 295.00 | 00031730140300 | SONIA HELENA SOUSA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico da Secretaria de Saude transportando pacientes da cidade de Monteiro para Prata e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/06/2004 | 89.75 | 00000000000000 | JOSE MENDES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a viagem para a cidade de Serra Talhada-Pe, para realizar consulta medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 23/06/2004 | 230.00 | 00004524686479 | MARIA ROSINETE DA SILVA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0001629 | 23/06/2004 | 404.35 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higienizacao e limpeza destinados a Secretaria de Saude e Unidades do Programa Saude da Familia - PSF neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 23/06/2004 | 93.00 | 00571908000155 | PANIFICADORA PAES E ALIMENTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados ao Hspital Cicero Nunes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/06/2004 | 130.20 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a montagem de estrutura para festividades juninas na Comunidade Balanco, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/06/2004 | 120.00 | 00056831188400 | JOAO PEDRO SALVADOR DE LIMA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem a Joao Pessoa para assinar Convenios de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/06/2004 | 250.00 | 00056831188400 | JOAO PEDRO SALVADOR DE LIMA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem a Brasilia para tratar de assuntos de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001636 | 29/06/2004 | 750.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento da ambulancia municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/06/2004 | 76.46 | 00046858911472 | JANEAN SOUSA DE OLIVEIRA LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa com deslocamento a C.Grande para participar de reuniao de Secretarios de Saude Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/06/2004 | 690.00 | 00026249898468 | MANOEL SIQUEIRA FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1a parcela referente a transporte escolar de alunos residentes no sitio Mugiqui para a sede do municipio durante o mes de Junho/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/06/2004 | 746.23 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefonia celular lotada na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/06/2004 | 207.00 | 00078277477872 | JOSE ANCHIETA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tijolos para recuperacao de residencia de morador carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | GENILSON AZEVEDO ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de tijolos para recuperacao de minha residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/06/2004 | 500.00 | 00095226982453 | WENDELL CESAR DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com extensao da rede de energia eletrica destinada a usina de beneficiamento de leite do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/06/2004 | 800.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do pessoal da Secretaria do Meio Ambiente referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/06/2004 | 3870.38 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Setor de Agricultura, referente ao mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/06/2004 | 100.00 | 00078277477872 | JOSE ANCHIETA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tijolos, destinados a recuperacao de residencia de morador carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/06/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Setor de Inativos, referente ao mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/06/2004 | 529.05 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Setor de Acao Social, referente ao mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/06/2004 | 143.09 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, na cota do FPM, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/06/2004 | 3754.01 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela do debito do FGTS junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/06/2004 | 10.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 5.496-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/06/2004 | 1.82 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre a cota do ICMS desoneracao ara formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/06/2004 | 1000.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas as cidades de Campina Grande, Joao Pessoa, Monteiro e Sao Jose do Egito transportando servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/06/2004 | 705.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos e outros materiais destinados a manutencao de atividades das Secretaria Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/06/2004 | 5960.28 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos ao pessoal da Secretaria de Administracao e Financas, referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/06/2004 | 4440.00 | 00000000000000 | JOAO ADELINO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao da Banda Dimetrose para apresentacao em Praca Publica no encerramento das festividades juninas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/06/2004 | 165.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de carro de som destinado a divulgacao das festiviades juninas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/06/2004 | 180.00 | 00032335237420 | MARCOS ANTONIO INO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com recuperacao da bancada do micro onibus lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/06/2004 | 800.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE TURISMO CULTURA E ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Setor de Turismo, Cultura e Esportes, referente ao mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/06/2004 | 21112.20 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag dos Professores da Educacao-Fumdef 60%, referente ao mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/06/2004 | 14899.72 | 99999999999999 | FOPAG - SECRECTARIA DE EDUCACAO (MDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Setor de Educacao, referente ao mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001655 | 30/06/2004 | 800.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) para abastecimento do veiculo Parati lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/06/2004 | 8921.28 | 99999999999999 | FOPAG - P.S.F. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dosvencimentos do pessoal do PSF, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/06/2004 | 13731.14 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Setor de Saude, referente ao mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/06/2004 | 156.00 | 00056831188400 | JOAO PEDRO SALVADOR DE LIMA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem a Brasilia para resolver assuntos de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/06/2004 | 460.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2a e ultima parcela de servicos advocaticios prestados a esta Prefeitura referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/06/2004 | 466.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1a parcela referente a compra de passagem aerea no trecho Joao Pessoa X Brasilia X Campina Grande destinada ao Prefeito para resolver assuntos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001654 | 30/06/2004 | 1000.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculo locado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/06/2004 | 10712.40 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do pessoal do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/06/2004 | 35.00 | 00037651315472 | JACINTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com limpeza de esgoto da Rua Isabel Aleixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/06/2004 | 4015.20 | 99999999999999 | FOPAG - OBRAS E URBANISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Setor de Transportes, Obras e urbanismo, referente ao mes de Junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/07/2004 | 585.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com limpeza de entulhos em vias publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ligacao provisoria no arraial publico durante festejos juninos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/07/2004 | 104.00 | 00000000000000 | LOURINALDO TEIXEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco de vegetacao de estrada vicinal que liga o sitio Gabriel a sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/07/2004 | 130.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) para abastecimento de moto Bis lotada na Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001684 | 01/07/2004 | 370.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiva (gasolina) para abastecimento de moto Bis lotada na Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/07/2004 | 847.30 | 00000000000000 | JOSE BONIFACIO SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na reforma da Unidade ancora de Saude , localizada no Sitio Acaua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001685 | 01/07/2004 | 391.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de oleo Diesel , destinado ao veiculo BONANZA da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/07/2004 | 155.00 | 00047888067468 | CARLOS ALBERTO SIQEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servicos prestados na ambulancia deste Municipio , relativo ao Mes de junho -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001689 | 01/07/2004 | 1180.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de combustivel, destinados aos veiculos desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/07/2004 | 150.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculi Parati ambulancia lotada na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/07/2004 | 282.50 | 00000000000000 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo Parati lotado na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/07/2004 | 187.00 | 00075390825420 | JOSE JOSINALDO NUNES DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com recuperacao de prateleiras da escola Maria de Lourdes de Menezes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/07/2004 | 125.00 | 00000582900875 | JOSE VIEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza na Escola da comunidade de cabeca do Boi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/07/2004 | 415.00 | 00004288915430 | IGOR JOSE DE LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de apresentacao de Banda de Forro Espaco Musical durante festividades juninas realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/07/2004 | 280.00 | 00025133942400 | MARIA DULCE CARDOSO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de roupas juninas destinadas as festiviades juninas realizadas na Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria destinada a reposicao no veiculo Besta lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/07/2004 | 350.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda das unidades escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/07/2004 | 1.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 1.366-8 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/07/2004 | 56.82 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox de documentos de interesse da Secretarai de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/07/2004 | 300.70 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.496-8 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/07/2004 | 37.44 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do PASEP efetuado na conta 16.634-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ERA DIGITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos graficos para INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001699 | 02/07/2004 | 248.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) para abastecimento do veiculo Parati ambulancia lotada na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/07/2004 | 104.00 | 00003369211440 | NAZARENO BATISTA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de pequenos servicos no predio da Creche Municipal , Tia Mocinha , neste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/07/2004 | 70.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com xerox de documentos destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 05/07/2004 | 14.42 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do PASEP efetuado na conta 16.225-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 05/07/2004 | 16.10 | 34028316371608 | E.B.C.T.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no envio de documentos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001704 | 05/07/2004 | 103.60 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (diesel) para abastecimento do veiculo Bonanza lotado na secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 06/07/2004 | 286.40 | 10877926000113 | LAFEPE- LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados as Unidades de Saude neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 06/07/2004 | 410.30 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios, destinados ao Hospital Cicero Nunes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 06/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | RONALDO ADRIANO DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 06/07/2004 | 52.68 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ligacao provisoria em pavilhao para festividades juninas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 06/07/2004 | 367.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea no trecho Campina Grande / Brasilia / Campina Grande destinada ao Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 06/07/2004 | 330.00 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Destacamento Policial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001706 | 06/07/2004 | 170.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculo lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001709 | 06/07/2004 | 140.00 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinadas a merenda de alunos da Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 06/07/2004 | 600.00 | 00000000000000 | CICERA RUBENIA C. BRITO FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Instrutores do Programa do PETI referente ao mes de junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 06/07/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | FOPAG - (PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa as criancas do Programa do PETI referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 07/07/2004 | 30.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanciamento efetuados no veiculo besta lotado na secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 07/07/2004 | 64.00 | 00065490908815 | INACIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com concerto de sistema de som da Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 07/07/2004 | 10.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.156-4 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 07/07/2004 | 155.00 | 00071321195400 | JOSE AILTON LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com instalacao eletrica na Vila dos Pintos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001718 | 07/07/2004 | 330.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) para abastecimento do veiculo ambulancia lotada na secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001719 | 07/07/2004 | 90.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado a veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 08/07/2004 | 564.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos servidores da FOPAG-PEAa- relativo ao mes de Junho 2 O O 4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 08/07/2004 | 118.44 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte patronal da GPS do pessoal do PEVA referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001729 | 08/07/2004 | 4600.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de combustivel destinado aos veiculos desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/07/2004 | 210.00 | 00040370550404 | AJALMAR FRANCISCO NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos mecanicos prestados em veiculo lotado na secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 08/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ODAIR JOSE GOMES CONSERVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 3a parcela com pintira de meio-fio das ruas da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/07/2004 | 155.00 | 00005344339445 | RENATA SORAIA OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com organizacao de arquivo de documentos da Preefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 08/07/2004 | 133.54 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de telefonia celular lotada na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 08/07/2004 | 10.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.155-6 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001723 | 08/07/2004 | 100.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculo lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 08/07/2004 | 42.00 | 00000000000000 | ODAIR JOSE GOMES CONSERVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de picoles destinados a criancada do programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 08/07/2004 | 10.80 | 00053912128472 | FABIANA BEZERRA DANTAS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/07/2004 | 50.00 | 00004562011491 | FRANCISCA GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente residente neste municipio para realizar consulta m dica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001733 | 09/07/2004 | 534.48 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (diesel) para abastecimento do veiculo Besta lotado na Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/07/2004 | 330.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1.270 KHZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.155-6 referente a veiculacao de materias de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patroanis (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/07/2004 | 3171.78 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal da GPS desbitada na cota do FPM, referente ao pessoal da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 09/07/2004 | 75.82 | 00069705810478 | ZOROASTRO FABIO NERI DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem a Campina Grande para participar de reuniao junto a Caixa Economica e Assessorial Contabil desta Prefeitura, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/07/2004 | 294.00 | 00070808104420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de moto-taxista destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/07/2004 | 90.00 | 00000000000000 | RONALDO ADRIANO DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagema Joao Pessoa conduzindo documentos de interesse da administracao municipal para o tribunal de Contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/07/2004 | 74.00 | 00002866131401 | WILLIME ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de madeira destinada a reforma de imovel onde funconara o Credipajeu (Cooperativa de Credito) em parceria com a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/07/2004 | 466.72 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas processuais sob pagto. de Precatorios atraves de determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/07/2004 | 807.30 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.155-6 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/07/2004 | 13429.56 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.155-6 referente a amortizacao de parcelamento de debitos com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/07/2004 | 924.60 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal dos funcionarios da prefeitura, debitada na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/07/2004 | 11352.00 | 00000000000000 | ALICE JOANA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos na limpeza publica no periodo de 10.04 a 10.05.2004 junto a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/07/2004 | 360.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarciento de despesas com viagem a Campina Grande e Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da administracao municipal junto ao Tribunal de Contas e outros orgaos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001736 | 09/07/2004 | 960.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticios prestados a esta Prefeitura referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 09/07/2004 | 300.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem a Campina Grande e Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da Administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/07/2004 | 1458.74 | 10877926000113 | LAFEPE- LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados as Unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/07/2004 | 330.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1.270 KHZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.155-6 referente a divulgacao de materias de interesse da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/07/2004 | 482.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo Parati ambulancia lotada na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/07/2004 | 2810.04 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal do pessoal da Saude, na GPS debitada na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/07/2004 | 700.00 | 03421282000199 | L.C.R. ARTE - COMERCIO DE FOTOS AEREAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ampliacao de aero-fotografia 60X90. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/07/2004 | 1905.65 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acoes trabalhistas movivas junto a Justica do Trabalho atraves de determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/07/2004 | 24.52 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico am favor do PASEP efetuado na conta 16.634-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/07/2004 | 150.00 | 00015417336491 | EDMILSOM CLEMENTINO GUIMARAES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes para a Universidade do Vale do Acarau (UVA) no mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/07/2004 | 620.00 | 00000000000000 | NIEDSON JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de apresentacao da Banda de Forro Niedson Negao durante festividades juninas realizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/07/2004 | 2750.00 | 00015417336491 | EDMILSOM CLEMENTINO GUIMARAES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para a sede do municipio durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/07/2004 | 2750.00 | 00078585309768 | MANOEL ANGELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para a sede do municipio durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/07/2004 | 310.00 | 00070807540463 | JOAO LUIZ FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao da Banda de forro Joao de Tiao durante festejos juninos na Comunidade Cabeca do Boi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOEA PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/07/2004 | 4561.00 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal de servidores lotados no Magisterio (FUNDEF 60%) atraves de debito automatico na cota do FPM no dia 09.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/07/2004 | 491.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/07/2004 | 580.00 | 02471378000107 | CISCO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o CISCO atraves de debito automatico efetuado na c/c 11.780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/07/2004 | 155.00 | 00000000000000 | ODAIR JOSE GOMES CONSERVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2a parcela com pintira de meio-fio de ruas da sede d municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/07/2004 | 500.00 | 00091753929415 | JOSE VALMIR OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao de esgoto da Rua Isaias de Sousa Ramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001754 | 12/07/2004 | 1130.40 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda de alunos do Programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/07/2004 | 1139.80 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de merenda escolar destinada a Creche Tia Mocinha , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/07/2004 | 310.00 | 00037651242491 | BENICIO PEDRO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tijolos destinados a doacao com pessoas carente residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/07/2004 | 80.00 | 00002730855491 | MANOEL ESTEVAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de mudanca de pessoa carente residente no sitio Melo para a sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/07/2004 | 45.00 | 00000000000000 | LUIZ ITALIANO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/07/2004 | 185.00 | 00003544358417 | JOSE ALDECI BEZERRA CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como tratorista durante acoes de terras dos agricultores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/07/2004 | 255.00 | 00070891842420 | CARLOS DEMOSTENES LIMA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como tratorista durante aracoes de terras dos agricultores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/07/2004 | 50.00 | 00082632405491 | MARIA ELIEDA GONCALVES CONSERVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem a Campina Grande para participar de reuniao sobre o Programa Garantia Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 13/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | CICERO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/07/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | MACEDO SERVICOS SOBRE RODAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo destinado ao Gabinete do Prefeito referente ao periodo de 21.06 a 10.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ESCRITORIO NOBEL VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 11.734-X referente apagamento de honorarios advocaticios prestados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/07/2004 | 240.00 | 00005418539450 | FRANCISCO AUGUSTO G. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com digitacao de trabalhos pedagogicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 13/07/2004 | 20.00 | 00025532983828 | IVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01 diaria referente ao transporte de pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/07/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE SERAFIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01 diaria referente ao transporte de pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/07/2004 | 440.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE DE SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.155-6 em favor da Radio Cidade de Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SEVERINO ESPERIDIAO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Comunidade Balanco para a Comunidade Chale referente oa mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/07/2004 | 280.00 | 00092910882420 | MANOEL JURANDIR FERNANDES DE ABREU (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do Sitio Boa Sorte para o Sitio Gabriel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/07/2004 | 550.00 | 00000000000000 | JOSE BONIFACIO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao de Grupo Escolar da Comunidade de Sao Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 13/07/2004 | 252.20 | 00000000000000 | VERA ALEIXO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de atendimento prestados junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/07/2004 | 155.00 | 00000000000000 | RENATO VICTOR OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fotografo prestados junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 13/07/2004 | 440.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE DE SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.155-6 e favor da Radio Cidade de Sume referente a veiculacao de materias de interesse da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 14/07/2004 | 140.00 | 00026249898468 | MANOEL SIQUEIRA FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2a e ultima parcela de transporte escolar de alunos do sitio Mugiqui para a sede do municipio referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001788 | 14/07/2004 | 200.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (diesel) para abastecimento do veiculo Besta lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/07/2004 | 50.00 | 00007206410472 | MARIA DO ROSARIO B. DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches destinados aos compenentes de Banda Musical durante apresentacao nas festividades juninas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 14/07/2004 | 62.00 | 00000000000000 | HELENO SALVADOR PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com vigilancia no arraial publico durante as festiviades juninas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/07/2004 | 400.00 | 00095212906415 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2a a ultima parcela de servicos mecanicos em veiculos da frota de veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste municipio durante o mes de Abril82004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 14/07/2004 | 400.00 | 00095212906415 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto de 1a parcela por servicos mecanicos executados em veiculos lotados na frota da Secretaria de Educacao deste municipio durante o mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 14/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO MOTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de professor de Danca do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - EJA, neste municipio, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 14/07/2004 | 62.00 | 00005296470443 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos de moto-taxista prestados junto a Secretaria de Educacao deste municipio no mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 14/07/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE JOELSON BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como professor de Danca da Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 14/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA EDILEUZA CONSERVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel para funcionamento do Credipajeu (Cooperatica de Credito) em parceria com a Prefeitura Municipal referente ao mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 14/07/2004 | 360.00 | 00026249898468 | MANOEL SIQUEIRA FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por viagens realizadas da cidade de Prata para Monteiro conduzindo o Tesoureiro da Prefeitura para tratar de assuntos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 14/07/2004 | 2635.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude , referente ao mes de Junho -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 14/07/2004 | 38.00 | 00047887737400 | JOSE DJMAR GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de agua potavel para Unidade Basica de Saude , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 14/07/2004 | 820.00 | 00091048311449 | JOACIL GONCALVES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de viagens transportando pacientes carentes deste Municipio para cidade de Campina Grande-Pb.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 14/07/2004 | 930.00 | 04456866000162 | POLYLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais executados empacientes carente residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/07/2004 | 85.00 | 00008465355487 | CLEILTON GOMES CIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta especializada para pessoa carente deste Municipio.( Sr. Jose Hilario ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 14/07/2004 | 120.00 | 00002442075423 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de gratificacao por servicos prestados como auxiliar de limpeza no Hospital Cicero Nunes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 14/07/2004 | 435.53 | 00091048311449 | JOACIL GONCALVES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de encomendas de Prata para Campina Grande (ida e volta) destinadas a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 14/07/2004 | 100.00 | 00076845486468 | MARIA DE FATIMA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente para aquisicao de passagem rodoviaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 14/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | PEDRO DE FREITAS BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com coordenacao de aracao de terras dos agricultores do municipio durante o mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 15/07/2004 | 168.80 | 00003734282438 | MARCIANA FERREIRA DE ARAUJO DANTAS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinada a Merenda de alunos do Progrma do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 15/07/2004 | 574.62 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 11.780-3 referente a contribuicao para a BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 15/07/2004 | 295.40 | 00003734282438 | MARCIANA FERREIRA DE ARAUJO DANTAS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina destinada ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 15/07/2004 | 86.00 | 00571908000155 | PANIFICADORA PAES E ALIMENTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de paes destinados ao Hospital Cicero Nunes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 15/07/2004 | 1600.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis, referente ao m6es de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 16/07/2004 | 708.96 | 00003734282438 | MARCIANA FERREIRA DE ARAUJO DANTAS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne Bovina destinada a Escola Ma de Lourdes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/07/2004 | 640.00 | 08816563000164 | CAVESA C. GRANDE VEICULOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no veiculo Parati da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/07/2004 | 435.00 | 08816563000164 | CAVESA C. GRANDE VEICULOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em reposicao de pecas no veiculo Parati da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/07/2004 | 650.00 | 00091753929415 | JOSE VALMIR OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao de calcamento da rua Isaias de souza Ramos, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/07/2004 | 550.00 | 00091753929415 | JOSE VALMIR OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao de calcamento da av. Ananiano Ramos, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 16/07/2004 | 103.20 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne de frango destinada a merenda de alunos do Programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 16/07/2004 | 220.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de livros para Creche Tia Mocinha , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 16/07/2004 | 548.60 | 00046786236472 | MARCIANA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de carne bovina destinada a Manutencao Creche Tia Mocinha , neste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 16/07/2004 | 59.50 | 00046786236472 | MARCIANA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de leite bovino destinado a Manutencao da Creche Tia Mocinha neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 17/07/2004 | 97.34 | 41210659000150 | BRASILFARMA - JOAO DEHON LYRA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos destinados a Pessoas Carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 17/07/2004 | 310.00 | 08585028000140 | O BORRACHOL-ART. DE BORRACHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios destinados a reposicao em veiculo lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 17/07/2004 | 226.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados a manutencao das atividades desportivas na Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 18/07/2004 | 520.00 | 00091048311449 | JOACIL GONCALVES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de encomendasde Campina Grande para a cidade de Prata destinada a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/07/2004 | 20.52 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao atraves de debito automatico do valor relativo ao PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/07/2004 | 3242.50 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAMENTOS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos medico hospitalar ambulatorial destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001832 | 20/07/2004 | 716.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) para abastecimento do veiculo Parati ambulancia lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/07/2004 | 911.00 | 99999999999999 | FOPAG - GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG-Gratificacoes do P A B, dos servidores da Unidade de Saude e Vigilancia Sanitaria , relativo ao Mes de Junho-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/07/2004 | 104.00 | 00040720357420 | VALDIR FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos executados no veiculo Parati ambulancia lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/07/2004 | 260.00 | 00066827841472 | ANTONIO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com manutencao de poco artesiano na Comunidade cabeca do Boi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | EDSON GUIMARAES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de limpeza das ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/07/2004 | 709.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuaod na c/c 11.173-2 em afvor da CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/07/2004 | 12496.53 | 00000000000000 | ALICE JOANA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestaram servicos com limpeza publica no periodo de 10.05 a 10.06.2004 junto a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/07/2004 | 10712.40 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/07/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAIBA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do mes de Julho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/07/2004 | 610.00 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2a parcela com reforma de imovel onde ira funcionar o Credipajeu (Cooperativa de Credito) em parceria com a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/07/2004 | 52.00 | 00000000000000 | MANOEL ESTEVAO DOS S. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens da cidade de Prata para a cidade de Tuperetama-Pe. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/07/2004 | 30.00 | 00003775983481 | JOSEMAR BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens para a cidade de Serra Branca para participar de reuniao na Junta se Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/07/2004 | 1030.93 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acoes trabalhistas movidas junto a Justica do Trabalho sendo a Prefeitura Municipal reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/07/2004 | 400.00 | 00075315734404 | JOSE ROBERTO TENORIO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1a parcela por servicos prestados com reforma de parte eletrica de imovel onde ira funcionar o Credipajeu (Cooperativa de Credito) em parceria com a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/07/2004 | 288.15 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.155-6 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/07/2004 | 2824.57 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.155-6 referente a parcelamento de debitos com o F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/07/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/07/2004 | 180.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM -MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos em maquina da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001836 | 20/07/2004 | 100.00 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda de alunos da Escola Maria de Lourdes Nunes de menezes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/07/2004 | 258.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de frango destinado a manutencao das atividades da Creche Tia Mocinha neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/07/2004 | 150.00 | 00002372165402 | JOAO BOSCO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoa carente realizar tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/07/2004 | 250.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com iagem realizada para Joao Pessoa conduzindo integrante da Associacao de Apicultores de Prata - APA para participar de reuniao no Cooperar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/07/2004 | 40.00 | 00004701991481 | LUZIMARIO FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de viagens para Monteiro para participar da Reuniao com o Pessoal do I N C R A . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/07/2004 | 126.20 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras destinadas a Creche Tia Mocinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/07/2004 | 115.30 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de hortifrutigrangeiros destinados a merenda de alunso do Programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 21/07/2004 | 500.00 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 21/07/2004 | 200.00 | 00047887893453 | MARIA DE LOURDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma ajuda financeira para realizacao de cirurgia , por ser reconhecida carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/07/2004 | 310.00 | 00004469060429 | JOSE JURACI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Monitor do programa de Educacao de Jovens e Adultos - EJA, eferente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 21/07/2004 | 68.00 | 00006093029492 | GECIELMA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de quadro de mosaico destinado a Escola Maria de Lourdes Nunes de meneze | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/07/2004 | 100.00 | 00037651315472 | JACINTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza de vegetacao no estadio de futebol municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 21/07/2004 | 500.00 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/07/2004 | 580.00 | 02471378000107 | CISCO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 11.780-3 referente a contribuicao para o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/07/2004 | 275.70 | 00005304299426 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de frutas e verduras para o Hospital Cicero Nunes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 22/07/2004 | 324.36 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de energia eletrica de Postos de Saude deste municipio atraves de debito automatico efetuado na c/c 11.173-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 22/07/2004 | 20.00 | 00025532983828 | IVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01 diaria para transporte de pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/07/2004 | 300.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cascalho destinados a passagem molhada da estrada de acesso a comunidade de Acaua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 22/07/2004 | 485.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cascalho destinado a recuperacao de pessagem molhada de estrada de acesso a comunidade de Acaua. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 22/07/2004 | 650.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco de vegetacao nas estradas vicinais do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 22/07/2004 | 880.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a manutencaod e atividades de urbanismo no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 22/07/2004 | 3740.36 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de contas de energia eletrica de orgaos da administracao municipal atraves de debito automatico efetuado na c/c 11.173-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 22/07/2004 | 3740.36 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | Manutencao da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/07/2004 | 130.00 | 00004083390476 | MARIA ISABEL MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa a estagiaria em atividades desenvolvidas na Creche Tia Mocinha referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/07/2004 | 300.00 | 00000000000000 | ACCOP - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OUV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Iogurte para MerendaEscolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 22/07/2004 | 291.09 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de contas de energia eletrica de grupos escolares atraves de debito automatico efetuado na c/c 11.173-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 22/07/2004 | 10.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 11.173-2 referente a tarifa sob emissao de cheque sem fundos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/07/2004 | 3.96 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 58.025-2 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001873 | 25/07/2004 | 530.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (diesel) para abastecimento de trator lotado na Secretaria de Servicos Urbanos destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/07/2004 | 10.00 | 00025532983828 | IVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 1/2 diaria para transporte de pacientes e resolver assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001874 | 26/07/2004 | 250.00 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alunos da Creche Tia Mocinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/07/2004 | 500.00 | 00002231166453 | MIGUEL PAULINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas da cidade de Prata para Joao Pessoa conduzindo pessoa carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/07/2004 | 500.00 | 00095226982453 | WENDELL CESAR DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com extensao de rede de energia eletrica destinada a usina de benefeciamento de leite deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/07/2004 | 200.00 | 00057197091420 | FRANCISCO CARLOS RIBEIRO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao de carocao de lixo lotado na Secretaria de Servicso Urbanos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001876 | 27/07/2004 | 100.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) e lubrificantes destinados a moto cargo lotada na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/07/2004 | 140.00 | 00058338594415 | LAURA SUZANA NERI NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches destinados a reuniao de professores na Escola Maria de Lourdes de Nunes de Menezes, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/07/2004 | 17.00 | 00028814525404 | JOSE ALVES DA SILVA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga realizada em botijoes de gas destinados as Escolas da Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/07/2004 | 10.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descont efetuado na c/c 4.155-6 referente a tarifa sob emissao de cheque sem fundo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/07/2004 | 80.00 | 00002730855491 | MANOEL ESTEVAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de Prata para Monteiro para buscar cimento para recuperacao de calcamento em vias publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ODAIR JOSE GOMES CONSERVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestadso com pintura de meio-fio das ruas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/07/2004 | 250.00 | 00020720122449 | FRANCISCO GONCALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 3a parcela por servicos prestados com fabricacao de cavaletes em ferro para sinalizacao nas vias publicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/07/2004 | 50.00 | 24513707000160 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/07/2004 | 40.00 | 00075390795415 | MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento de despesas com viagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | CRISTIANE DE FATIMA REINALDO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem a Brasilia para participar de Conferencia da Escola Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/07/2004 | 50.00 | 41014234000175 | CLINICA SOARES MACHADO LTDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a realizacao de consulta especializada para Sra. Severina Agrimar S. de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SEVERINO ESPERIDIAO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Comuniade de Balanco para a Comunidade Chala durante o mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001890 | 29/07/2004 | 1000.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (diesel) para abastecimento de veiculos e onibus lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/07/2004 | 768.60 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho sendo a Prefeitura Municipal reclamanda. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/07/2004 | 1.82 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 283.144-9 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/07/2004 | 330.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1.270 KHZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.155-6 referente a divulgacao de materias de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/07/2004 | 188.94 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.155-6 para formacao do PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/07/2004 | 2.82 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do PASEP efetuado na conta 16.225-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/07/2004 | 330.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1.270 KHZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.155-6 referente a divulgacao de materias de interesse da Secretaria de Saude deste municipio durante o mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/07/2004 | 70.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de consulta erspecializada para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/07/2004 | 466.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2a parcela de aquisicao de passagem aerea no trecho Joao Pessoa / Brasilia / Campina Grande destinada ao Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/07/2004 | 580.00 | 02471378000107 | CISCO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 11.780-3 referente a contribuicao para o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/07/2004 | 4015.20 | 99999999999999 | FOPAG - OBRAS E URBANISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de servidores lotados na Secretaria de Obras e Ubanismo referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/07/2004 | 8921.28 | 99999999999999 | FOPAG - P.S.F. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios de pessoal lotados no Programa de Saude na Familia - PSF referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/07/2004 | 13719.80 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios de pessoal lotados na Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/07/2004 | 6050.12 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios de servidores lotados na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/07/2004 | 800.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE TURISMO CULTURA E ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario do secretario de Turismo referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/07/2004 | 20477.30 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de servidores do Magisterio (FUNDEF 60%) referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/07/2004 | 14784.05 | 99999999999999 | FOPAG - SECRECTARIA DE EDUCACAO (MDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios de servidores lotados na Secretaria de Educacao (MDE) referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/07/2004 | 2962.05 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios de pessoal lotados na Secretaria de Agricultura referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/07/2004 | 800.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario do Secretario do Meio Ambiente referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/07/2004 | 529.05 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de servidores lotados na Secretaria de Acao Social referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/07/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | FOPAG - INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INATIVOS junto a Secretaria de Acao Social referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/08/2004 | 180.00 | 24513707000160 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a distribuicao, quando em atendimento medico no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001919 | 01/08/2004 | 190.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/08/2004 | 20.00 | 34028316371608 | E.B.C.T.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em envio de documentos para a Secretaria de Saude do Estado, pelo sedex. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA ARRUDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelos servicos prestados na Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/08/2004 | 390.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do terreno, destinado ao deposito de lixo do municipio, referente ao mes de Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001924 | 02/08/2004 | 163.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/08/2004 | 182.00 | 00012311085840 | PEDRO ROMERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servi;cos de revisao geral da moto Biz da secretaria de transporte deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/08/2004 | 175.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem a J.Pessoa para tratar de assuntos do interre da Prefeitura, junto ao TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001930 | 02/08/2004 | 700.00 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda de alunos da Escola Profa Maria de Lourdes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001931 | 02/08/2004 | 396.45 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gerneros alimenticios destinados aos alunos do Peja deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.496-8 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/08/2004 | 163.00 | 35495225000140 | NEW TIME INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de informatica, destinado a manutencao do computador da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/08/2004 | 46.80 | 14659163000861 | ART FOTO PAULISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em revelacao de fotos para a secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ERA DIGITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos para a Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 1.366-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/08/2004 | 10.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas bancarias, na contas de no 11.173-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/08/2004 | 182.00 | 00012311085840 | PEDRO ROMERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos executados em moto pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001940 | 03/08/2004 | 80.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de moto lotada na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001941 | 03/08/2004 | 1000.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimeto do veiculo Besta lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001942 | 03/08/2004 | 170.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculo Besta lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001943 | 03/08/2004 | 567.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de moto e veiculo Besta lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/08/2004 | 57.00 | 00049622862420 | JOSE ARNALDO GONCALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados ao Grupo de Danca da Comunidade do Balanco durante os festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001936 | 03/08/2004 | 1000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos servicos prestados no Assessoramento Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001937 | 03/08/2004 | 1800.00 | 00045060797449 | ERIKA VASCONCELOS FIGUEIREDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos juridicos para este municipio, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/08/2004 | 582.00 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO LIMA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais, destinados a manutencao dos predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/08/2004 | 67.00 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO LIMA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a reparos realizados em predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/08/2004 | 8.00 | 34028316371608 | E.B.C.T.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em envio de documentos da Secretaria de Saude, pelo SEDEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 04/08/2004 | 240.00 | 00037651315472 | JACINTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza da passagem molhada que da acesso a Comunidade Acaua, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 04/08/2004 | 300.00 | 00070807485420 | JOSE REGINALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de moto-taxi detsinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 04/08/2004 | 860.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frango destinado a Merenda dos Alunos do PEJA, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 04/08/2004 | 10.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.156-4 referente a tarifas bancarias | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 04/08/2004 | 700.00 | 00068042728468 | FRANCISCO JOSE BEZERRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos na colocacao de gesso em predio da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 05/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE RAMOS REINALDO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos em consulta especializada para a Sra Zumira Barbosa do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 06/08/2004 | 50.00 | 41014234000175 | CLINICA SOARES MACHADO LTDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de consulta em pessoa carente do municipio Ricardo Wanderbeg G. de Andrade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 06/08/2004 | 200.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacolas plasticas destinadas a manutencao de atividades da Secretaria de Urbanismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/08/2004 | 210.00 | 01328553000130 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urna funararia destinada a sepultamento de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/08/2004 | 564.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/08/2004 | 118.44 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos Agentes Comunitarios de Saude referenta o mes de Julho/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 09/08/2004 | 100.00 | 00571908000155 | PANIFICADORA PAES E ALIMENTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para o hospital Cicero Nunes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/08/2004 | 150.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM -MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Toner para maquina de xerox. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/08/2004 | 10.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.156-4 referente a tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/08/2004 | 795.00 | 00026249898468 | MANOEL SIQUEIRA FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar de alunos do sitio Mugiqui para a sede do municipio referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/08/2004 | 1000.00 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/08/2004 | 570.00 | 00000000000000 | NIEDSON JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em apresentacao de Niedson Negao e Banda nos festejos juninos na Comunidade do Balanco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001983 | 10/08/2004 | 2000.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculos lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/08/2004 | 1061.94 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.155-6, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/08/2004 | 8717.76 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.155-6, por parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/08/2004 | 10.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.155-6, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/08/2004 | 104.00 | 00006595126451 | ELIZEU PAIZINHO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Monteiro, conduzindo o tesoureiro para tratar assuntos de interesse do municipio, junto ao Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/08/2004 | 670.34 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (TIM), referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/08/2004 | 300.70 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento referenta ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/08/2004 | 300.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processamento de guias de GFIP s das competencias Janeiro de 1999 a Marco de 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/08/2004 | 10.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de4sconto efetuado na c/c 4.156-4 referente a tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/08/2004 | 430.00 | 00003091118460 | MAURICIO FLAVIANO NUNES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reforma em predio publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/08/2004 | 500.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de material de expediente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/08/2004 | 4409.54 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal na GPS, debitada na cota do dia 10/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/08/2004 | 491.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.155-6, por desconto de seguro de veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/08/2004 | 310.00 | 00055824196400 | RUTENIO ITALIANO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de acompanhamento e encaminhamento dos pacientes do municipio durante consultas e exames na cidade de Campina Grande, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001971 | 10/08/2004 | 2500.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo Parati da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/08/2004 | 185.77 | 00000000000000 | DETRAN-PB/* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento da ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/08/2004 | 640.00 | 08816563000164 | CAVESA C. GRANDE VEICULOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a esta Secretaria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/08/2004 | 435.00 | 08816563000164 | CAVESA C. GRANDE VEICULOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta secretaria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001985 | 10/08/2004 | 4100.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel destinados a veiculos do Setor de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/08/2004 | 50.00 | 41014234000175 | CLINICA SOARES MACHADO LTDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de consulta em pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/08/2004 | 555.30 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados ao Hospital Cicero Nunes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001989 | 10/08/2004 | 50.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel destinados as ambulancias parati e saveiro da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001990 | 10/08/2004 | 1010.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/08/2004 | 200.00 | 00011487162898 | HELENO QUIRINO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de roco da vegetacao nas ruas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001972 | 10/08/2004 | 550.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do trator do lixo da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/08/2004 | 1000.00 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO LIMA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais, destinados a manutencao dos predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/08/2004 | 960.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios neste municipio, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/08/2004 | 140.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem a J.Pessoa para tratar de assuntos do interesse desta Prefeitura junto a Assesoria Juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/08/2004 | 200.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas por viagem a J.Pessoa tratar de assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/08/2004 | 367.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela pelo fornecimento de passagem aerea, trecho C.Grande/Brasilia/C.Grande, em nome de Erika Figueiredo, assessora juridica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/08/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa para alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI referente ao mEs de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/08/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FOPAG - INSTRUTORES DO PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Monitores do Programa de Eradicacao do Trabalho Infantil - PETI referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urna funeraria destinada a sepultamento de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/08/2004 | 356.00 | 24513707000160 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a distribuicao gratuita, quando em atendimento medico no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001998 | 11/08/2004 | 480.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo locado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0001999 | 11/08/2004 | 100.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo locado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002000 | 11/08/2004 | 150.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo locado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002001 | 11/08/2004 | 700.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo locado para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/08/2004 | 580.00 | 02471378000107 | CISCO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 11.780-3, em favor do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de passagens a cidade de Campina Grandepara realizar tratamento de saude junto a referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/08/2004 | 150.00 | 00047888067468 | CARLOS ALBERTO SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como motorista da ambulancia do Hospital Cicero Nunes, no mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/08/2004 | 260.00 | 00031730140300 | SONIA HELENA SOUSA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagem realizada para a Secretaria de Saude, com destino a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE ABRAAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/08/2004 | 260.00 | 00004344100476 | JOSE EDIMILSON DA SILVA SALVADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos administrativos na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/08/2004 | 3279.75 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/08/2004 | 440.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE DE SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.155-6, em favor da Radio Cidade de Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/08/2004 | 615.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccap de roupas, destinadas ao Grupo de danca da Comunidade Balanco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/08/2004 | 252.20 | 00000000000000 | VERA ALEIXO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em atendimento na Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 12/08/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE BONIFACIO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do Grupo Escolar localizado na Comunidade do Sao Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 12/08/2004 | 104.00 | 00075390825420 | JOSE JOSINALDO NUNES DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao de carteiras escolares da Escola Maria de Lourdes Nunes de menezes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/08/2004 | 600.00 | 00075390825420 | JOSE JOSINALDO NUNES DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na recuperacao de moveis da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 12/08/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ACCOP - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OUV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite para o Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 12/08/2004 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela realizacao de uma tomografia computadorizada em paciente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 12/08/2004 | 40.00 | 05254193000120 | INTERFACE-CAMPINA ODONTO IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de um Raio X Panoramica para o paciente Edgar Gomes das Neves , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 12/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | IVALDO OLIVEIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de refeicoes quando transportava pacientes deste Municipio para a cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 12/08/2004 | 800.00 | 00095212906415 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos, destinados a frota de veiculos da Prefeitura Municipal, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 12/08/2004 | 500.00 | 00091753929415 | JOSE VALMIR OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na recuperacao do calcamento e esgoto da Rua Isaias de Souza Ramose Av. Ananiano Ramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 12/08/2004 | 600.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cascalho e areia, destinados a passagem molhada de acesso a comunidade de acaua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 12/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | MARILIA MADALENA SERAFIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toalhas de banho artesal destinadas a comemoracoes alusivas ao Dia das Maes junto as atividades do Programa do PETI neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0002014 | 12/08/2004 | 1067.00 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 12/08/2004 | 574.62 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 11.780-3, por contribuicao para esta entidade, relativa ao m6es de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 13/08/2004 | 175.50 | 00005025031494 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ortifrutograngeiros destinados amerenda de alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 13/08/2004 | 178.60 | 00005025031494 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de verduras e frutas destinadas ao Hospital Cicero Nunes , relativo ao mes de Julho-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 13/08/2004 | 335.30 | 00005025031494 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras, destinado aos alunos do Programa PEJA deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 13/08/2004 | 548.40 | 00005025031494 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos laimenticios destinados a Merenda de alunos da Creche Tia Mocinha, neste municipi. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 14/08/2004 | 90.00 | 09365818000182 | CRED SPORT S EZIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material esportivo, destinado a Manutencao das Atividades de Desportos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 16/08/2004 | 25.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da Cagepa, em Predios Publicos pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0002035 | 16/08/2004 | 560.00 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a alunos do Programa Peja desta Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 16/08/2004 | 105.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de materiais diversos destinados a utilizacao na comemoracao do Dia dos Pais na Escola Maria de Lourdes Nunes, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 16/08/2004 | 1600.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a esta Prefeitura durante o mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 16/08/2004 | 76.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da Cagepa, no Hospital Cicero Nunes desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002033 | 16/08/2004 | 350.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo a servicos do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 16/08/2004 | 730.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da Cagepa, em Predios Publicos pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 16/08/2004 | 330.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem a J.Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura, junto ao TCE e TJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0002034 | 16/08/2004 | 1078.00 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda de alunos da Creche Tia Mocinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 17/08/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAIBA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta Federacao, referente ao Mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 17/08/2004 | 329.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas por viagem a J.Pessoa para tratar de assuntos desta Prefeitura, junto ao TCE e TJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 17/08/2004 | 13.00 | 00025532983828 | IVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Campina Grande, transportendo pacientes para o hospital e resolver assuntos do interesse da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/08/2004 | 600.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos odontologios, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE RAMOS REINALDO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma consulta especializada para o Sr. Jose Rodrigues Sales , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 18/08/2004 | 1200.00 | 00046786236472 | MARCIANA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo, destinado ao Gabinete do Prefeito Municipal, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 18/08/2004 | 934.00 | 00068042728468 | FRANCISCO JOSE BEZERRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aplicacao de gesso em predio publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 18/08/2004 | 104.00 | 00064672875172 | EDILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em instalacao de caixa de energia eletrica na Vila dos Pintos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 18/08/2004 | 792.00 | 08255390000152 | VALDEMIR DAMIAO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais, destinados a manutencao dos predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 18/08/2004 | 2600.00 | 09379272000119 | CESAR TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em horas maquinas nas estradas vicinais do municipio de Prata. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/08/2004 | 63.74 | 34028316371608 | E.B.C.T.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagens de correspondencias deste Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 18/08/2004 | 500.00 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aqusicao de Generos Alimenticios, destinado a Merenda da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 18/08/2004 | 1000.00 | 00004828691430 | JOSILEIDE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos condutores de turismo de Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002050 | 18/08/2004 | 130.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de moto lotada na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 18/08/2004 | 275.00 | 00026249898468 | MANOEL SIQUEIRA FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 18/08/2004 | 162.00 | 00037651315472 | JACINTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza geral no estadio de futebol para jogos da Copa Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 18/08/2004 | 300.00 | 00005159642471 | ADEMARIO COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de queijo de coalho destinado a merenda de alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 18/08/2004 | 500.00 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados a Merenda escolar da Creche Tia Mocina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/08/2004 | 300.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens para cidade do Recife, conduzindo pessoa carente para velorio de parente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 19/08/2004 | 105.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango destinado a merenda de alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 19/08/2004 | 225.00 | 00000000000000 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 19/08/2004 | 167.39 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da saelpa, pelo consumo de energia eletrica em predios publicos pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 19/08/2004 | 365.00 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO LIMA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a reparos realizados na Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 19/08/2004 | 134.87 | 00000000000000 | DETRAN-PB/* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao do emplacamento do veioculo Besta lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 19/08/2004 | 329.00 | 00070808104420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de moto-taxista prestados junto a Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 19/08/2004 | 259.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne de frango destinada a merenda de alunos da Creche Tia Mocinha, deste municipiol. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 19/08/2004 | 10.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.155-6, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 19/08/2004 | 3650.05 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da saelpa, pelo consumo de energia Eletrica em Predios Publicos pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 19/08/2004 | 390.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de terreno destinados ao deposito de lixo deste Municipio- referente ao mes de Maio-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 19/08/2004 | 217.54 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor da saelpa, referente ao consumo de energia eletrica em Predios pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 19/08/2004 | 911.00 | 99999999999999 | FOPAG - GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da relacao dos servidores da Unidade de Saude e Vigilancia Sanitaria que receberam gratificacao do PAB, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 19/08/2004 | 2775.00 | 99999999999999 | FOPAG - GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa de Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 19/08/2004 | 120.00 | 00000000000000 | DR.LUCIANO RAFAEL HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma consulta especializada no paciente GIVANILDO FRANCISCO DA SILVA, neste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/08/2004 | 330.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1.270 KHZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na divulgacao de campanhas de saude, PSF e reunioes com agentes de saude durante o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/08/2004 | 260.00 | 00031730140300 | SONIA HELENA SOUSA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagem realizada para a Secretaria de Saude, com destino a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/08/2004 | 152.23 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas (390-1040), referente aos meses de Junho e Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/08/2004 | 962.32 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas telefonicas da Secretaria de Saude e do Hospital Cicero Nunes . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/08/2004 | 70.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustivel destinado a veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/08/2004 | 390.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do terreno, destinado ao deposito de lixo do municipio, referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/08/2004 | 11160.00 | 99999999999999 | FOPAG - (LIMPEZA URBANA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal que prestou servico na limpeza urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/08/2004 | 358.87 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.155-6, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Contribuicoes para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/08/2004 | 2896.20 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.155-6, por parcelamento do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/08/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/08/2004 | 503.40 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica (390-1041), referente ao mes de Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/08/2004 | 19.80 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.320-6 para formacao d a PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/08/2004 | 916.27 | 00064366650487 | LUCINALDO CLEMENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de moveis destinados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/08/2004 | 520.00 | 00075315734404 | JOSE ROBERTO TENORIO RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os sevicos prestados em instalacoes eletricas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA EDILEUSA C. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de predio pra funcionamento de orgao desta prefeitura, referente ao mes de julho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/08/2004 | 260.00 | 12731162000189 | MARIA EDILEUSA CONSERVA DE BRITO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de predio para funcionamento de Orgao desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/08/2004 | 120.00 | 00002730855491 | MANOEL ESTEVAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a sevico desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/08/2004 | 200.00 | 00026249898468 | MANOEL SIQUEIRA FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/08/2004 | 330.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1.270 KHZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na divulgacao de reuniao com pais e professores, chamada de professores para treinamento e materias sobre o ano letivo durante o mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE JOELSON BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor de dancas do Grupo de Dancas da Comunidade Balanco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002077 | 20/08/2004 | 2750.00 | 00015417336491 | EDMILSOM CLEMENTINO GUIMARAES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar de alunos residentes em zona rural deste municipio para a sede referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002078 | 20/08/2004 | 2750.00 | 00078585309768 | MANOEL ANGELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar de alunos residentes na zona rural deste municipio para a sede durante o mes de Julho/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/08/2004 | 415.00 | 00004288915430 | IGOR JOSE LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na apresentacao da banda Musical nas festividades juninas no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/08/2004 | 200.00 | 00089335333468 | CARLOS EDUARDO ALVES LIBERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao dos computadores da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO MOTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Professor de Danca do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/08/2004 | 210.00 | 01328553000130 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urna funararia destinada a sepultamento de pessoa carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/08/2004 | 800.00 | 24513707000160 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de medicamentos destinados a destribuicao atraves do Setor de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0002098 | 21/08/2004 | 229.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de limpeza destinado a manutencao da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 23/08/2004 | 220.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a Secretaria de Saude, unidade de Saude da Familia e Reuniao com os Agentes Comunitarios de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 23/08/2004 | 300.00 | 00091048478491 | CINARA MARIA SIBELLE O. MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma casa para o medico do PSF, referente aos meses de Agosto e Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 23/08/2004 | 580.00 | 02471378000107 | CISCO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico em favor do C I S C O , Consorcio Intermunicipal de Saude , referencia agosto -2004. C/C-11.780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 23/08/2004 | 26.00 | 00025532983828 | IVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao servidor acima transportando pacientes , atraves da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 23/08/2004 | 230.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma consulta e exame especializado na paciente Maria Margarida Silva , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 24/08/2004 | 140.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por servicos odontologicos, realizados na Unidade de Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 24/08/2004 | 480.00 | 00020696680459 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do sitio Balanco para o Sitio Gabriel referente aos meses de Abril e Maio/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 24/08/2004 | 64.94 | 96722707000180 | MAXLIFE SEGURADORA DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo seguro da Besta Micronibus Placa MNM- da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 24/08/2004 | 10.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifas nesta data , debitadas automaticamente na conta de no11.780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 24/08/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FOPAG - INSTRUTORES DO PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Monitores do programa de Eradicacao de Trabalho Infantil - PETI referente ao mEs de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 24/08/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa do PETI para as maes dos alunos referente ao mEs de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002108 | 24/08/2004 | 194.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao trator da Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002109 | 24/08/2004 | 135.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao Trator da Sec. de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/08/2004 | 10.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuaod na c/c 58.025-2 referente a tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | PEDRO DE FREITAS BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a pessoal do DER durante operacao de tapa buracos na BR de acesso ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 26/08/2004 | 206.00 | 00099136201472 | NOEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos refernte ao mes de dezembro de 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/08/2004 | 83.00 | 00026249898468 | MANOEL SIQUEIRA FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens realizadas coma Equipe do PSF, em visitas domiciliares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO DE FARIAS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em consulta especializada para a Sra Antonia Mendes da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/08/2004 | 70.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG. E TRAT.OFTALMOLOGICO DE C. GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em consulta especializada para o Sr. Raul Vicente Izidoro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/08/2004 | 170.00 | 00000000000000 | LAURA CAROLINE NERI DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de material de expediente, destinado a secretaia de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/08/2004 | 22.00 | 09074113000106 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 700.131-6 referente a tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/08/2004 | 310.00 | 00004469060429 | JOSE JURACI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Monitor do Program Recomeco na Escola Maria de Lourdes Nunes Menezes, referente ao Mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0002119 | 26/08/2004 | 325.00 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de Generos Alimenticios, destinados ao Programa EJA deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 26/08/2004 | 237.87 | 00000000000000 | VERONICA DE ASSIS FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de 12/2000 e 2a parcela do 13o de 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/08/2004 | 56.00 | 00004271737445 | JOSE CLAUDIO SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente, para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 26/08/2004 | 290.00 | 00000000000000 | MARIA JOSELMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/08/2004 | 120.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processamento de RAIS ano base 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/08/2004 | 10.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 58.025-2 referente a tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/08/2004 | 250.15 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.155-6, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/08/2004 | 3000.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho complementar ao empenho 1411, feito a menor, relativo a folha do mes de Maio/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Pagamento de Inativos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/08/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | FOPAG - INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag de inativos referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/08/2004 | 5954.62 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag da Secretaria de Financas, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002128 | 30/08/2004 | 500.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de veiculo destinado a transporte de alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Inafntil - PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | SEVERINO ESPERIDIAO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de alunos da Comunidade Balanco para a Comunidade Chale referente ao mes de Julho/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/08/2004 | 125.00 | 00080501575472 | SONIELSON CAVALCANTE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagem de Campina Grande para Prata, transportando professores da rede municipal de ensino, durante Cursos em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/08/2004 | 800.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. DE TURISMO CULTURA E ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Setor de Turismo, Cultura e Esporte, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/08/2004 | 13817.05 | 99999999999999 | FOPAG - SECRECTARIA DE EDUCACAO (MDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag da Secretaria de Educacao - MDE, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/08/2004 | 21268.60 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do Fundef 60%, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/08/2004 | 490.00 | 00003665263409 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens para Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/08/2004 | 26.00 | 00000000000000 | MARCOS ROGERIO SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com refeicoes durante viagem realizada para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/08/2004 | 26.00 | 00025532983828 | IVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com refeicoes realizadas durante viagem para Joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/08/2004 | 135.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIRAMAES QUIRINO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no hospital Cicero Nunes, como cozinheira, tirando ferias de uma das funcionarias do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/08/2004 | 229.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de um consultorio odontologico com troca de pecas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/08/2004 | 13267.80 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag da Secretaria de saude, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/08/2004 | 9771.28 | 99999999999999 | FOPAG - P.S.F. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag do PSF, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/08/2004 | 1006.75 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas em atraso, pelo consumo de energia eletrica em predio publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/08/2004 | 4015.20 | 99999999999999 | FOPAG - OBRAS E URBANISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag da Secretaria de Transportes, obras e urbanismo, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002130 | 30/08/2004 | 1800.00 | 00045060797449 | ERIKA VASCONCELOS FIGUEIREDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos juridicos, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/08/2004 | 466.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de passagem aerea no trecho Joao Pessoa/Brasilia/Campina Grande, no periodo de 29/06 a 30/06/2004, para o Sro Prefeito Joao Pedro Salvador de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/08/2004 | 10712.40 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da folha do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/08/2004 | 566.00 | 00000000000000 | HUMBERTO FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento do servidor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/08/2004 | 200.00 | 00084028572487 | ANTONIA PRISCILA SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas por viagem a J.Pessoa para participacao em reuniao junto ao Sebrae conduzindo criancas do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/08/2004 | 529.05 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/08/2004 | 800.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag da Secretaria de meio ambiente, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/08/2004 | 3070.38 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fopag da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/08/2004 | 700.00 | 00095226982453 | WENDELL CESAR DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em extensao da rede de energia eletrica, destinada a usina de beneficiamento de leite do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/08/2004 | 625.00 | 02471378000107 | CISCO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 11.780-3, por contribuicao em favor do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/08/2004 | 500.00 | 00091048311449 | JOACIL GONCALVES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens realizadas para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/08/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | ACCOP - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OUV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite e iorgute, destinado a merenda da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/08/2004 | 271.80 | 00000000000000 | MARIA B. DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda parcela 13 2000 e o mes de dezembro de 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOEA PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/08/2004 | 4300.00 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, parte da empresa, dos funcionarios do Fundef 60%, feito atraves de compensacao financeira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | SELMA ARAUJO DO NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servico de auxiliar de professora na Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/08/2004 | 10.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifas bancarias na conta de no 11.173-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/08/2004 | 10.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.496-8 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/08/2004 | 500.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos do sistema de internet banda larga, na sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/08/2004 | 1.82 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuaod na c/c 283.144-9 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/08/2004 | 1017.59 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/08/2004 | 2.82 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 16.225-6 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/09/2004 | 227.00 | 00058338594415 | LAURA SUZANA NERI NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas ao Delegado de Policia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/09/2004 | 500.00 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a delegacia de policia para alimentacao de reforco policial durante as eleicoes municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/09/2004 | 3.30 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.496-8 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002178 | 01/09/2004 | 960.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquidicao de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculo locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0002176 | 01/09/2004 | 500.00 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a Creche Tia Mocinha neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/09/2004 | 210.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas destinados ao Programa P E T I ,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/09/2004 | 151.92 | 00003734282438 | MARCIANA FERREIRA DE ARAUJO DANTAS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carne moida destinadas a merenda de alunos do PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/09/2004 | 607.68 | 00003734282438 | MARCIANA FERREIRA DE ARAUJO DANTAS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne moida destinada a merenda de criancas da Creche Tia Mocinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/09/2004 | 658.32 | 00046786236472 | MARCIANA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina moida destinada a merenda da escola Profa Maria de Lourdes, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ERA DIGITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos para Internet referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 1.366-8 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/09/2004 | 11.00 | 09074113000106 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debita pela emissao de DOC para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/09/2004 | 564.00 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes do PEAa referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/09/2004 | 118.44 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal dos Agentes do PEAa referente ao mEs de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/09/2004 | 13.00 | 00047888067468 | CARLOS ALBERTO SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/2 diaria concedida a motorista lotado na Secretaria de Saude quando em viagem a Campina Grande transportando pacientes pata atendimento medico em hospital local;. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/09/2004 | 80.00 | 08830721000130 | INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consulta especializada realizada em pessoa carente carente residente neste municipio. BENEFICIADO: PEDRO ANDRADE SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/09/2004 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames especializados realizados em pessoas carentes residente nest emunicipio. BENEFICIADO: JOSEMAR BATISTA DE SOUSA e JOSE IAGO L. SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002187 | 02/09/2004 | 142.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel (gasolina e lubrificantes) destinados ao veiculo ambulancia Saveiro lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/09/2004 | 151.92 | 00003734282438 | MARCIANA FERREIRA DE ARAUJO DANTAS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinada ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/09/2004 | 295.40 | 00003734282438 | MARCIANA FERREIRA DE ARAUJO DANTAS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina destinada ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002194 | 03/09/2004 | 15.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel (gasolina) destnado a abastecimento de veiculo lotado na Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/09/2004 | 523.60 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAMENTOS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao atendimento basico de saude junto ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 03/09/2004 | 3627.60 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAMENTOS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao do atendimento basico de saude neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/09/2004 | 354.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a instalacoes de imovel onde funcionara o CREDPAJEU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/09/2004 | 13.00 | 00000000000000 | JOSE SERAFIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/2 diaria concedida a motorista lotado na Secretaria de Saude quando em viagema a Campina Grande transportando pacientes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 08/09/2004 | 1000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com asessoramento juridico prestados junto ao Gabinete do Prefeito.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002199 | 08/09/2004 | 210.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecimento de moto honda Biz lotada na Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 08/09/2004 | 870.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne de frango destinada a Escola Ma de Lourdes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0002208 | 09/09/2004 | 1181.20 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda da Escola Ma de Lourdes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/09/2004 | 104.00 | 00000000000000 | ROSIVANIA FEITOSA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pestados na funcao de cozinheira para os solados de policia do municipio durante o periodo eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/09/2004 | 104.00 | 00000000000000 | JOSE DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com servico de limpeza do sangradouro do acude da Comunidade do Balanco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/09/2004 | 13.00 | 00075390795415 | MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/2 diaria concedida a motorista da Sec. de Saude quando em viagem a Campina Grande transportando pacientes para atendimento medico em hospital local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/09/2004 | 93.00 | 00000000000000 | ODAIR JOSE GOMES CONSERVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na Distribuicao de picoles , destinadas aos alunos do PROGRAMA P E T I . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/09/2004 | 385.00 | 00000000000000 | ARI CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de premiacoes das criancas do PROGRAMA PETI durante as comemoracoes do dia 07 de Setembro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/09/2004 | 80.00 | 00047887915449 | SAMARITANA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente residente neste municipio para confeccao de protese dentaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA BARNABE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude. BENEFICIADO: TIAGO BARNABE RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/09/2004 | 520.80 | 00005025031494 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a Creche Tia Mocinha neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE GILVAN GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de vigilante no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/09/2004 | 188.50 | 00000000000000 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculo lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002224 | 10/09/2004 | 650.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo BONANZA a servico da Unidadede Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/09/2004 | 100.00 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002226 | 10/09/2004 | 2790.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/09/2004 | 257.79 | 24513707000160 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/09/2004 | 177.60 | 00005025031494 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de frutas e verduras destinados ao Hospital Cicero Nunes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/09/2004 | 160.00 | 00015417336491 | EDMILSOM CLEMENTINO GUIMARAES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de viagens realizadas com pacientes para serem atendidos pelo C I S C O . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/09/2004 | 183.00 | 00022601716487 | OFICINA DJALMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos mecanicos prestados na Ambulancia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/09/2004 | 13.00 | 00000000000000 | MANOEL ESTEVAO DOS S. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 1/2 de diaria concedida a motorista da saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/09/2004 | 67.50 | 00007205023491 | OSVALDO BEZERRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de passagens destinadas a pacientes deste Municipio , para realizarem consultas no CISCO-Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/09/2004 | 175.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 05 botijoes de gas destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSEFINA CLEMENTE FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoal da BENFAM durante reuniao com os Agentes Comuitarios de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/09/2004 | 625.00 | 02471378000107 | CISCO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na c/c 11.780-3 em favor do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/09/2004 | 131.92 | 00002730855491 | MANOEL ESTEVAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/09/2004 | 491.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de serguro de veiculo da Secretaria de Saude atraves de debito automatico efetuado na c/c 4.155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/09/2004 | 2786.24 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA PARTE PATRONAL de servidores municipais atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 10.09.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/09/2004 | 93.00 | 00057197091420 | FRANCISCO CARLOS RIBEIRO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com reparos do carrocao de coleta de lixo desta ciade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002214 | 10/09/2004 | 1000.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cumbustivel (gasolina) para abastecimento de veiculo locado junto ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/09/2004 | 210.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarciento de despesas com viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/09/2004 | 791.90 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na cota do FPM para formacao do PAsep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/09/2004 | 9066.00 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor descontado na cota do dia 10.09.2004 referente a parcelamento de debitos com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/09/2004 | 360.00 | 00000000000000 | ADEILTON FEITOSA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de moto-taxista prestados junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/09/2004 | 80.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem a Campina Grande para resolver assuntos junto a Assessoria Contabil da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/09/2004 | 1300.00 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO LIMA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao em predios publicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/09/2004 | 776.48 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefonia celular lotado na Secretaria de Administracao deste municipio referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/09/2004 | 104.00 | 00006595126451 | ELIZEU PAIZINHO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a cidade de Monteiro conduzindo Tesoureiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/09/2004 | 2160.45 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA PARTE PATRONAL de servidores municipais atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 10.09.2004 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/09/2004 | 250.00 | 00070807540463 | JOAO LUIZ FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da Banda Musical Joao de Tiao em praca publica durante festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/09/2004 | 104.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO MOTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de professor do PROGRAMA PEJA , relativo ao mes de agosto-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/09/2004 | 105.00 | 00005418539450 | FRANCISCO AUGUSTO G. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao de prestacoes de contas da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/09/2004 | 440.00 | 00000000000000 | JOSE BONIFACIO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do Grupo Escolar da Comunidade Sao Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/09/2004 | 373.50 | 00005025031494 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes destinados a Escola Profa Ma de Lourdes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patroanis (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/09/2004 | 3128.24 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA PARTE PATRONAL de servidores lotados na Secretaria de Educacao (MDE) atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 10.09.2004 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 13/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | VERA ALEIXO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao com atendimento a populacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 13/09/2004 | 2163.92 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acao trabalhista movida junto a Justica do Trabalho sendo a Prefeitura Municipal a Reclamada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 13/09/2004 | 100.00 | 00069705810478 | ZOROASTRO FABIO NERI DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Campina Grande para resolver assuntos de interesse do municipio junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 13/09/2004 | 300.70 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 13/09/2004 | 300.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas destinada a assessora juridica da Prefeitura Municipal quando em viagem a Campina Grande e Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da Administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 13/09/2004 | 734.01 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica de predios da adminisracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 13/09/2004 | 310.00 | 00055824196400 | RUTENIO ITALIANO SANTA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a acompanhamento e encaminhamento dos pacientes do municipio durante consultas e exames na ciade de Campina Grande, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 13/09/2004 | 353.40 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne de frango destinado a complemento da merenda da Creche Tia Mocinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 13/09/2004 | 300.00 | 00005159642471 | ADEMARIO COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 50Kg de queijo de coalho para merenda de alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 13/09/2004 | 230.00 | 00003544358417 | JOSE ALDECI BEZERRA CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de tratorista durante a aracao de terras para agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 14/09/2004 | 206.00 | 00005025031494 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de frutas e verdurasdestinadas a JORNADA DO PROGRAMA PETI neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 14/09/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de viagens realizadas durante servicos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 14/09/2004 | 214.73 | 24513707000160 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Sec. de Saude para doacao a pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 14/09/2004 | 155.00 | 00047888067468 | CARLOS ALBERTO SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de motorista da ambulancia do Hospital Municipal Cicero Nunes . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 14/09/2004 | 620.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a viagens realizadas a servicos da Sec. Muncipal de Saude para diversas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 14/09/2004 | 200.00 | 00002366105460 | LUCIANA DE PAULA CLEMENTE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para realizar tratamento de saude , conforme encaminhamento atraves da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 14/09/2004 | 13.00 | 00000000000000 | JOSE SERAFIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/2 de diaria concedido a motorista quando em viagem realizada a Cidade de Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 14/09/2004 | 1295.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e uma bateria para reposicao no veiculo ambulancia litado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 14/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta Federacao atraves de debito automatico efetuado na c/c 11.734-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 14/09/2004 | 11.00 | 09074113000106 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa debitada pela emissao de DOC para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 15/09/2004 | 140.00 | 00005564534417 | JOSE REJANO DE LIMA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de documentos de interesse da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 15/09/2004 | 150.00 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao programa E J A . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 15/09/2004 | 500.00 | 00003906542483 | JONAS CLEMENTE FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos de pintura de letreiros efetuados na Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 15/09/2004 | 680.00 | 00026249898468 | MANOEL SIQUEIRA FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar de alunos do sitio Mugiqui para sede do municipio referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 15/09/2004 | 640.00 | 00000000000000 | JOSE EDSON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimentlo de pecas e revisao em equipamentos Medicos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 15/09/2004 | 75.00 | 00000000000000 | CLIPSI HOSPITAL GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de consulta e exames especializados em paciente , encaminhado atraves da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 15/09/2004 | 310.00 | 00000000000000 | IRLA CRISTINA ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a estudante carente residente neste municipio para pagamento de mensalidade de cursinho pre-vestibular referente aos meses de Maio e Junho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 15/09/2004 | 178.00 | 12731162000189 | MARIA EDILEUSA CONSERVA DE BRITO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de artigos para presentear os pais dos alunos do programa PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 16/09/2004 | 574.62 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da B E M F A M , atraves de debito automatico nesta data, conta de no 11.780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/09/2004 | 40.00 | 00033342733420 | JOSEFA MARIA FREIRE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira para compra de lentes de grau por ser reconhecida pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 16/09/2004 | 800.00 | 00095212906415 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos mecanicos prestados nos veiculos do P S F , relativo aos meses de maio-junho-julho-agosto de 2004 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/09/2004 | 94.00 | 00000000000000 | PANIFICADORA PAES E ALIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes destinados ao Hospital Cicero Nunes, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 16/09/2004 | 39.00 | 00000000000000 | RESTAURANTE SERTANEJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de despesas com refeicoes destinadas aos motoristas quando transportavam pacientes deste Municipio a outros cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/09/2004 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de exames especializados em pacientes deste Municipio , encaminhado atraves da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/09/2004 | 250.00 | 00091048311449 | JOACIL GONCALVES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de viagem a cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/09/2004 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de exame especializado destinado a paciente encaminhado pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 16/09/2004 | 783.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de predios publicos atraves de debito automatico na c/c 11.734-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 17/09/2004 | 179.65 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinadas a manutencao de servicos de coleta de lixo urbani neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 17/09/2004 | 55.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadorias destinada a manutencao de atividades de urbanismo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 17/09/2004 | 592.00 | 03913187000102 | CREDILAR ELETROMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de colchoes destinados a doacoes a pessoas carentes , atraves da Sec. de Bem Estar Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/09/2004 | 1931.50 | 00000000000000 | GOVERNO DO EST. DA PARAIBA PROG. FUNDO SEGURO SAFR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ultima parcela do Programa de Garantia Safra 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/09/2004 | 390.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo aluguel de um terreno destinado ao deposito de lixo deste Municipio ,relativo ao mes de Julho-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/09/2004 | 120.00 | 00000575658487 | ALZUMAR ZACARIAS DE MEIDEIROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de consulta especializada em paciente deste Municipio, atraves da Secretaria de Asst. Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/09/2004 | 13.00 | 00000000000000 | JOSE SERAFIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 1/2 de diaria para o motorista com destino a cidade de C. Grande -Pb. conduzindo paciente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/09/2004 | 2750.00 | 00078585309768 | MANOEL ANGELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para asde do municipio referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/09/2004 | 2750.00 | 00015417336491 | EDMILSOM CLEMENTINO GUIMARAES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes da zona rural para a sede do municipio referente ao mes de agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/09/2004 | 525.86 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na cota do dia 20.07.2004 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/09/2004 | 1000.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens ealizadas a Joao Pessoa e Campina Grande conduzindo servidores municipais para resolver assuntos de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/09/2004 | 83.00 | 00020281153434 | MARIA DO SOCORRO RAMOS REINALDO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox de documentos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/09/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mEs de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Contribuicoes para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/09/2004 | 2945.71 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito do FGTS parcelado junto a Caixa Economica Federal, atraves do desconto na cota do FPM do dia 20/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 21/09/2004 | 21.20 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido sob credito de recursos do Fundo Especial do Petroleo, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 21/09/2004 | 10.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 58.048-1 referente a tarifa sob emissao de cheque sem fundos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002297 | 21/09/2004 | 70.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel (diesel) para abastecimento de veiculo lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002298 | 21/09/2004 | 87.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel (diesel) para abastecimento de veiculo lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 21/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE JOELSON BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do professor de danca do Programa E J A referente ao mes de Agosto-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 21/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO MOTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de professor do Programa E J A , referente ao mes de agosto -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002300 | 21/09/2004 | 620.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustivel (diesel) para abastecimento do veiculo Besta lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/09/2004 | 625.00 | 02471378000107 | CISCO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicoes do C I S C O , nesta data , direto na conta 11.780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002306 | 21/09/2004 | 510.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo BONANZA da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 21/09/2004 | 385.00 | 00000000000000 | PEDRO DE FREITAS BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoal do DER durante os servicos de recuperacao de rodovia de acesso ao municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 21/09/2004 | 4148.45 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de contas de energia eletrica de predios da administracao municipal atraves de debito automatico efetuado na c/c 11.734-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/09/2004 | 100.88 | 00044126158472 | JOSE GILBERTO JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada ao tecnico da EMATER durante fiscalizacao do Garantia Safra neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/09/2004 | 140.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de gratificacoes pelos servicos odontologicos realizadso na Unidade do P S F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 22/09/2004 | 89.18 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas telefonicas do Hospital Cicero Nunes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/09/2004 | 310.00 | 00004469060429 | JOSE JURACI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do instrutor do Programa Peja , relativo ao mes de agosto -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/09/2004 | 0.35 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido sobre cota de ITR para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/09/2004 | 157.00 | 00058338594415 | LAURA SUZANA NERI NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada ao Delegado de Policia referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 22/09/2004 | 130.00 | 00002730855491 | MANOEL ESTEVAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a cidade de Monteiro para buscar material para a Secretaria de Administracao deste municipi. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 22/09/2004 | 104.00 | 00000000000000 | CARLA SUMONE GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de cozinheira para os solados de policia do municipio durante o periodo eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 23/09/2004 | 630.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destnadas a reposicao no micro-onibus lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 23/09/2004 | 200.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo destinados a alunos da Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 23/09/2004 | 155.00 | 00063657465804 | MANOEL MAURICIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de campanhas da Secretaria de Saude municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 25/09/2004 | 222.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no micro-onibus lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/09/2004 | 168.00 | 00036162531449 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de salario de servidor do mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/09/2004 | 120.00 | 08951428000121 | CLINICA DE CIRURGIA INFANTIL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de consultas especializadas em paciente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/09/2004 | 80.00 | 00021964130468 | JOSE CLEANTO VIERIA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de consultas especializadas neste Municipio , em pacientes encaminhados atraves da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/09/2004 | 104.00 | 00015417336491 | EDMILSOM CLEMENTINO GUIMARAES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a Sume conduzindo equipe de futebol deste municipio para participar de partida de futebol pela Copa Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/09/2004 | 30.00 | 00003775983481 | JOSEMAR BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem a Serra Branca para participar de reuniao da Junta Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/09/2004 | 390.00 | 00000000000000 | PEDRO DE FREITAS BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destnadas aos soldados de policia do municipio durante o periodo eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/09/2004 | 110.00 | 00058338594415 | LAURA SUZANA NERI NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada ao Delegado de policia do destacamento deste municipio referente oa mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/09/2004 | 10.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desaconto efetuado na c/c 58.048-1 referente a tarifa sob emissao de cheque sem fundos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002327 | 29/09/2004 | 100.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculo lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002328 | 29/09/2004 | 1139.60 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (diesel) para abastecimento de veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002331 | 29/09/2004 | 3815.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculo ambulancia Parati. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/09/2004 | 260.00 | 00040720357420 | VALDIR FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos executados no veiculo Parati ambulancia lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/09/2004 | 500.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na coleta de lixo nas vias publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002329 | 29/09/2004 | 740.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (diesel) para abastecimento de veiculos e maquinas lotados na Secretaria de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/09/2004 | 105.00 | 00003734282438 | MARCIANA FERREIRA DE ARAUJO DANTAS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite de gado destinado a merenda de Creche Tia Mocinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/09/2004 | 13692.97 | 99999999999999 | FOPAG - (LIMPEZA URBANA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de diaristas da limpeza urbana, relativa a 10/06/2004 a 10/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/09/2004 | 11160.00 | 99999999999999 | FOPAG - (LIMPEZA URBANA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de limpeza urbana relativa ao periodo de Novembro a Dezembro/2003, paga atraves do debito do CDC, efetuado no FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/09/2004 | 2555.40 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/09/2004 | 2775.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da F O P A G , Agentes Comunitarios de Saude , relativo ao mes de agosto-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/09/2004 | 100.00 | 41014234000175 | CLINICA SOARES MACHADO LTDA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames especializados em pacientes deste Municipio , encaminhados atraves da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/09/2004 | 275.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consultas especializadas em pacientes deste Municipio , encaminhados atraves da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/09/2004 | 625.00 | 02471378000107 | CISCO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na c/c 11.780-3 em favor do CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/09/2004 | 277.00 | 00000000000000 | LUIS ITALIANO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos ao servidor da Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0002341 | 30/09/2004 | 1100.00 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/09/2004 | 104.00 | 00026249898468 | MANOEL SIQUEIRA FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar de alunos residentes no sitio Mugiqui para a sde do municipio, referente ao mEs de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/09/2004 | 237.82 | 99999999999999 | FOPAG - SECRECTARIA DE EDUCACAO (MDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor da educacao, referente a Dez/00 e 13o. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/09/2004 | 129.20 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na cota do dia 30.09.2004 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/09/2004 | 2.82 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na c/c 16.225-6 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/09/2004 | 1.82 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido sob credito de recursos do ICMS-DESONERACAO para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/09/2004 | 330.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1.270 KHZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de calendario de pagamento, obras, assuntos do detor de pessoal e reunioes com associacoes comunitarias durante o mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/09/2004 | 330.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1.270 KHZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de assuntos do PETI, PSF, chamadas para realizacao de consultas e exames e campenhas de saude durante o mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/09/2004 | 500.00 | 00002231166453 | MIGUEL PAULINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas para a cidade de Joao Pessoa conduzindo o Secretario de Administracao para tratar de assuntos de interesse da administracao municipal junto ao TCE e FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/09/2004 | 100.00 | 00047887974453 | ANA CRISTINA NERI DA SILVA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem a Joao Pessoa para participar de reuniao na SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA EDILEUZA CONSERVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio localizado na Rua Souto Maior, 348, destinado ao funcionamento do Credipajeu (Cooperativa de Credito) na parceria da Prefeitura com esta entidade, visando o desenvolvimento economico do municipio, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE CLEMENTE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em informacao como votar nas urnas eletronicas para populacao local, solicitado pela justica eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/10/2004 | 525.61 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Debito automatico de Precatorios , junto a Vara do Trabalho de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/10/2004 | 330.00 | 00006595126451 | ELIZEU PAIZINHO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de viagens realizadas transportando o tesoureiro da Prefeitura para tratar os assuntos de interesse do Municipio - durante o mes de Setembro -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 1.366-8 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/10/2004 | 310.00 | 00005355529470 | RENATO VICTOR DE OLIVEIRA SANTOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos fotograficos prestados junto a Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/10/2004 | 900.00 | 00000000000000 | ACCOP - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OUV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento produtos destinados a Merenda da Rede Municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | VERA ALEIXO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na Secretaria de Educacao de Cultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/10/2004 | 400.00 | 00010275401553 | SEVERINO ESPERIDAO DE FREITAS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo transporte de alunos da Comunidade Balanco para a Comunidade Chale - relativo ao mes de agosto -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSELIA ALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de consulta pediatrica na menor Stefani Caroline Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/10/2004 | 260.00 | 00004344100476 | JOSE EDIMILSON DA SILVA SALVADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos administrativos na Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE ABRAAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/10/2004 | 135.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIRAMAES QUIRINO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no hospital Cicero Nunes como auxiliar de servicos, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/10/2004 | 180.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Campina Grande e Joao Pessoa, tratar assuntos de interesse do municipio, junto ao TCE e TJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/10/2004 | 560.00 | 00091753929415 | JOSE VALMIR OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na recuperacao do calcamento e esgoto da R. Isaias de Souza Ramos e Av. Ananiano Ramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/10/2004 | 300.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de transporte e coleta de lixo das vias Publicas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/10/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Erradicacaodo Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/10/2004 | 1600.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Contabilidade a este Municipio , relativo ao mes de setembro -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria efetuada na c/c 5.496-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 04/10/2004 | 625.00 | 02471378000107 | CISCO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a parcela do CISCO, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 05/10/2004 | 1000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela assessoria juridica prestada a esta prefeitura, descontado na C/C 11.734-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 06/10/2004 | 10.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vaor debitado na c/c 58.048-1 referente a tarifa sob emissao de cheque sem fundos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 07/10/2004 | 30.40 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002381 | 07/10/2004 | 300.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do veiculo Bonanza da Secretaria de Saude, a servicos da Unidade de Saude e PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002382 | 07/10/2004 | 900.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do veiculo Bonanza da Secretaria de Saude, a servicos da Unidade de Saude e PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 08/10/2004 | 2843.57 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico da parte patronal do pessoal da saude na GPS, debitada na cota do dia 08/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 08/10/2004 | 300.70 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento deste Municipio referente ao mes de Outubro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 08/10/2004 | 49.05 | 34028316371608 | E.B.C.T.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 08/10/2004 | 926.47 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP , debitado automaticamente nesta data na conta do F P M . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 08/10/2004 | 2598.09 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS-EMPRESA , debitado automaticamente na Cota do FPM, dia 08.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 08/10/2004 | 11794.68 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito automaticorelativo ao parcelamento do I N S S , cota do FPM dia 08.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Obrigacoes Patroanis (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 08/10/2004 | 2901.58 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS, relativo a pare patronal do pessoal da Educacao, na GPS, debitada na cota do dia 08/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 08/10/2004 | 244.00 | 01328553000130 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo fornecimento de Urna Popular destinado a Secretaria de Assistencia Social para destribuicao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/10/2004 | 500.00 | 00025082744453 | PEDRO FREITAS BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas ao pessoal do DER, durante o servico de recuperacao da rodovia de acesso ao municipio e soldados durante o periodo eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/10/2004 | 500.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em viagens para cidade de Joao Pessoa transportando chefe do gabinete do Prefeito para tratar de assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/10/2004 | 491.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela do seguro de veiculo da secretaria de saude, descontado na C/C 4.155-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/10/2004 | 86.90 | 00002866131401 | WILLIME ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes para o hospital. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/10/2004 | 10.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 11.734-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/10/2004 | 60.00 | 00005159642471 | ADEMARIO COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de queijo de coalho, destinado ao Programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/10/2004 | 520.80 | 00005025031494 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de verduras destinadas a Creche Tia Mocinha , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 12/10/2004 | 330.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1.270 KHZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de divulgacoes de materias do interesse da Sec. Municipal de Educacao , debito automatico na conta do FPM . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002403 | 13/10/2004 | 1500.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados a veiculos da SECRETARIA DE EDUCACAO , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/10/2004 | 288.00 | 00070807485420 | JOSE REGINALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de moto-taxi, destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/10/2004 | 630.00 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/10/2004 | 554.00 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados as Escolas da Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 13/10/2004 | 2750.00 | 00015417336491 | EDMILSOM CLEMENTINO GUIMARAES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte escolar da zona rural para a sede do municipio, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 13/10/2004 | 2750.00 | 00078585309768 | MANOEL ANGELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte escolar da zona rural para a sede do municipio, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 13/10/2004 | 308.00 | 00092910882420 | MANOEL JURANDIR FERNANDES DE ABREU (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de professores do Sitio Boa Sorte para o Sitio Gabriel, referente aos meses de Marco e Abril/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/10/2004 | 463.22 | 00000000000000 | MARIA SUELY DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos de servidora lotada na Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezmebro e 13o/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 13/10/2004 | 4566.63 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorio atraves da VARA DE TRABALHO DE MONTEIRO , debitado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 13/10/2004 | 460.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens para tratar de assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/10/2004 | 590.00 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a delegacia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/10/2004 | 750.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinados a manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/10/2004 | 40.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 16.634 para formacao do PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/10/2004 | 1217.20 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAMENTOS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados ao Setor da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002402 | 13/10/2004 | 5000.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis aos veiculos ambulancia PARATI, ambulancia Saveiro e moto BIS , a servico da Sec.de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 13/10/2004 | 9.60 | 34028316371608 | E.B.C.T.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em envio de documentos para a SEcretaria de Saude do Estado, pelo Sedex. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/10/2004 | 956.00 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 13/10/2004 | 750.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinados a manutencao das Atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 13/10/2004 | 13.00 | 00000000000000 | MARCOS ROGERIO SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria por seu deslocamento a Campina Grande, transportando pacientes para o hospital e resolver assuntos do interesse da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 13/10/2004 | 260.00 | 00004344100476 | JOSE EDIMILSON DA SILVA SALVADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos administrativos para a Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 13/10/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSE ABRAAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Vigilancia Sanitaria, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 13/10/2004 | 155.00 | 00047888067468 | CARLOS ALBERTO SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como motorista da ambulancia Cicero Nunes, no mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002425 | 13/10/2004 | 95.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002426 | 13/10/2004 | 286.30 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002427 | 13/10/2004 | 1090.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002428 | 13/10/2004 | 300.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/10/2004 | 625.00 | 02471378000107 | CISCO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela do CISCO, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/10/2004 | 2000.00 | 05364555000136 | MPA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em projeto sanitario do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002400 | 13/10/2004 | 1800.00 | 00045060797449 | ERIKA VASCONCELOS FIGUEIREDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos juridicos prestados a este Municipio , relativo ao mes de Agosto-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002406 | 13/10/2004 | 960.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 13/10/2004 | 100.00 | 00004573451447 | PAULO ADRIANO GOMES CONSERVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em pintura de meio fio das ruas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 13/10/2004 | 560.00 | 00091753929415 | JOSE VALMIR OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na recuperacao do calcamento e esgoto da Rua Isaias de Souza Ramos e Av. Ananiano Ramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/10/2004 | 1000.00 | 00095226982453 | WENDELL CESAR DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em extensao da rede de energia eletrica, na Vila dos Pintos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/10/2004 | 151.00 | 00091753929415 | JOSE VALMIR OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos pelos na Secretaria de Servicos Urbanos, referente ao mes de Dezembro/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 13/10/2004 | 270.00 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a Creche Tia Mocinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 14/10/2004 | 101.28 | 00046786236472 | MARCIANA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina, destinada ao Programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 14/10/2004 | 658.32 | 00046786236472 | MARCIANA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinada a Creche Tia Mocinha , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 14/10/2004 | 253.20 | 00003734282438 | MARCIANA FERREIRA DE ARAUJO DANTAS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Carne Bovina , destinada ao Hospital deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 14/10/2004 | 135.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIRAMAES QUIRINO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no hospital Cicero Nunes como auxiliar de servicos, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 14/10/2004 | 224.05 | 00005025031494 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras, para o hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 14/10/2004 | 600.00 | 02442594000116 | RADIO COMUNITARIA PRATA FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento mensal a ASSOCIACAO MOVIMENTO COMUNITARIO RADIO LOCAL -PRATA-FM , referente a divulgacao de obras e assuntos do interesse desta Prefeitura.mes de Junho-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 14/10/2004 | 371.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a manutencao do predio da COOperativa (Credipajeu). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 14/10/2004 | 310.00 | 00070808104420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como moto taxi, destinado a secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 14/10/2004 | 3.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente a reativacao de cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 14/10/2004 | 310.00 | 00005638196420 | JOSE ROMUALDO FERERIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de digitacao de trabalhos pedagogicos , destinados a Sec. de Educacao - relativo ao mes de agosto e setembro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002437 | 14/10/2004 | 325.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo BESTA E MICRO ONIBUS- SEC.DE EDUCACAO - deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 14/10/2004 | 680.00 | 00026249898468 | MANOEL SIQUEIRA FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte escolar de alunos do Sitio Mugiqui para a sede do municipio, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 14/10/2004 | 120.00 | 00026249898468 | MANOEL SIQUEIRA FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em trasporte escolar dos alunos do Sitio Mugiqui para a sede do municipio, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002442 | 14/10/2004 | 91.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento da moto cargo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002443 | 14/10/2004 | 35.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a moto cargo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 14/10/2004 | 675.20 | 00003734282438 | MARCIANA FERREIRA DE ARAUJO DANTAS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de carne Bovina destinada a Escola Professora Maria de Lourdes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 15/10/2004 | 1600.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de contabilidade prestados a este Municipio , relativo ao mes de Outubro -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 15/10/2004 | 1189.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de informatica, destinados a manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 15/10/2004 | 200.00 | 00005691432419 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes para o pessoal que participou da Campanha de Vacinacao Canina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 15/10/2004 | 152.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frangos para o hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 15/10/2004 | 872.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao debito automatico na C/C 11.734-X, em favor da CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 15/10/2004 | 245.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas, destinados ao Programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 15/10/2004 | 60.00 | 00000000000000 | SEVERINO LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudsa financeira, destinada a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 15/10/2004 | 574.62 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta entidade, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 16/10/2004 | 80.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO - CLINICA MEDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em um teste ergometrico para o Sro. Jose Rodrigues Sales. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 17/10/2004 | 800.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico, destinado a manutencao das Atividades da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 18/10/2004 | 175.63 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas, referente ao mes de Agosto e Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 18/10/2004 | 275.42 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material odontologico, destinado a manutencao das Atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 18/10/2004 | 55.00 | 00000000000000 | JOSEFINA CLEMENTE FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de lanches para uma reuniao com as gestantes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 18/10/2004 | 26.00 | 00075390795415 | MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, transportando pacientes para o hospital e resolver assuntos do interesse da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 18/10/2004 | 514.80 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados ao hospital. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 18/10/2004 | 590.00 | 04456866000162 | POLYLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de exames laboratoriais, em pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 18/10/2004 | 120.00 | 00002442075423 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao por servicos como auxiliar de limpeza no Hospital Cicero Nunes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 18/10/2004 | 163.00 | 00000000000000 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a ambulancia Bonanza da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 18/10/2004 | 105.00 | 00000000000000 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fotnecimento de pecas destinada a reposicao em vaiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 18/10/2004 | 292.00 | 00005025031494 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de verduras destinadas a Escola Professora Maria de Lourdes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002469 | 18/10/2004 | 100.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 18/10/2004 | 97.00 | 00005025031494 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de verduras, destinadas ao Programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 19/10/2004 | 120.00 | 00000000000000 | ANTONIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para consulta medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 19/10/2004 | 200.50 | 00005025031494 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de verduras destinadas a Creche Tia Mocinha neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 19/10/2004 | 1253.96 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das Guias de Recolhimento do PASEP (DARF), referente aos mes de Junho,Julho, Agosto e Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 19/10/2004 | 310.00 | 00006595126451 | ELIZEU PAIZINHO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens para a cidade de Monteiro, transportando o tesouro da Prefeitura para tratar assuntos de interese do municipio, junto ao Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 19/10/2004 | 300.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas por seu deslocamento a Joao Pessoa, tratar de assuntos de interesse do municipio, junto ao TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 19/10/2004 | 574.81 | 99999999999999 | FOPAG-AUXILIO CAMPANHA DE VACINACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao da campanha de vecinacao canina de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 19/10/2004 | 2475.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 19/10/2004 | 78.46 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 19/10/2004 | 4521.95 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 11.734-X, em favor da SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/10/2004 | 11160.00 | 99999999999999 | FOPAG - (LIMPEZA URBANA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Limpeza urbana, relativa ao periodo de 10/12/2003 a 10/01/2004, efetuado atraves do CDC, debitado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/10/2004 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta Federacao, no mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/10/2004 | 123.50 | 00007205023491 | OSVALDO BEZERRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens para pessoas carentes do municipio, para realizarem exames e consultas pelo CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/10/2004 | 160.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagem realizada para a Secretaria de Saude, com destino a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/10/2004 | 105.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 botijoes de gas, destinados ao hospital Cicero Nunes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/10/2004 | 1169.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material odontologico, destinado a manutencao das Atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/10/2004 | 1330.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de veiculo para Sec. de Administracao , no periodo de 04 a 24-10-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/10/2004 | 310.00 | 00005344339445 | RENATA SORAIA OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na organizacao de documentos nos arquivos da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/10/2004 | 371.16 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do P A S E P , debitado automaticamente nesta data, cota do Dia 20.10.2004.F P M. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/10/2004 | 22.87 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na c/c 4.320-6 para formacao do PADEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002482 | 20/10/2004 | 100.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/10/2004 | 300.00 | 00006379158448 | VALDECIA RUTY RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos em substituicao da professora gestante na escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes, referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/10/2004 | 1047.95 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Merenda Escolar destinado a Creche Tia Mocinha , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 21/10/2004 | 500.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fardas escolares, destinadas as criancas da creche tia mocinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/10/2004 | 12.70 | 00016016955434 | JOSE GOMES DE ARAUJO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para compra de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 21/10/2004 | 1044.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/10/2004 | 200.00 | 00099360756415 | VALENTIM ADELMO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de moto taxi a servico da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/10/2004 | 456.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002500 | 21/10/2004 | 1042.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento do veiculo Besta da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 21/10/2004 | 430.00 | 03527270000143 | REAL AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Pneus e Camara destinados a veiculos da Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/10/2004 | 122.00 | 00002502560454 | POLIANA NEVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas ao tesoureiro desta Prefeitura quando resolvia assuntos da mesma em outras cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 21/10/2004 | 2.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 4.164-5 para formacao do PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 21/10/2004 | 365.00 | 00031730140300 | SONIA HELENA SOUSA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens realizadas para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 21/10/2004 | 269.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens realizadas para a Secretaria de Saude, com destino a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 21/10/2004 | 120.00 | 00000000000000 | DJANILSON FLAVIO MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como vigia do Hospital Cicero Nunes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/10/2004 | 150.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de coleta de lixo nas vias publicas deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002498 | 21/10/2004 | 200.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Obras e Urbanismo . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002508 | 22/10/2004 | 100.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Sec.de Obras deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 22/10/2004 | 270.00 | 00824693000137 | FLAVIO MIRANDA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no conserto da parte eletrica da PARATI , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/10/2004 | 50.00 | 00000000000000 | RIVICLEIDE HERCULANO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com refeicoes em viagem a Monteiro para resolver assuntos do interesse da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 22/10/2004 | 625.00 | 02471378000107 | CISCO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento da 2a parcela do CISCO, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/10/2004 | 310.00 | 00004469060429 | JOSE JURACI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do monitor do Programa P E J A , durante o mes de Outubro -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/10/2004 | 310.00 | 00004469060429 | JOSE JURACI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do salario de monitor do P E J A , referente ao mes de Setembro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 23/10/2004 | 13.00 | 00047888067468 | CARLOS ALBERTO SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Campina Grande, transportando pacientes para o hospital e resolver assuntos do interesse da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 25/10/2004 | 210.00 | 00026249898468 | MANOEL SIQUEIRA FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens realizadas com a Equipe de Vacinacao Canina do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 25/10/2004 | 564.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da folha de Agentes Municipais de Saude Erracadicacao do Aedes Aegypti - realtivo ao mes de Setembro -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 25/10/2004 | 595.00 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Merenda Escolar , destinada a manutencao do Programa Peja , na Escola Maria de Lourdes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 25/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | SELMA ARAUJO DO NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em limpeza no predio onde funciona o Programa PETI, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/10/2004 | 92.00 | 00075390825420 | JOSE JOSINALDO NUNES DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na recuperacao de carteiras escolares da escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/10/2004 | 170.00 | 00002231166453 | MIGUEL PAULINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens para a cidade de Campina Grande, transportando documentos para entregar na assessoria contabil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 26/10/2004 | 86.00 | 00000000000000 | JOSE SERAFIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas por seu deslocamento a Joao Pessoa, com paciente para realizar sessoes de quimioterapia no Hospital Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002520 | 26/10/2004 | 50.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao trator do lixo da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 27/10/2004 | 155.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de coleta de lixo em vias publicas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002528 | 27/10/2004 | 200.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos do Setor de Obras . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/10/2004 | 197.33 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas telefonicas do Gabinete do Prefeito Municipal -fatura - setembro -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 27/10/2004 | 210.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de viagens a cidade de Monteiro e C. Grande conduzindo pacientes para realizar tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/10/2004 | 170.00 | 00002231166453 | MIGUEL PAULINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em viagens a cidade de C. Grande-transportando o Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/10/2004 | 355.00 | 00075390825420 | JOSE JOSINALDO NUNES DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de viagens realizadas a servico da Sec.Municipal de Educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/10/2004 | 155.00 | 00004409037420 | SIVANILDO ELDER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de mototaxi , destinados a Secretaria Municipal de Educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/10/2004 | 900.00 | 00000000000000 | ACCOP - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OUV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de iogurte destinado a Escola Professora Maria de Lourdes para as atividades do Programa P E J A , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 27/10/2004 | 900.00 | 00000000000000 | ACCOP - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OUV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de iorgute destinados a Merenda Escolar do Grupo Professora Maria de Lourdes na Zona Rural . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 27/10/2004 | 463.75 | 00000000000000 | ACCOP - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OUV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de iogurte destinados a Creche Tia Mocinha neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/10/2004 | 133.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de frango destinados a Creche Tia Mocinha neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/10/2004 | 224.95 | 01626596000100 | CASA DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais destinados as creches deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/10/2004 | 93.00 | 00069705810478 | ZOROASTRO FABIO NERI DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias concedidas a Servidor da Sec. de financas quando resolvia assuntos na cidade de Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/10/2004 | 230.00 | 00002730855491 | MANOEL ESTEVAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de viagens a servico da Justica Eleitoral - atraves da Sec. de Administracao deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/10/2004 | 78.00 | 00000000000000 | SEVERINA ALVES DE SOUSA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de viagem a cidade de CAMALAU , transportando monitor de Curso deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Contribuicoes para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/10/2004 | 2690.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (F.G.T.S) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do F G T S - INADIM - debitado automaticamente nesta data , cota do dia 29.10.2004 -FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/10/2004 | 240.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de exames no menor Igor da Silva Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/10/2004 | 86.00 | 00000000000000 | JOSE SERAFIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas por seu deslocamento a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/10/2004 | 118.44 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da G P S , agentes da Saude - competencia 09/2004- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/10/2004 | 210.00 | 00000000000000 | JOSE IRISMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de moto taxi no Setor do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/10/2004 | 14711.40 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de venciemntos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/10/2004 | 10941.40 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/10/2004 | 2251.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002545 | 29/10/2004 | 450.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados a Secretaria de Obras deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/10/2004 | 4028.20 | 99999999999999 | FOPAG - OBRAS E URBANISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Transporte, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/10/2004 | 4015.20 | 99999999999999 | FOPAG - OBRAS E URBANISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Transporte, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/10/2004 | 13502.42 | 99999999999999 | FOPAG - (LIMPEZA URBANA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do pessoal que prestou servicos na limpeza urbana, no periodo de 10/07/2004 a 10/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/10/2004 | 330.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1.270 KHZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito automatico em favor da RADIO CIDADE S U M E , pelo servicos prestados na divulgacao de materias do interesse da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/10/2004 | 578.00 | 00000000000000 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Pneus destinados ao veiculo PARATI , da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/10/2004 | 170.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagem realizada para a Secretaria de Saude, com destino a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/10/2004 | 9771.28 | 99999999999999 | FOPAG - P.S.F. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/10/2004 | 13536.47 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/10/2004 | 9771.28 | 99999999999999 | FOPAG - P.S.F. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores do PSF, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/10/2004 | 13540.80 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/10/2004 | 41.65 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no envio de correspondencias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/10/2004 | 250.87 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do P A S E P , debitado automaticamente nesta data.cota do F P M. DIA 29.10.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Pagamento de Inativos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/10/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | FOPAG - INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Inativos, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/10/2004 | 5764.95 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Financas, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Pagamento de Inativos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/10/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | FOPAG - INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Inativos, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/10/2004 | 1.82 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na c/c 283.144-9 para formacao do PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/10/2004 | 5941.29 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Financas, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/10/2004 | 13817.05 | 99999999999999 | FOPAG - SECRECTARIA DE EDUCACAO (MDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao,referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/10/2004 | 800.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE TURISMO CULTURA E ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores da Secrearia de Turismo,referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/10/2004 | 20852.10 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao FUNDEF 60%, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/10/2004 | 800.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPTO. DE TURISMO CULTURA E ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Turismo, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/10/2004 | 13817.05 | 99999999999999 | FOPAG - SECRECTARIA DE EDUCACAO (MDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao (MDE), referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/10/2004 | 20515.80 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Educacao FUNDEF 60%, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/10/2004 | 529.05 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/10/2004 | 529.05 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/10/2004 | 800.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores do Meio Ambiente, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/10/2004 | 2962.05 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/10/2004 | 800.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/10/2004 | 2962.05 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0002576 | 30/10/2004 | 900.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a CRECHE TIA MOCINHA DESTE municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0002575 | 30/10/2004 | 1100.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao Grupo Escolar Maria de Lourdes Nunes Menezes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/10/2004 | 500.00 | 03765956000172 | QUALIVIDROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 porta de vidro, destinada ao predio onde ira funcionar a cooperativa (Credipajeu). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/10/2004 | 2.82 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na c/c 16.225-6 para formacao do PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/11/2004 | 291.00 | 00000000000000 | LAURA CAROLINE NERI DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quisicao de materiais de expediente destinados a manutencao de atividades da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/11/2004 | 500.00 | 00050041754468 | JONIEL ELOI DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao de repetidora de TV deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/11/2004 | 41.65 | 00069705810478 | ZOROASTRO FABIO NERI DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem a Campina Grande para tratar de assuntos de interesse da administracao municipal junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/11/2004 | 450.00 | 00037651315472 | JACINTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza da vegetacao na periferia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/11/2004 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE VALDIR GONCALVES ALEIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcaod e moto-taxista junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/11/2004 | 13.00 | 00047888067468 | CARLOS ALBERTO SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria ao motorista da ambulancia, por seu deslocamento a Campina Grande, transportando pacientes para o hospital e resolver assuntos do interesse da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/11/2004 | 121.10 | 41132036000106 | BOTELHO E XAVIER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de aneis do ABC, destinados a formatura das criancas da Creche Tia Mocinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/11/2004 | 358.60 | 00000000000000 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais, destinados a Creche Tia Mocinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 03/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ESCRITORIO NOBEL VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticios atraves de debito automatico efetuaod na c/c 11.734-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 03/11/2004 | 11.00 | 00000000000000 | RAUL VICENTE IZIDORO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 03/11/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos odontologicos na Unidade de Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 5.496-8 referente a tarifa sob emissao de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/11/2004 | 10.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 11.173 referente a tarifa sob devolucao de cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 03/11/2004 | 11.00 | 09074113000106 | BANCO REAL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 700.131-6 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/11/2004 | 0.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 4.155-6 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/11/2004 | 500.00 | 10741817000174 | CONTAB - CONTABILIDADE ANCHIETA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2a parcela de adesao do sistema de Internet Banda Larga para uso da sede da Prefeitura Municipal, Secretaria de Saude e Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 03/11/2004 | 800.00 | 00000000000000 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material didatico, destinado a Rede Municipal de Ensino da Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002614 | 04/11/2004 | 200.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculos lotados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 04/11/2004 | 10.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 58.025-2 referente a tarifa sob devolucao de cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 04/11/2004 | 31.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 4.155-6 referente a tarifa sob devolucao de cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 04/11/2004 | 260.00 | 00005636676484 | JESIEL DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/11/2004 | 40.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagem realizada para a Secretaria de saude, com destino a Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 04/11/2004 | 10.50 | 34028316371608 | E.B.C.T.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em postagem de documentos para a Secretaria de Saude do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 04/11/2004 | 564.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Colaboradores Eventuais Programas de erradicacao do Aedes Aegypti - PEAa, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 04/11/2004 | 98.44 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de GPS dos Agentes Municipais, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 04/11/2004 | 60.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de exame ultra-sonografia no joelho direito de Egno Vieira do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 04/11/2004 | 200.00 | 00056831188400 | JOAO PEDRO SALVADOR DE LIMA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimentocom viagem a Campina Grande e Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 05/11/2004 | 15.00 | 00058338594415 | LAURA SUZANA NERI NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para o pessoal que trabalha na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 05/11/2004 | 0.39 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 4.320-6 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 05/11/2004 | 20.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 4.155-6 referente a tarifa sob devolucao de cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 08/11/2004 | 125.00 | 00005025031494 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras para o Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/11/2004 | 55.00 | 00070807485420 | JOSE REGINALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens de moto-taxista realizadas a Monteiro para o Banco para trazer pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude e pagar GPS dos Agentes Municipais de Saude, 01 viagem para o Sitio Catuca e o Sitio Pereiras com a Auxiliar de Enfermagem do PSF para realizar curativos em pacientes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/11/2004 | 288.65 | 00005355529470 | RENATO VICTOR DE OLIVEIRA SANTOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos fotograficos para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/11/2004 | 105.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas para saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/11/2004 | 104.00 | 00037651315472 | JACINTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados com limpeza de vegetacao das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002625 | 09/11/2004 | 30.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (diesel) para abastecimento de maquina da Sec. de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | CARLOS ALEXANDRE G. CONSERVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento salarial de diarista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento salarial de diarista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002624 | 09/11/2004 | 350.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel(diesel) para abastecimento de veiculo Besta da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/11/2004 | 200.00 | 00006400143483 | MARIA JOSIELMA FEITOSA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por substituicao de professora na Creche Tia Mocinha neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/11/2004 | 200.00 | 00003341294430 | ELINETE DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com substituicao de professora da Creche Tia Mocinha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/11/2004 | 210.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagem realizada a cidade de Recife-Pe com o Prefeito para resolver assuntos de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002639 | 10/11/2004 | 960.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticios prestados a esta Prefeitura referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/11/2004 | 842.50 | 35495225000140 | NEW TIME INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao de CPU, Reconfiguracao de Sistema e remanufaturamento de cartuchos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/11/2004 | 950.50 | 00000000000000 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais, destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/11/2004 | 1500.00 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dxe alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/11/2004 | 912.54 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na cota do dia 10.11.04 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/11/2004 | 10213.56 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debitos com o INSS atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 10.11.04 do FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/11/2004 | 10.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debiatdo na c/c 58.025-2 referente a tarifa sob devolucao de cheque,.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA EDILEUZA CONSERVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel para funcionamento do Credipajeu referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/11/2004 | 77.00 | 00037651560434 | LUCIANA ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas ao Prefeito e Secretarios durante reuniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/11/2004 | 260.00 | 00070808104420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de moto-taxista junto a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/11/2004 | 2187.33 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios atraves de determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/11/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem realizada a cidade de Recife-Pe, transportando procuradora do municipio para tratar de assuntos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/11/2004 | 250.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com coleta de lixo das ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/11/2004 | 390.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de deposito de lixo do municipio referente ao mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/11/2004 | 200.00 | 00047888067468 | CARLOS ALBERTO SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como motorista da ambulancia do Hospital Cicero Nunes, no mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/11/2004 | 285.00 | 00007205023491 | OSVALDO BEZERRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagena realizadas para a cidade de Campina Grande para buscar remedios para o Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002647 | 10/11/2004 | 2100.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculos da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002648 | 10/11/2004 | 3000.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina/diesel) para abastecimento de veiculo Parati e Bonanza da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/11/2004 | 625.00 | 02471378000107 | CISCO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com con tribuicao para o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/11/2004 | 600.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DO SECRETARIO DE FINANCAS E CHEFE DE GABINETE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOSEFINA CLEMENTE FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/11/2004 | 1015.45 | 00000000000000 | JOSE BONIFACIO SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em pequenos reparos em unidades escolares da Zona Rural - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/11/2004 | 480.00 | 00020696680459 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de professores do Sitio Balanco para o Sitio Gabriel, referente aos meses de Junho e Julho/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/11/2004 | 350.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/11/2004 | 300.00 | 00005296470443 | MANOEL MESSIAS MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTO-TAXISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/11/2004 | 800.00 | 00095212906415 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE OMES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002659 | 11/11/2004 | 1250.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combsutivel (diesel) para abastecimento de micro onibus lotado na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002654 | 11/11/2004 | 1800.00 | 00045060797449 | ERIKA VASCONCELOS FIGUEIREDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA PRFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/11/2004 | 300.00 | 00078277477872 | JOSE ANCHIETA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2a parcela por servicos prestados com aracao de terras de agricultores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 12/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | HOSANA MARIA CHAGAS MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente para aquisicao de passagem rodoviaria para Sao Paulo-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 12/11/2004 | 276.00 | 00000000000000 | JOSE BONIFACIO SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em recuperacao do grupo escolar da comunidade Sao Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 12/11/2004 | 69.82 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DE IMOVEL ONDE FUNCIONARA O CREDIPAJEU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 12/11/2004 | 345.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 12/11/2004 | 10.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor descontado na c/c 4.156-4 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 12/11/2004 | 310.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 16/11/2004 | 1000.00 | 00034631526300 | ROGERIO NUNES NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aumento do Salario do PSF, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 16/11/2004 | 150.00 | 00091048478491 | CINARA MARIA SIBELLE O. MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma casa para o medico do PSF, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 16/11/2004 | 1025.00 | 24513707000160 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a doacao com pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 16/11/2004 | 384.00 | 00037651374487 | CARLINDA FERNANDES DE ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem, tirando ferias da funcionaria Antonia Laura de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 16/11/2004 | 80.00 | 00000000000000 | PEDRO DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para doacao de uma consulta psiquiatrica, para pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 16/11/2004 | 10.00 | 00000000000000 | JOSE SERAFIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com refeicoes em viagem a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002674 | 16/11/2004 | 678.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculo Parati da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 16/11/2004 | 10.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c16.069-5 referente a tarifa sob devolucao de cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 16/11/2004 | 1600.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade prestados a esta Prefeitura referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/11/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 17/11/2004 | 155.00 | 00000000000000 | JOSE REGINALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manuseio de maquina de xerox da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSILEIDE DA SILVA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos condutores de turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 17/11/2004 | 200.00 | 35701275000137 | JOSE EDNALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em revisao de aparelho medico ambulatorial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 17/11/2004 | 50.00 | 00002861427400 | HILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 17/11/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE BONIFACIO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagens para pacientes carentes do municipio da Prata, com destino de Campina Grande a Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 17/11/2004 | 30.00 | 00000000000000 | MARCOS ROGERIO SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimemto de despesas com refeicoes em viagens a Campina Grande e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 17/11/2004 | 20.00 | 00047888067468 | CARLOS ALBERTO SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ressarcimento de despesas com refeicoes em viagens para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 17/11/2004 | 4475.08 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de contas de energia eletrica de predios publicos atraves de debito automatico na c/c 11.734-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 17/11/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa as maes do Programa PETI, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/11/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FOPAG - INSTRUTORES DO PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do pessoal que prestam servico no programa PETI, referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 17/11/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FOPAG - INSTRUTORES DO PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da relacao do pessoal que prestam servicos no Programa PETI, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 17/11/2004 | 660.00 | 00003734282438 | MARCIANA FERREIRA DE ARAUJO DANTAS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/11/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAIBA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para a FAMUP atraves de debito automatico efetuado na c/c 11.734-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/11/2004 | 150.00 | 00046167927120 | MARIA DAS GRACAS NUNES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 18/11/2004 | 280.00 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza destinados a Creche Tia Mocinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/11/2004 | 73.48 | 00046167927120 | MARIA DAS GRACAS NUNES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de medicamento para seu filho menor Joao Paulo de Lima Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 18/11/2004 | 18.00 | 00078585309768 | MANOEL ANGELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 18/11/2004 | 1062.40 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de geneos alimenticios destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 18/11/2004 | 870.85 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destnados a merenda de alunos do Programa de Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/11/2004 | 10.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 16.069-5 referente a tarifa sob devolucao de cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 18/11/2004 | 600.00 | 00006595126451 | ELIZEU PAIZINHO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas com servidores municipais a cidade de Campina Grande para tratar de assuntos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/11/2004 | 31.28 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas processuais incidentes de pagamento de Precatorios., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/11/2004 | 500.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas as cidades de Campina Grande, Monteiro e Joao Pessoa transportando o Secretario de Administracao para resolver assuntos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 19/11/2004 | 328.21 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na cota do dia 19.11.04 para fortmacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Contribuicoes para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/11/2004 | 2891.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL (F.G.T.S) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debitos com o F.G.T.S atraves de debito automatico na cota do dia 19.11.04 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/11/2004 | 225.00 | 00000000000000 | ACCOP - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OUV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de iogurte dstinado a escola Maria de Lourdes N. Menezes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/11/2004 | 260.00 | 00004344100476 | JOSE EDIMILSON DA SILVA SALVADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos administrativos na Secretaria de Saude, referente ao mes de setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/11/2004 | 200.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIRAMAES QUIRINO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no Hospital Cicero Nunes, como auxiliar de servicos, referente ao mes de outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 19/11/2004 | 258.00 | 00031730140300 | SONIA HELENA SOUSA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servicos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0002705 | 19/11/2004 | 1300.40 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAMENTOS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 19/11/2004 | 14221.68 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico do Banco do Brasil, efetuado na conta do FPM, relativo as despesas dos juros cobrados sobre o CDC, feito pela prefeitura para pagamento das folhas em atraso em 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ESCRITORIO NOBEL VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios advocaticios atraves de debito automatico na c/c 11.734-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/11/2004 | 200.00 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tecidos, destinados a confeccao de roupas para formatura das criancas da creche Tia Mocinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/11/2004 | 1078.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/11/2004 | 500.00 | 10741817000174 | CONTAB - CONTABILIDADE ANCHIETA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de Internet Banda Larga, correspondente aos meses de Setembro e Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 22/11/2004 | 23.65 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 4.320-6 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 22/11/2004 | 10.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 11.173-2 referente a tarifa sob devolucao de cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 22/11/2004 | 40.00 | 00026249898468 | MANOEL SIQUEIRA FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagam a cidade de Monteiro transportando o Tesoureiro da Prefeitura para tratar de assuntos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 22/11/2004 | 985.00 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generps alimenticios destinados a complemento da merenda escolar de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 22/11/2004 | 898.00 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Programa de Educacao de Jovens e Adultos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002718 | 22/11/2004 | 500.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecimento de moto cargo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 22/11/2004 | 50.00 | 35495225000140 | NEW TIME INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aquisicao de recarga digital. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 22/11/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE SERAFIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com refecoes por seu deslocamento a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/11/2004 | 354.05 | 00000000000000 | LAURA CAROLINE NERI DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material artesanal, destinado a ornamentacao da festa de formatura da creche tia mocinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002719 | 22/11/2004 | 200.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculo para transporte de estudantes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 23/11/2004 | 714.00 | 01328553000130 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias, destinadas ao sepultamento de pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 23/11/2004 | 574.62 | 33669672007075 | BENFAM - SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao paraa BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 23/11/2004 | 120.00 | 00002442075423 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao por servicos como auxiliar de limpeza no hospital Cicero Nunes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 23/11/2004 | 61.00 | 00070807485420 | JOSE REGINALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens de moto-taxi, com destino a Monteiro, Sume e Zona Rural do municipio, realizadas para a Secretaria de Saude para resolver assuntos do interesse da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 23/11/2004 | 625.00 | 02471378000107 | CISCO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 23/11/2004 | 854.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quitacao de contas de agua de predios publicos atraves de debito automatico na c/c 11.734-X | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 23/11/2004 | 389.79 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA URBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pessoal que prestou servico na limpeza publica no periodo de 15,17 e 19/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 23/11/2004 | 0.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 4.320-6 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 23/11/2004 | 10.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 11.173-2 referente a tarifa sob devolucao de cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 23/11/2004 | 260.00 | 00003905464454 | ADRIANA MARCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com substituicao a servidora INACIA ALMEIDA DE OLIVEIRA quando em licenca durante o mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 24/11/2004 | 5.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vaor descontado na c/c 4.155-6 referente a tariafa sob emissao de DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 24/11/2004 | 734.28 | 00046786236472 | MARCIANA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina, destinada a creche Tia Mocinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 24/11/2004 | 119.00 | 00046786236472 | MARCIANA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite, destinado a Creche Tia Mocinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 25/11/2004 | 4000.00 | 00056831188400 | JOAO PEDRO SALVADOR DE LIMA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidios do Prefeito referente ao mes de novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 25/11/2004 | 302.92 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor retido na cota do dia 25.11.04 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 25/11/2004 | 3.40 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 4.164-5 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 25/11/2004 | 10.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 11.780-3 referente a devolucao de cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002739 | 25/11/2004 | 718.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (diesel) para abastecimento de veiculo Besta da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 25/11/2004 | 1000.00 | 08951428000121 | CLINICA DE CIRURGIA INFANTIL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos em cirurgia realizada em Wallison Bento M. Santos e Igor da Silva Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 25/11/2004 | 60.00 | 40983579000174 | POSTO COJUCENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento de veiculo a servicos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002738 | 25/11/2004 | 2300.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculo Parati da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 25/11/2004 | 2475.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, ref.: 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 25/11/2004 | 8326.60 | 00034631526300 | ROGERIO NUNES NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao medico do PSF, relativo ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 26/11/2004 | 3800.00 | 00002025695438 | JANIO ROBERTO NUNES PAULINO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite, destinado ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 26/11/2004 | 820.00 | 00002231166453 | MIGUEL PAULINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens realizadas com pessoas carentes, para realizarem consultas e tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/11/2004 | 870.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens realizadas para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 26/11/2004 | 96.00 | 00002866131401 | WILLIME ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes, destinados ao hospital municipal, durante o mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 26/11/2004 | 100.00 | 00020551002468 | ANTONIA LAURA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hora-extra por servicos prestados no Hospital Municipal Cicero Nunes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 26/11/2004 | 4200.00 | 00000000000000 | ACCOP - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OUV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite de cabra pasteurizado integral Tipo C, relativo aos meses de Julho, Agosto, Setembro e Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 26/11/2004 | 280.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com coleta de lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 26/11/2004 | 1000.00 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de alimentos destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 26/11/2004 | 10.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 11.173-2 referente a tarifa sob devolucao de cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/11/2004 | 13.00 | 00000000000000 | JOSE SERAFIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/2 diaria ao motorista, por seu deslocamento a campina Grande, transportenado pacientes para o hospital e resolver assuntos do interesse da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/11/2004 | 83.00 | 00006242368463 | JULIANE KALINE LACERDA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma moto para os agentes municipais de saude, realizarem trabalhos na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/11/2004 | 243.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos para lixo destinados a manutencao das atividades de limpeza das ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002757 | 29/11/2004 | 120.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) para abastecimento de moto Bis da Sec. de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/11/2004 | 10.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 5.965-X referente a tarifa sob devolucao de cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/11/2004 | 310.00 | 00004469060429 | JOSE JURACI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como monitor na escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes, referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/11/2004 | 400.00 | 00010275401553 | SEVERINO ESPERIDAO DE FREITAS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte dos alunos da comunidade Balanco para a comunidade Chale,referente ao mes de Setembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/11/2004 | 476.00 | 00092910882420 | MANOEL JURANDIR FERNANDES DE ABREU (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores do Sitio Boa sorte para o Sitio Gabriel, referente aos meses de Junho, Julho e Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/11/2004 | 310.00 | 00004889508481 | RAUL RONNIE VON LINS IZIDORO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de moto-taxista junto a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/11/2004 | 400.00 | 00010275401553 | SEVERINO ESPERIDAO DE FREITAS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte dos alunos da Comunidade Balanco para a Comunidade Chale, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/11/2004 | 330.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - 1.270 KHZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de materias do ano letivo, reuniao com pais e professores e cahamada de professores para treinamento durante o mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/11/2004 | 1.82 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 283.144-9 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/11/2004 | 2.82 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor debitado na c/c 16.225-6 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/11/2004 | 396.00 | 03765956000172 | QUALIVIDROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma porta de vidro destinada a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/11/2004 | 30.00 | 00003775983481 | JOSEMAR BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem a Serra Branca para participar de reunioes junto a Junta do servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/11/2004 | 330.00 | 00000000000000 | RADIO CIDADE - 1.270KHZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de asssuntos de interesse do Setor de Pessoal, obras, reunioes com associacoes comunitarias e calendarios de pagamento durante o mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/11/2004 | 317.10 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos venciemntos relativos ao mes de dezembro/2000 e 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/11/2004 | 371.20 | 99999999999999 | FOPAG - OBRAS E URBANISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamneto dos vencimentos e 13o salario do servidor da Sec. de Obras e Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/11/2004 | 389.79 | 99999999999999 | FOPAG - LIMPEZA URBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal que prestou servico na limpeza urbana nos dias 08,10, e 12/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/11/2004 | 100.00 | 00026249898468 | MANOEL SIQUEIRA FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens realizadas para a Secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/11/2004 | 26.00 | 00000000000000 | JOSE SERAFIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com refeicao, por seu deslocamento a Joao pessoa no dia 14/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/11/2004 | 20.00 | 00000000000000 | JOSE SERAFIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com refeicoes em viagem a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/11/2004 | 625.00 | 02471378000107 | CISCO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com constribuicao para o CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/11/2004 | 377.50 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 13o salario exercicio 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/11/2004 | 11591.47 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal da Secretaria de Saude referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/11/2004 | 2420.67 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o salario Exercicio 2004 de parte de pessoal da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/11/2004 | 1176.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com empenho complementar ao empenho de no 2140 rererente ao pagamento de salario de pessoal d mes de Agosto/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/11/2004 | 4000.00 | 00056831188400 | JOAO PEDRO SALVADOR DE LIMA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos do Prefeito relativo ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/11/2004 | 105.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados ao programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/12/2004 | 2500.00 | 99999999999999 | FOPAG - PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos bolsistas do PETI, referente ao mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/12/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FOPAG - INSTRUTORES DO PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Instrutores do PETI, referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002786 | 01/12/2004 | 298.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento que sera efetuado relativo ao ressarcimento de despesas com viagem para Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/12/2004 | 20.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria descontada aut. da conta de no 4.156-4 no mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/12/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de sistema informatizado, ref. ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/12/2004 | 200.00 | 00026249898468 | MANOEL SIQUEIRA FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagem para C. Grande, buscar documentos na assessoria juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/12/2004 | 300.00 | 00091048478491 | CINARA MARIA SIBELLE O. MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de uma casa onde funciona a casa do Medico P S F ,referente aos meses de Novembro e Dezembro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002783 | 01/12/2004 | 400.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de combustivel destinados ao veiculo Bonanza da Secretaria Municipal de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/12/2004 | 50.00 | 35495225000140 | NEW TIME INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cartao telefonico para o celular da Ambulancia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/12/2004 | 132.00 | 00070808104420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de moto taxi, destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 5,496-8 no mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002798 | 02/12/2004 | 890.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao Micro Onibus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 02/12/2004 | 8.10 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao envio de documentos da Secretaria Municipal de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 02/12/2004 | 13.00 | 00075390795415 | MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela diaria para o motorista com destino a Cidade de Campina Grande, para resolver assuntos de interesse da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 02/12/2004 | 389.79 | 00000000000000 | ALICE JOANA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento que sera efetuado aos diaristas desta Prefeitura, no periodo de 22,24 e 26 de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente a emissao de extrato desc. aut. da conta de no 11.000-0 no mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 1.366-8 no mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 123,000-x no mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 02/12/2004 | 300.70 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do sistema de folha de pagamento referente ao mes de Novembro -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/12/2004 | 300.70 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao do Sistema da folha de Pagamento referente ao mes de Dezembro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 02/12/2004 | 4.18 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancria desc. aut. da conta de no 5.445-3 no mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002807 | 03/12/2004 | 122.60 | 00017651220404 | JEANNE SOUSA LIMA M. NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinadas para os veiculos moto Bis e Cargo a sevico da Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002809 | 03/12/2004 | 118.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para os veiculo moto bis e cargo que esta a servico da Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002810 | 03/12/2004 | 100.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento da moto bis e cargo a servicos da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002811 | 03/12/2004 | 250.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao abastecimento da moto bis e cargo a servicos da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/12/2004 | 64.00 | 00000000000000 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de pneu destinado a veiculo do Setor de Urbanismo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002804 | 03/12/2004 | 20.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiviel destinado ao veiculo BONANZA- do Setor de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002806 | 03/12/2004 | 35.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos Ambulancia e Parati da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002808 | 03/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo Ambulancia Parati da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 06/12/2004 | 1009.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de material odontologico destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 06/12/2004 | 26.00 | 00075390795415 | MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pelo seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa, transportando pacientes para o Hospital e resolver assuntos de interesse da sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 06/12/2004 | 280.00 | 00000000000000 | PEDRO DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na copleta de lixo nas ruas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 07/12/2004 | 520.00 | 00004344100476 | JOSE EDIMILSON DA SILVA SALVADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelos servicos administrativos prestados na Secretaria de Saude, referente aos meses de Outubro/Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 07/12/2004 | 726.55 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep da 1a parcela da cota do FPM no mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | Parcelamento de Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 07/12/2004 | 10930.14 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do parcelamento do INSS desc. aut. da 1a parcela da cota do FPM no mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 07/12/2004 | 20.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 4.156-4 no mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 07/12/2004 | 320.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do ressarcimento de despesas com viagens para Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse do Municipio junto ao TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002820 | 07/12/2004 | 960.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento dos honorarios advocaticios a esta Edilidade, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002821 | 07/12/2004 | 1800.00 | 00045060797449 | ERIKA VASCONCELOS FIGUEIREDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com opagamento dos honorarios advocaticios a esta Edilidade, ref. ao mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 08/12/2004 | 143.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito, referente ao 13o salario de 2004 do servidor Joao Goncalves da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | Contribuicoes para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 08/12/2004 | 118.44 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do I N S S, competencia 11/2004, relativo a parte Empresa da FOPAG-PEAA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 08/12/2004 | 1804.95 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios no mes de dezembro de 20045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 08/12/2004 | 310.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens para a cidade de Joao Pessoa e Monteiro para tratar de assunto de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 08/12/2004 | 260.00 | 12731162000189 | MARIA EDILEUSA CONSERVA DE BRITO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado a Rua Souto Maior, 348, onde funciona o Credipajeu(Cooperativa de Credito) na parceria da Prefeitura com esta entidade visando o desenvolvimento economico do Municipio, ref. ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 08/12/2004 | 800.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Administracao e Financas do mes de Novembro de 2004 do servidor Zoroastro Fabio Neri da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002834 | 08/12/2004 | 2500.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o trator da Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 08/12/2004 | 564.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES DO PEAA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da FOPAG- Agente do PEAA - relativo ao mes de Novembro -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/12/2004 | 911.00 | 99999999999999 | FOPAG - GRATIFICACAO DO PAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Gratificacoes do P A B , ao pessoal da Saude , relativo ao mes de Agosto-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 08/12/2004 | 135.00 | 00003959387407 | INFOR PROL(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na manutencao de Computadores da Sec. Municipal de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 08/12/2004 | 768.00 | 00003959387407 | INFOR PROL(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de material de informatica destinados a Equipamentos da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 08/12/2004 | 520.00 | 00000000000000 | JOSE ABRAAO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em Pesquisa do S I S A G U A , para Secretaria Municipal de Setembro e Outubro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 08/12/2004 | 207.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de viagens realizadas para Secretaria Municipal de Saude quando resolvia assuntos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 08/12/2004 | 155.00 | 00047888067468 | CARLOS ALBERTO SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de motorista da Ambulancia do Hospital Cicero Nunes, no mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 08/12/2004 | 200.00 | 00002442075423 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao por servicos prestados como auxiliar de limpeza no Hospital Cicero Nunes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002833 | 08/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos Ambulancia Parati da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 08/12/2004 | 5988.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Saude, referente ao 13o salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 08/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | PEDRO DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados na coleta de lixo das vias publicas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 08/12/2004 | 390.00 | 00000934224404 | JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do terreno destinados ao deposito de lixo do Municipio, ref. ao mes de setembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 08/12/2004 | 300.00 | 00092910882420 | MANOEL JURANDIR FERNANDES DE ABREU (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte dos Professores do sitio Boa Sorte para o Sitio Gabriel, referente aos meses de Setembro/Outubro/Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 08/12/2004 | 720.00 | 00000000000000 | LUIZ PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de Professores do Sitio Balanco para o Sitio Gabriel, referente aos meses de Setembro/Outubro/Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 08/12/2004 | 800.00 | 00000000000000 | JOSE JAIR DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos mecanicos que sera executados nos veiculos da secretaria de Educacao do Municipio, ref.ao mes de Setembro\2004, conf. contratto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 08/12/2004 | 1000.00 | 00078585309768 | MANOEL ANGELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de transporte escolar da Zona Rural para a Sede do Municipio, ref. a 2a parcela do mes de Abril de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 08/12/2004 | 1000.00 | 00015417336491 | EDMILSOM CLEMENTINO GUIMARAES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no transporte escolar no percurso da Zona rural para a Sede do Municipio, ref. a 2a parcela do mes de Maio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOEA PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 08/12/2004 | 4379.00 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS Patronal do Fundef 60% do mes de Outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0002855 | 09/12/2004 | 404.00 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar do programa do PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 09/12/2004 | 121.50 | 00005025031494 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e verduras, destinados a Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 09/12/2004 | 100.00 | 00037651315472 | JACINTO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em limpeza de vegetacao nas ruas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 09/12/2004 | 150.00 | 00004573451447 | PAULO ADRIANO GOMES CONSERVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em pintura de meio fio nas ruas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 09/12/2004 | 389.79 | 00000000000000 | ALICE JOANA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento que sera efetuado aos diaristas desta Prefeitura, no periodo de 29/11/2004, 01 e 03/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 09/12/2004 | 548.12 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica na Repetidora da TV, referente aos meses de Agosto, Setembro, Outubro e Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/12/2004 | 258.00 | 00031730140300 | SONIA HELENA SOUSA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens realizadas para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/12/2004 | 135.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIRAMAES QUIRINO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela preatacao de servicos como Auxiliar no Hospital Cicero Nunes, referente ao Mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/12/2004 | 574.62 | 00000000000000 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta entidade, referente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 09/12/2004 | 310.00 | 00005344339445 | RENATA SORAIA OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos que sera executados no arquivo de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0002857 | 09/12/2004 | 1475.00 | 03424014000120 | SILVAN ROMERO BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0002858 | 09/12/2004 | 84.40 | 00003734282438 | MARCIANA FERREIRA DE ARAUJO DANTAS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina, destinados ao Programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/12/2004 | 500.00 | 00020981112404 | JOSE ALDO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em aracao de terra dos agricultores do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/12/2004 | 50.00 | 00047888067468 | CARLOS ALBERTO SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento com refeicoes em viagens para Joao Pessoa e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/12/2004 | 625.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito, referente ao Consocio Intermunicipal de saude deste Municipio, na conta de no 11.780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/12/2004 | 1000.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinados a manutencao das Atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/12/2004 | 13537.10 | 00000000000000 | TESOURARIA MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento que sera efetuado aos diaristas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/12/2004 | 5055.03 | 00000000000000 | FRANCICLEIDE LEANDRO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos seus vencimentos reclamados na justica e recebidos atraves de Bloqueio judicial, na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 13/12/2004 | 60.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de toner, para maquina da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 13/12/2004 | 700.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos de informatica, destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 13/12/2004 | 1.05 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc.aut.daconta de no 4.155-6 no mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 14/12/2004 | 0.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc. aut. da conta de no 4.155-6 no mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 14/12/2004 | 100.00 | 00056831188400 | JOAO PEDRO SALVADOR DE LIMA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das despesas com Viagens para Monteiro de C.Grande , resolvendo assuntos deste Municipio junto ao SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 14/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAIBA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C ICMS/B.B, por contribuicao da FAMUP, referente ao mes de Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 14/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LAURA CAROLINE NERI DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos da confeccao de lembrancas, destinaddo a formatura das criancas da Creche deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 14/12/2004 | 100.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelos servicos na confecao de quadro de aluminio, destinado a formatura das criancas da Creche deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 14/12/2004 | 73.00 | 00013319680463 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de confeccao de becas, destinadas a formatura das Criancas da Creche deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 14/12/2004 | 190.00 | 00079886183420 | AIRTON LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos fotografico, destinado a formatura das Criancas da Creche deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 14/12/2004 | 250.00 | 00070808104420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos no transporte de profissionais da educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 14/12/2004 | 310.00 | 00004469060429 | JOSE JURACI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como monitor do Programa recomeco na Escola Maria de Lourdes Nunes de Menezes, referente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 14/12/2004 | 762.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C ICMS/B.B, em favor da CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 14/12/2004 | 207.00 | 00037651374487 | CARLINDA FERNANDES DE ABREU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de enfermagem, tirando as ferias da funcionaria Lucilene Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 15/12/2004 | 30.00 | 00075390795415 | MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento com refeicoes em viagens para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0002880 | 15/12/2004 | 523.28 | 00046786236472 | MARCIANA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina para merenda da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 15/12/2004 | 105.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas, destinados a manutencao do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 15/12/2004 | 30.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancria desc.aut. da conta de no 4.155-6 no mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 16/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | SELMA ARAUJO DO NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em limpeza do predio onde funciona o Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 16/12/2004 | 27.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma viagem para o Sitio Gabriel deste Municipio , transportando a equipe do P S F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 17/12/2004 | 330.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAMENTOS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de material medico hospitalar destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 17/12/2004 | 308.00 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do fundef 60%, ref. ao mes de Novembro de 2004 da servidora Vanuza Kely Fernandes de Freitas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 17/12/2004 | 3.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria desc.aut. da conta de no 4.155-6 no mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 18/12/2004 | 300.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 36 GFIPS dos meses de Janeiro a Dezembro-2001 e Janeiro a Dezembro -2002 e Janeiro a Dezembro -2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/12/2004 | 771.98 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep da 2a parcela da cota do FPM no mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | Contribuicoes para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/12/2004 | 2274.86 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do CEF-FGTS-INADIM desc. aut. da 1a parcela da Cota do FPM no mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/12/2004 | 1400.00 | 00092757758420 | MARCUS RONELLE MONTEIRO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de prestacao de servicos especializados na Comissao de Transicao do Governo , durante o mes de Dezembro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/12/2004 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do sistema informatizado de emepnhos, ref. ao mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/12/2004 | 26.40 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.320-6, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/12/2004 | 10.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria descontada aut. da conta de no 4.155-6 no mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002892 | 20/12/2004 | 1000.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos do GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/12/2004 | 554.00 | 04891279000100 | LOCADORA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo no periodo de 10 a 17-12-2004 , para os servicos do Gabinete do Prefeito . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/12/2004 | 415.28 | 00000000000000 | NUBIA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos atraves do bloqueio judicial, efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/12/2004 | 500.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinado ao veiculo BESTA da Secretaria de Educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/12/2004 | 1909.69 | 99999999999999 | FOPAG - SECRECTARIA DE EDUCACAO (MDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Educacao, deste Municipio, referente ao 13o salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/12/2004 | 90.00 | 00057197091420 | FRANCISCO CARLOS RIBEIRO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de instalacao de uma porta da Unidade de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/12/2004 | 450.00 | 00000000000000 | ACCOP - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OUV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de leite pasteurizado integral tipo c , destinado ao Hospital Municipal . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/12/2004 | 50.00 | 35495225000140 | NEW TIME INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de recarga de telefone da Sec. de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/12/2004 | 145.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados para a veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/12/2004 | 176.00 | 00026249898468 | MANOEL SIQUEIRA FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela viagem a Campina Grande, para resolver assuntos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/12/2004 | 15.00 | 00047888067468 | CARLOS ALBERTO SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com refeicoes em viagem a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/12/2004 | 4695.33 | 00000000000000 | I N S S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS Empresa dos funcionarios da Secretaria de Saude, referente ao mes Dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/12/2004 | 300.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de coleta de lixo em vias Publicas do Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00095226982453 | WENDELL CESAR DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de extensao da rede de energia eletrica na Vila dos Pintos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/12/2004 | 389.79 | 00000000000000 | ALICE JOANA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento que sera efetuado aos diaristas desta Prefeitura no periodo de 06,08 e 10\12\2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/12/2004 | 978.00 | 41132929000151 | GECILDA MARIA DO NASCIMENTO LIMA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados a manutencao de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 21/12/2004 | 500.00 | 00050041754468 | JONIEL ELOI DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na Manutencao da repetidora do Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 21/12/2004 | 13272.75 | 00000000000000 | ALICE JOANA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento aos diaristas desta Prefeitura, no periodo de 10/09/2004 s 10/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 21/12/2004 | 4244.63 | 00000000000000 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico no ICMS/B.B, em favor da SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 21/12/2004 | 2248.21 | 99999999999999 | FOPAG - OBRAS E URBANISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Obras e Urbanismo, referente ao 13o salario do exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 21/12/2004 | 736.90 | 00000000000000 | GILVAN RODRIGUES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do funcionario acima discriminado, recebendo atraves de bloqueio judicial no dia 21/12/2004 na C/C 4.155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 21/12/2004 | 624.00 | 99999999999999 | FOPAG - OBRAS E URBANISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servidor lotado na Secretaria de Obras: Nelson Ribeiro Lopes, referente ao mes de Dezembro e 13o/2004, recebendo atraves de bloqueio judicial na C/C 4.155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 21/12/2004 | 2178.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REP. DE MEDICAMENTOS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a compra de medicamentos destinados ao Setor de Saude deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 21/12/2004 | 292.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contas telefononicas da Unidade de Saude deste Municipio- referencia 10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002913 | 21/12/2004 | 3395.28 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelo fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 21/12/2004 | 278.51 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas telefonicas do Hospital, referente aos meses de outubro/novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 21/12/2004 | 625.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito, referente ao Consorcio Intermunicipal de Saude, na conta de No 11.780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 21/12/2004 | 692.77 | 00000000000000 | DAMIAO GOMES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do funcionario acima discriminado, recebendo atraves de bloqueio judicial no dia 21/12/2004 na C/C 4.155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 21/12/2004 | 255.81 | 00000000000000 | LUIZ ITALIANO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do funcionario acima discriminado, recebendo atraves de bloqueio judicial no dia 21/12/2004 na C/C 4.155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 21/12/2004 | 652.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da servidora Maria Pereira de Luna Garces, lotada na Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro e 13o/2004, recebendo atraves de bloqueio judicial no dia 21/12/2004 na C/C 4.155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 21/12/2004 | 410.00 | 00004344099443 | LUCIMARIO MARTINS DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de moto taxi , prestados na Secretaria de Educacao relativo aos meses de Novembro e Dezembro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 21/12/2004 | 14995.44 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Educacao do fundef 60%, ref. ao 13o salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 21/12/2004 | 480.22 | 00000000000000 | MIGUEL SERAFIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do funcionario acima discriminado, recebendo atraves de bloqueio judicial no dia 21/12/2004 na C/C 4.155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 21/12/2004 | 12966.96 | 99999999999999 | FOPAG - SECRECTARIA DE EDUCACAO (MDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de servidores lotados na Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembro e 13o/2004, recebenso atraves de bloqueio judicial no dia 21/12/2004 na C/C 4.155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Fundef | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 21/12/2004 | 3920.76 | 99999999999999 | FOPAG - FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Educacao FUNDEF 60%, referente ao mes de Dezembro e 13o/2004, recebendo atraves de bloqueio judicial na C/C 4.155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002919 | 21/12/2004 | 1920.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios advocaticios a esta Edilidade, ref. aos meses de Novembro e Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0002925 | 21/12/2004 | 1000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em assessoria juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 21/12/2004 | 2303.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito referente ao 13o salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 21/12/2004 | 240.00 | 00006595126451 | ELIZEU PAIZINHO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de viagem para cidade de Recife-Pe para tratar de assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 21/12/2004 | 3026.45 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorio debitado automaticamente em conta do F P M , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 21/12/2004 | 300.00 | 00006595126451 | ELIZEU PAIZINHO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens para tratar de assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 21/12/2004 | 310.00 | 00005344339445 | RENATA SORAIA OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em arrumacao nos documentos do arquivo da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002923 | 21/12/2004 | 500.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na manutencao da Internete da banda larga, ref. aos meses de Novembro e Dezembro de de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Pagamento de Inativos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 21/12/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria da Acao Social dos Pensionistas referente ao 13o salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 21/12/2004 | 41.04 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancria desc. aut. da conta de no 4331-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 21/12/2004 | 520.22 | 00000000000000 | RIVICLEIDE HERCULANO GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da funcionaria acima discriminada, atraves de bloqueio judicial no dia 21/12/2004 na C/C 4.155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Pagamento de Inativos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 21/12/2004 | 2080.00 | 99999999999999 | FOPAG - INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores Inativos: Geralda o. Pereira, Terezinha C.de Sousa, Maria Selma Barbosa e Maria Helena C. da Silva, referente ao mes de Dezembro e 13o/2004, recebendo atraves de bloqueio judicialno dia 21/12/2004 na C/C 4.155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 21/12/2004 | 5983.83 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado pelo banco por conta dos juros, cobrados pelo CDC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 21/12/2004 | 650.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da servidora Quiteria Laura de Sousa, referente ao mes de Dezembro e 13o/2004, recebendo atraves de bloqueio judicial no dia 21/12/2004 na C/C 4.155-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 21/12/2004 | 84.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais descartaveis, destinados a confraternizacao dos bolsistas do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 21/12/2004 | 19.00 | 00097924709487 | HELENA DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de sorvetes, destinados ao Programa do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 21/12/2004 | 60.00 | 11993169000106 | MALHARIA E LOCADORA NUNES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias, destinadas a confraternizacao dos bolsistas do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 22/12/2004 | 40.00 | 00000000000000 | BRAZ IVO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 22/12/2004 | 260.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria da Acao Social, referente ao 13o salario de 2004 do servidor Josefa Jucelia Brito da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 22/12/2004 | 760.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimento do servidores lotados na Secretaria de Agricultura, ref. ao mes de Novembro de 2004 dos servidores Luiz Ricardo Borges de Morais e Jailson Nunes Paulino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Pagamento de Inativos e Pensoes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 22/12/2004 | 100.00 | 00000016728432 | MARCILEIDE QUIRINO GUIMARAES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da pensao alimenticia, referente ao 13o/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 22/12/2004 | 2170.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos que sera executados em documentos da Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 22/12/2004 | 1.18 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.164-5, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 22/12/2004 | 2777.67 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Administracao e Financas, referente ao 13o salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 22/12/2004 | 623.00 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Novembro de 2004 dos servidores Luciana de Paula e Humberto Felix de Menezes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 22/12/2004 | 315.32 | 00078585309768 | MANOEL ANGELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento complementar pelo transporte escolar da Zona Rural para Sede do Municipio , relativo ao mes de Maio -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Manutencao dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 22/12/2004 | 1000.00 | 00015417336491 | EDMILSOM CLEMENTINO GUIMARAES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de transporte que sera executados em Onibus locado a esta Edilidade, transportando a equipe de futebol do Municipio, conf. recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 22/12/2004 | 80.00 | 00015417336491 | EDMILSOM CLEMENTINO GUIMARAES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela viagem a cidade de Sume, com pacientes para realizarem consultas pelo Cisco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 22/12/2004 | 568.00 | 00002231166453 | MIGUEL PAULINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens realizadas com pessos carentes do Municipio, para realizarem consultas e tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 22/12/2004 | 1100.01 | 24513707000160 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelo fornecimento de medicamentos destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 22/12/2004 | 530.82 | 24513707000160 | FARMACIA DIA E NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a distribuicao no atendimento medico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 22/12/2004 | 1382.80 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 22/12/2004 | 1500.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de material destinado a Predios Publicos deste Municipio , atraves da Sec. de Obras e Servicos Urbanos . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 22/12/2004 | 500.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de coleta de lixo em vias publicas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 23/12/2004 | 2515.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude , relativo ao mes de Novembro -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 23/12/2004 | 53.00 | 35495225000140 | NEW TIME INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na recarga de Cartucho para equipamento do Setor de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 23/12/2004 | 150.00 | 00005418539450 | FRANCISCO AUGUSTO G. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com exames para Frnacisca Gomes do Nascimento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 23/12/2004 | 40.00 | 00070807485420 | JOSE REGINALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens realizadas para a secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 23/12/2004 | 250.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de viagens realizadas a cidade de Joao Pessoa para tratar assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 23/12/2004 | 350.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de viagens para tratar assuntos do interesse deste Municipio junto a outras cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 24/12/2004 | 135.50 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na Postagem de documentos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 24/12/2004 | 37.00 | 00099136201472 | NOEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de limpeza prestados no Hospital Cicero Nunes neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 24/12/2004 | 135.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIRAMAES QUIRINO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de Servicos como Auxiliar no Hospital Cicero Nunes, referente ao Mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 25/12/2004 | 389.79 | 00000000000000 | ALICE JOANA MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento que sera efetuado aos diaristas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 27/12/2004 | 50.00 | 35495225000140 | NEW TIME INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cartao telefonico que sera destinados para a Ambulancia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 27/12/2004 | 300.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimentos, para reforma do predio onde ira funcionar o Credipajeu, na parceria da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/12/2004 | 100.00 | 00070808104420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados de moto taxi para a Secretaria de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/12/2004 | 19.15 | 00000000000000 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados no rembolso postal de correspondencias, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/12/2004 | 210.00 | 00058338594415 | LAURA SUZANA NERI NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o delegado do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/12/2004 | 235.00 | 00002502560454 | POLIANA NEVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para o tesoureiro da Prefeitura Municipal, durante viagens a cidade de Monteiro para tratar assuntos de interesse do municipio junto ao Banco do Brasil, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/12/2004 | 380.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens com destinos a Joao Pessoa e Monteiro, tratar assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | MARIA EDILEUZA CONSERVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel, do predio destinado ao funcionamento do Credipajeu na parceria da Prefeitura com esta entidade, referente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/12/2004 | 500.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Abril de 2004 do servidor Luiz Ricardo Borges de Morais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002980 | 28/12/2004 | 4600.00 | 00045060797449 | ERIKA VASCONCELOS FIGUEIREDO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios advocaticios a esta Edilidade, ref. ao mes de Junho, Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002985 | 28/12/2004 | 50.00 | 00062227220406 | SHEILA TARUZA DOS SANTOS VASCONCELOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens para Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse do Municipio junto ao Tribunal de Justica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAIBA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta Federacao, referente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/12/2004 | 700.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de consumo, destinado a Creche, durante os meses de Outubro e Novembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0002993 | 28/12/2004 | 1000.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinados a manutencao do predio onde funciona o Programa do PETI, referente aos meses de Agosto a Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/12/2004 | 40.00 | 00012345920459 | SEVERINO GONCALVES DE LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de viagem a cidade de Monteiro transportando doentes para atendimento naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/12/2004 | 31.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO MARTINS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de limpeza de mato ao redor da Unidade de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002979 | 28/12/2004 | 50.00 | 00017651220404 | JEANNE SOUSA LIMA M. NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustivel que sera destinados para o veiculo Ambilancia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0002983 | 28/12/2004 | 300.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza que sera destinados para a limpeza do Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/12/2004 | 10.00 | 00075390795415 | MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento com refeicoes, para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0002982 | 28/12/2004 | 500.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de material de limpeza que sera destinados para a limpeza de vias e orgaos publicos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/12/2004 | 800.00 | 00010275401553 | SEVERINO ESPERIDAO DE FREITAS(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte dos alunos da Comunidade Balanco para a comunidade Chale, referente aos Meses de Novembro/Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao de Programas Vinculadas ao FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0002992 | 28/12/2004 | 1500.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a manutencao das Atividades do Programa PEJA, referente aos meses de Agosto a Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | PEDRO DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na coleta de lixo das vias publicas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/12/2004 | 2600.00 | 00007582781449 | PEDRO DA SILVA BRITO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao e recuperacao das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/12/2004 | 405.12 | 00046786236472 | MARCIANA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carne bovina, destinada ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0002998 | 29/12/2004 | 77.20 | 00000000000000 | POSTO VITORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado a Ambulancia da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/12/2004 | 375.00 | 00000000000000 | LAZARO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em filmagens das festividades do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/12/2004 | 600.00 | 99999999999999 | FOPAG - INSTRUTORES DO PETI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Instrutores do programa PETI, referente ao mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/12/2004 | 540.00 | 00002231166453 | MIGUEL PAULINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de viagens, para tratar de assunto de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/12/2004 | 2.82 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep desc. aut. da conta de no 16.225-6 no mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/12/2004 | 406.75 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do Pasep desc. aut. da 3a parcela da cota do FPM no mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/12/2004 | 150.00 | 02442594000116 | RADIO COMUNITARIA PRATA FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos que sera executados na divulgacao de assunto de interesse da populacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | VALDECIRA DA SILVA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de horas extras trabalhadas durante o mes de Dezembro/2004, para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/12/2004 | 150.00 | 00000016728432 | MARCILEIDE QUIRINO GUIMARAES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas horas extras trabalhadas junto a Secretaria de Administracao, durante o Mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado de vigia no Forum desta Cidade em substituicao ao servidor que se encontrava de ferias, durante o Mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/12/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE EVERALDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado junto a Secretaria de Administracao, durante o mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/12/2004 | 1.82 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 283.144-9, por Retencao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/12/2004 | 800.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Administraca o e Financas, referente ao mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/12/2004 | 158.55 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag dos servidores lotados na Secretaria de Administracao e Fimamcas,ref. ao 13o do exercicio de 2000, do servidor Cristiano Damiao Italiano de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | Manutencao da Divisao de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/12/2004 | 10.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifa bancaria, efetuado na conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/12/2004 | 550.00 | 00002987778430 | MARIA SALETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de aracao em terras deste Municipio , ligados a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC . DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | Manut. das Atividades de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/12/2004 | 1520.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Agricultura, ref. ao 13o salario de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ROSAGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servi;o prestado junto ao Gabinete do Prefeito, durante o Mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/12/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA ARRUDA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de horas extras prestadas junto ao Gabinete do Prefeito, durante o mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/12/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MIGUEL PAULINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela viagem no intinerario Prata-Monteiro, Campina Grande-Prata, no dia 29/12/2004, conduzindo a Advogada deste Municipio, para resolver assuntos de Interesse do Municipio, junto ao Tribunal de Justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/12/2004 | 300.00 | 00004722061416 | FRANCISCA MONICA DE ALMEIDA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de limpeza prestados na Creche Municipal , relativo aos meses de Outubro e Novembro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/12/2004 | 200.00 | 00003341294430 | ELINETE DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado como Professora na Creche Tia Mocinha, durante o Mes de Outubro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/12/2004 | 80.00 | 00002356710450 | MARIA DE LOURDES NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos para Joao Paulo L. de Almeida deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/12/2004 | 5000.00 | 99999999999999 | FOPAG - PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos bolsistas do programa do PETI, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Manutencao da Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0003042 | 30/12/2004 | 200.00 | 02042013000159 | POSTO VITORIA-JEANNE SOUSA DE LIMA MOURA NUNES(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para o veiculo Besta para transporte de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/12/2004 | 30.00 | 00000000000000 | PEDRO DE FREITAS BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de almocos destinados a servidores da Sec. Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/12/2004 | 160.00 | 00026249898468 | MANOEL SIQUEIRA FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de viagem a Campina Grande transportando pacientes para receberem atendimentos medicos . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | ANDREIA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de gratificacao pelo servico de limpeza no Mini-Posto do Sitio Cabeca do Boi , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/12/2004 | 76.00 | 00002866131401 | WILLIME ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Paes destinados ao Hospital Municipal relativo ao mes de Dezembro -2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/12/2004 | 200.00 | 00002442075423 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de limpeza geral prestados no Hospital e Unidade de Saude da Familia , durante o mes de Dezembro-2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/12/2004 | 27.00 | 12731162000189 | MARIA EDILEUSA CONSERVA DE BRITO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras para o Hospital Cicero Nunes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/12/2004 | 820.00 | 00000000000000 | JANEAN SOUSA DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens realizadas para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/12/2004 | 625.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito, referente ao Consorcio Intermunicipal de Saude deste Municipio na conta de no 11.780-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/12/2004 | 200.00 | 00047888067468 | CARLOS ALBERTO SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Motorista da Ambulancia, referente ao Mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/12/2004 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARIA DE LIMA PRATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de horas extras trabalhadas durante o mes de Dezembro, junto a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/12/2004 | 50.00 | 00091057264415 | RONALDO ADRIANO SIQUEIRA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hora extra prestada junto a Secretaria de Transporte, durante o mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/12/2004 | 300.00 | 00003426202409 | JOSEFA JUCELIA BRITO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de horas extras trabalhadas durante o mes de Dezembro/2004, na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/12/2004 | 200.00 | 00020551002468 | ANTONIA LAURA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hora extra prestada no Hospital Municipal, nos meses de Novembro/Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LUCILENE GOMES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas horas extras trabalhadas, durante o mes de Dezembro/2004, no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SOLANGE MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas horas extras trabralhadas, durante o mes de Dezembro, no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE SERAFIM GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de horas estras trabalhadas durante o mes de Dezembro/2004,na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/12/2004 | 100.00 | 00025532983828 | IVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de horas extras trabalhadas durante o mes de dezembro/2004, na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LAERCIO GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de horas extra trabalhadas, durante o mes de Dezembro/2004, na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/12/2004 | 291.00 | 00046858911472 | JANEAN SOUSA DE OLIVEIRA LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de horas extra trabalhadas, durante o mes de Dezembro/2004, na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARTA LUCIA A. MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas horas extras trabalhadas, durante o Mes de Dezembro/2004, no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/12/2004 | 300.00 | 00091866626434 | MARINALVA GUIRAMAES QUIRINO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches e refeicoes destinado ao pessoal que trabalhou na Prefeitura durante o Mes de dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Manut. de Assist. Hosp. Ambulatorial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/12/2004 | 290.00 | 00000984099484 | MARIA DO ROSARIO V. BEZERRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de horas extras trabalhadas durante o mes de Dezembro, junto a Secretaria de Agricultura no Servico do Garantia - Safra 2004/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | Manutencao dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/12/2004 | 460.00 | 99999999999999 | FOPAG - P.S.F. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Saude do PSF da servidora Maria da Soledade da Silva Martins, ref. ao mes de Novembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | Manutencao da Malha Viaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/12/2004 | 330.00 | 00004532013429 | BRUNO CESAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de roco na estrada que liga o Sitio Caxingo a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/12/2004 | 378.00 | 00000000000000 | ELIZABETE BRAZ DE MACEDO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza ans vias Publicas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | Manutencao dos Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/12/2004 | 100.00 | 00002366105460 | LUCIANA DE PAULA CLEMENTE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de horas extra trabalhdas junto a Secretaria de Obras durante o Mes de Dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024